Rozpočet města Náchoda (v tis. Kč) ROK Správní poplatky výstavba ,00

Transkript

1 Rozpočet města Náchoda (v tis. Kč) ROK 2013 BĚŽNÉ PŘÍJMY PAR ORG POL DAŇOVÉ PŘÍJMY 11 - VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ Skutečnost Rozpočet Správní poplatky výstavba ,00 CELKEM 11 VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ , SPRÁVA MAJETKU A FINANCOVÁNÍ 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti ,00 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné 1112 činnosti , Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů , Daň z příjmu právnických osob , Daň z příjmu právnických osob za obec , Daň z přidané hodnoty ,00 Správní poplatky tombola ,00 Místní poplatky sběr a svoz komunálních odpadů , ze psů , za lázeňský nebo rekreační pobyt , za užívání veřejného prostranství , ze vstupného , z ubytovací kapacity ,00 odvod z loterií (30 % - z.č. 202/1990 Sb., 41i odst. 3 ) ,00 příjmy z VHP a JTHZ (80 % - z.č. 202/1990 Sb., i odst. 1) , Daň z nemovitostí ,00 CELKEM 13 SPRÁVA MAJETKU A FINANCOVÁNÍ , SPRÁVA Správní poplatky 1361 občanské průkazy,cestovní doklady , matrika + ověřování , CZECH-POINT platby za služby ,00 CELKEM 19 SPRÁVA , ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Správní poplatky 1361 životní prostředí ,00 Ostatní poplatky 1332 vypouštění škodlivých látek do ovzduší ,00 CELKEM 20 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ , DOPRAVA Text Správní poplatky zábor místa , doprava ,00 Ostatní poplatky Autoškola - zkoušky způsobilosti ,00 CELKEM 21 DOPRAVA ,00 Rozpočet / 20 PŘÍJMY BĚŽNÉ MěÚ Náchod, odbor SMF

2 Rozpočet města Náchoda (v tis. Kč) ROK 2013 BĚŽNÉ PŘÍJMY PAR ORG POL 22 - ŽIVNOSTENSKÝ Skutečnost Rozpočet Text Správní poplatky živnostenský odbor ,00 CELKEM ,00 CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY ,00 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 13 - SPRÁVA MAJETKU A FINANCOVÁNÍ PAR 1031 pěstební činnost ,00 PAR 1037 celospolečenské funkce lesů ,00 PAR 3113 základní školy ,00 PAR 3613 nebytové hospodářství ,00 PAR 3632 pohřebnictví ,00 PAR 3639 komunální služby a územní rozvoj j.n ,00 PAR 6310 obecné příjmy a výdaje z finančních operací ,00 PAR 6399 finanční operace j.n ,50 PAR se neuvádí ,00 CELKEM 13 SPRÁVA MAJETKU A FINANCOVÁNÍ , KULTURA A SPORT PAR 3319 záležitosti kultury j.n ,00 CELKEM 16 KULTURA A SPORT , POLICIE PAR 2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací ,00 PAR 5311 bezpečnost a veřejný pořádek ,00 CELKEM 18 POLICIE , SPRÁVA PAR 3349 záležitosti sdělovacích prostředků j.n ,00 PAR 5311 bezpečnost a veřejný pořádek ,00 PAR 6171 činnost místní správy ,00 CELKEM 19 SPRÁVA , ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PAR 3725 separovaný odpad ,00 CELKEM 20 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ , DOPRAVA Rozpočet / 20 PŘÍJMY BĚŽNÉ MěÚ Náchod, odbor SMF

3 Rozpočet města Náchoda (v tis. Kč) ROK 2013 BĚŽNÉ PŘÍJMY PAR ORG POL Skutečnost Rozpočet Text PAR 2299 ostatní záležitosti v dopravě ,00 CELKEM 21 DOPRAVA ,00 CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY ,50 PŘIJATÉ DOTACE 13 - SPRÁVA MAJETKU A FINANCOVÁNÍ Neinvestiční přijaté dotace ze st.rozp. v rámci 4112 SDV ,00 Neinvestiční přijaté dotace od obcí v okrese Náchod ,50 Neinvestiční přijaté dotace od obcí v okrese Náchod , Převody z vlastních fondů hospod. činnosti ,00 CELKEM 13 SPRÁVA MAJETKU A FINANCOVÁNÍ ,50 CELKEM PŘIJATÉ DOTACE ,50 CELKEM BĚŽNÉ PŘÍJMY ,00 Rozpočet / 20 PŘÍJMY BĚŽNÉ MěÚ Náchod, odbor SMF

4 Rozpočet města náchoda (v tis. Kč) ROK 2013 Skutečnost KAPITÁL.PŘÍJMY Text PAR ORG POL 13 - SPRÁVA MAJETKU A FINANCOVÁNÍ 2012 Rozpočet 2013 PAR 2321 odvádění a čistění odpadních vod PAR 3612 bytové hospodářství PAR 6399 finanční operace j.n CELKEM 13 SPRÁVA MAJETKU A FINANCOVÁNÍ CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Rozpočet / 20 PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ MěÚ Náchod, odbor SMF

5 Rozpočet města Náchoda (v tis. Kč) ROK 2013 BĚŽNÉ VÝDAJE PAR ORG POL 10 - ÚTVAR TAJEMNÍKA Skutečnost Text Rozpočet 2013 PAR 3319 záležitosti kultury PAR 3399 ostatní záležitosti kultury PAR 3632 pohřebnictví PAR 3639 komunální služby PAR 5311 městská policie PAR 6112 místní zastupitelské orgány PAR 6171 činnost místní správy CELKEM 10 ÚTVAR TAJEMNÍKA VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ PAR 3635 územní plánování CELKEM 11 VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ INVESTICE PAR 2212 silnice PAR 2219 cyklostezky a chodníky PAR 2334 revitalizace říčních systémů PAR 3111 předškolní zařízení PAR 3113 základní školy PAR 3313 filmová tvorba, distribuce, kina PAR 3322 zachování a obnova kultučních památek PAR 3326 zachování hodnot národního a histor.povědomí PAR 3330 činnost církví - údržba majetku PAR 3412 péče o sportovní zařízení v majetku obce PAR 3421 využití volného času dětí a mládeže PAR 3612 bytové hospodářství 0 PAR 3632 pohřebnictví PAR 3639 komunální služby jinde nezařazené PAR 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň PAR 4329 ostatní sociální pomoc dětem a mládeži PAR 4333 domovy - penziony pro matky s dětmi PAR 4357 domovy PAR 5512 požární ochrana PAR 6171 činnost místní správy Rozpočet / 20 VÝDAJE BĚŽNÉ MěÚ Náchod, odbor SMF

6 Rozpočet města Náchoda (v tis. Kč) ROK 2013 BĚŽNÉ VÝDAJE PAR ORG POL Skutečnost Text Rozpočet 2013 CELKEM 12 INVESTICE SPRÁVA MAJETKU A FINANCOVÁNÍ PAR 1014 zvláštní veterinární činnost PAR 2212 silnice PAR 2321 odvádění,čistění odpad.vod a nakládání s kaly PAR 3399 zálež.kultury,církví a sdělovací prostředky j.n PAR 3421 využití volného času dětí a mládeže PAR 3612 bytové hospodářství PAR 3613 nebytové hospodářství PAR 3631 veřejné osvětlení PAR 3632 pohřebnictví PAR 3635 územní plánování PAR 3639 komunální služby jinde nezařazené PAR 6310 příjmy a výdaje z úvěrových operací PAR 6320 pojištění funkčně nespecifikované PAR 6399 finanční operace jiné CELKEM 13 SPRÁVA MAJETKU A FINANCOVÁNÍ ŠKOLSTVÍ PAR 3111 předškolní zařízení PAR 3113 základní školy PAR 3231 základní umělecké školy PAR 3421 využití volného času dětí CELKEM 14 ŠKOLSTVÍ KULTURA a SPORT PAR 2143 cestovní ruch PAR 3313 filmová tvorba,distribuce,kina PAR 3314 činnosti knihovnické PAR 3315 činnost muzeí a galerií PAR 3319 záležitosti kultury PAR 3392 zájmová činnost v kultuře PAR 3412 péče o sportovní zařízení v majetku obce PAR 3419 tělovýchovná činnost jinde nespecifikovaná Rozpočet / 20 VÝDAJE BĚŽNÉ MěÚ Náchod, odbor SMF

7 Rozpočet města Náchoda (v tis. Kč) ROK 2013 Skutečnost Rozpočet BĚŽNÉ VÝDAJE PAR ORG POL Text CELKEM 16 KULTURA a SPORT HASIČI PAR 5512 požární ochrana - dobrovolná část CELKEM 17 HASIČI MĚSTSKÁ POLICIE PAR 3639 komunální služby PAR 5311 bezpečnost a veřejný pořádek CELKEM 18 MĚSTSKÁ POLICIE VNITŘNÍ SPRÁVA PAR 3341 městský rozhlas PAR 3349 záležitosti sdělovacích prostředků PAR 3399 zálež.kultury,církví a sdělovací prostředky j.n PAR 3421 využití volného času dětí a mládeže PAR 3613 nebytové hospodářství PAR 3631 veřejné osvětlení PAR 3639 komunální služby PAR 5212 ochrana obyvatelstva PAR 6112 místní zastupitelské orgány PAR 6171 činnost místní správy PAR 6320 pojištění funkčně nespecifikované CELKEM 19 VNITŘNÍ SPRÁVA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PAR 1036 lesní hospodářství PAR 1037 Celospolečenké funkce lesů PAR 1062 činnost úřadu rybářství PAR 2362 vodní hospodářství PAR 3716 monitoring ochrany ovzduší PAR 3722 sběr a svoz komunálních odpadů PAR 3725 separovaný odpad PAR 3728 monitoring nakládání s odpady PAR 3729 ostatní nakládání s odpady PAR 3742 chráněné části přírody PAR 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Rozpočet / 20 VÝDAJE BĚŽNÉ MěÚ Náchod, odbor SMF

8 Rozpočet města Náchoda (v tis. Kč) ROK 2013 BĚŽNÉ VÝDAJE PAR ORG POL Skutečnost Text Rozpočet 2013 CELKEM 20 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DOPRAVA PAR 2221 Silniční doprava PAR 2223 bezpečnost silničního provozu PAR 3421 využití volného času dětí CELKEM 21 DOPRAVA SOCIÁLNÍ PAR 3114 speciální základní školy PAR 3421 využití volného času dětí a mládeže PAR 3539 jiná zdravotnická zařízení PAR 4333 domovy- penziony pro matky s dětmi PAR 4329 ostatní sociální pomoc dětem a mládeži PAR 4339 pomoc rodině PAR 4349 sociální péče a pomoc ostatním obyv PAR 4356 denní stacionáře a centra denních služeb PAR 4357 domovy PAR 4359 sociální činnosti v oblasti sociální péče PAR 4379 soc. služby a činnosti v oblasti soc. prevence CELKEM 28 SOCIÁLNÍ CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE Rozpočet / 20 VÝDAJE BĚŽNÉ MěÚ Náchod, odbor SMF

9 Rozpočet města Náchoda (v tis. Kč) ROK 2013 Skutečnost KAPITÁL. VÝD. Text PAR ORG POL VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 2012 Rozpočet 2013 PAR 3635 územní plánování CELKEM 11 VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ INVESTICE PAR 1031 pěstební činnost PAR 2212 silnice PAR 2219 cyklostezky a chodníky PAR 2221 provoz veřejné silniční dopravy PAR 2321 odvádění,čistění odpad.vod a nakládání s kaly PAR 2310 pitná voda PAR 3111 předškolní zařízení PAR 3113 základní školy PAR 3319 záležitosti kultury PAR 3412 sportovní zařízení v majetku obce PAR 3421 využití volného času dětí PAR 3612 bytové hospodářství PAR 3631 veřejné osvětlení PAR 3632 pohřebnictví PAR 3639 komunální služby jinde nezařazené PAR 3729 ostatní nakládání s odpady PAR 4357 domovy PAR 6171 činnost místní správy CELKEM 12 INVESTICE MĚSTSKÁ POLICIE PAR 5311 bezpečnost a veřejný pořádek 82 CELKEM 18 MĚSTSKÁ POLICIE VNITŘNÍ SPRÁVA PAR 6171 činnost místní správy CELKEM 19 VNITŘNÍ SPRÁVA CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Rozpočet / 20 VÝDAJE KAPITÁLOVÉ MěÚ Náchod, odbor SMF

10 Rozpočet města Náchoda (v tis. Kč) ROK 2013 FINANCOVÁNÍ PAR ORG POL FINANCOVÁNÍ Skutečnost Rozpočet Text Změna stavu krátkodobých prostředků na 8115 bankovních účtech Revolvingový úvěr Splátka revolvingového úvěru Splátka střednědobého inv.úvěru na komunikace Splátka úvěru SUN II Financování celkem Rozpočet / 20 FINANCOVÁNÍ MěÚ Náchod, odbor SMF

11 Rozpočet města Náchoda (paragrafově členěný v tis.kč) ROK 2013 Příjmy v tis. Kč Organizační jednotka Běžné Kapitálové (ORJ) Daňové Nedaňové Dotace rok útvar tajemníka 0,00 0,00 0,00 0, výstavba 250,00 0,00 0,00 0, majetek 0,00 0,00 0, , finanční , , ,50 0, školství 0,00 0,00 0,00 0, kultura a sport 0,00 150,00 0,00 0, hasiči 0,00 0,00 0,00 0, policie 0, ,00 0,00 0, správa 2 200,00 390,00 0,00 0, životní prostředí 153, ,00 0,00 0, doprava 6 320, ,00 0,00 0, živnostenský 700,00 0,00 0,00 0, sociální 0,00 0,00 0,00 0,00 Celkem , , , ,00 Celkem příjmy , ,00 Výdaje v tis. Kč Organizační jednotka Běžné Kapitálové (ORJ) rok 2013 rok útvar tajemníka výstavba majetek finanční školství kultura a sport hasiči policie správa životní prostředí doprava sociální Celkem výdaje Rekapitulace rozpočtu Rozpočet Příjmy Výdaje Rozdíl Příjmy - Výdaje Běžný Kapitálový Celkem Financování Celkem po financování Poznámka V letech jsou údaje v součtech pouze orientační. Struktura rozpočtu neuvádí položky a paragrafy, které nejsou zahrnuty v rozpočtu na rok Rozpočet /1 Rekapitulace MěÚ Náchod, odbor SMF

12 Smlouvy o veřejné službě z rozpočtu města Náchod na rok 2013 v tis.kč KAP PAR ORG POL Veř. služba - Beránek a.s Veř. služba - Sportovní zařízení PO Mezisoučet Veř. služba - MěSSS Marie Veř. služba - Farní charita - Dům sv. Anny Veř. služba - Farní charita -Dům na půli cesty Mezisoučet Celkem Za rok 2012 skutečnost

13 Dotace z rozpočtu města Náchoda na rok 2013 (v tis. Kč) Rozpočet KAP PAR ORG POL Dotace - Římskokatolická farnost - oprava střechy (podíl k dotaci) Mezisoučet Dotace - Základní umělecká škola Dotace - Klub SUN Náchod Dotace - Středisko volného času Déčko Mezisoučet Dotace - Informační centrum Dotace - Kino - PO Dotace - Knihovna o.p.s Dotace - Muzeum cizí PO Dotace - Galerie cizí PO Dotace - Prima sezóna ( ) Dotace - Prima sezóna - Klub PRANÝŘ Dotace - pěvecký sbor Hron Dotace - festival U nás na zámku - nájemné Dotace - Pivobraní Dotace - Loutková scéna- energie Dotace - Delfín, Kraso, Rychlobruslení, HC Náchod, FK Náchod, OS Bruslení (na úhradu plateb 5222 Sport.zař. Města Náchoda) Dotace - sportovní kluby Dotace - sport (příjmy ze sázkových her) 30 % z 5222 docílených příjmů pol příjmy z loterií Dotace - Sportovní kluby HC Náchod, FK Náchod Deštné, TJ Náchod-házená Dotace - Středisko volného času Déčko Mezisoučet Dotace - ochrana životního prostředí Mezisoučet Dotace - Stacionář NONA Dotace-Občanské sdružení Dokořán (Poklop,Archa) Dotace-Občanské sdružení Dokořán - nájemné Dotace - Prevence kriminality Dotace - Červený kříž Dotace - OS Vánek Dotace - Poradna pro rodinu Dotace - Konfederace politických vězňů Dotace - občanská poradna Dotace - Občanské sdružení CESTA Dotace - Občanské sdružení CESTA - nájemné Dotace - Betanie Dotace - Svaz důchodců Dotace -Oblastní charita Červený Kostelec Dotace - Svaz diabetiků Dotace - Společnost vozíčkářů Dotace - osobní asistence Dotace - ZŠ Trivium Plus o.p.s Dotace - OS Modré srdce V. Poříčí Dotace - Farní charita Č.Kostelec Dotace - Farní charita Rychnov n.k Dotace - Místní organizace zdravotně postižených Dotace - Centrum služeb pro zdravotně postižené Dotace - Svaz tělesně postižených Dotace - Diakonie CČE Dvůr Králové Dotace - Tyflocentrum Dotace - OS Pferda tréninková kavárna Mezisoučet Dotace celkem

14 Rok 2012 je skutečnost Součty jednotlivých kapitol r neobsahují dotace,které se neopakují v r. 2013

15 INVESTIČNÍ AKCE 2013 nákup vrtů IDA I a IDA II od státu OPŽP - úprava břehů Metuje (75 % dotace) Denisovo nábřeží (platba CEP za řízení projektu) komunikace a parkoviště Krámská (vč.demolice čp. 4) + PD VO + komunikace Dobrošovská (žádost o dotaci na chodníky) VO + komunikace Šafaříkova VO + komunikace Horova vč. PD (3400) VO + komunikace Tepenská vč. výkupu pozemků komunikace Poštovní (600) Radnice - přístavba výtahu (3500) IPRM SUN II - dokončení z r IPRM SUN III (sídliště, zeleň (2,0), hřiště TGM (2,0), úprava parku SUN (6,0), hřiště Hopsáček (1,0) (85 % dotace) IPRM - propojovací schodiště u zimního stadionu (85 % dotace) IPRM - komunikace Duhovka, chodníky (85 % dotace) - dokončení IPRM - komunikace SUN Žaltman (85 % dotace) IPRM - komunikace RD Nad Nemocnicí vč. PD (5000) (85 % dotace) PD na dopravní řešení Plhova a obchodní zóny Plhov a přilehlého území Náchoda PD Dobrošovská (dofinancování z r. 2011) komunikace Anglická I.etapa (VŘ ) parkovací stání Zámecká parkovací stání U sodovkárny podjezd cyklostezky u Slánského mostu (2000) (65% dotace) úprava Masarykova náměstí PD + cyklostezka Vodárenská (za podmínky získání dotace) (2500)

16 Příspěvky z rozpočtu města Náchoda na rok 2013 (v tis. Kč) Rozpočet KAP PAR ORG POL Příspěvek - MŠ Vančurova Příspěvek - MŠ Vančurova Příspěvek - MŠ Vítkova Příspěvek - MŠ Havlíčkova Příspěvek -MŠ Komenského Příspěvek - MŠ Myslbekova Příspěvek - MŠ Alšova Příspěvek - ZŠ TGM Příspěvek - ZŠ Komenského Příspěvek - ZŠ Drtinovo náměstí Příspěvek - ZŠ 1. Máje Příspěvek - ZŠ Pavlišovská Příspěvek - ZŠ Plhov Celkem Příspěvek - Partnerský výbor Warrington Příspěvek - Branka (členství) Příspěvek - Euroregion Glacensis (členství) Příspěvek - Sdružení lázeňských míst (členství) Celkem Příspěvek - hasiči Náchod Příspěvek - hasiči Běloves Příspěvek - hasiči Babí Příspěvek - hasiči Jizbice Příspěvek - hasiči Lipí Příspěvek - hasiči Pavlišov Příspěvek - hasiči Dobrošov Celkem Celkem příspěvky Za rok 2012 skutečnost Součty jednotlivých kapitol r neobsahují příspěvky,které se neopakují v r

17 Dluhová služba - splátkový kalendář úvěrů a půjček Města Náchod od (v tis.kč) Rok KB úvěr - SUN II ČS-Komunikace Celkem Celkem Úvěr u KB na SUN II. 29,358 mil.(doba splatnosti prosinec 2021,pevná úroková sazba 2,8%. upr ) Úvěr u ČS na komunikace 26,7 mil.(vyčerpáno 22,665 mil.kč - měsíční splátky + pevný úrok 3,63% do prosince 2013) Vypracovala Karla Horáková

18 Město Náchod ROZPOČET NA ROK 2013 Seznam příloh rozpočtu 1. Dotace z rozpočtu města na rok Příspěvky z rozpočtu města na rok Přehled investičních akcí na rok Dluhová služba, splátkový kalendář 5. Rozpočtový výhled, návrh střednědobého plánu investičních akcí 6. Vedlejší hospodářská činnost 7. Návrhy rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2013 (jsou uloženy u rozpočtářky)

19 Půjčky poskytnuté Městem Náchod - splátkový kalendář od (v tis.kč) FK Náchod -Deštné RBM VAK 08 VAK 09 Lesy (půjčka) HC Náchod (půjčka) Lesy Celkem Rok FK SK Celkem Celková půjčka FK SK Náchod 2 mil. Kč (roční splátky + úrok ro r.2022). Celková půjčka FK Náchod-Deštné s.r.o. 1 mil. Kč (roční splátky + úrok do r. 2017). Stav půjček občanům města na rozvoj bydlení města 881 tis. Kč (úroková sazba 4%). Půjčka VAKu a.s. na kanalizaci ul.slunečná I.,Blažkova,Brožíkova,Na Přadýnku 3 mil. Kč (roční splátky + úrok do roku 2013). Půjčka VAKu a.s. na kanalizaci ul.slunečná II.V Kovářově dole,svolinsklého, Na Rachtě, Horova 9 mil. Kč (roční splátky + úrok do roku 2016). Půjčka Lesy města Náchoda 1,4 mil.kč (roční splátky + úrok do roku 2016) Úhrada 8 mil. Kč na nákup lesních pozemků - Lesy města Náchoda, s.r.o. budou splácet formou nájemného od srpna roku Půjčka HC Náchod 400 tis.kč na splátky dluhu za led (roční splátky + úrok do r. 2017) Vypracovala Karla Horáková

20 Město Náchod ROZPOČET NA ROK 2013 REKAPITULACE PŘÍJMY BĚŽNÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ VÝDAJE BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ FINANCOVÁNÍ Schváleno ZM dne Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Komletní rozpočet je k nahlédnutí na Městě Náchod, odbor SMF.