Hodnocení činnosti a hospodaření za rok 2010

Transkript

1 Sirotčí 56, Ostrava - Vítkovice PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hodnocení činnosti a hospodaření za rok 2010 Předkládá : Ing. Pavla Drabinová ředitelka organizace

2 OBSAH Strana Tabulková část - tabulky č Úvod 12 Základní ukazatele Náklady a výnosy příspěvkové organizace Příspěvek provozní dotace Investice Zkrácená rozvaha Hospodaření s fondy Rozbor mezd Vybrané ukazatele Stav evidence žadatelů o službu Individuální plánování služby Informovanost o službě Aktivizační činnosti Dobrovolnictví SQSS v roce Vzdělávání zaměstnanců Informace o kontrolní činnosti Informace o stížnostech Plnění úkolů z hodnocení hospodaření a činnosti org.za r Návrh na rozdělení zlepšeného hosp. výsledku 33 Přílohy 34 Příloha č.1 Zápis z hodnocení hosp.a činnosti za rok 2009 Příloha č. 2 - Zápis z hodnocení hosp.a činnosti za 1.pol.2010 Příloha č. 3 Stanovisko odboru k zhodnocení plánu činnosti org. za rok vlastní hodnocení plánu 2

3 Příloha č. 4 Rozvaha Příloha č. 5 Výkaz zisku a ztrát Příloha č. 6 Příloha k účetní uzávěrce Příloha č. 7 - Inventarizační zápis 3

4 Hodnocení činnosti a hospodaření za r Základní ukazatelé I. Náklady a výnosy příspěvkové organizace dle výkazu zisku a ztráty v tis.kč Ukazatelé Plán Skutečnost k % Porovnání 2010 hlavní hospodář. celkem plnění skutečnost index včetně úprav činnost činnost k rok celkem 2010/2009 Náklady celkem , ,98 Výnosy celkem bez příspěvku , ,96 Ztráta , ,01 Příspěvek na provoz , ,97 Zlepšený (zhoršený) HV * ,24 %soběstačnosti (V/N x 100) x x 50,55 x 51,74 x v tis. Kč k k Hlavní Hospo- Hlavní Hospo- Název položky/řádek výkazu zisku a ztráty činnost dářská Celkem činnost dářská Celkem činnost činnost Náklady celkem, z toho: Spotřeba materiálu (ú.501) Spotřeba energie (ú.502) Opravy a udržování (ú.511) Mzdové náklady včetně odvodů (účty ) Pokuty, penále, manka a škody (ú.541,542,547) Odpisy dlouhodobého majetku (ú. 551) Daň z příjmu a dodatečné odvody daně (ú ,595) Ostatní náklady (5XX)

5 k k Hlavní Hospo- Hlavní Hospo- Název položky/řádek výkazu zisku a ztráty činnost dářská Celkem činnost dářská Celkem činnost činnost Výnosy celkem, z toho: Výnosy z prodeje služeb (ú. 602) Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu 12 (ú.671) Výnosy z nároků na prostředky ÚSC (ú.672) Výnosy z nároků na prostředky státních fondů (ú.673) 15 Výnosy z ostatních nároků (ú.674) 16 Ostatní výnosy (6XX) Výsledek hospodaření po zdanění ROK zákona 108/2006Sb. 11 Výnosy z prodeje služeb (ú. 602) z toho: - strava a pobyt klientů za péči od zdravotních pojišťoven ostatní Příspěvky a dotace na provoz (ú.691 v r. 2009) Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu (ú.671) Výnosy z nároků na prostředky ÚSC (ú.672) Výnosy z nároků na prostředky státních fondů (ú.673) Výnosy z ostatních nároků (ú.674) Ostatní výnosy (6XX) Výsledek hospodaření po zdanění

6 Srovnání za období (za PO celkem) v tis. Kč k k k Hlavní Hospo- Hlavní Hospo- Hlavní Hospo- Název položky/řádek výkazu zisku a ztráty činnost dářská Celkem činnost dářská Celkem činnost dářská Celkem činnost činnost činnost Náklady celkem, z toho: Spotřeba materiálu Spotřeba energie Opravy a udržování Mzdové náklady včetně odvodů Pokuty, penále, manka a škody 7 Odpisy dlouhodobého majetku Daň z příjmu a dodatečné odvody daně Ostatní náklady Výnosy celkem, z toho: Výnosy z prodeje služeb Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu Výnosy z nároků na prostředky ÚSC Výnosy z nároků na prostředky státních fondů 15 Výnosy z ostatních nároků 16 Ostatní výnosy Výsledek hospodaření po zdanění

7 II. Neinvestiční příspěvek v Kč Příspěvek na provoz Plán 2010 Skutečnost rozdíl Porovnání včetně úprav k (a-b) skuteč. k index I.pol. přijato (a) čerpáno (b) /2009 od zřizovatele - na provoz ,90 - na odpisy , , ,42 0,93 - účelový ,84 granty SMO ze SR dle různých účelů z krajského úřadu upravený závazný ukazatel , ,42 0,93 od jiných subjektů ,14 - úřad práce ,82 Příspěvek celkem , , ,42 0,97 Srovnání (skutečně čerpáno) v Kč Příspěvek na provoz k k k k od zřizovatele - na provoz na odpisy , , ,42 - účelový granty SMO ze SR dle různých účelů z krajského úřadu od jiných subjektů-mpsv úřad práce Příspěvek celkem , , ,42 4

8 III. Investice v Kč Pořízené investice Plán 2010 Skutečnost rozdíl Porovnání z dotací včetně úprav k skuteč. k index I.pol. přijat.prostř. proinvestov /2009 od zřizovatele ze SR z kraj. úřadu uprav. závazný ukazatel c e l k e m v tis.kč Pořízené investice Plán 2010 Skutečnost Skutečnost Index I.pol. z ost. zdrojů inv. fondu k k /2009 Komentář v textové části ,79 Pořízené investice - srovnání v Kč k k k z dotací - od zřizovatele ze SR - z kraj. úřadu z vlastních zdrojů (investiční fond) , , ,70 c e l k e m , , ,70 5

9 IV. Zkrácená rozvaha v tis. Kč Aktiva běžné období netto Dlouhodobý nehm.majetek 255,92 Oprávky k dl.nehm. maj. -255,92 Dlouhodobý hm.majetek ,94 Oprávky k dl.hm. maj ,06 Zásoby celkem 236,1 Pohledávky celkem 560,02 v tom : - účet účet 348 Finanční majetek celkem 4 741,23 Ostatní Aktiva celkem ,23 v tis.kč Pasiva běžné období netto Majetkové fondy celkem ,09 Finanční a peněžní fondy 1 976,79 Výsledek hospodaření 195,94 Rezervy, dlouhodobé záv. Krátkodobé záv. celkem 2 484,41 v tom: - účet ,99 - účet 349 2,65 Bank. výpomoci a půjčky Ostatní Pasiva celkem ,23 Srovnání v tis.kč Stav k k k k Aktiva celkem , , , ,05 - v tom pohledávky 639,07 903,73 544,94 545,48 Pasiva celkem , , , ,05 Výsledek hospodaření

10 V. Hospodaření s fondy v tis.kč Fond Fond odměn FKSP rezervní Investiční ú 413 ú 414 fond Zůstatek k Zdroje celkem: v tom : ze zlepš. HV z darů 60 z dotací zákl. příděl 317 ostatní z odpisů 620 z jiných fondů Použití celkem : v tom: k provoz.účelům na účely FKSP 277 do jiných fondů na investice odvod zřizovateli proúčtování odpisů * ostatní Zůstatek k

11 Srovnání v tis.kč Fondy Fond odměn FKSP Fond Investiční rezervní fond zdroje celkem použití celkem stav k zdroje použití k zdroje použití k zdroje použití k

12 VI. Rozbor mezd a) Ukazatel počtu zaměstnanců Počet zaměstnanců plánovaný skutečný evidenční průměrný evidenční přepočtený k ,5 k ,0 k ,8 k ,2 k ,7 b) Ukazatel průměrné mzdy v tis.kč Členění mezd Plán 2010 Skutečnost k % plnění mzdy zaměstnanců ,27 v tom z Úřadu práce 421 z Fondu odměn mzdy zaměstnanců celkem ,27 OON 25 Kategorie zaměstnanců Prům. evid. počet Celkové mzdy Průměrná mzda v Kč zaměstnanců přep. v tis.kč zdravotníci 14, pracovníci v sociálních službách 32, sociální pracovníci 4, dělníci 20, zaměstnanci správy 4, celkem 75,

13 VII. Vybrané ukazatelé A) Vybrané ukazatele za PO celkem v letech k Ukazatelé celkem dle registr.služby Ukazatele Kapacita kapacita zařízení celkem k : z počet toho kapacita uživatelů dle celkem registr.služby: z toho: počet uživatelů s trvalým bydlištěm 50 v Ostravě celkem celkový uživatelé počet lůžkodnů podle stupně za dané PNP období st. I počet přijatých uživatelů ve sledovaném st.ii. období počet aktuálních žádostí k přijetí (přednostní st.iii. pořadník) z toho: počet nově přijatých žádostí od st.iv sledovaného kalendářního 37 roku počet uživatelů podle bez PNP pohlaví celkem průměrný z toho: muži měsíční výdaj na lůžko 0 0 (z nákladů ženy bez odpisů a účel.neinv.přísp.) % průměrný soběstačnost věk uživatelů organizace* 50,84 56,84 51, ,55 81 uživatelé podle stupně PNP st.i st.ii. 6 6 B) Vybrané ukazatele dle registrovaných st.iii. služeb za rok st.iv počet uživatelů bez Ukazatele PnP ** 2012** ** 7 Kapacita zcela imobilní zařízení celkem k : kapacita mobilní s dle pomocí registr.služby: druhé osoby popř.pomůcky se počet zrakovým uživatelů postižením podle stupně PNP st.i se sluchovým postižením st.ii s demencí st.iii s psychiatrickou diagnózou st.iv s počet poruchou uživatelů intelektu bez PNP 5 5 průměrný měsíční výdaj na na lůžko (z nákladů bez odpisů a účel.neinv.přísp.) (z nákladů bez odpisů a účel.neinv.přísp.) kapacita dle registr.služby: počet uživatelů podle stupně PNP st.i. 10 st.ii. 6 st.iii. 10 st.iv. 42 počet uživatelů bez PNP 7 průměrný měsíční výdaj na lůžko 10 (z nákladů bez odpisů a účel.neinv.přísp.) % soběstačnost organizace* 50,55

14 Úvod Organizace Domov pro seniory Magnolie (od Domov Magnolie), Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace (dále jen DpS) funguje podle pravidel stanovených zákonem 108/2006 Sb. od Dle těchto pravidel je financování prováděno ze tří zdrojů: 1/ neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele 2/ neinvestiční dotace z MPSV 3/ výnosy, které jsou tvořeny hlavně z příjmů od uživatelek za stravu a pobyt, příjmů z příspěvku na péči (PNP) a ostatních Organizace Domov pro seniory Magnolie, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace dosáhla za rok 2010 zlepšený výsledek hospodaření ve výši ,08 Kč. z toho HV v hlavní činnosti ,80 Kč HV ve vedlejší činnosti ,28 Kč Zlepšený hospodářský výsledek v hlavní činnosti je způsoben zejména zvýšeným plněním výkonů v oblasti ošetřovatelské péče od pojišťoven. Od ledna 2010 proběhlo také navýšení cen úhrad za ubytování a stravu. Plnění dalších výnosových účtů bylo rovnoměrné dle stanoveného plánu výnosů. V hospodářské činnosti představují příjmy z podstatné části výnosy ze stravování cizích strávníků a praní prádla. Výnosy činí celkem ,- Kč. Náklady k těmto výnosům činí ,72 Kč a tvoří je spotřeba potravin, energie, mzdy, zákonné sociální pojištění a odpisy movitého majetku, který je využíván pro hospodářskou činnost. 12

15 Komentář k tabulkové části Základní ukazatelé Zastupitelstvo města Ostravy schválilo dne usnesením č. 2592/33 rozpočet pro organizaci Domov pro seniory Magnolie, Sirotčí 56, Ostrava-Vítkovice na rok 2010 takto: Neinvestiční příspěvek celkem z toho: na provoz na odpisy tis. Kč tis. Kč 469 tis. Kč Objem osobních nákladů byl stanoven ve výši tis. Kč. Dále byla organizaci DpS poskytnuta z MPSV neinvestiční dotace ve výši tis. Kč. Po naší další žádosti byla rozhodnutím č. 2 MPSV dotace navýšena o 500 tis. Kč. Celkem tedy dotace z MPSV činila tis. Kč. V průběhu roku 2010 byla naší organizaci poskytnuta, na naši žádost, dotace z z Moravskoslezského kraje ve výši 50 tis. Kč., která byla určena na školení zaměstnanců o zavádění alternativních metod komunikace do praxe. Zastupitelstvo města Ostravy usnesením č. 3050/40 ze dne schválilo naší organizaci v návaznosti na rozdělení volných zdrojů úpravu závazných ukazatelů takto: organizaci byl navýšen neinvestiční příspěvek o 600 tis. Kč na řešení havarijního stavu podlah v pokojích uživatelek a některých dalších místnostech DpS a současně byla přiznána investiční dotace ve výši tis. Kč na pořízení evakuačního výtahu. Rekapitulace neinvestičního příspěvku: na provoz: na odpisy dotace z MSK neinvestiční účelový příspěvek Celkem činí neinvestiční příspěvek tis. Kč 469 tis. Kč 50 tis. Kč 600 tis. Kč tis. Kč Neinvestiční příspěvek spolu se státní dotací z MPSV činí pro rok 2010 celkem tis. Kč. Plán vlastních výnosů organizace byl po úpravě stanoven ve výši tis. Kč, společně s upraveným příspěvkem zřizovatele a státní dotací / tis.kč/ činí finanční prostředky k zajištění provozu domova pro seniory v roce 2010 celkem tis. Kč. Dále také investiční dotace ve výši tis. Kč. Organizace uzavřela s ÚP celkem 7 smluv na vytvoření pracovních míst na veřejně prospěšné práce ( pomocnice v kuchyni, pracovník v sociálních službách pro aktivizační činnosti, pradlena-žehlířka ). 13

16 1/pomocnice v kuchyni od do /pomocnice v kuchyni od do /pracovník v soc. službách pro aktivizační činnosti od do /pracovník v soc. službách pro aktivizační činnosti od do /pracovník v soc. službách pro aktivizační činnosti od do /pracovník v soc. službách pro aktivizační činnosti od do /pradlena žehlířka od do Výsledek hospodaření za hlavní i vedlejší činnosti celkem: Třída 5 Náklady Třída 6 Výnosy Výsledek hospodaření ,27 Kč ,35 Kč ,08 Kč 14

17 1/ Náklady a výnosy příspěvkové organizace K jednotlivým nákladům Účet 501 Spotřeba materiálu celkem tis. Kč Z uvedené částky činí nejvyšší položku tohoto nákladového účtu potraviny tis. Kč. Další náklady představuje drogistické zboží 387 tis. Kč, ochranné pracovní pomůcky a oděvy 48 tis. Kč, kancelářské potřeby 129 tis. Kč ( kde nejvyšší náklady představují tonery), odborné časopisy a knihy 35 tis. Kč, zdravotnický materiál 20 tis.kč, atd. Drobný dlouhodobý hmotný majetek vedený v účetní evidenci na účtu 028 od 3 tis. Kč do 40 tis. Kč byl pořízen v hodnotě 201 tis. Kč. Jedná se o nákup PC, zdravotního křesla Zdislava pro uživatelky, tiskárny, kancelářského křesla, šicího stroje LADA do prádelny DpS, síťových vaků ke zvedákům, atd. Během roku 2010 docházelo v našem DpS pouze ke zcela nutným nákupům materiálu, který byl pro naši organizaci nezbytný a tím také došlo k úspoře na tomto nákladovém účtu 367 tis. Kč. Účet 502 Spotřeba energie celkem tis. Kč Vynaložené náklady dle jednotlivých druhů energií činí: - vodné, stočné 197 tis. Kč - elektrická energie 987 tis. Kč - plyn tis. Kč Naše organizace již při sestavování rozpočtu počítala s mírným nárůstem cen energií. Podařilo se nám však díky snaze o minimalizaci spotřeby energií tuto nákladovou položku snížit ve srovnání s rokem 2009 cca o 250 tis. Kč zejména u elektrické energie. Účet Opravy a udržování celkem 841 tis. Kč Analytické členění účtu je následující : oprava budovy, strojů a zařízení, osobního vozidla, údržba výtahů. Na opravu strojů a zařízení byla vynaložena částka 91 tis. Kč opravy praček, mandlu, kuchyňského vybavení, kopírky apod. Tento účet vykazuje vyšší procento plnění oproti plánu na rok 2010 a to hlavně z důvodu oprav podlah na pokojích uživatelek, havárie střechy (zatékání) a opravy kuchyňského sporáku, které byly značně finančně náročné a nepředpokládané. Ve druhém pololetí roku 2010 byl naší organizaci poskytnut neinvestiční účelový příspěvek od zřizovatele ve výši 600 tis. Kč., který byl určen na opravu havarijního stavu podlah v našem DpS. Šlo o náročné opravy podlah zejména v 1. poschodí domova, kde bylo nutno odstranit staré dřevěné podlahy pod kterými bylo velké množství sutě, poté musela být vytvořena nová betonová podlaha, která byla pokryta linem. Příspěvek byl plně vyčerpán. Organizace rovněž prováděla opravy podlah v přízemí budovy, které nebyly již tak náročné, protože zde pod linem byla již betonová podlaha. K těmto opravám bylo využito čerpání investičního fondu ve výši cca 72 tis. Kč,. Souvztažným zaúčtováním čerpání investičního fondu do výnosů organizace nebyl ovlivněn hospodářský výsledek. Organizace se snaží chovat maximálně hospodárně, proto byly v rámci oprav řešeny pouze havarijní stavy, jak již vyplývá z předchozího textu. Úspory jsou patrné rovněž z porovnání čerpání účtu 511 za rok 2010(841 tis.kč) a 2009(1012 tis. Kč). 15

18 Účet Mzdové náklady včetně odvodů celkem tis. Kč Účet 521 Mzdové náklady - celkem tis. Kč Dle analytického členění je čerpání mzdových prostředků následující: - mzdy zaměstnanců tis. Kč - ostatní osobní náklady (OON) 25 tis. Kč Plánovaný objem prostředků vynakládaných na mzdy činil tis. Kč, čerpání mzdových prostředku v roce 2010 bylo tis. Kč. K překročení plánu však nedošlo, neboť mzdy, které nám byly poskytnuty úřadem práce na zaměstnání pracovníků pro veřejně prospěšné práce ve výši 402 tis. Kč nebyly zahrnuty(v souladu se stanovenou metodikou) do plánu mzdových prostředků. Když je tedy odečteme od čerpaných prostředků, tj tis. 402 tis. dostáváme se k částce tis. Kč a z ní je patrné, že plán mzdových prostředků byl dodržen. Účet 524 Zákonné sociální pojištění celkem tis. Kč Zákonné sociální pojištění, analyticky členěno na: Zdravotní pojištění tis. Kč Sociální pojištění tis. Kč Plnění tohoto nákladového účtu navazuje na čerpání mzdových prostředků organizace. Účet 525 Jiné sociální pojištění - 68 tis. Kč Jedná se o povinné pojištění zaměstnavatelů u pojišťovny Kooperativa. Toto pojištění je hrazeno čtvrtletně ve výši 4,2 promile z objemu hrubých mezd, vyplacených v předcházejícím čtvrtletí. Účet 527 Zákonné sociální náklady celkem 317 tis. Kč Jedná se o náklady vynaložené na základní příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb. Tento příděl činil 2% z objemu hrubých mezd, vyplacených v daném roce. Příděl je poukazován na účet FKSP v měsíčních zálohách a vyúčtování je provedeno na základě skutečného čerpání mzdových prostředků za dané účetní období. Účet 528 Jiné sociální náklady 66 tis. Kč Zde se projevily náklady organizace na úhradu prvních 14 dní PN, náklady na závodní preventivní péči, ochranné pracovní prostředky. Účet 542 Jiné pokuty a penále 95 tis. Kč Naší organizaci bylo finančním úřadem(fú) vyměřeno penále za pozdní úhrady daně z příjmů právnických osob (zaviněno daňovou poradkyní). Organizace požádala o prominutí penále příslušný FÚ. Z části nám bylo vyhověno a penále prominuto, zbývající částku organizace předepsala k úhradě daňové poradkyni, která zapříčinila tuto skutečnost. Daňová poradkyně předepsané penále uhradila, k tíži organizace tedy nezůstala žádná finanční částka. 16

19 Účet 551 Odpisy dlouhodobého majetku celkem tis. Kč Analyticky sleduje organizace zvlášť odpisy movitého majetku a zvlášť odpisy nemovitého majetku, rovněž pak odpisy z hospodářské činnosti. Vyúčtování odpisů provádí organizace vždy ke konci účetního období, dle metodického pokynu zřizovatele. Vyšší plnění proti odpisovému plánu je způsobeno proúčtováním zůstatkové ceny vyřazeného výtahu, který nebyl zcela odepsán. Účet 591 Daň z příjmů 111 tis. Kč Na tomto účtu je promítnuta daňová povinnost organizace za rok Seskupení účtů 5xx Ostatní náklady celkem tis. Kč Tento souhrn obsahuje účty: Účet 512 Cestovné celkem 50 tis. Kč Náklady jsou spojeny především s účastí zaměstnanců DpS na odborných seminářích, kurzech. Účet Náklady na reprezentaci celkem 2 tis. Kč Tyto náklady jsou vynaloženy na drobné pohoštění služebních návštěv v našem domově. Účet 518 Ostatní služby celkem tis.kč Tento nákladový účet je podrobně analyticky členěn a sleduje výdaje na nejrůznější služby, nutné pro chod domova. Telefonní poplatky 83 tis.kč, odvoz a likvidace odpadu 120 tis.kč, školení zaměstnanců DpS- 135 tis. Kč, revize tis. Kč. Mezi další nákladové položky tohoto účtu patří např. nájemné počítačového programu Cygnus, který využívá sociální a útvar sociálně zdravotní péče, televizní a rozhlasové poplatky, servisní poplatky, právní podpora, poradenství, náklady na strážní službu tis. Kč apod. Vysoké plnění vykazuje zejména analytika účtu čištění a deratizace z důvodu častého ucpávání kanalizace, kdy musí být k pročištění pozván tlakový vůz. V 1. pololetí 2010 to bylo 4x. Rovněž byly na tomto proúčtovány náklady spojené s úpravami účetního programu firmy GORDIC, což si vyžádala reforma účetnictví od Účet 549 Ostatní náklady z činnosti 56 tis. Kč Zde se zachycují náklady, které naše organizace vynaložila na kulturní akce uživatelek DpS. Tyto akce byly financovány z darů, které jsme obdrželi do rezervního fondu a souvztažně jsou účtovány na výnosový účet 648- zúčtování fondů. Tyto náklady proto neovlivňují hospodářský výsledek organizace. Z tohoto účtu byl také hrazen poplatek Asociaci poskytovatelů soc. služeb na rok Rovněž je z této nákladové položky uhrazena částka cca 28 tis. Kč, která se týká odvodu do SR náhradní plnění za osoby se ZPS. 17

20 Účet Jiné daně a poplatky 2 tis. Kč Zde je zachycen nákup dálniční známky. Účet 557 Náklady z odepsaných pohledávek 45 tis. Kč Na základě souhlasu 143. Rady města ze dne byl na tomto účtu proúčtován odpis nedobytných pohledávek z roku 2006,2007,2008, které se týkaly neuhrazených služeb v našem DpS. Uživatelky zemřely, pohledávky byly uplatněny v dědických řízeních, Okresní soudy v Ostravě a Opavě však tato řízení zastavila a k našim pohledávkám nebylo přihlédnuto. Účet Ostatní finanční náklady - 26 tis. Kč Zde jsou účtovány bankovní poplatky, které organizace hradí finančním ústavům u kterých jsou vedeny její účty. K jednotlivým výnosům : 602 Tržby z prodeje služeb celkem tis. Kč Celkové úhrady za stravu a pobyt činily tis. Kč, příspěvek na péči činil tis. Kč. Další výnosy tohoto účtu tvoří především příjmy od zdravotní pojišťovny, tržby za stravné našich zaměstnanců a cizích strávníků, tržby za praní. Výnosy v roce 2010 jsou nižší než v roce 2009, protože v roce 2009 došlo k postupnému snížení počtu uživatelek z 85 na 75. Převážnou část roku 2009 tedy byl počet uživatelek ještě vyšší než 75, což se projevilo na úhradách za pobyt a stravu i příspěvku na péči. 6xx Ostatní výnosy celkem 718 tis. Kč Tento souhrn obsahuje tyto účty: Účet 624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 3 tis. Kč Ve prospěch účtu 624 byla naúčtována mzda našich zaměstnanců, kteří se podíleli na technickém zhodnocení hlavní budovy instalace systému obsazeno volno. Účet 642 Jiné pokuty a penále celkem 95 tis. Kč Na tomto účtu je proúčtován předpis úhrady penále daňové poradkyni a prominutého penále Finančním úřadem. Toto je podrobně komentováno u účtu 542. Účet 648- Čerpání fondů- celkem 105 tis. Kč Jedná se o neplánované výnosy. Plnění vyjadřuje použití rezervního fondu na kulturní akce obyvatelek. Také zde bylo souvztažně proúčtováno čerpání investičního fondu, který naše organizace použila na opravu majetku, který používá. 18

21 Účet 649 Ostatní výnosy z činnosti celkem 513 tis. Kč Zde je promítnuto proúčtování nepokrytého investičního fondu ve výši odpisů z nemovitého majetku dle metodického pokynu zřizovatele ve výši 499 tis. Kč, dále přeplatky energií z minulých období. Účet 662 Úroky - celkem 2 tis. Kč Jedná se o přijaté úroky od finančních ústavů, které vedou účty naší organizace. Srovnání nákladů a výnosů za období Čerpání nákladů za toto období je rovnoměrné. Růst nákladů je způsoben hlavně valorizací mezd v jednotlivých létech. Zvýšené čerpání účtu spotřeba materiálu v roce 2008 je způsobeno poskytnutím účelového neinvestičního příspěvku od zřizovatele na elektrická polohovací lůžka a teleskopické závěsy pro uživatelky. Také plnění výnosů je srovnatelné. V roce 2007 vešel v platnost zákon 108/2006 Sb. což se projevilo v čerpání prostředků státního rozpočtu. Do nám byla poskytována tzv. stání dotace na lůžko, od byl vytvořen institut příspěvku na péči, který je vyplácen uživatelkám, a v tabulce je zahrnut v řádku č. 11, výnosy z prodeje služeb spolu s úhradami za pobyt a služby. 2/ Příspěvek provozní dotace, účetní skupina 67. Příspěvek byl pro rok 2010 členěn analyticky takto: - provozní neinvestiční příspěvek tis. Kč - neinvestiční příspěvek na odpisy 469 tis. Kč - účelový neinv. příspěvek havarijní stav podlah 600 tis. Kč - státní dotace z MPSV tis. Kč - dotace z MSK 50 tis. Kč Celkem tis. Kč K jednotlivým příspěvkům Provozní neinvestiční příspěvek, příspěvek z ÚP, státní dotace z MPSV, vlastní příjmy organizace DpS byly použity k pokrytí nákladů DpS. Neinvestiční účelový příspěvek Naší organizaci bylo schváleno poskytnutí neinvestičního účelového příspěvku na opravu havarijního stavu podlah v objektu DpS ve výši 600 tis. Kč. Neinvestiční příspěvek na odpisy Příspěvek na odpisy DHM byl pro rok 2010 stanoven na 469 tis. Kč. Jedná se o příspěvek na odpisy dlouhodobého hmotného movitého majetku. Skutečně vytvořené odpisy z movitého majetku ,- Kč 19

22 Odpisový plán, příspěvek zřizovatele ,- Kč Dokrytí zřizovatelem 957,- Kč Odpisy z hospodářské činnosti / odvod zřizovateli / ,95 Kč Celkem odvod zřizovateli 2 652,95 Kč účet 349 Dotace z Moravskoslezského kraje (dále jen MSK) Naše organizace, na základě žádosti, obdržela v r dotaci z MSK ve výši ,- Kč. Prostředky z této dotace byly použity na vzdělávání zaměstnanců konkrétně na třídenní kurz pro všechny pracovníky přímé péče s názvem Zavádění alternativních metod komunikace do praxe. Kurz byl zaměřen na praktické i teoretické vzdělávání v oblasti této komunikace s uživateli naší služby. Finanční prostředky organizace plně vyčerpala, vyúčtování předložila MSK. Příspěvek z Úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti Naše organizace s ÚP uzavřela 7 smluv na pracovní místa. K máme nárok vůči ÚP ve výši ,- Kč. Jedná se mzdy za 12/2010, které nám ÚP uhradí v lednu Tato částka také tvoří zůstatek účtu / Investice Pro rok 2010 byla naší organizaci schválena zřizovatelem investiční dotace ve výši tis. Kč na pořízení evakuačního výtahu. Akce byla realizována ve druhém pololetí roku / Účet Samostatné movité věci - zdravotnické lehátko ,- Kč 2/ Účet Stavby ,16 Kč Investice navýšení hodnoty účtu 021 Stavby se týkalo především technického zhodnocení hlavní budovy. Základní položkou je pořízení evakuačního výtahu v ceně ,60 Kč na který nám byla poskytnuta investiční dotace od zřizovatele v hodnotě tis. Kč. Od září r rovněž probíhalo v našem domově další rozšiřování dveří u pokojů uživatelek a některých dalších místností. Tyto úpravy jsou velice důležité jednak pro snadnější manipulaci personálu v přímé obslužné péči s uživatelkami, které nejsou pohyblivé (snadnější průjezd dveřmi s lůžky uživatelek, např. při vyvážení z pokojů na zahradu, při různých opravách v pokojích, havarijních situacích apod.), ale také pro uživatelky samy (snadnější manipulace s invalidními vozíky, berlemi apod.) Pro zajištění intimity uživatelek byl nainstalován u koupelen světelný systém obsazeno volno, který signalizuje aktuální stav koupelny. Dodavatel: ad 1/ Inter Meta Ostrava ad 2/ Stapas, Ostrava - Kunčice, Kone Praha 20

23 Čerpání investičního fondu na pořízení investic ,16 Kč. U zakázky na evakuační výtah organizace oslovila tři možné dodavatele prostřednictvím výzvy a ustavená komise vybrala firmu Kone, která nejlépe vyhovovala našim podmínkám z hlediska ekonomického i provozního. Ostatní dodavatelé (Inter Meta, Stapas) byli rovněž vybráni v souladu s pokyny zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění a dále v souladu s interními předpisy organizace. 4/ Zkrácená rozvaha AKTIVA Přehled přírůstků a úbytků majetku k / v tis. Kč/ Účet PS k přírůstky úbytky KS k 018 DDNM 255,92 255, Stavby , ,19 221, , Sam.movité věci 7 986,26 47,06 69, , DDHM ,34 204,77 67, , Pozemky 6 128, , Kulturní předměty 53,68 53,68 Celkem , ,02 358, ,86 Přírůstky účtu 021 Stavby jsou podrobně komentovány v bodě 3/Investice. Jedná se o technické zhodnocení hlavní budovy a pořízení evakuačního výtahu. Úbytek představuje vyřazení předcházejícího výtahu, který již nevyhovoval z hlediska funkčnosti a bezpečnosti užívání. Přírůstky účtu 022 Samostatné movité věci jedná se o pořízení zdravotnického lehátka. Úbytek tvoří vyřazení automatické pračky, které bylo schváleno usnesením RM ze dne , výpisem 247/RM 1014/5. Přírůstky účtu 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek pořízení tohoto majetku je podrobně komentováno v bodě 1/Náklady a výnosy, komentář k účtu 501 spotřeba materiálu jedná se především o nákup PC, tiskáren, zdravotního křesla Zdislava, atd. Úbytky účtu 028 jedná se o vyřazení neupotřebitelných a neopravitelných předmětů nábytku, fotoaparátu, zdravotních pomůcek, servírovacího vozíku atd.. Vyřazení el. předmětů je vždy doloženo odborným posudkem. Zásoby analyticky rozlišené dle jednotlivých druhů činí k 236,10 tis. Kč Sklad potravin 179,28 tis. Kč Sklad drogerie 46,32 tis. Kč Sklad textilu 8,27 tis. Kč Sklad PHM 2,23 tis. Kč O zásobách je účtováno způsobem A s použitím účtu 111 pořízení materiálu. 21

24 Pohledávky celková výše k činí k 560,02 tis. Kč a dle jednotlivých druhů se jedná o tyto účty: Účet 311 Odběratelé 166,86 tis. Kč vyúčtování výkonů za ošetřovatelské úkony pro zdravotní pojišťovnu, fa za praní prádla, fa za odběr polévek Charita Ostrava, Účet 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 0,9 tis. Kč záloha firmě SEVT Finanční zpravodaj Účet 335 Pohledávky za zaměstnanci 64,9 tis. Kč Nejvyšší částku tvoří zůstatek půjček FKSP 56,07 tis. Kč, návratnost je zajištěna srážkou ze mzdy, příspěvek FKSP na stravné, pohledávka za soukromé telefony zaměstnanců Účet 341 Daň z příjmů 9,13 tis. Kč záloha na daň z příjmů r Účet Pohledávky za SR 66 tis. Kč tento účet jsme již komentovali v bodě 2/ Neinvestiční příspěvek Účet 377- Ostatní krátkodobé pohledávky 16,39 tis. Kč jedná se o pohledávky za uživatelkami pobyt a služby, PNP, vyúčtování přídělu FKSP za rok 2010, Účet 381 Náklady příštích období 36,68 tis. Kč zůstatek účtu představuje předplatné novin a časopisů na rok 2010, užívání programu Profidata, Účet 385 Příjmy příštích období 183,16tis. Kč zde jsou naúčtovány náklady, které byly vyplaceny zaměstnancům za pracovní úrazy, nyní nám budou tyto náklady uhrazeny pojišťovnou Kooperativa Účet 388 Dohadné účty aktivní - 16 tis. Kč zůstatek tohoto účtu představuje předpokládané navýšení úhrad PNP pro naše uživatelky na základě žádostí, které naše organizace podala v roce 2010 a do konce roku 2010 tyto žádosti nebyly vyřízeny Finanční majetek - v celkové výši 4 741,03 tis. Kč zahrnuje zůstatky účtu běžného, FKSP, depozitního. Rovněž peněžní hotovost v provozní pokladně, pokladně pro stravování, depozitní pokladně. PASIVA Zůstatek majetkových fondů představuje zůstatkovou cenou dlouhodobého majetku. Finanční fondy jsou komentovány v bodě 5/ Hospodaření s fondy Závazky v celkové výši 2 484,41 tis. Kč jsou tvořeny zůstatky těchto účtů: Účet 321 Dodavatelé 247,35 tis. Kč jedná se o faktury za služby a dodávky v měsíci prosinci 2010, které budou uhrazeny v měsíci lednu 2011 Účet 331 Zaměstnanci 23,07 tis. Kč závazky vůči zaměstnancům mzdy, které budou uhrazeny v lednu

25 Účet 336 Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění - 687,11 tis. Kč, jedná se o předpis závazků vůči těmto institucím, které budou uhrazeny v 1/2011 Účet 342 Jiné přímé daně 127,33 tis. Kč - jedná se o daň ze závislé činnosti zaměstnanců, která bude Finančnímu úřadu uhrazena v 1/2011 Účet 347 Závazky ke SR 27,98 - zde je zaúčtován odvod nákladů do SR - jedná se o platbu za náhradní plnění osoby se ZPS Účet 349 Závazky k rozpočtům ÚSC 2,65 tis. Kč zůstatek tohoto účtu představuje nárok zřizovatele vyúčtování neinvestičního příspěvku na odpisy Účet 383 Výdaje příštích období - 12,75 tis. Kč jedná se o doúčtování přídělu FKSP Účet 389 Dohadné účty pasivní 17 tis. Kč - dohadné položky na energie a služby, které se týkají r Účet 378 Ostatní krátkodobé závazky 1 339,17 tis. Kč závazky vůči zaměstnancům, depozitům 5/ Hospodaření s fondy Organizace účtuje o těchto fondech: 411 Fond odměn stav k ,68 Kč 412 FKSP stav k ,80 Kč 413 Rezervní fond tvořený ze zlep. výsled. hospod. stav k ,24 Kč 414 Rezervní fond z ostatních titulů stav k ,58 Kč 416 Fond reprodukce majetku, investiční fond stav k ,06 Kč K jednotlivým fondům 411 Fond odměn Je tvořen rozdělením ze zlepšeného výsledku hospodaření v uplynulých letech. Zastupitelstvo města schválilo svým usnesením č. 3049/40 ze dne příděl ve výši ,92 Kč ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok Fond kulturních a sociálních potřeb Je tvořen přídělem z vyplaceného objemu hrubých mezd za daný rok ve výši 2%. Za rok 2010 tvořil celkový příděl do FKSP 317 tis. Kč. Čerpání: Příspěvek na stravování 92 tis. Kč Dary k životním a pracovním jubileím 48 tis. Kč Kultura a sport 103 tis. Kč Péče o zaměstnance (rekreace) 34 tis. Kč Hospodaření s fondem se řídí vyhláškou č. 114/2002 Sb. a vnitřními Zásadami o hospodaření s FKSP. 23

26 Mimo toto čerpání byly z fondu poskytnuty půjčky na bytové účely a půjčky sociální v celkové výši 55 tis. Kč. Na základě smluv je návratnost zajištěna srážkou ze mzdy. 413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření Fond je tvořen přídělem ze zlepšeného výsledku hospodaření v uplynulých letech. Příděl z výsledku hospodaření za rok 2009 činil ,16 Kč a byl schválen na zasedání ZMO dne usnesením č. 3049/ Rezervní fond z ostatních titulů Tento fond vznikl na základě reformy účetnictví k Byl vytvořen přesunem finančních prostředků ve výši cca 101. tis. Kč z původního rezervního fondu, který byl rozdělen na rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření a rezervní fond z ostatních titulů. Finance komentovaného fondu se týkají např. darů, které naše organizace obdržela od fyzických i právnických osob. Čerpání tohoto fondu tvoří náklady, které organizace vynaloží např. na kulturní akce uživatelek, pro které byly tyto dary určeny. 416 Fond reprodukce majetku, investiční fond Je tvořen odpisy DHM z movitého majetku, které byly za rok 2010 vytvořeny ve výši 620 tis. Kč a investiční dotací, kterou poskytl zřizovatel ve výši tis. Kč. Celkové čerpání investičního fondu činilo tis. Kč. Podrobně je čerpání fondu komentováno v bodě 3/Investice. Rozdíl ve výši 72 tis. Kč činí použití investičního fondu na opravu majetku, který organizace užívá. 6/ Rozbory mezd 6 a) Ukazatel počtu zaměstnanců Z příslušné tabulky vyplývá, že byl překročen počet zaměstnanců k v evidenčním stavu o 5 zaměstnanců. Jednalo se především o přijímání zaměstnanců prostřednictvím ÚP na veřejně prospěšné práce. Někteří zaměstnanci ukončili pracovní poměr ve zkušební době a byli za ně přijati noví zaměstnanci, což ovlivnilo evidenční počet zaměstnanců. Průměrný evidenční přepočtený stav zaměstnanců také ovlivňuje počet zaměstnanců na dlouhodobé nemocenské. V ukazateli průměrného evidenčního počtu zaměstnanců došlo v roce 2009 k navýšení oproti minulým letům. Příčinou je navýšení o 7 zaměstnanců PSS, 2 sociálních pracovnic a 1 fyzioterapeuta, čímž jsme dosáhli zlepšení kvality služby pro naše uživatelky. V tomto roce také došlo ke snížení počtu zaměstnanců na pozici telefonní manipulant vrátný. Tuto službu pro nás začala poskytovat firma Langer Samiro dodavatelsky. 6 b) Ukazatel průměrné mzdy Výše průměrné mzdy ve srovnávaných letech je vcelku rovnoměrná. Nejvyšší nárůst signalizuje kategorie zdravotníků. Nárůst byl způsoben úpravou mzdových tarifů zaměstnanců, které proběhlo v roce 2009 ve třech etapách nařízení vlády č. 74/2009 Sb. od , č. 130/2009 Sb. od , č. 138/2009 Sb. platné od Průměrná mzda je rovněž ovlivněna sníženou nemocností, zejména na sociálně zdravotním útvaru. 24

27 7/ Vybrané ukazatelé Graf č. 9.1 Vybrané ukazatele - Zdravotní stav uživatelek k V tomto grafu přinášíme přehled o zdravotním stavu uživatelek. Sledované ukazatele můžeme shrnout do několika základních kategorií: mobilita uživatelek, smyslové postižení, demence, psychiatrické diagnózy, poruchy intelektu. Mobilita uživatelek ke konci roku 2010 bylo v našem zařízení celkem 43 uživatelek (57 %), které byly zcela imobilní. Jsou zde i uživatelky, které jsou schopny se pohybovat jen za pomoci pomůcky (invalidní vozík, chodítko ) nebo za pomoci jiné osoby. Ke konci sledovaného období počet uživatelek, které jsou částečně mobilní činil 12 uživatelek ( 16%). Smyslové postižení z tabulky i následně z grafu je patrné, že 19 uživatelek (25 %) má zrakové postižení a 13 uživatelek (17%) sluchové postižení na základě lékařského vyšetření. Tento údaj je nutno považovat za nezcela úplný, protože značná většina našich uživatelek není schopna vzhledem ke svému zdravotnímu a mentálnímu stavu toto vyšetření absolvovat nebo by toto vyšetření nemělo žáden smysl. Konečné číslo by ale bylo zcela jistě daleko vyšší. Demence ke konci roku jsme v našem zařízení evidovali celkem 63 uživatelek což představuje 84 % uživatelek s demencí, nejčastěji smíšenou, tj. Alzheimerova choroba + vaskulární demence. Psychiatrické diagnózy do této kategorie by náleželo zahrnout také demence, protože se jedná o psychiatrickou diagnózu. V tomto ukazateli jsou však zařazeny všechny ostatní psychiatrické diagnózy kromě demencí, kterými trpí 20 uživatelek (27%). 25

28 Poruchy intelektu v tomto ukazateli jsou zařazeny uživatelky, které mají snížený intelekt v důsledku mentálního postižení. V našem zařízení je 5 uživatelek s poruchou intelektu. Komentář k poskytování sociálně - zdravotní péče V našem zařízení poskytujeme sociálně - zdravotní péči celkem 75 uživatelkám na 2 ošetřovatelských úsecích, kde přímou obslužnou péči zajišťují v roce úsekové sestry, 8 všeobecných sester, 28 pracovníků v sociálních službách a 2 fyzioterapeutky na úseku odborné doplňkové péče. Lékařská péče je zajišťována lékařem Městské záchranné služby na Varenské ul. Spolupracujeme také s dalšími odbornými lékaři. Do našeho zařízení dochází také psychiatr, kožní lékař, diabetoložka, rehabilitační lékařka a podle potřeby také zubní lékař. Seznámení s ošetřovatelskými úseky V této části bychom Vás chtěli alespoň stručně seznámit s charakteristikou jednotlivých ošetřovatelských úseků, aby jste si mohli udělat obrázek o povaze práce s uživatelkami a struktuře pracovníků. 1.úsek- 23 uživatelek Na tomto úseku bydlí uživatelky, které jsou až na 1 výjimku zcela imobilní. U všech je diagnostikována inkontinence, zejména třetího stupně. Valná většina uživatelek je postižena demencí různých forem a stupňů, v důsledku čeho vyžadují převážně komplexní ošetřovatelskou péči. Personál vykonává odborné činnosti na základě ordinace lékaře a pomoc při úkonech, které si nejsou uživatelky bez pomoci druhé osoby schopny zajistit samy, např. příjem stravy, polohování, osobní hygiena, oblékání. Pracovníci v sociálních službách jsou rovněž důvěrníky uživatelek pro individuální plánování sociální služby (IPPSS). Účastní se na zjišťování potřeb a přání uživatelek, při naplňování cílů. V rámci IPPSS úzce spolupracují s klíčovým sociálním pracovníkem. Práce je náročná pro pracovníky fyzicky z důvodu imobility uživatelek, ale také psychicky, protože jen málo uživatelek zde je schopno s personálem komunikovat. Personál musí včas a správně odhadnout jejich potíže a potřeby, které vzhledem ke svému špatnému zdravotnímu stavu nejsou schopny uživatelky samy signalizovat. Na tomto úseku pracuje16 pracovníků: o o o 1 úseková sestra (všeobecná sestra registrovaná) 4 všeobecné sestry registrované 11 PSS (pracovník v sociálních službách) 2.úsek 52 uživatelek Na tomto úseku také ve větší míře bydlí uživatelky imobilní nebo částečně imobilní a v menším počtu také uživatelky mobilní. Většina však je inkontinentní, s různou formou a stupněm demence, což se často projevuje zmateností, dezorientací, agresivitou a blouděním. Péče o tyto uživatelky vyžaduje ze strany personálu zvýšenou pozornost, protože hrozí nebezpečí úrazu, zabloudění a vznikají také konflikty ze strany ostatních uživatelek, které nemají pro tyto pochopení. Personál i zde vykonává odborné výkony na základě ordinace 26

29 lékaře, uspokojuje základní životní potřeby uživatelek, které tuto pomoc potřebují, řeší vzniklé konflikty. Personál také uživatelky aktivizuje, pomáhá jim při běžných denních činnostech nebo jejich nácviku, v čem úzce spolupracuje s fyzioterapeutkou a aktivizačními pracovníky. Pracovníci v sociálních službách jsou rovněž důvěrníky uživatelek pro individuální plánování sociální služby (IPPSS), stejně jako na 1. úseku. Účastní se na zjišťování potřeb a přání uživatelek, při naplňování cílů. V rámci IPPSS úzce spolupracují s klíčovým sociálním pracovníkem. Práce personálu na tomto úseku je náročná fyzicky, ale hlavně psychicky. Na tomto úseku pracuje 22 pracovníků: o o o 1 úseková sestra (všeobecná sestra registrovaná) 4 všeobecné sestry registrované 17 PSS (pracovník v sociálních službách) Úroveň poskytované sociálně - zdravotní péče Kvalitní péči se snažíme zajistit dostatkem vybavení, zdravotnické techniky, spotřebním zdravotnickým materiálem. V roce 2010 byly zakoupeny například tyto věci: o o Geriatrické křeslo Zdislava Ubrusy na pokoje uživatelek Zaměstnanci útvaru sociálně zdravotní péče se podílejí systematicky na zvyšování kvality poskytovaných služeb. Tak jako v předchozích létech i v roce 2010 se účastnili pravidelných schůzek Standardové skupiny v jejíž rámci se podílejí na vytváření a revizích metodik ke standardům. Na těchto schůzkách (i mimo ně) svými nápady, připomínkami a názory, aktivně napomáhají zvyšování kvality služeb v našem zařízení. V rámci předinspekční přípravy se jejich participace na zvyšování kvality ještě znásobila, prohloubila se sounáležitost s organizací a pocit spoluzodpovědnosti za úroveň poskytovaných služeb. Zaměstnancům je rovněž umožněno vzdělávání, aby si prohloubili znalosti nebo dovednosti potřebné pro práci s cílovou skupinou. Za velmi významné považujeme zmínit vzdělávací modul Zavádění alternativních metod komunikace, kterého se zúčastnili všichni zaměstnanci přímé péče. Podrobnější výčet vzdělávání zaměstnanců je uveden v plnění plánu vzdělávání organizace na rok 2010, který je přílohou tohoto materiálu O tom, že se pracovníci snaží pracovat co možná nejlépe svědčí slova uznání od lidí, kteří jsou v příbuzenském nebo přátelském vztahu s našimi uživatelkami nebo naše zařízení navštívili z nejrůznějších důvodů. Oceňují vzornou péči a profesionální chování pracovníků. 27

30 8/ Stav evidence žadatelů o službu V období od do jsme v našem zařízení zaregistrovali celkem 77 nových žádostí o umístění. Z tohoto počtu je 50 žádostí aktivních (kdy žadatelky čekají na umístění), z nichž 14 žadatelek je v přednostním pořadníku. Celkem jsme umístili 21 žadatelek-v prvním pololetí 2010 to bylo 9 žadatelek, ve druhém pololetí 12 žadatelek. Příspěvek na péči I. II. III. IV. bez PNP Počet Příspěvek na péči ke Ke má z celkového počtu 75 uživatelek celkem 68 uživatelek přiznán příspěvek na péči. Bez příspěvku na péči je 7 uživatelek, z toho tři uživatelky byly v zařízení umístěny před rokem / Individuální plánování služby Prvořadým úkolem v poskytování našich služeb je i nadále individuální přístup k uživatelkám našich služeb. V zařízení pracují tři sociální pracovnice na pozici klíčový pracovník uživatelky. Vedou tři skupiny důvěrníků, kterými jsou pracovnice v sociálních službách. Společně se podílejí na naplňování osobních potřeb, přání a osobních cílů uživatelek. 10/ Informovanost o službě V květnu 2010 jsme uskutečnili tradiční schůzku s rodinami uživatelek, dne 6. října proběhl Den otevřených dveří v rámci celorepublikového Týdne sociálních služeb. V závěru roku jsme spustili nové a plně aktualizované internetové stránky, na kterých mohou zájemci, kromě jiného, shlédnout virtuální prohlídku domova. V souvislosti se změnou názvu jsme vydali aktuální brožuru o domově. 11/ Aktivizační činnosti V domově se uživatelkám věnují pracovníci sociální péče pro aktivizační činnosti. V letošním roce jedna z těchto pracovnic získala certifikát Trenér paměti II. stupně. Již od roku 2005 vychází pro uživatelky pravidelně každé pondělí časopis Pondělníček, jedná se o dvoustránkový zábavný informátor. 28

31 12/ Dobrovolnictví Ke k nám docházelo šest dobrovolníků z dobrovolnické organizace ADRA. Našim uživatelkám se věnovali v roce 2010 celkem 2157 hodin. 13/ Standardy kvality sociálních služeb v roce 2010 V lednu 2010 proběhl dvoudenní cvičný audit kvality poskytovaných služeb, který provedl tým auditorů ve složení Mgr. Martina Chlápková a Mgr. Hana Mazalová. Smyslem auditu bylo poskytnou zařízení informace o aktuálním stavu naplňování standardů kvality, o vzdělávacích potřebách zaměstnanců, poskytnout zařízení podporu v procesu naplňování standardů kvality a podpořit je v definování plánu dalšího rozvoje služby. Závěry auditu byly zapracovány do závěrečné zprávy, která vycházela ze studia vnitřních směrnic zařízení, osobní dokumentace uživatelů, rozhovorů s respondenty a referujícími pracovníky, pozorování, rozhovorů s vedením a pracovníky v přímé péči. Pracovní skupina zavádějící standardy kvality do praxe se scházela v prvním pololetí každý měsíc (celkem 6 schůzek). Harmonogram cílů a úkolů na 1 pololetí 2010 byl vypracován na základě závěrečné zprávy z lednového auditu. Z této zprávy členové skupiny vybrali celkem 13 nejzásadnějších připomínek a metodický pracovník je zpracoval ve formě cílů a úkolů. Následovalo rozdělení jednotlivých úkolů mezi členy skupiny, rozfázování úkolů a přidělení termínů. Vzhledem k tomu, že samotné rozdělení úkolů proběhlo až v březnu 2010, posunuli jsme konečné termíny plnění až k Cíle pro I. pololetí 2010: 1) Aktualizovat metodický pokyn upravující oblast poslání, cílů a principů služby. 2) Stanovit konkrétní cíle uživatelek na rok ) Aktualizovat metodický pokyn k ochraně práv a střetům zájmu. 4) Revidovat pravidla pro přijímání malých darů. 5) Revidovat metodický pokyn k jednání se zájemcem o službu včetně jeho příloh. 6) Aktualizovat metodický pokyn k uzavírání smluv včetně smlouvy. 7) Aktualizovat metodický pokyn k individuálnímu plánování. 8) Aktualizovat metodický pokyn k vedení dokumentace o uživateli služby. 9) Aktualizovat metodický pokyn ke stížnostem. 10) Aktualizovat metodický pokyn k organizačnímu zajištění služby. 11) Aktualizovat metodický pokyn ke zvyšování kvalifikace zaměstnanců. 12) Aktualizovat metodický pokyn k havarijním a nouzovým situacím. 13) Aktualizovat metodický pokyn ke zvyšování kvality služby. 14) Seznámit všechny pracovníky s aktualizovanými metodickými pokyny ústně i písemně. V druhé části roku jsme si jako hlavní úkol stanovili zavádění alternativních metod komunikace do praxe služby. V rámci tohoto úkolu jsme chtěli především navázat na školení v oblasti alternativní komunikace. Doporučení více se věnovat této oblasti jsme dostali rovněž z auditu, který proběhl v lednu Ve skupině zavádějící standardy kvality do praxe jsme se shodli na tom, že vzhledem k plánovaným organizačním změnám v naší službě, bychom měli do harmonogramu zařadit především ty úkoly, o nichž si myslíme, že se jich plánované změny víceméně nedotknou. Cíle pro II. pololetí roku 2010 byly následující: 1) Propojit alternativní komunikaci s individuálním plánováním služby. 29

32 2) Sjednotit postupy, které pracovníci užívají v přístupu u jednotlivých uživatelek (způsob komunikace, poskytování služby). 3) Vypracovat stručnou metodiku pro zavádění alternativní komunikace do praxe (kdy začínám zavádět alternativní komunikaci, postup při zavádění, užívané metody, kdo + co, materiál bude metodický postup a zároveň výukový materiál). 4) Aktualizovat obrázkový vnitřní řád. 5) Vytvořit poslání služby v obrázcích. 6) Vytvořit nový obrázkový informační materiál o službě pro jednání se zájemcem. 7) Aktualizovat alternativní verzi smlouvy jako podklad pro jednání se zájemcem. 8) Katalog, v němž je přehled návazných služeb na náš domov. 9) Aktualizace obrázkového materiálu k nouzovým a havarijním situacím. 14/ Vzdělávání zaměstnanců V roce 2010 jsme pokračovali v projektu občanského sdružení Proutek s názvem Standardy kvality sociálních služeb v praxi (financován ze zdrojů Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost), jehož realizace začala v červenci V rámci projektu bylo proškoleno 40 zaměstnanců v oblasti standardů kvality na třídenním školení (od října 2009 do ledna 2010). Součástí projektu občanského sdružení Proutek byla realizace workshopů k sebehodnocení služby. Z naší organizace se této vzdělávací akce zúčastnila ředitelka organizace a metodický pracovník (únor 2010). Dalším krokem k úspěšnějšímu a efektivnějšímu zavádění standardů kvality do praxe bylo proškolení 8 zaměstnanců v oblasti manažerských dovedností, které jsou potřebné k zavádění SQSS do praxe (březen 2010). V květnu jsme začali spolupracovat s konzultantkou kvality paní Miroslavou Honzíkovou. Počátkem naší společné spolupráce bylo nastavení plánu implementace. Jedním z hlavních bodů tohoto plánu byla realizace semináře na téma Ochrana práv uživatel, kterého se účastnilo 37 pracovníků domova pro seniory v rozsahu 3 vyučovacích hodin. Tento projekt občanského sdružení Proutek pokračuje až do roku Dalším rozsáhlým vzdělávacím projektem bylo školení zavádění alternativní komunikace do praxe. V rámci uvedeného projektu proběhly celkem tři třídenní kurzy, ve kterých byli pracovníci seznámeni s alternativními a augmentativními komunikačními metodami a také s metodikou jejich zavádění a využívání v praxi. Projektu se účastnilo celkem 45 pracovníků na pozicích: ředitelka organizace, vedoucí sociálně zdravotního útvaru, vedoucí sociálního útvaru, 20 pracovníků v sociálních službách, 3 sociální pracovnice, 4 pracovnice v sociálních službách pro aktivizační činnosti, 1 účetní pro sociální útvar, 9 všeobecných sester. Každý z těchto pracovníků absolvoval celkem 24 hodin vzdělávání v této oblasti. Projekt byl realizován formou workshopů a konzultací. Koncem roku proběhlo v organizaci proškolení pracovníků v sociálních službách v metodách sociální práce. Školení organizovaly a také lektorovaly dvě sociální pracovnice zařízení. Celkem se školení účastnilo 26 zaměstnanců, kteří byli rozděleni do čtyř malých skupin. Každý z těchto zaměstnanců byl proškolen v rozsahu tří vyučovacích hodin. Školení bylo realizováno jako seminář, jehož hlavním tématem byla cílová skupina naší organizace a metody práce s těmito osobami. Na závěr školení dostali účastníci certifikát o jeho absolvování. Podrobnější výčet vzdělávání zaměstnanců je uveden v plnění plánu vzdělávání organizace na rok 2010, který je přílohou tohoto materiálu 30