ZK , př. 1 Počet stran: 16. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2012

Transkript

1 ZK , př. 1 Počet stran: 16 Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2012 Rozpočet kraje 2012

2 OBSAH: A SOUHRNNÉ ÚDAJE.. 3 B ZDROJE ROZPOČTU... 4 C VÝDAJE ROZPOČTU. 6 D ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPISU ROZPOČTU PRO PŘÍSP. ORGANIZACE NA ROK E SEZNAM TRANSFERŮ OBCÍM A JINÝM SUBJEKTŮM SCHVALOVANÝCH ZASTUPITELSTVEM KRAJE 16 2

3 A SOUHRNNÉ ÚDAJE PŘÍJMY CELKEM (tis. Kč) z toho daňové příjmy nedaňové příjmy neinvest. přijaté transfery souhrnný dotační vztah kapitálové příjmy invest. přijaté transfery kapitola Evropské projekty FINANCOVÁNÍ (+) (tis. Kč) přijatý úvěr od EIB a převod prostředků z FSR FINANCOVÁNÍ (+) (tis. Kč) převod prostředků na financování kapitoly Evropské projekty (přijatý úvěr od EIB, FSR, kontokorentní úvěr) ZDROJE CELKEM (tis.kč) VÝDAJE (tis. Kč) včetně financování (-) z toho kapitola Zemědělství Školství, mládeže a sportu Kultura Zdravotnictví Životní prostředí Územní plánování Doprava Sociální věci Požární ochrana a IZS Zastupitelstvo kraje Krajský úřad Regionální rozvoj Nemovitý majetek Informatika Ostatní finanční operace Rezerva a rozvoj kraje z toho Nespecifikovaná rezerva Péče o lidské zdroje a majetek kraje VÝDAJE CELKEM (tis. Kč) Strategické a koncepční materiály Evropské projekty SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ (tis. Kč) RS 2011 Návrh 2012 Index 12/ % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 0 0 ***** 3

4 B ZDROJE ROZPOČTU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Název Běžné příjmy Kapitálové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty celkem Daň z příjmů práv. osob za kraje Správní poplatky Celkem třída 1 - Daňové příjmy NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Název Běžné příjmy Kapitálové příjmy Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní příjmy z pronájmu majetku 73 xxxx 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti (např. příjmy z věcných břemen) Příjmy z úroků xxxx 2122 Odvody příspěvkových organizací xxxx 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Platby za odebrané množství podzemní vody xxxx 2451 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací Celkem třída 2 - Nedaňové příjmy KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Název Běžné příjmy Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Celkem třída 3 - Kapitálové příjmy

5 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Paragraf Položka Název Běžné příjmy Kapitálové příjmy Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Investiční přijaté transfery od obcí Celkem třída 4 - Přijaté transfery BĚŽNÉ / KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM PŘÍJMY CELKEM PŘÍJMY KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY Paragraf Položka Název Běžné příjmy Kapitálové příjmy Příjmy z úroků Celkem příjmy kapitoly Evropské projekty PŘÍJMY CELKEM VČETNĚ KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY FINANCOVÁNÍ (+) Paragraf Položka Název Přijatý úvěr od EIB - "Regionální infrastruktura B" (kapitola Nemovitý majetek) Převod z FSR (financování půjčky pro Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o.) Převod z FSR (prostředky na spolufinancování projektů v rámci ROP Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod) FINANCOVÁNÍ (+) (přijatý úvěr od EIB a převod prostředků z FSR) Paragraf Položka Název Přijatý úvěr od EIB - "Regionální infrastruktura B" (kapitola Evropské projekty) xxx Převod prostředků na financování kapitoly Evropské projekty (FSR, kontokorentní úvěr) FINANCOVÁNÍ (+) (převod prostředků na financování kapitoly Evropské projekty) Návrh Návrh FINANCOVÁNÍ (+) CELKEM ZDROJE CELKEM

6 C VÝDAJE ROZPOČTU 1 KAPITOLA ZEMĚDĚLSTVÍ Orj Paragraf Název Běžné výdaje Kapit. výdaje Ostatní výdaje Výdaje celkem Ostatní záležitosti vodního hospodářství Ostatní záležitosti lesního hospodářství Ostatní zemědělská a potravin. činnost a rozvoj x Lesní hospodářství - příspěvky na hospodaření v lesích Ostatní záležitosti vodního hospodářství Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly Pitná voda VÝDAJE V KAPITOLE ZEMĚDĚLSTVÍ CELKEM KAPITOLA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU Orj Paragraf Název Běžné výdaje Kapit. výdaje Ostatní výdaje Výdaje celkem 3114 Speciální základní školy Gymnázia Střední odborné školy Střední odborná učiliště a učiliště Střední školy a konzervatoře samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením Střediska prakt. vyučování a školní hospodářství Zařízení vých. poradenství a preventivní vých. péče Domovy mládeže Ústavy péče pro mládež Ostatní záležitosti vzdělávání Celkem příspěvek na provoz škol zřizovaných krajem xxxx Přímé výdaje ve školství Ostatní záležitosti vzdělávání - Ostatní činnosti xxx Ostatní činnosti - podpora volnočas. aktivit, soutěží a mezinár. spolupráce Ostatní tělovýchovná činnost - podpora sportu

7 Orj Paragraf Název Běžné výdaje Kapit. výdaje Ostatní výdaje Výdaje celkem 3000 xxxx Dary a dotace obcím z daňových příjmů kraje xxxx Pořízení movitého investičního majetku Ostatní tělovýchovná činnost - biatlon Základní umělecké školy - systémová dotace na pořízení a opravy učebních pomůcek ZUŠ Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče - systémová podpora k vytváření souborů učebních a kompenzačních pomůcek Ostatní záležitosti vzdělávání - Systémová podpora zvyšování kvality vzdělávání ve středních školách , Střední odborné školy - Zavedení oboru Energetika xxxx Vybavení nových a rekonstruovaných kapacit VÝDAJE V KAPITOLE ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU CELKEM KAPITOLA KULTURA Orj Paragraf Název Běžné výdaje Kapit. výdaje Ostatní výdaje Výdaje celkem Divadelní činnost Činnosti knihovnické Činnost muzeí a galerií Výstavní činnosti v kultuře Ostatní záležitosti kultury Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Cestovní ruch - Vysočina Tourism Cestovní ruch Zachování a obnova kulturních památek - UNESCO Zachování a obnova kulturních památek - odborné podklady Zachování a obnova kulturních památek - dotace vlastníkům kulturních památek (včetně církevních) Zachování a obnova kulturních památek - předprojektové dok. obnovy kulturních památek VÝDAJE V KAPITOLE KULTURA CELKEM

8 4 KAPITOLA ZDRAVOTNICTVÍ Orj Paragraf Název Běžné výdaje Kapit. výdaje Ostatní výdaje Výdaje celkem Ostat. zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví Ostatní správa ve zdravotnictví j.n xx Činnosti ve zdravotnictví Sběr a svoz nebezpečných odpadů Ostatní speciální zdravotnická péče Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví xx Organizace ve zdravotnictví xx Organizace ve zdravotnictví - software xx Ostatní nemocnice Ostatní nemocnice - LSPP Ostatní nemocnice - prostředky z nájemních smluv VÝDAJE V KAPITOLE ZDRAVOTNICTVÍ CELKEM KAPITOLA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Orj Paragraf Název Běžné výdaje Kapit. výdaje Ostatní výdaje Výdaje celkem Ostatní činnosti k ochraně ovzduší Ostatní nakládání s odpady Ostatní ekologické záležitosti Ekologická výchova a osvěta Chráněné části přírody Ochrana druhů a stanovišť Prevence vzniku odpadů VÝDAJE V KAPITOLE ŽIV. PROSTŘ. CELKEM KAPITOLA ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ Orj Paragraf Název Běžné výdaje Kapit. výdaje Ostatní výdaje Výdaje celkem Územní plánování VÝDAJE V KAPITOLE ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ CELKEM

9 7 KAPITOLA DOPRAVA Orj Paragraf Název Běžné výdaje Kapit. výdaje Ostatní výdaje Výdaje celkem Silnice - režijní výdaje Silnice - dary obcím na údržbu veřejné zeleně Bezpečnost silničního provozu Provoz veřejné železniční dopravy Provoz veřejné silniční dopravy X 2212 Silnice - Investice v dopravě Letiště Silnice - KSÚSV VÝDAJE V KAPITOLE DOPRAVA CELKEM KAPITOLA SOCIÁLNÍ VĚCI Orj Paragraf Název Běžné výdaje Kapit. výdaje Ostatní výdaje Výdaje celkem Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti - Krajská rada seniorů Vysočiny Zařízení pro výkon pěstounské péče Domovy - sociální ústavy pro dospělé - zřizovatelská působnost kraje Domovy - soc. ústavy pro zdrav. postiž. mládež vč.diagnostických úst. - zřizovatelská působnost kraje Domovy - domovy pro seniory - zřizovatelská působnost kraje Domovy - domovy pro seniory (zřizovatel obec nebo jiná právnická osoba) Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství - zřizovatelská působnost kraje Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství xx Ostatní výdaje na sociální služby Domovy - výdaje na pořízení movitých věcí v sociální oblasti VÝDAJE V KAPITOLE SOCIÁLNÍ VĚCI CELKEM

10 9 KAPITOLA POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS Orj Paragraf Název Běžné výdaje Kapit. výdaje Ostatní výdaje Výdaje celkem Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému Požární ochrana - dobrovolná část Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana - profesionální část VÝDAJE V KAPITOLE POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM CELKEM KAPITOLA ZASTUPITELSTVO KRAJE Orj Paragraf Název Běžné výdaje Kapit. výdaje Ostatní výdaje Výdaje celkem Zastupitelstva krajů Mezinárodní spolupráce - Prostředky na zajištění spolupráce Kraje Vysočina s partnerskými zahraničními regiony xxxx Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem Zastupitelstva krajů - členství kraje v Asociaci krajů ČR VÝDAJE V KAPITOLE ZASTUPITELSTVO KRAJE KAPITOLA KRAJSKÝ ÚŘAD Orj Paragraf Název Běžné výdaje Kapit. výdaje Ostatní výdaje Výdaje celkem Činnost regionální správy VÝDAJE V KAPITOLE KRAJSKÝ ÚŘAD CELKEM KAPITOLA REGIONÁLNÍ ROZVOJ Orj Paragraf Název Běžné výdaje Kapit. výdaje Ostatní výdaje Výdaje celkem Ostatní záležitosti zahraničního obchodu x Vnitřní obchod a cestovní ruch Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb j.n

11 Orj Paragraf Název Běžné výdaje Kapit. výdaje Ostatní výdaje Výdaje celkem Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Ostatní záležitosti bydlení, komun. služeb a územního rozvoje - Program obnovy venkova Vysočiny Územní rozvoj Ostatní záležitosti vzdělávání VÝDAJE V KAPITOLE REGIONÁLNÍ ROZVOJ CELKEM KAPITOLA NEMOVITÝ MAJETEK Orj Paragraf Název Běžné výdaje Kapit. výdaje Ostatní výdaje Výdaje celkem 8000 xxxx Výdaje spojené s majetkem kraje xxxx Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství xxxx Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v kulturních organizacích xxxx Investice ve zdravotnictví xxxx Investice ve školství xxxx Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích xxxx Investice v sociálních věcech Sídlo kraje VÝDAJE V KAPITOLE NEMOVITÝ MAJETEK CELKEM KAPITOLA INFORMATIKA Orj Paragraf Název Běžné výdaje Kapit. výdaje Ostatní výdaje Výdaje celkem Územní rozvoj Činnost regionální správy VÝDAJE V KAPITOLE INFORMATIKA CELKEM

12 15 KAPITOLA OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE Orj Paragraf/ Položka Název Běžné výdaje Kapit. výdaje Ostatní výdaje Výdaje celkem Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně - uvolnění zastupitelé Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně - pracovníci zařazení do KrÚ Ostatní finanční operace - DPPO placená krajem Ostatní finanční operace - DPH placená krajem Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - platba úroků z úvěru xxxx 8224 Splátky jistiny úvěru od EIB VÝDAJE V KAPITOLE OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE CELKEM KAPITOLA REZERVA A ROZVOJ KRAJE Orj Paragraf Název Běžné výdaje Kapit. výdaje Ostatní výdaje Výdaje celkem Ostatní činnosti j.n. (Nespecifikovaná rezerva) Ostatní činnosti j.n. (Péče o lidské zdroje a majetek kraje) Ostatní činnosti j.n. (Strategické a koncepční materiály) VÝDAJE V KAPITOLE REZERVA A ROZV. CELKEM KAPITOLA EVROPSKÉ PROJEKTY Orj Paragraf Název Běžné výdaje Kapit. výdaje Ostatní výdaje Výdaje celkem xxxx xxxx Evropské projekty VÝDAJE V KAPITOLE EVROPSKÉ PROJEKTY CELKEM VÝDAJE CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ (-) Poznámka: Rozpis rozpočtu a čerpání výdajových položek se řídí informacemi uvedenými v Rozpočtu kraje včetně komentáře. 12

13 D ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPISU ROZPOČTU PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2012 v tis. Kč Investiční transfery Ostatní Kapitola Příspěvek pořízení technické neinvestiční Odvod z Organizace na provoz movitého zhodnocení transfery inv. fondu majetku nemov. maj. PO celkem kapitoly - Školství, mládeže a sportu , Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká Základní škola, Speciálně pedagogické centrum a Školní družina, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod x) Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních kraje Vysočina Základní škola Pelhřimov, Komenského Základní škola Humpolec, Husova Základní škola speciální a Praktická škola Černovice Základní škola a Praktická škola Moravské Budějovice, Dobrovského Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova Praktická škola a Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou Základní škola při dětské psychiatrické léčebně Velká Bíteš Základní škola Nové Město na Moravě, Malá Základní škola a Praktická škola Chotěboř celkem Gymnázium Havlíčkův Brod Gymnázium Chotěboř Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou Gymnázium Jihlava Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského Gymnázium Pacov Gymnázium Pelhřimov Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova Gymnázium Třebíč Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě Gymnázium Velké Meziříčí Gymnázium Žďár nad Sázavou celkem Vyšší odborná škola a Obchodní akademie Chotěboř Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Střední průmyslová škola Jihlava Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Jihlava Obchodní akademie, Pelhřimov, Jirsíkova Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč Střední škola stavební Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou celkem Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť Střední škola automobilní Jihlava Střední škola obchodu a služeb Jihlava

14 Investiční transfery Ostatní Kapitola Příspěvek pořízení technické neinvestiční Odvod z Organizace na provoz movitého zhodnocení transfery inv. fondu majetku nemov. maj. Střední škola technická Jihlava Střední škola stavební Jihlava Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov Střední škola Kamenice nad Lipou Hotelová škola Třebíč Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice Střední škola řemesel Třebíč Střední odborná škola Nové Město na Moravě Střední škola technická Žďár nad Sázavou Střední škola řemesel a služeb Velké Meziříčí celkem Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské náměstí celkem Školní statek, Humpolec, Dusilov celkem Pedagogicko-psychologická poradna, Havlíčkův Brod, Nad Tratí Pedagogicko-psychologická poradna Jihlava Pedagogicko-psychologická poradna Pelhřimov Pedagogicko-psychologická poradna Třebíč Pedagogicko-psychologická poradna Žďár nad Sázavou celkem Domov mládeže a Školní jídelna Jihlava celkem Gymnázium Jihlava 0 31,8 0 y) Gymnázium Třebíč 0 16,2 0 y) Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava 0 31,8 0 y) Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí 0 31,8 0 y) Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod 0 31,8 0 y) Vysočina Education, školské zařízení pro DVPP a středisko služeb školám, příspěvková organizace ,0 0 y) celkem ,4 0 Střední škola technická Jihlava z) celkem Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře Dětský domov, Telč, Štěpnická Dětský domov, Humpolec, Libická Dětský domov, Senožaty Dětský domov, Budkov Dětský domov, Hrotovice, Sokolská Dětský domov, Jemnice, Třešňová Dětský domov, Náměšť nad Oslavou, Krátká Dětský domov, Rovečné celkem x) Ostatní neinvestiční trasfery - nákup vybavení přístavby (II. etapa) y) Ostatní neinvetiční transfery - financování lektora francouzského jazyka z) Ostatní neinvestiční transfery - financování soutěže Enersol Investiční transfery Ostatní Kapitola Příspěvek pořízení technické neinvestiční Odvod z Organizace na provoz movitého zhodnocení transfery inv. fondu majetku nemov. maj. PO celkem kapitoly - Kultura Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace celkem Krajská knihovna Vysočiny celkem Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě Horácká galerie v Novém Městě na Moravě Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, přísp. org Muzeum Vysočiny Jihlava, přísp. org Muzeum Vysočiny Třebíč, přísp. org Muzeum Vysočiny Pelhřimov, přísp. org celkem Vysočina Tourism celkem

15 Investiční transfery Ostatní Kapitola Příspěvek pořízení technické neinvestiční Odvod z Organizace na provoz movitého zhodnocení transfery inv. fondu majetku nem. maj. PO celkem kapitoly - Sociální věci Ústav sociální péče Zboží Domov ve Věži Domov Háj Domov bez zámku Ústav sociální péče Nové Syrovice Domov Jeřabina Ústav sociální péče Lidmaň celkem Diagnostický ústav sociální péče Černovice Ústav sociální péče Křižanov celkem Domov pro seniory Havlíčkův Brod Domov důchodců Ždírec Domov důchodců Onšov Domov důchodců Proseč-Obořiště Domov důchodců Proseč u Pošné Domov důchodců Humpolec Domov pro seniory Mitrov Domov pro seniory Velké Meziříčí Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou celkem Psychocentrum - manželská a rodinná poradna kraje Vysočina celkem Investiční transfery Ostatní Kapitola Příspěvek pořízení technické neinvestiční Odvod z Organizace na provoz movitého zhodnocení transfery inv. fondu majetku nem. maj. PO celkem kapitoly - Doprava Krajská správa a údržba silnic Vysočiny celkem Investiční transfery Ostatní Kapitola Příspěvek pořízení technické neinvestiční Odvod z Organizace na provoz movitého zhodnocení transfery inv. fondu majetku nem. maj. PO celkem kapitoly - Zdravotnictví Nemocnice Havlíčkův Brod Nemocnice Jihlava Nemocnice Pelhřimov Nemocnice Třebíč Nemocnice Nové Město na Moravě celkem Dětské centrum Jihlava Dětský domov Kamenice nad Lipou celkem Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina celkem Poznámka: Investiční dotace budou uvolňovány podle skutečnosti dle předložených faktur, maximálně však do výše schváleného závazného ukazatele. 15

16 E SEZNAM TRANSFERŮ OBCÍM A JINÝM SUBJEKTŮM SCHVALOVANÝCH ZASTUPITELSTVEM KRAJE IČ Název organizace Adresa organizace Účel Městská knihovna Jihlava Hluboká 1/109, Jihlava Kulturní zařízení města Pelhřimova, příspěvková organizace Třída Legií 1115, Pelhřimov Městská knihovna v Třebíči Hasskova 102/2, Třebíč Zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven - Městská knihovna Jihlava prostřednictvím statutárního města Jihlava. Zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven - Kulturní zařízení města Pelhřimova prostřednictvím města Pelhřimov. Zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven - Městská knihovna v Třebíči prostřednictvím města Třebíč. Účelová dotace v tis. Kč Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou Asociace krajů České republiky Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod Havlíčkovo náměstí 5, Žďár nad Sázavou Zborovská 81/11, Praha 5 - Malá Strana Ke Skalce 32, Jihlava Kounicova 13, Brno Zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven - Knihovna M. J. Sychry Žďár nad Sázavou prostřednictvím města Žďár n. Sázavou Členský příspěvek kraje. 700 Příspěvek HZS Kraje Vysočina určený na pokrytí jeho potřeb dle zákona č. 133/1985, o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Prostředky na spolufinancování projektů v rámci Regionálního operačního programu

17 ZK , př. 2 Počet stran: 77 Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2012 Rozpočet kraje včetně komentáře

18 OBSAH: A SOUHRNNÉ ÚDAJE.. 3 B ZDROJE ROZPOČTU DAŇOVÉ PŘÍJMY. 4 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY. 7 4 PŘIJATÉ TRANSFERY. 7 5 PŘÍJMY KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY FINANCOVÁNÍ (+).. 10 C VÝDAJE ROZPOČTU KAPITOLA ZEMĚDĚLSTVÍ KAPITOLA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU KAPITOLA KULTURA KAPITOLA ZDRAVOTNICTVÍ KAPITOLA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ KAPITOLA ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ KAPITOLA DOPRAVA KAPITOLA SOCIÁLNÍ VĚCI KAPITOLA POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS KAPITOLA ZASTUPITELSTVO KRAJE KAPITOLA KRAJSKÝ ÚŘAD KAPITOLA REGIONÁLNÍ ROZVOJ KAPITOLA NEMOVITÝ MAJETEK KAPITOLA INFORMATIKA KAPITOLA OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE KAPITOLA REZERVA A ROZVOJ KRAJE KAPITOLA EVROPSKÉ PROJEKTY. 73 D ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPISU ROZPOČTU PRO PŘÍSP. ORGANIZACE NA ROK E SEZNAM TRANSFERŮ OBCÍM A JINÝM SUBJEKTŮM SCHVALOVANÝCH ZASTUPITELSTVEM KRAJE 77 2

19 A SOUHRNNÉ ÚDAJE PŘÍJMY CELKEM (tis. Kč) z toho daňové příjmy nedaňové příjmy neinvest. přijaté transfery souhrnný dotační vztah kapitálové příjmy invest. přijaté transfery kapitola Evropské projekty FINANCOVÁNÍ (+) (tis. Kč) přijatý úvěr od EIB a převod prostředků z FSR FINANCOVÁNÍ (+) (tis. Kč) převod prostředků na financování kapitoly Evropské projekty (přijatý úvěr od EIB, FSR, kontokorentní úvěr) ZDROJE CELKEM (tis.kč) VÝDAJE (tis. Kč) včetně financování (-) z toho kapitola Zemědělství Školství, mládeže a sportu Kultura Zdravotnictví Životní prostředí Územní plánování Doprava Sociální věci Požární ochrana a IZS Zastupitelstvo kraje Krajský úřad Regionální rozvoj Nemovitý majetek Informatika Ostatní finanční operace Rezerva a rozvoj kraje z toho Nespecifikovaná rezerva Péče o lidské zdroje a majetek kraje VÝDAJE CELKEM (tis. Kč) Strategické a koncepční materiály Evropské projekty SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ (tis. Kč) RS 2011 Návrh 2012 Index 12/ % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 0 0 ***** 3

20 B ZDROJE ROZPOČTU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Název Skutečnost 2010 RS 2011 Návrh 2012 Index 12/11 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a % funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné % výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob z % kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob % Daň z přidané hodnoty % Celkem % Daň z příjmů práv. osob za kraje % Správní poplatky % xx Daně a poplatky z vybraných činností a ***** služeb Celkem třída 1 - Daňové příjmy % Výpočet daňových příjmů vychází ze zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, kde podíl krajů činí 8,92 % (DPH 8,29 %) na sdílených daních. Stanovené procento pro Kraj Vysočina činí 7, Jednotlivé daně byly upraveny oproti schválenému rozpočtu roku 2011 na základě vývoje časových řad jednotlivých daní a na základě očekávaného ekonomického vývoje v roce Vzhledem k probíhajícím legislativním změnám v daňové oblasti je velmi obtížné kvantifikovat tyto dopady do daňových příjmů kraje. Správní poplatky jsou vybírané odborem dopravy, soc. věcí, zdravotnictví, životního prostředí, lesního a vodního hospodářství, oddělením ostatních správních činností podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, popř. jiných zákonů. 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Název Skutečnost 2010 RS 2011 Návrh 2012 Index 12/ Příjmy z poskytování služeb a výrobků % Ostatní příjmy z pronájmu majetku % xxxx 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti (např. příjmy z věcných břemen) % 4