ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Transkript

1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ rok 2011 Základní informace o PO Název příspěvkové organizace: Sagapo, příspěvková organizace Adresa: Uhlířská 2, Bruntál, IČ: Ředitel: Mgr. Petr Konečný Hlavní účel zřízení, dle aktuálně platné zřizovací listiny: hlavním účelem zřízení organizace je účelové poslání spočívající v poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s rozhodnutím o registraci, jakož i zajišťování fakultativních činností s poskytováním sociálních služeb souvisejících Rozhodnutí o registraci č. rozhodnutí MSK /2007 Datum vydání: Druh služby dle registrace: Podpora samostatného bydlení Identifikátor: Popis zařízení Služba je poskytována terénně, v nájemních bytech v běžné bytové zástavbě. Místem poskytování služby se tak stává území města Bruntál, byty uživatelů nebo kanceláře služby (Zeyerova 18, Okružní 18, Bruntál). 2. Charakteristika poskytované služby Sociální služba je poskytována podle individuálních potřeb uživatelů v průběhu celého kalendářního roku v pracovní dny od 8:00 hod. do 16.30, po předchozí dohodě je možné i jinak (fakultativní služba). Posláním služby Podpora samostatného bydlení je umožnit osobám s mentálním nebo kombinovaným postižením žít nezávislým způsobem života s naší podporou. Cílem služby je umožnění samostatného bydlení s důrazem na posilování samostatnosti a soběstačnosti uživatele. Dílčími cíli služby jsou: setrvání v přirozeném sociálním prostředí zachovat a rozvíjet vazby na rodinu a veřejné služby podporovat sociální integraci podpora k ekonomické nezávislosti Cílová skupina Dospělí lidé s kombinovanými vadami, kde prioritním postižením je mentální postižení. 1

2 Služba se poskytuje osobám od 20 let. Kapacita je 16 uživatelů služby. Nepřijímáme tyto zájemce věk do 20 let osoba bez invalidního důchodu osoba s duševním onemocněním osoba, jejíž zdravotní stav vyžaduje lékařskou péči a zdravotní zařízení osoby těžce postižené, vyžadující celodenní osobní asistenci (dospělé agresivní osoby nebo osoby s těžkou a hlubokou mentální retardací) osoby trpící akutním infekčním onemocněním osoby, které nepotřebují pomoc jiné fyzické osoby osoba, pro niž naše služba neposkytuje druh sociální služby v daném časovém úseku Těmto osobám nejsme schopni poskytnout sociální službu zejména z těchto důvodů: personální nedostatečnost nevhodné materiálové vybavení nevhodné prostorové vybavení nedostatek techniky a jiných pomůcek nedostatek kapacit Tyto osoby jsou odmítnuty a jsou odkázány na jiné vhodnější služby. Poskytované služby v souladu s 43 Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách A) pomoc při zajištění chodu domácnosti, patří sem: podpora s údržbou osobních věcí (oblečení, hygienické potřeby, potřeby pro domácnost atd.) podpora s úklidem a údržbou domácnosti (úklid domácnosti, mytí oken, praní a věšení záclon, praní a žehlení prádla, úprava společných prostor atd.) podpora při zajištění stravy podpora při hospodaření s penězi (výběr a předání peněz od opatrovníka, internetové bankovnictví, sestavení finanční analýzy hospodaření osoby atd.) B) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, patří sem: podpora při upevňování motorických a psychických schopností a dovedností (udržení školních znalostí, výuka jazyků atd.) podpora a upevňování kontaktu s rodinou nebo opatrovníkem podpora v oblasti partnerských vztahů a vztahů mezi ostatními uživateli podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu nebo pracovních činností C) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, patří sem: podpora při zajištění lékařské péče (doprovody k lékařům, chystání, vyzvedávání a zajištění potřebného množství léků, sledování zdravotního stavu osob) 2

3 podpora při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů (využívání služeb např. kadeřník, kulturní, sportovní a jiné návazné zdroje D) sociálně terapeutické činnosti, patří sem: sociálně terapeutické činnosti, které vedou k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností uživatele E) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, patří sem: podpora při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů uživatele (např. osobní účast na jednání s opatrovníkem na úřadech atd.) předávání informací, podpora při rozhodování a dojednávání dalšího postupu, vyhledávání informací pro klienta, jednání s třetí osobou v zájmu klienta, podpora při vyřizování běžných záležitostí fakultativní služby, patří sem: doprovod zaměstnancem zařazeným do přímé péče, mimo město Bruntál a mimo dobu poskytování služby doprovod zaměstnancem současně s přepravou vozidlem, a to: doprovod zaměstnancem, který současně zajišťuje přepravu vozidlem doprovod zaměstnancem, přeprava vozidlem s vlastním řidičem doprovod a pobyt zaměstnance s uživatelem na požadovaném místě dlouhodobější pobyty doprovod zaměstnancem zařazeným do přímé péče s použitím hromadných dopravních prostředků Zařízení nezajišťuje jiné než výše uvedené fakultativní služby. Služba je poskytnuta v souladu s podepsanou Smlouvou o poskytnutí fakultativní služby na každou konkrétní jednotlivou službu zvlášť. 3. Uživatelé služby*: 3.1 schválená kapacita zařízení pro rok 2011 celkem počet uživatelů k rozdělení uživatelů k (viz tabulka): ROZDĚLENÍ UŽIVATELŮ K , POČTY DLE : POČTY UŽIVATELŮ ŽENY MUŽI CELKEM POHLAVÍ denní DRUH POBYTU týdenní celoroční rozpětí VĚK průměr 34,8 33,5 34 modus STUPEŇ ZÁVISLOSTI osoby bez závislosti

4 I lehká závislost II středně těžká závislost III těžká závislost IV úplná závislost lehké osoby s mentálním postižením střední těžké hluboké TYP osoby s kombinovaným zdravotním postižením (tělesné + POSTIŽENÍ mentální postižení) (osoby bez psychiatrické diagnózy) osoby se zdravotním postižením (i kombinovaným) a s psychiatrickou diagnózou osoby s psychiatrickou diagnózou Osoby se závislostí na alkoholu, jenž neodpovídají cílové skupině služby bez omezení pohybu MOBILITA s částečným omezením s úplným omezením pohybu obložnost v uplynulém roce (v %) V roce 2011 bylo poskytnuto intervencí a kontaktů. Celkem byla sociální služba poskytována 4 679,3 hodin. 3.5 počet nových příjmů (rozdělení, viz tabulka): NOVÉ PŘÍJMY UŽIVATELŮ K , POČTY DLE : POČTY UŽIVATELŮ ŽENY MUŽI CELKEM POHLAVÍ denní DRUH POBYTU týdenní celoroční rozpětí VĚK průměr 32, ,8 modus osoby bez závislosti I lehká závislost STUPEŇ ZÁVISLOSTI II středně těžká závislost III těžká závislost IV úplná závislost lehké osoby s mentálním postižením střední těžké hluboké TYP osoby s kombinovaným zdravotním postižením (tělesné + POSTIŽENÍ mentální postižení) (osoby bez psychiatrické diagnózy) osoby se zdravotním postižením (i kombinovaným) a s psychiatrickou diagnózou osoby s psychiatrickou diagnózou Osoby se závislostí na alkoholu, jenž neodpovídají cílové skupině služby - - bez omezení pohybu MOBILITA s částečným omezením s úplným omezením pohybu

5 4 Personál: počet pracovníků celkem počet pracovníků přímá péče přepočtený pracovníci sociální vzdělání pedagogičtí zdravotničtí THP ostatní stav (PS) v sociálních pracovníci % pracovníci pracovníci ke dni službách PS % PS % PS % PS % PS % PS % vysokoškolské 1,50 35,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 80,00 0,30 20,00 0,00 0,00 vyšší odborné 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 úplné střední 2,15 50,95 0,00 0,00 2,00 93,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 6,98 0,00 0,00 vyučen 0,57 13,51 0,00 0,00 0,50 87,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 12,28 základní 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 celkem 4,22 100,00 0,00 0,00 2,50 59,24 0,00 0,00 1,20 28,44 0,45 10,66 0,07 1,66 Pozn.: PS: přepočtený stav pracovníků ke dni Celkový počet pracovníků (úvazků) =100%. Součet sloupců 1,2,3,4,5,6 celkem v % =100%, hodnotu v % ve sloupcích 1,2,3,4,5 a 6 zjišťujeme vždy z celkového počtu pracovníků (úvazků). Př: má-li organizace 5 zdravotnických pracovníků s úplným středním vzděláním a celkový počet pracovníků v organizaci je 45, pracuje v organizaci 11,1%. zdrav. pracovníků s úplným středním vzděláním. Sloupec 5) ředitelé, ekonomové, účetní.. Sloupec 6) údržbáři, uklizečky, pradleny, kuchaři.. 5 Vzdělávaní pracovníků 5.1 počet absolvovaných školení, kurzů, seminářů apod. v roce 2011 zaměřených - na kvalitu poskytovaných služeb 1. Bazální stimulace 2. Kurz první pomoci 3. Krizová Intervence - k provozně-technickým záležitostem 1. Školení řidičů referentských vozidel 6 Zvyšování kvality sociálních služeb 6.1 Uplatnění poznatků z uvedených vzdělávacích akcí do praxe zařízení v souvislosti se zvyšováním kvality sociální služby konkrétní příklady Příklad č. 1 Krizová intervence cílem tohoto vzdělávání je získání kompetencí při práci s klientem v krizi za použití všech forem krizové intervence distanční (TKI a ová), tváří v tvář, na pracovišti, v terénu i v domácím prostředí klienta. Sociální služba podpora samostatného bydlení poskytuje rozhovory svým uživatelům, cílem je u odstranění vnitřního napětí, řešení partnerských a ostatních problémů. V rámci služby řešíme také spory mezi jednotlivými uživateli, podporujeme uživatele v komunikaci s opatrovníkem nebo rodinnými příslušníky. Příklad č. 2 - Základní zásady poskytování první pomoci kurz byl zvolen záměrně. Protože je naše služba terénní a pracovníci se pohybují i s klienty venku 5

6 může nastat situace, kdy bude třeba poskytnout první pomoc. Rovněž máme uživatele s epilepsií a astmatem, kterým první pomoc běžně poskytujeme. 6.2 Spolupráce s externími odborníky, počet absolvovaných supervizních setkání Tato spolupráce probíhá u jednotlivých klientů v individuálních požadavcích (např. psycholog, psychiatr, ortoped, diabetolog, gynekolog atd.) 6.3 Stručný popis procesu, jak zařízení pracuje s problematikou kvality sociální služby S touto problematikou služba pracuje plánovitě. Na rok 2011 byl vypracován Plán zavádění standardů kvality sociálních služeb. V rámci tohoto plánu jsou konkrétně rozpracovány termíny a úkoly vedoucí k aktualizaci a vytváření standardů kvality pro službu Podpora samostatného bydlení Sagapo, p.o. Projekt byl splněn na 80%. V tvorbě a zavádění standardů se bude pokračovat i v roce 2012 a naváže se na již rozpracované úkoly a pokud to bude situace vyžadovat dojde k aktualizaci již vydaných standardů. 7 Sociální podmínky uživatelů 7.1 Počet a kapacita pokojů, umístění sociálního příslušenství (pokud je sociální zařízení mimo pokoj uživatele, tak uvést i počet uživatelů na jedno sociální zařízení/koupelnu) Služba Podpora samostatného bydlení 5bytů 1+KK, 5 bytů 1+1 a 1 byt 2+1. Všichni uživatelé jsou v podnájemním vztahu s naší organizací. Umístění sociálního příslušenství je věcí vlastníka bytu. Základní vybavení bytu nábytkem bylo provedeno na náklady organizace Sagapo, příspěvková organizace. Každý uživatel si jej platí formou nájmu ze svého důchodu. Uživatelé si postupně své domácnosti dovybavují. Nákup provádějí ze svých úspor. V loňském roce se nám podařilo, že každý byt má již svou vlastní pračku, ledničku a veškeré standardní vybavení domácnosti. 7.2 Možnost trávení volného času - počty a vybavenost společných prostor (společenské místnosti, klubovny, knihovny, herny, tělocvičny aj.) Naše služba se nesnaží organizovat uživatelům volný čas, ale pomáháme v maximálním osamostatnění a využití běžných způsobů trávení volného času majoritní společnosti (např. využití internetu v domácnosti, návštěva městské knihovny, zájmové kroužky a aktivity různých sdružení např. TJ Bruntál, Polárka atd.) 7.3 Další poskytované služby rehabilitace, typy dílen, různé druhy terapií (arte, muziko, canis, hippo ) Naši uživatelé mohou využít nabídky Sociálně terapeutických dílen Sagapo nebo Polárka. Další poskytované služby jsou službami fakultativními. 7.4 Návaznost na další dostupné zdroje Naši uživatelé běžně využívají veškeré dostupné zdroje tak jako ostatní vrstevníci. 7.5 Kulturní a sportovní akce, jichž se uživatelé mohli v uplynulém roce účastnit aj. - akce pořádané pro širokou veřejnost městem Bruntál a různými subjekty - akce pořádané ostatními příspěvkovými organizacemi a sdruženími (např. Polárka, Domov důchodců atd.) - kulturní a společenské akce Sagapo, příspěvková organizace 6

7 Uživatelé si sami vybírají, kterých akcí se zúčastní. Naše služba jim zajišťuje jen zprostředkování této nabídky a v případě zájmu doprovod, který využívají minimálně. 7.6 Způsob vzdělávání a udržování, rozvíjení schopností uživatelů vzdělávání v zařízení x mimo zařízení počty uživatelů Naše služba nezajišťuje vzdělávání uživatelů. Jsme pouze zprostředkovatelem. 13 uživatelů je zapojeno do činnosti Slezské diakonie RÚT, která poskytuje sociální rehabilitaci, např. činnosti, které vedou k sociálnímu začleňování klienta, vzdělávací a aktivizační činnosti (práce na počítači, zahradě atd.) Podařilo se nám najít pracovní uplatnění ve spolupráci s RÚT pro 1 uživatele, 2 klientky navštěvují hudební a taneční kroužek Polárka (hra na flétnu, zpěv, moderní tanec). 7.7 pracovní zapojení uživatelů - Sociálně terapeutické dílny Sagapo, příspěvková organizace 6 - Zaměstnanci firmy Czasch pomocný dělník Sociálně terapeutické dílny Polárka 1 - Liga dělníci pro likvidaci elektroodpadu 3 - Domov Pohoda pomocný kuchař 1, pracovnice na zahradě 1 - FA Balušek pomocné práce na zahradě 2 - Comerc doplňování zboží v obchodě Doma zůstává pouze 1 uživatel 8 Stavebně - technický stav objektu, v nichž jsou uživatelům poskytovány služby: základní charakteristika dle škály: 1) velmi dobrý, 2) vyhovující + drobné opravy, 3) nevyhovující+ rozsáhlé úpravy, 4) havarijní Nerelevantní pro tuto službu. 1. Kancelář poskytované služby je umístěna v domě s pečovatelskou službou (Zeyerova 18, Bruntál) bezbariérová je celá budova 2. Kancelář poskytované služby na Okružní 18 - bezbariérová 3. 5 bytů je ve stejné budově jako kancelář bezbariérové, 3 z nich jsou uzpůsobeny pro imobilní osoby byty umístěné na ulici Zeyerova 17A1, Bruntál jsou zcela bariérové 5. 3 byty na ulici Okružní 18, Bruntál bezbariérové 9 Zprávy o plnění úkolů stanovených pro rok 2011 Od je služba Podpora samostatného bydlení (služba sociální prevence) financována prostřednictvím individuálního projektu kraje Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji, který realizuje Moravskoslezský kraj v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (Prioritní osa č. 3 Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb). Toto financování zajistilo provozní prostředky službě v rozmezí let Služba podpora samostatného bydlení je subdodavatelem, hlavním dodavatelem je Slezská diakonie. Projekt v rámci Moravskoslezského kraje umožnil nastavení systémového poskytování sociálních služeb (zejména služeb sociální prevence) pro vymezené cílové skupiny. Prostřednictvím projektu se zvýšila dostupnost kvalitních sociálních služeb pro uživatele na celém území Moravskoslezského kraje. Dlouhodobým přínosem projektu je propojení 7

8 sociálních služeb na celém území kraje, čímž došlo k vytvoření komplexní a stabilní síti služeb pro potřebné uživatele z cílových skupin. 10 Hodnocení činností realizovaných v uplynulém roce 10.1 Získat finanční prostředky z dalšího projektu- úkol splněn, v březnu 2011 jsme vstoupili do dalšího individuálního projektu kraje Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji, který realizuje Moravskoslezský kraj v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (Prioritní osa č. 3 Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb) Pokračovat ve stabilizaci služby na Okružní 18 získat další 2 byty a pro službu tak obsadit celé přízemí domu pro potřeby služby se podařilo se získat byt 2+1 v uvedeném místě Získat klienty, kteří zvládnou samostatný život s naší podporou a obsadit jimi volné byty splněno 10.4 Plně využívat nové kontaktní místo, dovybavit jej vhodným zařízením a podporovat klienty i pracovníky v jeho využití splněno, kontaktní místo je vybaveno novým nábytkem a probíhají zde schůzky s klienty popř. opatrovníky. 11 Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce Udržet fungování služby v základních cílech i za cenu nižších finančních nákladů z důvodů ukončení financování z individuálních projektů MSK. 12 Další vize rozvoje zařízení v průběhu příštích let Udržet kvalitu poskytované služby tak jak byla nastavená v roce

9 13 Ekonomické údaje Detailní ekonomické vyhodnocení bude zpracováno v tabulkové části závěrečné zprávy o činnosti a plnění úkolu příspěvkové organizace dle přílohy č. 16 Metodického pokynu k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem. Tabulka č. 1) Základní ukazatele Tabulka č. 2c) Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti přísp. org. v sociální oblasti Tabulka č. 3c) Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti přísp. org. v sociální oblasti Tabulka č. 4) Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 5) Upravený výsledek hospodaření Tabulka č. 6) Příspěvky a dotace na provoz Tabulka č. 7) Zdroje financování investic Tabulka č. 8) Majetek Tabulka č. 10) Hospodaření s peněžními fondy Tabulka č. 12) Přípustný objem prostředků na platy Tabulka č. 13) Nemocnost 13.1 Výsledek hospodaření k (tis. Kč) náklady (tis. Kč) výnosy (tis. Kč) výsledek hospodaření (tis. Kč) Hlavní činnost 1.950, , ,52 Doplňková činnost Celkem 1.950, , , Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (Kč) Výsledek hospodaření za rok 2011 z toho převod do rezervního fondu převod do fondu odměn , , Výsledek hospodaření po jednotlivých druzích soc. služeb* k (tis. Kč) Druh sociálních služeb náklady (tis. Kč) výnosy (tis. Kč) výsledek hospodaření (tis. Kč) Podpora samostatného bydlení 1.950, , ,52 Celkem 1.950, , ,52 * dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách, organizace Centrum psychologické pomoci,p.o., rovněž dle zákona 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí 9

10 13.4 Dotace MPSV* na podporu sociálních služeb v r (tis. Kč) Druh sociálních služeb (dle registrace) Dotace MPSV * na podporu sociálních služeb v r (tis. Kč) Identifikátor: Podpora samostatného bydlení 0,00 Celkem 0,00 * Program podpory A podpora poskytování sociálních služeb, které mají místní či regionální charakter 13.5 Významné dary, sponzorství (tis. Kč) finanční věcný finanční věcný Druh/účel celkem rezervní fond investiční fond Celkem 0, Investiční akce v r (tis. Kč) Zdroj (poskytovatel) Účel akce Výše (tis. Kč) Celkem 0, Hospodaření s peněžními fondy (tis. Kč) Název fondu stav (v tis. Kč) k k investiční fond 0,00 0,00 FKSP 0,00 0,00 rezervní fond 0,00 0,00 fond odměn 0,00 0,00 10

11 13.8 Dokončený dlouhodobý majetek (tis. Kč) zdroje (tis. Kč) Název akce celkem vlastní MSK ISPROFIN dary jiné (jaké) Celkem 0,00 * jen dokončený dlouhodobý majetek, dokončené tech. zhodnocení zařazené do užívání na SU 01* nebo 02* v roce Péče o spravovaný majetek, významné opravy a údržby v roce 2011 (tis. Kč) celková zdroje (tis. Kč) Druh/účel hodnota zřizovatel vlastní dary jiné Celkem 0,00 * jen opravy a údržba (SU 511*) s náklady na jednotlivou akci vyššími než Kč Příspěvkové organizaci byly stanoveny tyto závazné ukazatele na r. 2011* (Kč) Závazný ukazatel na rok 2011 (uveďte účel) Příspěvek na provoz 0,00 Výsledek hospodaření za rok 2011 ve výši 0,- 25 % podíl mimotarifních složek platu (doplňte skut. %) celkem za organizaci 24,99 * Soupis všech závazných ukazatelů, i nefinančních, schválených radou nebo zastupitelstvem kraje na rok Pojistné události na nemovitém i movitém majetku (tis. Kč) Pojistná událost celková výše škody výše náhrady od pojišťovny Celkem 0,00 0, Zahraniční služební cesty Místo účel cesty od - do počet zaměstnanců 11

12 13.13 Průměrné % nemocnosti za rok 2011 Uvedeno ve zprávě za organizaci celkem (2,68 %) Pohledávky a závazky organizace po lhůtě splatnosti Závazky: 0,00 Kč Pohledávky: účet ,00 Kč - pohl. za neuhr. nájem movitého majetku uživatelem služby PSB účet ,25 Kč z toho: - pohl. za neuhr. služby poskytnuté při podpoře samost. bydlení pohl. za neuhr.podnájem a související služby uživatelem služby PSB Kontroly opatření (vlastní, jinými subjekty) vypište počet a druh provedených kontrol včetně zjištění a návrhu opatření MSK KÚ Ostrava - Veřejnosprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky - Kontrolované období: r. 2010, r Kontrolní zjištění závěr: Organizace vytvořila podmínky pro Fungování vnitřního kontrolního systému ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. Kontrolou byly zjištěny dílčí nedostatky, které neměly vliv na hospodaření organizace v kontrolovaném období. Porušení rozpočtové kázně nebylo kontrolou zjištěno MSK KÚ Ostrava - Kontrola sociálních služeb financovaných z IP Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v MSK - kontrolovaná služba: Podpora samostatného bydlení - kontrolované období: leden duben 2011 (ev.č. sml. 0260/2011/SOC) Kontrolní zjištění: formální správnost: bez závad doložitelnost vykazovaných údajů : byla splněna opatření k nápravě: nebyla stanovena Na základě smlouvy o auditorské činnosti je v organizaci prováděn audit účetní závěrky za rok Kontroly vlastní: Jsou prováděny dle jednotlivých úseků a v časových intervalech v souladu se zpracovaným harmonogramem kontrolní činnosti (viz Řád pro vnitřní kontrolní systém). 12

13 Zpracovatel zprávy o činnosti a plnění úkolů PO MSK za organizaci jméno: Mgr. Petr Konečný datum: telefon: sagapo@sagapo.cz Zpracovatel souhrnné zprávy za odbor sociálních věcí část: odborná ekonomická jméno: Mgr. Kamila Pokorná Ing. Pavla Václavíková telefon: kamila.pokorna@kr-moravskoslezsky.cz pavla.vaclavikova@kr-moravskoslezsky.cz 13