Základná škola, Beňovského 1, Bratislava

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základná škola, Beňovského 1, Bratislava"

Transkript

1 TELESYS Slovakia, s.r.o. Ôsma 10 Prevádzka: Tomášikova Bratislava 50/2013 Šuľanová/02/ Na základe Vašej cenovej ponuky objednávame si u Vás tovar pre ŠJ pri ZŠ Beňovského 1, Bratislava v dohodnutej sume ,00 vrátane DPH: 1 ks Plynový kotol 300 l automatické vypúšťanie vody s hranatým ventilom výtokovým 5400,00 1 ks Plynová panvica celonerezová 120 l ,00 1 ks Elektrický kotol 150 l s automatickým napúšťaním vody 2850,00 2 ks Elektrická príprava k zapojeniu plynového kotla a plynovej panvice 0 TELESYS Slovakia, s.r.o., Ôsma 10, prevádzka: Tomášikova 26, Bratislava IČO: DIČ: SK Bankové spojenie: Volksbank, SK Číslo účtu: /3100 Telefón: 02/

2 CHEMIX-D, s.r.o. Pri vinohradoch Bratislava 49/2013 PaedDr. Karovičová dňa Objednávame si u Vás deratizáciu objektu ZŠ a ZŠS pri ZŠ Beňovského 1 CHEMIX-D, s.r.o., Pri vinohradoch 172, Bratislava IČO: DIČ: SK Bankové spojenie: UniCredit Bank, Bratislava Číslo účtu: /1111 Internetová adresa: ddd@chemix-d.sk Telefón:

3 MY DVA Slovakia, s.r.o. Lamačská cesta Bratislava 48/ Objednávame si u Vás výrobu zámkov do šatníkových skriniek PMWAGK generálny kľúč 6ks a PMWACL cylindrický zámok s 2 kľúčami 10 ks v celkovej sume 114,24 vrátane DPH. IČO: DIČ: SK Bankové spojenie: Citibank, pobočka zahraničnej banky Číslo účtu: /8130 Telefón: MY DVA Slovakia, s.r.o., Lamačská cesta 45, Bratislava zsbenovskeho@gmail.com Telefón: 02/

4 ŠEVT, a.s. Cementárenská Banská Bystrica 47/2013 Šuľanová/02/ Objednávame si u Vás nasledovný tovar v celkovej sume 150,00 vrátane DPH: 1000 ks List bianco s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním. IČO: DIČ: SK Bankové spojenie: ČOB Číslo účtu: / vobb@sevt.sk Telefón: 048/ ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica

5 Miroslav Geško - HELS Sládkovičova 10/ Žiar nad Hronom 46/2013 Šuľanová/02/ Na základe Vašej ponuky objednávame si u Vás pre ŠJ pri ZŠ Beňovského 1 nasledovný tovar v celkovej sume 240,62 vrátane DPH: 144 ks tanier plytký O., 108 ks tanier dezerný O. IČO: DIČ: SK Bankové spojenie: Tatra banka Číslo účtu: /1100 Telefón: 0905/ Miroslav Geško HELS, Sládkovičova 10/3, Žiar nad Hronom

6 EDOS-PEM s.r.o. Tematínska Bratislava 45/2013 Šuľanová/02/ Prihlasujeme sa na vzdelávací seminár, ktorý sa koná dňa v Bratislave. Vzdelávacie služby poskytnuté jednému účastníkovi sú 51,00 vrátane DPH. EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 48, Bratislava IČO: DIČ: SK Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. Číslo účtu: /1100 Telefón: 02/

7 Miroslav Geško - HELS Sládkovičova 10/ Žiar nad Hronom 44/2013 Šuľanová/02/ Na základe Vašej ponuky objednávame si u Vás nasledovný tovar pre ŠJ pri ZŠ Beňovského 1 v celkovej sume 556,92 vrátane DPH: ks tanier hlboký, 70 ks tanier plytký, 120 ks lyžica polievková, 120 ks vidlička, 240 ks kávová lyžička. IČO: DIČ: SK Bankové spojenie: Tatra banka Číslo účtu: /1100 Telefón: 0905/ Miroslav Geško HELS, Sládkovičova 10/3, Žiar nad Hronom

8 SLOVPAP Slovakia, s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava 43/2013 Šuľanová/02/ Objednávame si u Vás čistiace a hygienické potreby pre ŠJ pri ZŠ Beňovského 1 v celkovej sume 457,83 vrátane DPH. IČO: DIČ: SK Bankové spojenie: Tatra banka Číslo účtu: / slovpap@slovpap.sk Telefón: 0918/ SLOVPAP Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 70, Bratislava

9 SLOVPAP Slovakia, s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava 42/2013 Šuľanová/02/ Objednávame si u Vás čistiace a hygienické potreby pre ZŠ Beňovského 1 v celkovej sume 921,92 vrátane DPH. IČO: DIČ: SK Bankové spojenie: Tatra banka Číslo účtu: / slovpap@slovpap.sk Telefón: 0918/ SLOVPAP Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 70, Bratislava

10 TELESYS Slovakia, s.r.o. Ôsma Bratislava 41/2013 Šuľanová/02/ Objednávame si u Vás 1 sadu t. j. 6 ks Plastové dosky rozličných farieb na pracovné stoly v ŠJ pri ZŠ Beňovského 1, Bratislava v celkovej sume 113,76 vrátane DPH. IČO: DIČ: SK Bankové spojenie: Volksbank, SK Číslo účtu: /3100 Telefón: 02/ TELESYS Slovakia, s.r.o., Ôsma 10, Bratislava

11 Martin Hergott servis chladničiek-mrazničiek Púpavová Bratislava 40/2013 Šuľanová/02/ Objednávame si u Vás opravu chladničky zn. Zanussi. Martin Hergott, Púpavová 33, Bratislava IČO: Telefón: 0905/627297

12 BARTH, s.r.o. Ľudovíta Fullu Bratislava 39/2013 Šuľanová/02/ Na základe Vašej ponuky objednávame si u Vás čistiace prostriedky v celkovej sume 53,40 vrátane DPH. IČO: DIČ: SK Bankové spojenie: Tatra banka Číslo účtu: / barthsro@gmail.com Telefón: 02/ BARTH, s.r.o., Ľudovíta Fullu 27, Bratislava

13 Kľúčová služba Martin Hrašč Key max Zohorská Bratislava 38/2013 Šuľanová/02/ Objednávame si u Vás cylindrové vložky do zámkov a výrobu kľúčov v celkovej sume 189,70 vrátane DPH. Kľúčová služba, Martin Hrašč Key max, Zohorská 1, Bratislava IČO: DIČ: SK Telefón:

14 ŠEVT, a.s. Saratovská Bratislava 37/2013 Šuľanová/02/ Objednávame si u Vás kancelárske potreby v celkovej sume 137,97 vrátane DPH. ŠEVT, a.s., Saratovská 28, Bratislava IČO: DIČ: SK Telefón: 0850/111184

15 Metro Cash a Carry SR, s.r.o. Jána Jonáša Bratislava 36/2013 Šuľanová/02/ Objednávame si u Vás : toaletný papier HS TP Jumbo 2V Recykel 23 cm 6x 3 balenia v celkovej sume s DPH 27,86. IČO: DIČ: SK Bankové spojenie: Citibank (Slovakia), a.s. Číslo účtu: /8130 Telefón: Metro Cash a Carry SR, s.r.o., Jána Jonáša, Bratislava

16 Slovenská pošta, a.s. Lovinského Bratislava 35/2013 Satinová/02/ Objednávame si u Vás : 4500 ks poštové poukazy trojdielne pre Školskú jedáleň pri ZŠ Beňovského 1, Bratislava. Obchodná firma IČO: DIČ: SK Bankové spojenie: VÚB, a.s., Bratislava Číslo účtu: /0200 Internetová adresa: Telefón: 02/

17 Slovenská pošta, a.s. Lovinského Bratislava 34/2013 Šuľanová/02/ Objednávame si u Vás : 3000 ks poštové poukazy trojdielne pre Základnú školu Beňovského 1, Bratislava. IČO: DIČ: SK Bankové spojenie: VÚB, a.s., Bratislava Číslo účtu: /0200 Internetová adresa: Telefón: 02/

18 Drahoš Ložan Sklenárstvo Ožvoldíkova Bratislava 33/ Objednávame si u Vás sklenárske práce v celkovej hodnote 264,53 vrátane DPH. IČO: DIČ: SK Bankové spojenie: OTP banka Číslo účtu: 59029/5200 Telefón: Drahoš Ložan Sklenárstvo, Ožvoldíkova 10, Bratislava zsbenovskeho@gmail.com Telefón: 02/

19 KANAL M.P.S., s.r.o. Šamorínska Senec 32/ Objednávame si u Vás kompletné vyčistenie lapača tukov v ŠJ pri ZŠ Beňovského 1 v Bratislave. IČO: DIČ: SK Bankové spojenie: Slovenská sporuteľňa, a.s., Trnava Číslo účtu: /0900 Telefón: 02/ KANAL M.P.S., s.r.o., Šamorínska 39, Senec zsbenovskeho@gmail.com Telefón: 02/

20 Základná škola, Beňovského 1, Bratislava TEXICOP, s.r.o. Veľký diel č Žilina 31/2013 PaedDr. Karovičová Na základe Vašej ponuky objednávame si u Vás: 50 ks - Teflónové obrusy s proti škvrnovou úpravou zn. G-4 - rozmer 100x100 cm v celkovej sume 270,01. IČO: DIČ: SK texicop@vud.sk Telefón: +041/ TEXICOP, s.r.o., Veľký diel č. 3323, Žilina

21 asc Applied Software Consultants, s.r.o. Svoradova Br atislava 30/2013 PaedDr. Karovičová Objednávame si u Vás aktualizáciu programu ascagenda 2014 pre základné školy pre používateľov rozšírenej verzie ascagenda 2013 v dohodnutej sume 129,00. IČO: DIČ: SK agenda@asc.sk Telefón: asc Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7, Bratislava

22 Impromat-Slov, spol. s.r.o. Koceľova Br atislava 29/2013 PaedDr. Karovičová Objednávame si u Vás tonery do kopírovacieho stroja: 2 ks - RICOH ks - RICOH Impromat-Slov, spol.s.r.o., Koceľova 9, Bratislava IČO: DIČ: SK Bankové spojenie: UniCredit Bank Číslo účtu: /1111 Telefón:

23 DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A Bratislava 28/2013 PaedDr. Karovičová Objednávame si u Vás opravu dataprojektora v celkovej sume 355,20 vrátane DPH., DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava IČO: DIČ: SK Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. Číslo účtu: /1100 Telefón: 02/

24 VEMA, s.r.o. Prievozská 14/A Bratislava 27/2013 PaedDr. Karovičová vrátane DPH. Objednávame si u Vás príručku PAM/VEMA 2013 v celkovej sume 32,00 VEMA, s.r.o., Prievozská 14/A, Bratislava IČO: DIČ: SK Bankové spojenie: VÚB, a.s., Bratislava Číslo účtu: / vema@vema.sk Telefón: 02/

25 RM Gastro JAZ, s.r.o. Rožňavská Bratislava 26/2013 Satinová Objednávame si u Vás nasledovný tovar: 1 ks A-Hrniec 32/22 l + Pokrievka 32, 1 ks Hrniec 28/1 l + Pokrievka 28 v celkovej sume 98,34 vrátane DPH. IČO: DIČ: SK Bankové spojenie: SLSP Číslo účtu: /0900 Internetová adresa: Telefón: 02/ RM Gastro JAZ, s.r.o.

26 RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Odborné nakladateľstvo Trnavská cesta Bratislava 25/2013 PaedDr. Karovičová Objednávame si u Vás publikáciu Profesijný rozvoj zam. školy - vrátane aktualizácií na rok IČO: DIČ: SK Bankové spojenie: VÚB, a.s., Bratislava Číslo účtu: /0200 Internetová adresa: Telefón: 02/ Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Trnavská cesta 84, Bratislava

27 Základná škola, Beňovského 1, Bratislava KROVBAU SLOVAKIA, s.r.o. stavebno-obchodná spoločnosť Agátova 1 P.O.BOX Bratislava 42 24/2013 PaedDr. Karovičová Objednávame si u Vás renováciu 9 ks lavičiek v objekte malej a veľkej telocvični v celkovej sume 540,00 vrátane DPH. KROVBAU Slovakia, s.r.o., Agátova 1, Bratislava 42 IČO: DIČ: SK Bankové spojenie: VÚB, a.s. Číslo účtu: /0900 Internetová adresa: krovbauslovakia@gmail.com Telefón:

28 KROVBAU SLOVAKIA, s.r.o. stavebno-obchodná spoločnosť Agátova 1 P.O.BOX Bratislava /2013 PaedDr. Karovičová Objednávame si u Vás renováciu 4 ks basketbalových dosiek v objekte veľkej telocvični v celkovej sume 456,00 vrátane DPH. KROVBAU Slovakia, s.r.o., Agátova 1, Bratislava 42 IČO: DIČ: SK Bankové spojenie: VÚB, a.s. Číslo účtu: /0900 Internetová adresa: krovbauslovakia@gmail.com Telefón:

29 RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Odborné nakladateľstvo Trnavská cesta Bratislava 22/2013 PaedDr. Karovičová Objednávame si u Vás publikáciu Dokumentácia ZŠ vrátane aktualizácií na rok IČO: DIČ: SK Bankové spojenie: VÚB, a.s., Bratislava Číslo účtu: /0200 Internetová adresa: Telefón: 02/ Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Trnavská cesta 84, Bratislava

30 TRIMEL, s.r.o. J. Smreka Bratislava 21/2013 PaedDr. Karovičová Objednávame si u Vás softwarové práce v sume 40,80 spolu s DPH. IČO: DIČ: SK Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s. Číslo účtu: /1100 Telefón: 02/ TRIMEL, s.r.o., J. Smreka 22, Bratislava

31 G.A.M., s.r.o. Záhradná Br atislava 20/2013 Satinová 02/ Objednávame si u Vás montáž Zmäkčovača vody do umývačky riadu v Školskej jedálni pri ZŠ Beňovského 1, Bratislava v celkovej sume 59,52 vrátane DPH. G.A.M., s.r.o., Záhradná 1, Bratislava IČO: DIČ: SK Bankové spojenie: Tatrabanka Číslo účtu: /1100 Telefón: 02/ Telefón: 02/

32 RNDr. Jaroslav Janáček, PhD. IT-CON Homolova Br atislava 19/2013 PaedDr. Karovičová Objednávame si u Vás nasledovné káble k počítačom v celkovej sume 37,96 vrátane DPH: 1 ks- kábel 2m, 3 ks- kábel 5m, 4 ks- kábel 7,5m, 2 ks- kábel 10m, 3 ks- kábel 15m, 5 ks- kábel 20m, 2 ks- kábel 30m IČO: DIČ: SK Bankové spojenie: MBank Číslo účtu: / janacek@janacek.sk RNDr. Jaroslav Janáček, PhD. IT-CON, Homolova 9, Br atislava

33 Základná škola, Beňovského 1, Bratislava Linorex, spol. s.r.o. Št. Králika Br atislava 18/2013 Satinová 02/ Objednávame si u Vás 1 ks Zmäkčovač vody do umývačky riadu, ktorý bráni usadzovaniu vodného kameňa v spotrebičoch, prívod vody s teplotou max. +45 stupňov Celzia, objem: 16 l, výška: 600 mm v celkovej sume 91,20 vrátane DPH.. Linorex, spol.s.r.o., Št.Králika 7, Bratislava IČO: DIČ: SK Bankové spojenie: VÚB Bratislava Číslo účtu: /0200 Telefón: 02/

34 Základná škola, Beňovského 1, Bratislava KROVBAU SLOVAKIA, s.r.o. stavebno-obchodná spoločnosť Agátova 1 P.O.BOX Bratislava 42 17/2013 PaedDr. Karovičová Objednávame si u Vás nasledovné práce: - Dodatočné ochranné nátery na oceľové konštrukcie a VŽ plech v malej a veľkej telocvični - Odstránenie nečistôt zo stropnej oceľovej konštrukcie v malej a veľkej telocvični + výškové lešenie - Odstránenie sprejerských kresieb po žiakoch z drevených konštrukcií v malej a veľkej telocvični v celkovej sume 908,40 vrátane DPH. KROVBAU Slovakia, s.r.o., Agátova 1, Bratislava 42 IČO: DIČ: SK Bankové spojenie: VÚB, a.s. Číslo účtu: /0900 Internetová adresa: krovbauslovakia@gmail.com Telefón:

35 Základná škola, Beňovského 1, Bratislava RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Odborné nakladateľstvo Trnavská cesta Bratislava 16/2013 PaedDr. Karovičová Objednávame si u Vás publikáciu Príprava žiakov 5. až 9.roč. na Testovanie 9 vrátane aktualizácií v sume 59,35 spolu s DPH. IČO: DIČ: SK Bankové spojenie: VÚB, a.s., Bratislava Číslo účtu: /0200 Internetová adresa: Telefón: 02/ Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Trnavská cesta 84, Bratislava

36 RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Odborné nakladateľstvo Trnavská cesta Bratislava 15/2013 PaedDr. Karovičová Objednávame si u Vás publikáciu Inovatívne a aktiviz. metódy vo vyúčbe-zd v celkovej sume 94,75 vrátane DPH. IČO: DIČ: SK Bankové spojenie: VÚB, a.s., Bratislava Číslo účtu: /0200 Internetová adresa: Telefón: 02/ Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Trnavská cesta 84, Bratislava

37 Základná škola, Beňovského 1, Bratislava OXICO-JAZYKOVÉ KNIHY VEĽKOOBCHOD Panónska Bratislava 14/2013 Mgr.Harvanová / Objednávame si u Vás: 50 ks - Učebnica PINGPONG NEU 1 KURSBUCH v celkovej sume 527,50 vrátane DPH. IČO: DIČ: SK Bankové spojenie: ČSOB Číslo účtu: / oxico@oxico.sk Telefón: 02/ OXICO-jazykové knihy, Panónska 6, Bratislava

38 Základná škola, Beňovského 1, Bratislava IRIS Vydavateľstvo a tlač, s.r.o. Žitavská Bratislava 13/2013 PaedDr. Karovičová Objednávame si u Vás 1 ks Materiálno-spotrebné normy a receptúry... pre školské stravovanie 2011 v celkovej sume 30,90 vrátane DPH. IČO: DIČ: SK Bankové spojenie: Tatra banka, Kazanská ul. Číslo účtu: /1100 Internetová adresa: IRIS Vydavateľstvo a tlač, s.r.o., Žitavská 14, Bratislava

39 Základná škola, Beňovského 1, Bratislava RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Odborné nakladateľstvo Trnavská cesta Bratislava 12/2013 PaedDr. Karovičová Objednávame si u Vás publikáciu Výchovný program v praxi v celkovej sume 44,40 vrátane DPH. IČO: DIČ: SK Bankové spojenie: VÚB, a.s., Bratislava Číslo účtu: /0200 Internetová adresa: Telefón: 02/ Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Trnavská cesta 84, Bratislava

40 MAPA Slovakia Trade, s.r.o. Škultétyho 3, P.O.BOX Nitra 11/2013 PaedDr. Karovičová vrátane DPH. Objednávame si u Vás 1 ks Knižnicu digitálnych máp v celkovej sume 135,00 IČO: DIČ: SK Bankové spojenie: Tatrabanka Číslo účtu: /1100 Internetová adresa: mapa@mapatrade.sk Telefón: 037/ MAPA Slovakia Trade, s.r.o., Škultétyho 3, P.O.BOX 23, Nitra

41 Základná škola, Beňovského 1, Bratislava MAPA Slovakia Trade, s.r.o. Škultétyho 3, P.O.BOX Nitra 10/2013 PaedDr. Karovičová Objednávame si u Vás 15 ks učebníc Zbierka úloh z matematiky pre ročník v celkovej sume 67,50 vrátane DPH. IČO: DIČ: SK Bankové spojenie: Tatrabanka Číslo účtu: /1100 Internetová adresa: mapa@mapatrade.sk Telefón: 037/ MAPA Slovakia Trade, s.r.o., Škultétyho 3, P.O.BOX 23, Nitra

42 Základná škola, Beňovského 1, Bratislava Maroš Takáč FLORBAL CENTER Borievková 448/ Hamuliakovo 09/2013 PaedDr. Karovičová Objednávame si u Vás brankársku výstroj pre žiakov 2 ks a florbalové brány 2 ks v celkovej sume 375,74 vrátane DPH. IČO: DIČ: SK Bankové spojenie: VÚB, a.s. Číslo účtu: /0200 Maroš Takáč FLORBAL CENTER, Borievková, 448/ Hamuliakovo

43 CHEMIX-D, s.r.o. Pri vinohradoch Bratislava 08/2013 PaedDr. Karovičová Objednávame si u Vás deratizáciu objektu ZŠ a ZŠS pri ZŠ Beňovského 1 dňa v sume 87,60 vrátane DPH. CHEMIX-D, s.r.o., Pri vinohradoch 172, Bratislava IČO: DIČ: SK Bankové spojenie: UniCredit Bank, Bratislava Číslo účtu: /1111 Internetová adresa: ddd@chemix-d.sk Telefón:

44 RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Odborné nakladateľstvo Trnavská cesta Bratislava 07/2013 PaedDr. Karovičová Objednávame si u Vás publikáciu Regionálne školstvo a právo ZD v celkovej sume 71,60 vrátane DPH. IČO: DIČ: SK Bankové spojenie: VÚB, a.s., Bratislava Číslo účtu: /0200 Internetová adresa: Telefón: 02/ Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Trnavská cesta 84, Bratislava

45 3P plus, s.r.o. Fučíkova Sládkovičovo 06/2013 PaedDr. Karovičová Objednávame si u Vás 2 ks Mapa SR vlastivedná mapa/prehľad dejín v dohodnutej sume 160,20 vrátane DPH. IČO: DIČ: SK Bankové spojenie: OTP banka Slovensko, a.s. Číslo účtu: /5200 Internetová adresa: Telefón: 00421/2/ P plus s.r.o., Fučíkova 462, Sládkovičovo

46 3P plus, s.r.o. Fučíkova Sládkovičovo 05/2013 PaedDr. Karovičová Objednávame si u Vás 1 ks Korková tabuľa ALU 90x140 cm, 2 ks Korková nástenka 90x120 cm KR9012 v dohodnutej sume 99,36 vrátane DPH. IČO: DIČ: SK Bankové spojenie: OTP banka Slovensko, a.s. Číslo účtu: /5200 Internetová adresa: Telefón: 00421/2/ P plus s.r.o., Fučíkova 462, Sládkovičovo

47 SLOVPAP Slovakia, s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava 2 04/2013 PaedDr. Karovičová Objednávame si u Vás 15 kartónov IB ZZ utierky biele V Super, 2 vrst. pre ZŠ Beňovského 1 v dohodnutej sume 233,10 vrátane DPH. SLOVPAP Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 70, Bratislava 2 IČO: DIČ: SK Číslo účtu: /1100 Internetová adresa: slovpap@slovpap.sk Telefón: 0918/667974

48 3p plus s.r.o. Šamorínska Senec 03/2013 PaedDr. Karovičová vrátane DPH. Objednávame si u Vás 10 ks repasovaných tonerov v dohodnutej sume 146,00 IČO: DIČ: SK jozef.novotny@3pplus.sk Telefón: 02/ p plus s.r.o., Šamorínska 4152, Senec

49 Linorex, spol. s.r.o. Št. Králika Br atislava 02/2013 Satinová 02/ Objednávame si u Vás granulovanú špeciálnu soľ pre umývačky riadu a regeneráciu náplní zmäkčovačov vody ORKAN 25 kg v celkovej sume 23,88 vrátane DPH.. Linorex, spol.s.r.o., Št.Králika 7, Bratislava IČO: DIČ: SK Bankové spojenie: VÚB Bratislava Číslo účtu: /0200 Telefón: 02/

50 Impromat-Slov, spol. s.r.o. Koceľova Br atislava 01/2013 PaedDr. Karovičová Objednávame si u Vás opravu kopírovacieho stroja AFICIO 2022 RICOH v dohodnutej cene 63,60 vrátane DPH. Impromat-Slov, spol.s.r.o., Koceľova 9, Bratislava IČO: DIČ: SK Bankové spojenie: UniCredit Bank Číslo účtu: /1111 Telefón:

KNIHA FAKTÚR za rok 2013

KNIHA FAKTÚR za rok 2013 KNIHA FAKTÚR za rok 2013 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 5.12.2012 162012 PASA, BA refakturácia vody -92,50 2 20.12.2012 172012 MÚ MČ Bratislava-Dúbravka dozor

Více

Základná škola, Beňovského 1, Bratislava

Základná škola, Beňovského 1, Bratislava Martinus.sk, a. s. M. R. Štefánika 58 036 01 Martin 13/2015 Šuľanová 7.5.2015 Objednávame si u Vás UP 3 ks Anglické slovníky v celkovej sume 102,90 vrátane DPH. Obchodná firma: Martinus.sk, a. s., M. R.

Více

Základná škola, Beňovského 1, Bratislava

Základná škola, Beňovského 1, Bratislava Mapa Slovakia Plus, s.r.o. Dvojkríţna 49 821 06 Bratislava 214 19/2011 PaedDr. Karovičová V. 18.11.2011 Objednávame si u Vás: 30 ks Školský dejepisný atlas Slovensko à 4,90 v celkovej hodnote 147,00. Dom

Více

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č.

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č. KNIHA FAKTÚR ZA ROK 2014 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 30.12.2013 7452024074 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. preplatok plyn rok 2013-265,00 2 9.1.2014

Více

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,

Více

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace

Více

Dátum vystavenia objednávky. Toner Canon Toner HP126

Dátum vystavenia objednávky. Toner Canon Toner HP126 Číslo objednávky Dodávateľ Text Objednávky Cena Dátum vystavenia objednávky Dátum zverejnenia 1 / 2015 METAL MARKET (Svetlux, s r.o.,), J.C.Hronského9, 960 01 Zvolen, IČO : 46 352 597 Vodoinstalacny material

Více

Opis dokladov - Faktúry

Opis dokladov - Faktúry Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 5.1.2015 2 32305800 Galant 16,30 s DPH 5.1.2015 maliarske

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/351 133.63 O26/2016-ZŠ 01.09.2016 PAPERGO, s.r.o. Jiráskova 24, 917 02 Trnava 50072102 Jana Zápražná, faktúry Korkové nástenky 2 DF2016/352 390.46

Více

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7 faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola

Více

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska

Více

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,

Více

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2012 mobil 12,26 22.12. 2011 Telekom Karadžičova 10,

Více

Dátum vyhotovenia objednávky

Dátum vyhotovenia objednávky Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia

Více

ZÁKLADNÁ ŠKOLA , 13: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr

ZÁKLADNÁ ŠKOLA , 13: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 16 1 35705019 T-Mobile Slovensko,a.s. 0,00 s DPH 4. 1. 2013 Vajnorská 100/A 83103 Bratislava 2 35705019

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava

Více

Celková hodnota bez DPH s DPH. Číslo objednávky Popis objednaného plnenia. Identif. zmluvy

Celková hodnota bez DPH s DPH. Číslo objednávky Popis objednaného plnenia. Identif. zmluvy Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava

Více

Kartónové krabice a obaly rôznej gramáže, kvality a pevnosti

Kartónové krabice a obaly rôznej gramáže, kvality a pevnosti Spoločnosť PACKO, s.r.o. sa zaoberá výrobou z vlnitej lepenky, výrobou kartónových obalov, kartónových preložiek, podložiek a predaj vlnitej lepenky na ochranu výrobkov v priemysle. Výroba obalov je orientovaná

Více

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 274 do 356 1 / 5 326 35850370 BVS a.s. 51,66 s DPH 327 35850370 BVS a.s. 58,40 s

Více

Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014

Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014 Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady () r. 2014 obj. 1/14 4831275 internet 01/2014 10,26 7.1.2014 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35971967 2/14 3413264377

Více

PODROBNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ

PODROBNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ Príloha č.1 Základná škola, Komenského 495/33, 029 01 Námestovo PODROBNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ Názov účtovnej jednotky: Základná škola ZA ROK 2016 Sídlo: ul. Komenského 495/33, 029 01 Námestovo Právny subjekt

Více

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 247 do 332 1 / 5 247 47596945 Mikos comp, s.r.o. 1 593,40 s DPH 248 41210557 Ľ.Jurovatý

Více

Faktúry za rok Vyúčtovanie plynu ,54 preplatok. Vyúčtovanie energia ,01 preplatok. Vyúčtovanie energia ,39 preplatok

Faktúry za rok Vyúčtovanie plynu ,54 preplatok. Vyúčtovanie energia ,01 preplatok. Vyúčtovanie energia ,39 preplatok Faktúry za rok 2017 číslo Dodávateľ Predmet Dátum 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Telefón 12.1.2017 5,82 PP Telefón 12.1.2017 35,99 PP 3 NAY a.s., Tuhovská 15, IČO:

Více

Dátum vyhotovenia objednávky

Dátum vyhotovenia objednávky Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia

Více

Kniha dodávateľských faktúr 2013

Kniha dodávateľských faktúr 2013 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225

Více

187/ SEVT, a.s. Cementarensk EUR Poloţky: : : :

187/ SEVT, a.s. Cementarensk EUR Poloţky: : : : Číslo_faktúry Číslo_faktúry_cislcislo Ičo Obchodný_názAdresa_dodávS_DSuma Mena Predmet Dátum_vystavenia Dátum_prijatia Dátum_splatnosti Dátum_úhrady id id_kniha 211/2015 7511382019 357634Slovak Teleko

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 989 31409890 HSH s.r.o. 303,26 s DPH 3.11.2014 990 43555811 Veľkoobchod OZ-

Více

03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr

03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr Obec Dražkovce 10.2 03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF1/229/16 78.10 zmluva O2016/5 02.12.2016 Donell,s.r.o. Dopravná 5, 95501 36535508 Na základe zmluvy objednávame si u Vás čitiace prostriedky pre ZŠ a ŠJ

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 7160734731 7438322617 0769529516 7412006769 315001082 720150240 14120902 151000004 7001725503

Více

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY zákazka s nízkou hodnotou

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY zákazka s nízkou hodnotou VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY zákazka s nízkou hodnotou podľa 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na : Zariadenie kuchyne

Více

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ

Více

Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV

Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2018 zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/121 46.26 08.01.2014 Slovak Telekom Námestie slobody 6 6, 810 00 Bratislava 35763469 2 DF2014/2 24.65 15.01.2014 Školská jedáleň pri ZŠ Tulčík, 082

Více

doručenia objednávky faktúry

doručenia objednávky faktúry EČ faktúry (KDF) Dodávateľ Celková Dátum Dodávateľ Popis faktúrovaného Identifikácia hodnota (s Identifikácia zmluvy doručenia Číslo FA plnenia objednávky Názov resp. meno a priezvisko Adresa IČO DPH)

Více

Objednávky Dátum dodania Suma Vrátane dph Mena Funkcia podpisujúceho

Objednávky Dátum dodania Suma Vrátane dph Mena Funkcia podpisujúceho faktúry 9/1600361 36391000 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina 30.11.2016 30.11.2016 2 475,20 EUR Kotríková Monika 1542/2016 Objednávame u Vás stravné kupóny po 3,40 v počte 728ks.

Více

Základná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.

Základná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. int.č.fa fa došla dňa dodávateľ adresa IČO suma popis plnenia identifikácia poznámka Jún 2016 113/2016 1.6.2016

Více

Kniha dodávateľských faktúr fa. za opravu miest. komunikacii Marikovszkého Rožňava

Kniha dodávateľských faktúr fa. za opravu miest. komunikacii Marikovszkého Rožňava S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 307 17261350 Lukác - Instalater 119,74 s DPH 308 3172425 GRM TRADE s.r.o. 75,10 s DPH oprava vodovod.

Více

Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre) 046403467-02--2 Orange Slovensko, a.s.. Prievozská 6/A, 82 09 Bratislava, Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +42 2 585 585, ico: 35 6972 70, IC DPH: SK 2020 3 05 78, DlC: 2020 3 05 78, v oddieli:

Více

Stredná odborná škola polytechnická , 10: , Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr júl-september 2012

Stredná odborná škola polytechnická , 10: , Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr júl-september 2012 Stredná odborná škola polytechnická 3.10., 10:39 Kniha dodávateľských faktúr júl-september S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov

Více

Číslo_faktúČíslo_fak cislo cisičo Obchodný_Adresa_dodávateľa S_DPSuma Mena Predmet Dátum_vystavDátum_prijat Dátum_splatnDátum_úhradid id_

Číslo_faktúČíslo_fak cislo cisičo Obchodný_Adresa_dodávateľa S_DPSuma Mena Predmet Dátum_vystavDátum_prijat Dátum_splatnDátum_úhradid id_ Číslo_faktúČíslo_fak cislo cisičo Obchodný_Adresa_dodávateľa S_DPSuma Mena Predmet Dátum_vystavDátum_prijat Dátum_splatnDátum_úhradid id_ 173/2013 2013020067 36238023 Postel DS sgazdovský rad 40, 9 1 408,8

Více

Správa o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu za rok 2016

Správa o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu za rok 2016 Správa o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu za rok 2016 Základná škola s materskou školou, Grófske nádvorie 209/2, Fintice ako rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou od 1.7.2002 v zmysle

Více

automat na cukrovinky - slané, bagety, studené nealko a alko nápoje a teplé nápoje.

automat na cukrovinky - slané, bagety, studené nealko a alko nápoje a teplé nápoje. GR ZVJS-296-2/32-2016 Z Á Z N A M o výbere najvýhodnejšej ponuky na nájom nebytových priestorov v správe Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže na prevádzkovanie samoobslužných automatov

Více

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH

Více

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Ing.

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Ing. S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 767 161,71 s DPH 2.9.2015 768 87,98 s DPH 2.9.2015 2.9.2015 SL 01/2014 769

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 127.32 04.01.2016 Mestské služby mesta Tornaľa, 982 01 Tornaľa 42193591 Marianna Kosztúrová, účtovníčka DF za montáž vianočného osvetlenia 2 DF2016/2

Více

Harmonogram verejného obstarávania roku 2015

Harmonogram verejného obstarávania roku 2015 P. č. Výdavky roka Harmonogram verejného obstarávania roku 2015 Predmet zákazky Plánovaný výdavok roka podľa rozpočtu Predpokl adaný termín začatia VO CPV Názov CPV Bežná dostupnosť (určiť podľa formuláru

Více

Priami členovia. Agra Poisťovňa. Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Agentúra 83, s.r.o. Barentz, spol. s r.o. Československá obchodná banka, a.s.

Priami členovia. Agra Poisťovňa. Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Agentúra 83, s.r.o. Barentz, spol. s r.o. Československá obchodná banka, a.s. Priami členovia Agra Poisťovňa Dalibor Bán Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava Tel.: 02/55 64 34 50, Fax: 02/55 64 34 51 e-mail: agra@agrapoistovna.sk Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Anton Jendek Allianz

Více

TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ. K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín

TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ. K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 35/2017, ktorým sa mení VZN TSK č. 30/2016 o financovaní základných

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Riaditeľka ZSS

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Riaditeľka ZSS S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 108 194,00 s DPH 109 Dlhá 989/11, prev. Mlynská 1042 245,12 s DPH 92553 Pata 110 35833289 Kwesto,

Více

ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC

ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC - 2016 Celková suma v Identifikačné údaje dodávateľa Adresa Údaje o FO objednáv. Identifikácia

Více

Správa o hospodárení ZŠ Benice za rok 2011

Správa o hospodárení ZŠ Benice za rok 2011 Základná škola, Benice 96, 038 42 Príbovce IČO : 37811886, DIČ : 2021673841 e mail : riaditel@zsbenice.edu.sk, č.tel.: 043 / 4294128 Správa o hospodárení ZŠ Benice za rok 2011 Materiál obsahuje : Návrh

Více

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o. FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA

Více

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky:

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena s DPH: Číslo Číslo faktúry: faktúry:

Více

Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci konaného dňa

Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci konaného dňa Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci konaného dňa 23. 04. 2015 číslo materiálu: 15 Názov materiálu: Návrh dodatku č. 5 k VZN č. 4/2010 o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej

Více

Dátum dodania služby: Dátum vyhotovenia: Číslo faktúry: IČO: Biznis Partner

Dátum dodania služby: Dátum vyhotovenia: Číslo faktúry: IČO: Biznis Partner Faktúra za služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469 DIČ: 2020273893, IČ

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015

Více

Mestské kultúrne stredisko, Nám. A. Hlinku č.1, Zlaté Moravce

Mestské kultúrne stredisko, Nám. A. Hlinku č.1, Zlaté Moravce Mestské kultúrne stredisko, Nám. A. Hlinku č.1, 953 28 Zlaté Moravce Plnenie rozpočtu za rok 2011 Predkladá : Bc. Peter Kereš Vypracovala : Anna Hlavatá ekonómka Komentár k plneniu rozpočtu MsKS Zlaté

Více

Kniha faktúr za rok 2017 Základná škola s materskou školou Adresa: Vývojová 228, Bratislava - Rusovce IČO:

Kniha faktúr za rok 2017 Základná škola s materskou školou Adresa: Vývojová 228, Bratislava - Rusovce IČO: 1 136,00 monitoring kotolne, služba kotolníka 1/2017 12016 2016099 Allforhouse s.r.o. 46351230 Turbínová 1, 811 01 Bratislava 30.12.2016 10.12.2016 12.01.2017 2 136,00 monitoring kotolne, služba kotolníka

Více

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 6 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia

Více

Záhradná párty 169,- namiesto 199,-** Závesné kreslo. Ponuka platí od do

Záhradná párty 169,- namiesto 199,-** Závesné kreslo. Ponuka platí od do Ponuka platí od 04.04.2016 do 17.04.2016 Závesné kreslo 169,- 199,-** -15% ZÁVESNÉ KRESLO, textil modrá, alebo sivá/oceľ, nosnosť: 120 kg, Š/V/H: cca 104/200/192 cm 169,- (13380003/01-02) Uvedené ceny

Více

Obdobie/Množstvo Cena bez DPH (Zákl. dane - služby) DPH 20% Spolu s DPH. Spolu zaokrúhlene

Obdobie/Množstvo Cena bez DPH (Zákl. dane - služby) DPH 20% Spolu s DPH. Spolu zaokrúhlene 03982369-02-06-7 R Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82 09 Bratislava, Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +42 2 585 585, IČO: 35 6972 70, IC DPH: SK 2020 3 05 78, DlC: 2020 3 05 78, v

Více

PRE ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽIARI NAD HRONOM DŇA

PRE ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽIARI NAD HRONOM DŇA PRE ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽIARI NAD HRONOM DŇA 10.12. 2018 K BODU: 17b VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2013 o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na

Více

Správa o hospodárení za rok 2012

Správa o hospodárení za rok 2012 Základná škola, Benice 96, 038 42 Príbovce IČO : 37811886, DIČ : 2021673841 e mail : riaditel@zsbenice.edu.sk, č. tel.: 043 / 4294128 Správa o hospodárení za rok 2012 Materiál obsahuje : Návrh na uznesenie

Více

Kúpna zmluva č. Z _Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka

Kúpna zmluva č. Z _Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka Kúpna zmluva č. Z01008_Z Uzatvorená v zmysle 09 a nasl. Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obchodné meno: Sídlo: IČO: DIČ: IČ DPH: Číslo účtu: Tel: Stredná odborná škola technická,

Více

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 40.75 04.01.2016 MADE spol. s.r.o. Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica 36041688 N Systémová podpora URBIS 01.01. - 31.03.2016 2 DF2015/129 29.94 04.01.2016

Více

Ponuka Kärcher servisu. Professional/Industrial PONUKA KÄRCHER SERVIS PROFESSIONAL/INDUSTRIAL PROFESSIONAL/INDUSTRIAL 2018 KÄRCHER SERVIS

Ponuka Kärcher servisu. Professional/Industrial PONUKA KÄRCHER SERVIS PROFESSIONAL/INDUSTRIAL PROFESSIONAL/INDUSTRIAL 2018 KÄRCHER SERVIS Ponuka Kärcher servisu Professional/Industrial PONUKA KÄRCHER SERVIS PROFESSIONAL/INDUSTRIAL PROFESSIONAL/INDUSTRIAL 2018 KÄRCHER SERVIS Ekonomická efektívnosť Iba na vás záleží, aké budete mať náklady

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF016FP0002 45.00 U1858/2014 05.01.2016 MADE spol. s r.o. Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Systémová podpora URBIS 2 DF016FP0001 61.43 05.01.2016

Více

Kniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1

Kniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 2.1.2014 2 36677281 ZSE Energia, a.s. 521,41 s DPH 7.1.2014

Více

ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr

ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 236 ZŠ P. Dobšinského 700,53 s DPH Dobšinského 1744 97901 Rimavská Sobota 241 31331131 Ševt 228,00

Více

Materska skola , 9: , Senica, Ul.L.Novomeskeho 1209/2 Kniha dodávateľských faktúr

Materska skola , 9: , Senica, Ul.L.Novomeskeho 1209/2 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 9 515 31416306 Senické a skalické pekárne a.s. 36,22 s DPH 3.5.2013 516 31416306 Senické a skalické

Více

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Trnavská cesta 52 P.O.BOX 45 826 45 Informácia z výkonu mimoriadneho cieleného štátneho zdravotného dozoru zameraného na kontrolu ubytovacích zariadení,

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 205 46659021 DSTeam 50,00 s DPH 2.7.2013 50/1.12.2011 služby BOZP VI.2013 206 34140972 Metax 36,50

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Základná škola Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/1 3 703.46 ZMLP-2011-11-0 07.01.2015 KOOR s.r.o Bratislava Bratislava 45628246 Ing. Erika Kellnerová, mzdová účtovníčka teplo za január

Více

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky. FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22

Více

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 1 36539163 ITCOM, s.r.o. 132,54 s DPH 4.1.2016 Inštalácia Urbis Komjatická 7 94063 Nové Zámky

Více

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00 Číslo_faktúČíslo_faktúry_dObchodný_názov Adresa_dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum_úhrady 180/2011 1318100523 Obec Zlate Klasy Postova 550, 93039 Zlate Klasy 348,48 EUR Stravné zamestnancom 30.12.2011

Více

Základná škola Tatranská Lomnica 123, Vysoké Tatry

Základná škola Tatranská Lomnica 123, Vysoké Tatry Základná škola Tatranská Lomnica 123, Vysoké Tatry Mestský úrad 062 01 Starý Smokovec Tatranská Lomnica, 01.06.2015 Vec Žiadosť o úpravu rozpočtu na rok 2015 Žiadosť o úpravu rozpočtu našej školy podávame

Více

Základná škola s materskou školou Slanec , 9: , Slanec, Hlavná 320/79 Kniha dodávateľských faktúr

Základná škola s materskou školou Slanec , 9: , Slanec, Hlavná 320/79 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 23 199 35763469 Slovak Telekom 54,50 s DPH 7.1.2015 200 35697270 Orange Slovensko, a.s. 35,00 s

Více

Správa o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu za rok 2015

Správa o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu za rok 2015 Správa o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu za rok 2015 Základná škola s materskou školou, Grófske nádvorie 209/2, Fintice ako rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou od 1.7.2002 v zmysle

Více

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 5 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia

Více

Príloha 11 Vybrané informácie o správcoch komunikácií resp. o správcoch železničnej dráhy a trolejového vedenia, aktuálny stav k januáru 2008

Príloha 11 Vybrané informácie o správcoch komunikácií resp. o správcoch železničnej dráhy a trolejového vedenia, aktuálny stav k januáru 2008 Príloha 11 Vybrané informácie o správcoch komunikácií resp. o správcoch železničnej dráhy a trolejového vedenia, aktuálny stav k januáru 2008 SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST Generálne riaditeľstvo: Slovenská správa

Více

Základná škola, Školská 399/1 Jelka , 12: , Jelka, Školská 399/1 Kniha dodávateľských faktúr

Základná škola, Školská 399/1 Jelka , 12: , Jelka, Školská 399/1 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S:, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 8, T: 0, T:, T: 2, U: 0, U:, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok / 4 0769558525 475675 74680650 750768439 23320426 5020475 5 205022 9769558485

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum: 0.04.0 Strana: 00005 0008 43439 Černý Peter, súkromný geodet Pažitná 04/5, Sereď 3.0.0 09.03.0 Finálna ostatne 40 0009 35743565 Magna EA s.r.o. Beethovenova 5/80, Piešťany 3.0.0 09.03.0 Finálna

Více

Hrúbka Vnútorný priemer Vonkajší priemer Stúpanie (mm) Výška profilu (mm) DN

Hrúbka Vnútorný priemer Vonkajší priemer Stúpanie (mm) Výška profilu (mm) DN Prvky oceľových konštrukcií Hrúbka Vnútorný priemer Vonkajší priemer Stúpanie (mm) Výška profilu (mm) DN pásky Váha D1 (mm) tol. (mm) D2 (mm) tol. (mm) e tol. a tol. s (mm) kg/m 40 40 47,6 0,68 42 42 49,6

Více

IČO: Názov: Základná škola Wolkerova Sídlo: Wolkerova 10 Bardejov Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa

IČO: Názov: Základná škola Wolkerova Sídlo: Wolkerova 10 Bardejov Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa faktúry 133/2017 20170084 33528055 JOŽO - Jozef Podubinský L. Novomeského A 17 B, 08501 Bardejov 1 291,27 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 1291.27 Eur, 31.03.2017 20.03.2017 27.03.2017 31.03.2017 131/2017

Více

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA r ZŠ J. Fándlyho Sereď - prenesené kompetencie, rozpočet na r

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA r ZŠ J. Fándlyho Sereď - prenesené kompetencie, rozpočet na r PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA r. 2012 4.1. 4.1.1. ZŠ J. Fándlyho Sereď - prenesené kompetencie, rozpočet na r. 2012 829 785.- Cieľ: 1. Merateľný ukazovateľ: Rok Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu

Více

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY zákazka s nízkou hodnotou

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY zákazka s nízkou hodnotou VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY zákazka s nízkou hodnotou podľa 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na : Zariadenie kuchyne

Více

Zoznam objednávok vystavených v roku 2012 Strana 1

Zoznam objednávok vystavených v roku 2012 Strana 1 Zoznam objednávok vystavených v roku 2012 Strana 1 1 O2012/1 120.00 03.01.2012 Gášpar Štefan Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves 40355225 Astrodalekohlad Fomei 2 O2012/2 75.00 04.01.2012 PULICOM s.r.o Poľnohospodárov

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/298/15 69.00 O2015/148 01.12.2015 ALBION BOOKS Dolná 23/1, 97401 Banská Bystrica 32016433 elekronický prístup na One Stop English na 1 rok 2 DF1/299/15

Více

Záhradný katalóg 2018

Záhradný katalóg 2018 Záhradný katalóg 2018 Závesná hojd ačka, umelý ratan čie alebo biely / rny kovová konštrukcia, kreslo 88 120 2x vankúšik, 60 cm, nosnosť 150 kg 1003265-00, 01 cena za set stôl, lavica, 2 kreslá a podsedáky

Více

Komentár k rozpočtu Mesta Ilava na rok 2010

Komentár k rozpočtu Mesta Ilava na rok 2010 Komentár k rozpočtu Mesta Ilava na rok 2010 Rozpočet Mesta Ilava na rok 2010 sa člení na Kapitálové príjmy a kapitálové výdavky Bežné príjmy a bežné výdavky Finančné operácie príjmové a výdavkové (úvery

Více

ZÁKLADNÁ ŠKOLA , 12: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr

ZÁKLADNÁ ŠKOLA , 12: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 19 1 35763469 Slovak Telekom,a.s 14,48 s DPH 7. 2. 2014 2 36570460 Východ.vodárenská

Více