MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ZVEŘEJNĚNÍ. návrhu ročniho rozpočtu na rok 2015 Městské části Praha-Lysolaje

Transkript

1 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ZVEŘEJNĚNÍ návhu očniho ozpočtu na ok 2015 Městské části Paha-Lysolaje Městská část Paha - Lysolaje na základě 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. o ozpočtových pavidlech územních ozpočtů v platném znění zveřejňuje tento návh očního ozpočtu po konsolidaci a závazné ukazatele ozpočtu Městské části Paha - Lysolaje na ok * 1341 Poplatek ze psů 1342 Poplatek za lázeňský nebo ekeační pobyt 1343 Poplatek za už ívání veřejného postanství 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1359 Ost. Odvody z vyb. činností a služ.jinde neuvedené 1361 Spávn í poplatky 1511 Daň z nemovitych věcí Bez OdPa II. TRIDA 2 - NEDANOVÉ PŘIJMY 6310 * 6310 ~ 3314 * 3314 ~ * 6171 * ~ 6330 * Příjmy z úoku (čast) Obecné příjmy a výdaje z finančních opeací 2111 Příjmy z poskytování služeb a Výobků Činnosti knihovnické 2111 Příjmy z poskytování služeb a výobků 2321 Přijaté neinvestiční day Ostatní záležitosti kultuy cíkví a sdělovacích postředků 2324 PfiJaté nekapltálove příspěvky a náhady Činnost místní spávy N:ivh ozpoctu 201!) aoo j~ Neinvestiční přijaté tansfey ze SR v ámci souhnné dotace 4137 Převody mezi statutáními městy a jejich městskými obvody 4131 Převody z vlast fondů hospodářské činnosti (podnikatelská) Převody vi. Fondům v ozpočtech územní úovně

2 B. ROZPOCTOVE VÝDAJE I. TŘíDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE * * * * * * * * 3349 * * * * Platy zaměstnancu v pacovum pomeu 5021 Ostatní osobní výdaje 5031 Povinné poj.na soc zab. a přísp. na st.pol. zaměstnanosti 5032 Povinné poj. na veřejné zdavotní pojištění 5038 Povinné pojistné na úazové pojištění 5131 Potaviny 5132 Ochanné pomucky 5134 Pádlo oděv a obuv 5137 Dobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup mateiálu j.n Elektiká enegie 5156 Pohonné hmoty a mazíva 5162 Služby telekomunikací a adiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5171 Opavy a udžování Silnice 5164 Nájenné Ostatní záležitosti v silniční dopavě Pevence znečišťování vody 5331 Nemvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým oqauzacjn Předškolní zařízení 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým oganizacím Základní školy 5139 Nákup mateiálu j.n Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultuy Ostatní záležitosti sdělovacích postředků 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup mateiálu j.n Nájemné 5175 Pohoštění 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhady (část) 5194 Věcné day Ostatní záležitosti kultuy cíkví a sdělovacích postředků 5222 Neinvestčni tansfey občanským sdužením Ostatní tělovýchovná činnost 5137 Dobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup mateiálu j.n. Využití volného času dětí a mládeže 5165 Nájemné za půdu 5222 Neinvestični tansfey občanským sdužením Ostatní zájmová činnost a ekeace 5011 Platy zaměstnancu v pacovmm poměu 5031 Povinné poj.na soc.zab. a přísp. na st.pol. zaměstnanosti 5032 Povinné poj. na veřejné zdavotní pojištění

3 * 3421 Využití volného času dětí a mládeže Nájemné za půdu Nemvestiční tansfey občanským sdužením 5 * 3429 Ostatní zájmová činnost a ekeace Platy zaměstnancu v pacovním poměu Povinné poj.na soc.zab. a přísp na st.pol. zaměstnanosti 0 " Povinné poj. na veřejné zdavotní pojištění Povinné pojstné na úazové pojištění Ochanné pomůcky " Nákup mateiálu j.n. 13 " Pohonné hmoty a mazíva Opavy a udžováni 5000 * 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ' 5139 Nákup mateiálu jinde nezařazený ' 5151 Studená voda " 5512' 5153 Plyn ' 5154 Elektická enegie ' 5156 Pohonný hmoty a maziva ' 5162 Služby telekomuníkací a adiokomunikací ' 5163 Služby peněžních ústavů 5512' 2 " 5512' 5171 Opavy a udžováni 2 * 5512 Požání ochana - dobovolná část

4 Odměny členů zastupitelstva obcí a kajů ~ Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti 13 ~ Povinné poj.na veřejné zdavotní pojištění 8 ~ Povinné pojistné na úazové pojištění ~ Cestovné (tuzemské i zahaničnl) * 6112 Zatupitelstva obcí ~ Platy zaměstnanců v pacovním poměu 67 ~ Ostatní osobní výdaje ~ Povinné poj. na soc zab. a přísp. na st. pol. Zaměstnanosti ~ Povinné poj. na veřejné zdavotní pojištění ~ Povinné pojistné na úazové pojištění 4000 ~ Knihy učební pomůcky a tisk Nákup mateiálu jinde nezařazený ~ Studená vody Plyn Elektická enegie Služby pošt Nájenné Služby telekomunikací a adiokomunikací Konzultační poadenské a pávní služby Služby školení a vzdělávání Opavy a udžování Cestovné (tuzemské i zahanični) Pohoštění Ostatní neinvestiční tansfey nezis. a pod. og Ostatní neinvestiční tansfey obyvatelstvu * 6171 Činnost místní spávy Služby peněžních ústavů 1 * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních opeací Služby peněžních ústavu * 6320 Pojištění funkčně nespecifikované II. TŘIDA 6 - KAPIT ÁLOVÉ VÝDAJE * Budoby haly a stavby ZŠ 6121 Budoby haly a stavby Rekultivace půdy v důsí těž. a důlní činn. po skiád. odp. apod C. SALDO PRíJMU A VYDAJU (861)

5 Deficit ozpočtu ve výši Kč je kytý přebytky hospodaření minulých let. Jedná se o nedočepané účelově vázané postředky z oku 2014 k jejichž dočepání esp. vatce dojde v oce Jako závazné ukazatele ozpočtu jsou navhovány: v oblasti příjmů ukazatel A. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY a v oblasti výdajů ukazatel B. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE. Městská část Paha-Lysolaje zveřejňuje tento návh očního finančního plánu hospodářské (vedlejší) činnosti na ok 2015: IiOSPODÁI{SI<Á (:lnnost ~ I. VÝNOSY Z HOSPODÁi{SI(Í~ ČiNNOSTI výnosy Z podeje služeb inzetní služby výnosy z podeje služeb ostatní služby výnosy z podeje služeb nájemné - pozemky výnosy z podeje služeb nájemné - nebytové postoy výnosy z podeje služeb nájemné - bytové postoy Úoky II. NÁI<LADY HOSPODÁŘSKÉ ČiNNOSTI Ostatní služby bankovní výlohy Ostatní služby ostatní Odpisy dlouhodobého majetku III. PODÍL NA DPPO IIL.M.PHAHA IV. VÝSLEDEI< HOSPODAŘENÍ (+ ml/ ) Městská část Paha-Lysolaje dále zveřejňuje tento ozpočtový výhled do oku 2020: 111.\\'\1 U\\OS'I 20)( I 20)7 20)B 20)') A. HOZI'OCI OV~. PHIJMY ( ')(B BOO ( 'J(I!BOO I» 'Ha aoo ( 'Ha aoo ( 'Ha BOO TŘÍDA 1 - DAŇOVÉPŘÍJMY TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉPŘÍJMY TŘÍDA 4 - PŘIJATÉTRANSFERY TŘÍDA 4 - PŘEVODYZ VLASTNÍFONDŮ B. IWZPOCI ov: VYD/\JI: I ( 'J(I!I!OO ( 'HI! BOO ( 'HB BOO ( 'J(B aoo ( ')(l! BOO TŘÍDA 5 - BĚŽNÉVÝDAJE TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉVÝDAJE <.. S/\L1)O PHIJMU /\ VYD/\JI! I - -: - I - -

6 VEDI.I:JSI (I10Sl'OD~HSI<i\J (INNOS'I ~ ~ l(~)(' ~ I. VYNOSY z IIOSI'ODAHSI<E C1NNOSTI 1 0')4 WO výnosy z podeje služeb výnosy z ponájmu Úoky ZOI7 ZOIB 1 0')4 ((JO (()O ZO I '! : ZOZO_ (00 1 0')4 ((JO II. f'láklady 1I0SI'ODAI{SK~: Uf'lNOSTI Ostatní služby Odpisy dlouhodobého majetku III. PODí L N/\ DPI'O II MI" zo; 000 zo; ; ; 000: 20; 000 IV VÝSI.I:DI:K 1I0Sl'ODi\HI:NI 1'10:1) I B74 BOO B74 BOO 871 BOO B74 BOO 1174 BOO ZDANI:NIM( ml II oj Připomínky k návhu ozpočtu mohou občané městské části Paha - Lysolaje uplatnit buď písemně do do 12: 00 na Úřadu Městské části Paha - Lysolaje nebo ústně na zasedání Zastupi telstva na kteém bude tento návh ozpočtu poj ednáván. Detailní položkový ozpis a důvodová zpáva je k nahlédnutí na Úřadu Městské části Paha - Lysolaje. Paha Vyvěšeno na úřední desce dne: Jméno a podpis: _Ing. Tomáš MOkejŠ~ Sejmuto z úřední desky dne: Jméno a podpis: