Závěrečný účet města Ostrov za rok 2013 včetně závěru zprávy o přezkoumání hospodaření

Transkript

1 1014 Ozdravování hospodářských zvířat a zvláštní veterinární péče % 513,515,516, Útulek pro psy - nákup krmiva, spotřeba vody a energií, ostatní služby a opravy, mandátní odměna, veterinární péče % 5222 Útulek pro psy - neinvestiční transfer neziskové organizaci % 1031 Pěstební činnost - lesy v majetku města % Lesy v majetku města - pěstební činnost % 1032 Podpora ostatních produkčních činností % Výdaje spojené s těžbou dřeva % 1036 Správa v lesním hospodářství % Lesy v majetku města - odborný lesní hospodář a lesní hospodářský plán % 521 Úhrada nákladů na činnost odborného lesního hospodáře % 1037 Celospolečenské funce lesů % Lesy v majetku města - údržba lesních cest % 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství % Příspěvek Sdružení vlastníků obecních lesů % 2141 Vnitřní obchod % 513, Přeshraniční projekt na podporu setkávání obcí mikroregionu Centrální Krušnohoří % 2143 Cestovní ruch % 513,516,517, Běžné výdaje na nákup materiálu, služeb a věcných darů % 513, Stříbrná stezka - Silberstrasse % 513, Projekt propagace turistických zajímavostí měst Ostrov a Breitenbrunn (cíl 3) % Stříbrná stezka - Silberstrasse % 2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách % Běžné výdaje na nákupy služeb - znalecké posudky pro stavební úřad % 2212 Silnice - místní komunikace % 515,516, Běžné výdaje na opravy a čištění místních komunikací % 612 Rekonstrukce mostu u mlýna % 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací % 516, Běžné výdaje na opravy, údržbu a nájemné % Investiční akce - vybudování chodníků a parkovišť, cyklostezky % Cyklistická stezka Ostrov - Jáchymov % Projekt Zařízení a infrastruktura cestovního ruchu v oblasti Centrálního Krušnohoří - 2. etapa - prostředky EU pro zahraniční partnery a Město Jáchymov % Investiční půjčka Městu Jáchymov na cyklostezku Ostrov - Jáchymov % , 519 Provoz veřejné silniční dopravy - dopravní obslužnost % 513, Běžné výdaje na opravy a udržbu autobusových zastávek, nákup zboží za účelem dalšího prodeje % Příspěvek na autobusové spoje MHD % Příspěvek pro Autobusy Karlovy Vary na cyklodopravu % Zastávky MHD % Bezpečnost silničního provozu % 521 NI příspěvek na prevenci BESIP % 612 Prevence BESIP - nákup plechové garáže % 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě % 516, Běžné výdaje na odtahy vozidel a opravy dopravního značení % 2310 Pitná voda % Vodné - výtokový stojan Kfely % Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly % 516, 517 Běžné výdaje na opravy, údržbu, čištění a kontrolu kanalizačních zařízení v majetku města % 2333 Úpravy drobných vodních toků % Opravy a údržba drobných vodních toků % 2341 Vodní díla v zemědělské krajině % 516, Městské rybníky - opravy hrází a komunikací % 1 Zpracovala: Edita Stiborová

2 3111 Předškolní zařízení - mateřské školy % 513, 516, Běžné opravy a údržba v mateřských školách, nákup drobného dlouhodobého hmotného majetek % MŠ Halasova - příspěvek na provoz % MŠ Masarykova - příspěvek na provoz % MŠ Palackého - příspěvek na provoz % MŠ Krušnohorská - příspěvek na provoz % Slevy rodinám % MŠ Palackého - investiční příspěvek MŠ Halasova - zateplení a výměna oken, realizace úspor energie % MŠ Palackého - zateplení a výměna oken, realizace úspor energie % Rekonstrukce MŠ % 3113 Základní školy % Běžné opravy, údržba a nákup ostatních služeb v základních školách, nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku, 513,515,516, nákup energií ve školních jídelnách % NI transfer pro SCOLAREST - zařízení pro školní stravování spol. s r.o % ZŠ Masarykova - příspěvek na provoz % ZŠ Májová - příspěvek na provoz % ZŠ J.V. Myslbeka - příspěvek na provoz % Slevy rodinám % ZŠ Májová - zateplení, realizace úspor energie % Rekonstrukce ZŠ % 3121 Gymnázia % OS Gymnázium Ostrov - příspěvek na návštěvu dětí z Holandska % Gymnázium Ostrov, p.o. - příspěvek na organizaci výročí školy % 3146 Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče % NI příspěvek pro Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče Plzeň na projekt Smysluplné trávení volného času jako 533 základ pro změnu % 3231 Základní umělecká škola - ZUŠ % 516, Běžné opravy, údržba a nákup ostatních služeb v ZUŠ % ZUŠ - příspěvek na provoz a činnost % 3314 Ćinnosti knihovnické - Městská knihovna % Městská knihovna - příspěvek na provoz a činnost % Ostatní záležitosti kultury % 3321 Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků % 5221 Příspěvek pro Obecně prospěšnou společnost Horní Hrad % 3322 Zachování a obnova kulturních památek % Běžné opravy a údržba kulturních památek, nákup materiálu, nákup vody a energie a nákup ostatních služeb v městské 513,515,516,517, památkové zóně % 501, 502, 503 Dohoda o provedení práce - příprava expozice a výkon kurátora výstavy Ostrovsko a hornictví v Lauenburském zámku Příspěvek FO nebo PO na realizaci projektu v rámci Programu regenerace MPZ a MPR % Pohledová zeď - Od zámku k zámku - Schwarzenberg a Ostrov na Stříbrné stezce % 50, 51, Zámek - Dvorana, zintenzivnění přeshraniční turistické spolupráce mezi městem Ostrov a Kurort Oberwiesenthal % Zámek - Stříbrná stezka - Silberstrasse 1. etapa % Investiční akce - rekonstrukce zámku a ost. kulturních památek % Kabelová televize % 516, 517 Běžné výdaje na opravy, údržbu a nájemné % 3392 Zájmová činnost v kultuře - Dům kultury, Stará radnice, klášter a kronika města % Příspěvek města na Festival Mitte Europa % DK - příspěvek na provoz a činnost % DK - investiční příspěvek na provoz a činnost % 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků % 2 Zpracovala: Edita Stiborová

3 Michaelská pouť, setkání starousedlíků, výroční svatební obřady, balíčky pro jubilanty města a dary obyvatelstvu - první a 516,517,519, poslední občánek % 3412 Sportovní zařízení v majetku obce % Běžné opravy a údržba koupaliště, sauny a zimního stadionu, nákup materiálu, nákup vody a energie a nákup ostatních 513, 515, 516, služeb % NI transfer pro s.r.o. JAMP Karlovy Vary a HC ENERGIE Karlovy Vary % Revitalizace městského koupaliště na sportovně rekreační areál % 3419 Ostatní tělovýchovná činnost % Příspěvek na pořádání triatlonového závodu - Mistrovství ČR v triatlonu - Xterra v Ostrově % Příspěvek na činnost organizací v oblasti sportu s mládeží do 18-ti let % TJ při MDDM Ostrov - příspěvek na běžecký závod Ostrovská míle % Příspěvek na údržbu hřiště v Květnové pro Fotbalový klub % 3421 Využití volného času dětí a mládeže % Běžné opravy a údržba v MDDM a Ekocentru, nákup drobného dlouhodobého majetku na dětská hřiště, nákup energie a 513,515,516, nákup ostatních služeb % MDDM - příspěvek na provoz a činnost % Skatepark % 3522 Ostatní nemocnice % Finanční příspěvek pro Nemos Plus s.r.o. Ostrov % 3524 Léčebny dlouhodobě nemocných NI příspěvek - LDN Nejdek, příspěvková organizace, na provoz lůžek Bytové hospodářství % 515, Nákupy energií a služeb (zúčtovatelné) % 513,516, Běžné výdaje na opravy a údržbu bytů a nákup ostatních služeb % Převod peněz podle Zák. č. 72/1994 Sb. - neobsazené byty % 612 Rekonstrukce půdních vestaveb % Nebytové hospodářství % 515, 516 Nákupy energií a služeb (zúčtovatelné) % 513,515,516,517,519 Běžné výdaje na nákup vody, paliv, energií, DHDM, opravy a údržba NP a nákup ostatních služeb % 612 Rekonstrukce nebytových prostor % 3619 Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství % 515, Běžné výdaje na nákup tepla v neobsazených bytech a ostatní služby % 624, Program finanční podpory bytové výstavby - investiční dotace fyzickým osobám % 3631 Veřejné osvětlení % 513, Běžné výdaje na nákup energií, opravy a údržba veřejného osvětelní a nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku % 3632 Pohřebnictví % Běžné výdaje na nákup vody, energií, opravy a údržba hřbitova, nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku a nákup 513, 515, 516, ostatních služeb % Zpopelnění zesnulých bez pozůstalých % Územní plánování % 513, 516 Nákupy služeb pro územně analytické podklady - doplnění, aktualizace a ostatní služby % 3636 Územní rozvoj % Nákupy služeb související s přípravou rozvojových projektů a studií % 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené % , 516,517,536, Běžné výdaje na nákup materiálu a služeb - prodeje pozemků a nemovitostí, správa a údržba dopadových ploch, daň z převodu a ostatní % WC v Lidické ul. čp příspěvek na provoz % 612, Nákup dlouhodobého hmotného majetku a pozemků % 3713 Změny technologií vytápění % Podpory změny způsobu vytápění na ekologická paliva % Sběr a svoz nebezpečných odpadů % 3 Zpracovala: Edita Stiborová

4 Sběr a svoz komunálních odpadů % Využívání a zneškodňování komunálních odpadů % Využívání a zneškodňování ostatních odpadů % Dekontaminace půd a čištění spodní vody % , Chráněné části přírody % 513, 516 Chráněné území - opatření k ochraně zvláště ohrožených živočichů v působnosti MěÚ, zajištění, umístění a následná péče odchycených zvířat na území města (vyjma psů) a základní údržba chráněných území a památných stromů % Realizace VKP Borecká alej % Rekultivace půdy v důsledku těžební a důlní činnosti, po skládkách odpadů apod % ,516, Péče o vzhled města a veřejnou zeleň % Nákup, demontáž a opravy mobiliáře, sekání trávy, údržba zeleně, zimní probírky a prořezávky, pletí, dosadby zeleně a kácení stromů % Revitalizace lokality "Kopec" - projekt % 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo % 513, 516 Městské ceny Ď % Příspěvek na pořádání Ostrovského kulturního léta % Příspěvek pro Prima Vizus, o.p.s. Cheb na preventivní vyšetření zraku % 519, Finanční a věcný dar obyvatelstvu při reprezentaci města a ostatních příležitostech % , Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži % , Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství % Sociální pomoc osobám v souvislosti s živelní pohromou nebo požárem % 4345 Centra sociálně rehabilitačních služeb - příspěvky neziskovým organizacím % NI příspěvek - DPO - HC s.r.o., Dolní Rychnov, příspěvek na provoz Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem Vila Maria % NI příspěvek - Tyflocentrum Karlovy Vary o.p.s., Středisko Ostrov % NI příspěvek - Náhradním rodinám o.p.s. Karlovy Vary % NI příspěvek - Pomoc v nouzi, o.p.s. Sokolov % NI příspěvek - Občanské sdružení Res vitae, příspěvek na provoz Linky důvěry % NI příspěvek - Občanské sdružení Světlo, příspěvek na provoz K-centra v Karlových Varech % NI příspěvek - Občanské sdružení Nejste sami, příspěvek na provoz Denního centra Žirafa K. Vary #DIV/0! NI příspěvek - Občanské sdružení Res vitae, příspěvek na provoz Manželské a rodinné poradny % NI příspěvek - Občanské sdružení Ostrůvek - mateřské centrum % NI příspěvek - Kontakt bb, občanské sdružení pro studium, rehabilitaci a sport bez barier % NI příspěvek - Oblastní charita Ostrov % NI příspěvek - Oblastní charita Ostrov - Domov bl. Hroznaty v Hroznětíně % NI příspěvek - Denní stacionář pro seniory a zdravotně postižené občany % NI příspěvek - Národní rada osob se zdravotním postižením ČR % NI příspěvek - Národní rada osob se zdravotním postižením ČR % Služby sociální péče % 522 NI příspěvek - Pečovatelská služba % 516, 517 Dům zvláštního určení - opravy a údržba včetně projektové dokumentace % 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti % , 515, 517, Ochrana obyvatelstva % 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie % 501,503,513,515,516,517,536,542, Běžné výdaje na platy včetně odvodů, nákup materiálu, vody, energií, paliv, opravy a údržba majetku, nákup kolků, nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku a nákup ostatních služeb pro městskou policii % MP - nákup dopravního prostředku služební automobil % Požární ochrana - dobrovolná část - Jednotka sboru dobrovolných hasičů % 501,503,513,515,516,517,542, Běžné výdaje na odměny dle dohod včetně odvodů, nákup materiálu, vody, energií, paliv, opravy a údržba majetku, nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku a nákup ostatních služeb pro jednotku sboru dobrovolných hasičů % 4 Zpracovala: Edita Stiborová

5 612 Rekonstrukce kotelny % Zastupitelstvo města % Běžné výdaje na odměny za výkon funkce včetně odvodů, výdaje na školení zastupitelů, cestovní výdaje a výdaje za 502,503,516,517,542 pohoštění % ,513,516, Volby prezidenta ČR % ,513,516, Volba prezidenta republiky % 6171 Činnost místní správy % 501,502,503, Běžné výdaje na platy, odměny dle dohod včetně odvodů a náhrady platu v době nemoci % 513,515,516,517,519,536,542, Běžné výdaje na nákup materiálu, vody, energií, paliv, opravy a údržba majetku, nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku, nákup kolků a dálničních známek a nákup ostatních služeb a ostatní odvody pro činnost místní správy % 513, 516, Úhrada nákladů na výkon sociálně - právní ochrany dětí - ÚZ % Příspěvek pro o.p.s. NIPI bezbariérové prostředí % Členství v Krušnohorské, o.p.s % NI transfer pro MAS Krušné hory, o.p.s. na informační tabuli v rámci projektu "Kraj živých vod II." % Přípěvek do Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR o.s % Příspěvky na činnost organizací v oblasti kultury a zdravotnictví % Příspěvek do Národní sítě Zdravých měst ČR (NSZM ČR) % Příspěvek do Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska % Příspěvek do Svazu měst a obcí ČR % Příspěvek do Euroregia Egrensis % Příspěvek do Sdružení Krušné hory - západ % NI půjčka pro Sdružení Krušné hory - západ, svazek obcí % Nespecifikovaná rezerva z neplánovaných přijatých dotací % 503,513,515,517, Sociální fond % Nákup osobních automobilů % 6310 Výdaje z finančních operací % Běžné výdaje za poplatky peněžním ústavům za vedení účtu a úroky z půjček % Cyklistická stezka Ostrov - Jáchymov - finanční výdaje % 6320 Pojištění funkčně nespecifikované % Pojištění majetku města % 6399 Ostatní finanční operace % Daň z příjmů právnické osoby - placená městem (výdaj = příjem) % Daň z přidané hodnoty - vlastní daňová povinnost - odvod Finančnímu úřadu % 6402 Finanční vypořádání minulých let % Nevyčerpané účelové státní dotace z MŠMT z minulých let % 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené - informatika % 513,516, Běžné výdaje na nákup služeb - poplatky za INTERNET, tvorba www stránek, aktualizace SW, systémová podpora, upgrade, správa a údržba dat, servis kopírek, tiskáren, PC a počítačové sítě MěÚ a nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku % 513, 516, Úhrada nákladů na výkon sociálně - právní ochrany dětí - ÚZ Investiční výdaje na výpočetní a sdělovací techniku, SW a přístroje, licence % Celkové výdaje města: % Ing. Jiří Bárnet vedoucí odboru finančního 5 Zpracovala: Edita Stiborová

6 seskupení Odbor Druh běžné kapitál. celkem běžné kapitál. celkem běžné kapitál. Plnění celkem Součástí závěrečného účtu za rok 2013 jsou účetní výkazy města Ostrov a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Ostrov za rok 2013 (účetní výkazy a úplná zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města jsou založeny k nahlédnutí na MěÚ, odbor finanční. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Ostrov ze dne zní: nebyly zjištěny chyby a nedostatky 6 Zpracovala: Edita Stiborová