MĚSTSKÁ EMOC ICE TUR OV. r o k

Transkript

1 MĚSTSKÁ EMOC ICE TUR OV VÝROČ Í ZPRÁVA r o k Předkládá: Ing. Tomáš SLÁMA ředitel Adresa : 28. října 1000, Turnov IČO Zřizovatel: Město Turnov

2 Obsah Úvodní slovo ředitele.. 3 Vedení městské nemocnice 4 Výsledky úseku léčebně-preventivní péče Ošetřovatelský úsek Ekonomické informace Personální a mzdová oblast. 21 Úsek HTS 22 Nempra s.r.o Přílohy - Přehled pracovišť dle IČP - Přehled zařazených přístrojových investic - Přehled nejvýznamnějších vzdělávacích akcí a školení - Výrok auditora k přezkoumání účetní závěrky

3 Úvodní slovo ředitele Tak jako každoročně, i za rok 2005 předkládáme jak zřizovateli tak široké veřejnosti Výroční zprávu Městské nemocnice Turnov. V roce 2005 jsme završili naše úsilí zásadním způsobem zrekonstruovat oddělení RDG, včetně kompletní výměny přístrojové techniky a CT. Díky finanční podpoře zřizovatele, státu a v omezeném rozsahu vlastními zdroji, jsme zahájili zcela nový typ provozu. Pomocí digitálního zpracování obrazu jsme (s výjimkou stávajícího pracoviště mamografie) úspěšně zahájili bezfilmový provoz. V praxi to znamená, že negatoskopy dnes v naší nemocnici nahrazují obrazovky počítače napojeného na centrální úložiště dat (tzv. systém PACS). Je zřejmé, že vzhledem k této finančně náročné investiční akci, byly ostatní požadavky na investice významně utlumeny. Je malý zázrak, že nasmlouvání výkonů u CT (a tím i jeho provoz) se nám povedlo po uvalení nucené správy na VZP, a to v době absolutního zákazu povolování nových kapacit Co se týká výhledu na příští rok - čeká nás další investiční akce zásadního významu. Jedná se o přístavbu a technologickou obměnu přístrojů centrální sterilizace. Doprovodnou akcí bude změna nosiče tepla na primárním okruhu a to z páry na topnou vodu. Akce připravujeme opět ve spolupráci a s finanční podporou našeho zřizovatele. Předpokládáme, že úspěšnou realizací zmíněné akce vyřešíme technické a hygienické problémy posledního provozu nemocnice, bez kterého tato nemůže fungovat, a který je současně v havarijním stavu. Rovněž bychom rádi ve spolupráci s projektanty vyřešili propojení mezi hlavní budovou a dětským oddělením spojovacím tunelem, včetně přístavby schodiště, výtahů a celkové rekonstrukce budovy dětského oddělení. Stejně jako v předchozích letech i v roce 2005 znemožňoval efektivní finanční řízení organizace zásah vlády do mzdových předpisů navyšování nárokových složek mezd. Uvedené navyšování mzdových nákladů bez současného navýšení na straně příjmů považuji za velice nesystémovou akci, i když je nutno chápat oprávněné nároky zdravotníků na lepší finanční ohodnocení své nelehké práce. Vzhledem k této skutečnosti jsme při četných vyjednáváních s odbory dosáhli kompromisního řešení, a to zmrazením platů k , který začne platit od roku V minulé výroční zprávě jsem se zmínil o změně právní formy nemocnice. Pro připomenutí uvádím, že nemocnice funguje v současnosti jako příspěvková organizace. Rozhodnutím zastupitelů města byla zřízena nová organizace, Panochova nemocnice s.r.o. K zrušení příspěvkové organizace Městská nemocnice Turnov a následném převedení činností na zmíněnou organizaci však zatím nedošlo. Domnívám se, že obezřetnost zastupitelů byla v tomto případě na místě. V roce 2006 končí rámcové smlouvy se zdravotními pojišťovnami a zatím není známo, na základě jakých pravidel budou smlouvy obnoveny nebo jinak prodlouženy. Na závěr dovolte, abych i touto cestou tradičně poděkoval všem zaměstnancům za dobrou práci a vyslovil naději, že i do dalších let budeme poskytovat služby, které se od nás čekají, tj. léčit nemocné. Ing. Tomáš Sláma 3

4 Vedoucí pracovníci Městské nemocnice Turnov: stav k ŘEDITEL NÁMĚSTEK LPP SPRÁVCE HLAVNÍ SESTRA VEDOUCÍ ADMINISTRATIVY Ing. T. Sláma MUDr. M. Hrubý M. Sedlák Bc. E. Chaloupková Ing. M. Dobešová PRIMÁŘI A VRCHNÍ SESTRY ODDĚLENÍ : INTERNÍ CHIRURGICKÉ GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ ANESTEZIOLOGICKO-RESUSCITAČNÍ DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ RDG PATOLOGICKO-ANATOMICKÉ KLINICKÉ BIOCHEMIE a HEMATOLOGIE NÁSLEDNÉ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE DOMÁCÍ PÉČE MUDr. J. Tomášek E. Kubíková MUDr. D. Berndt Bc. M. Mazurová MUDr. A. Mikl Bc. I. Hašková MUDr. J. Patka M. Nováková MUDr. J. Frömel J. Černá MUDr. J. Kolombová L. Loumová MUDr. Z. Marková I. Vavříková MUDr. J. Tichý Z. Syrová RNDr. P. Brzák Z. Drobníková MUDr. D. Pospíšil Bc. M. Mazurová J. Mužíčková Vedoucí pracovníci THP : Vedoucí dietní sestra Vedoucí kuchyně Vedoucí provozního oddělení Vedoucí údržby Vedoucí úseku zdravotnických informací Vedoucí úseku PaM Vedoucí ekonomického úseku L. Kudrnáčová J. Horák J. Pavlasová J. Pastorek H. Lajtkepová Z. Kozelková J. Richtrová 4

5 Úsek léčebně-preventivní péče Lůžková část V roce 2005 provozovala MN Turnov lůžkovou část s celkovým počtem 144 lůžek akutní péče a 36 lůžek LDN následné péče.v průběhu roku nedošlo ke změně ve struktuře lůžkového fondu. Oddělení Počet lůžek Chirurgie 37 Interna Int JIP 36 4 Gynekologie.porodnictví 30 Pediatrie 30 ARO Chir.JIP 4 3 ásledná péče RHB 18 ásledná péče ošetřovatelská 18 Tab.1 Základními výkonnostními parametry pro lůžkovou složku jsou obložnost a průměrná ošetřovací doba. V obou těchto parametrech jsme dosáhli uspokojivého výsledku, kdy u akutních lůžek je za optimální považována 90% obložnost. Ve spojení s celkovým počtem lůžkodnů je možné říct, že jsme dosáhli vrcholu extensivního nárůstu a předpokládáme nyní oscilaci kolem těchto hodnot.(tab.2 a tab.3) Obložnost akutní lůžka 71,6 85,9 87,1 87,4 85,7 83,7 lůžka NP 47,9 98, ,6 99,5 96,5 MNT celkem 69,6 88,6 89,4 89,9 88,5 86,3 Tab.2 5

6 Ošetřovací doba lůžka akutní 7 6,5 6,2 5,8 5,9 5,8 lůžka NP 26 27,3 28,5 24,4 26,3 25,6 Tab.3 Absolutní počet lůžkodnů je patrný z grafu 1. Lůžkodny OD Graf 1 Výkon v akutní části (včetně ambulancí) v bodech a následné péče v korunách zobrazují graf 2 a graf 3. 6

7 akutní body(tis) akutní body(tis) Graf 2 NP Kč (tis.) NP Kč (tis.) Graf 3 Porovnávaným údajem zůstává počet jedinečných pojištěnců, resp. rodných čísel, ošetřených během jednotlivých pololetí, přestože tato data neměla v roce 2005 přímou vazbu na úhradu poskytnuté péče.v obou segmentech je patrná oscilace kolem počtů z předchozího období.(tab.4). Předpokládáme, že další nárůst v dalším období již nelze očekávat, pokud nedojde k rozšíření spádové oblasti. 7

8 I.pol I.pol I.pol 2003 I.pol 2004 I.pol 2005 ambulance lůžka II.pol 2001 II.pol 2002 II.pol 2003 II.pol 2004 II.pol 2005 ambulance lůžka Tab.4 Počet operačních výkonů počet operací-součet gyn.-por chir Graf 4 Počet provedených operačních zákroků lehce vzrostl ve srovnání s rokem 2004, stoupl zejména počet malých urologických endoskopických výkonů. Počet velkých operací zůstává v rámci statistických odchylek. Jednotlivé obory a pracoviště vykazují výrazná specifika, proto bude v krátkosti zmíněna konkrétní strategie pro jednotlivé úseky. Interna Lůžková část V rámci oddělení je provozováno 36 lůžek standardních a 4 lůžka JIP (zejména kardiologická onemocnění). Zejména lůžka JIP svoji výkonností výrazně zlepšují celkový výkon oddělení, přestože na tomto oddělení není poskytována péče o pacienty se selháváním životních funkcí. Poskytovaná péče je minimálně invazivní, představuje tedy bazální interní péči. Technický stav oddělení je na dobré úrovni. V roce 2005 bylo přijato k hospitalizaci o cca 5% více klientů. Ambulantní část Kromě všeobecné ambulance interní jsou vedeny specializovaná kardiologická ambulance, diabetologická ambulance, gastroenterologická ambulance, poradna lipidová a obezitologická a ambulance endokrinologiická. 8

9 Diabetologická ambulance poskytuje standardní rozsah péče, odpovídající potřebám spádu. Zvyšuje se počet registrovaných diabetiků, výrazně stoupá preskribce léků (dáno standardy péče), což v důsledku restriktivních regulačních opatření zhoršuje naši finanční bilanci (vyměřená penále za překročení limitů preskribce). Gastroenterologická ambulance je přístrojově vybavena, využití je efektivní. V současnosti dosluhuje nejstarší z gastroskopů, bude nezbytná obměna. Perspektivu dalšího rozšiřování má obezitologicko-lipidová poradna.podařilo se ucelit tým, pečující o obézní klienty (internista, chirurg, psycholog), obezitologickou problematiku je naše zařízení schopno řešit v plném rozsahu. Ambulance byla zařazena mezi specializovaná obezitologická pracoviště, uznaná Českou obezitologickou společností. Oddělení t.č. není ve výkonnosti limitováno přístrojovým vybavením, celková výkonnost dobrá, nelze očekávat zvyšování kvantity péče, hlavní zaměření je na zvyšování kvality péče. Chirurgie Lůžková část V rámci oddělení je provozováno 37 lůžek. Lůžka JIP v počtu 3 jsou součástí oddělení ARO. Výkonnost oddělení byla i nadále vysoká, mírně vzrostl počet výkonů na operačním sále, zejména urologických endoskopických výkonů. Dále se rozvíjí projekt bariatrická chirurgie (chirurgie obezity). Celkový počet přijatých klientů lehce poklesl, stejně jako počet lůžkodnů v důsledku zkrácení ošetřovací doby. Ambulance Široké spektrum ambulancí zahrnuje všeobecnou, úrazovou, urologickou, mammologickou, cévní a koloproktologickou. Rozsah a struktura péče nedoznala podstatných změn, zvýšil se podíl zákroků prováděných v ambulantním režimu, zejména diagnostických endoskopických výkonů na močovém měchýři Gynekologie a porodnictví Lůžková část Počet porodů osciluje nad magickou hranicí 400, počet rodiček z turnovska stagnuje. Prostředí je snad dostatečně atraktivní pro rodičky, což byl rovněž záměr rekonstrukce. Gynekologie vykazuje v roce 2005 stejný počet operačních výkonů jako v roce rok Počet porodů Turnov 41,27% 39.62% 45.7% 49.7% 47.9% 46.9% Lomnice n. P. 4,25% 7.3% 3.4% 2.2% 1.8% 2.6% Semily 9,67% 9.0% 7.7% 7.1% 9.7% 6.2% Jablonec n.. 12,5% 14.9% 16.0% 17.9% 17.9% 20.3% Liberec 14,39% 14.2% 11.1% 9.6% 10.3% 11.0% Jičín 1,89% 1.7% 0.6% 0.8% 2.6% 3.1% Mladá 12,97% 9.9% 11.1% 10.4% 7.5% 5.9% Boleslav ostatní 3,07% 3.5% 4.3% 2.5% 2.3% 4.1% Ambulance 9

10 Dobrá výkonnost ambulancí, nižší efektivita detašované ambulance v Lomnici n Popelkou. Toto pracoviště má zejména za úkol zabránit odlivu klientek do jiných zařízení. V roce 2005 se zdá, že díky činnosti této ambulance roste počet rodiček i operantek z tohoto spádu. Oddělení t.č. není limitováno přístrojovým vybavením, určité investice na dovybavení budou nezbytné pro zvyšování kvality. Dětské oddělení Lůžková část Obtížná situace spojená s nízkou porodností a klesajícím počtem dětských klientů, což způsobuje nízkou a nepravidelnou vytíženost oddělení. Situace má vážný dopad i na ekonomiku provozu. Lůžka JIP zlepšují výsledky oddělení. Je zachováván moderní trend s minimalizací ošetřovací doby, průměrná ošetřovací doba je na úseku větších dětí 3,7 dne. V roce 2005 pracovalo novorozenecké oddělení s mírně pozměněnou strukturou lůžek lůžka novorozenecké JIP byla převedena do fondu standardních lůžek. Ambulance Ve srovnání s ambulancemi ostatních oborů zlomková výkonnost. Přístrojové dovybavení v minulých letech (SONO, kontinuální měření krevního tlaku Holter, spirometr) je plně dostačující. Nutné je zmínit vedení endokrinologické poradny jak pro děti tak pro dospělé (prim. MUDr. Frömel), kde naopak výkonnost výrazně roste. Rovněž výrazný zájem je o služby alergologické poradny MUDr. Čepická, činnost této poradny však musí být omezená vzhledem k vysokým generovaným objemům preskribce. Oddělení t.č. není limitováno přístrojovým vybavením. ARO Lůžková část Plní úlohu kombinované jednotky intensivní péče s lůžky ARO a chir. JIP. Lůžka gyn. JIP byla vzhledem k nízkému vytížení převedena do fondu standardních lůžek gynekologického oddělení. Kolísání vytíženosti oddělení je pro oddělení tohoto typu charakteristické, zejména v menších nemocnicích, ponížení celoročního výkonu souvisí s úhradovým systémem a bylo žádoucí z hlediska nutných úspor nákladů..vytíženost je výrazně závislá na činnosti chirurgického oddělení. Časté kolísání stavu personálu ztěžuje provozní pohodu. Ambulance Představují vlastní anestesiologickou činnost na sálech a dále anestesiologickou ambulanci a ambulanci pro léčbu bolesti. Výkonnost na sálech je v souhlase s operační aktivitou na sálech. Vlastní ambulance mají jen doplňkový charakter, zejména u ambulance bolesti vystupuje do popředí kvalitativní zaměření této superspecializované péče. Po provedených investicích není oddělení přímo limitováno technickým vybavením, důrazně je nutno upozornit na trvající potřebu vysoké investice do monitorovacího systému a infuzních pump. 10

11 Operační sály a centrální sterilizace Využití operačních sálů nad hranicí magické hranice 800výkonů /sál, využití je však výrazně asymetrické, zejména nízké je na kostním sále.využití je samozřejmě úzce spjato s aktivitou chirurgie a gynekologie, méně porodnice. Technické vybavení uspokojivé, nutné drobné investice do zařizovacích předmětů. Technický stav komplexu aseptických sálu výborný. Septický sál vyžaduje rekonstrukci. Sterilizace je v současné době řešena koncem roku 2005 proběhlo VŘ na dodavatele stavby a dodavatele technologie pro novou centrální sterilizaci, realizace v roce Oddělení následné péče Obě oddělení rehabilitační i ošetřovatelské vykazují vysokou výkonnost.v rámci dlouhodobé koncepce nutno řešit kapacitu (zvýšení) a samostatné prostory. Rehabilitační oddělení Vykazuje vysokou výkonnost, prostory po provedené rekonstrukci v uspokojivém technickém stavu. Pro havárii bylo nezbytné obměnit přístrojové vybavení magnetoterapii a motorovou dlahu pro DK. Plicní a alergologická ambulance Oddělení vykazuje stabilní výkonnost. Prostory uspokojivé. Vhodné komplexněji dořešit provoz stacionáře pro infuzní léčbu. Neuspokojivý stavební stav (vlhkost) denní místnosti personálu - stav opakovaně urgován,dosud nevyřešen.. Ambulance představuje stejně jako diabetologie a urologie zátěž pro výraznou eskalaci objemu preskribovaných léků, což generuje vysoká penále za překročení limitů, činnost alergologie je řízeně omezena se zákazem příjmu nových klientů. Domácí péče Stabilní dobrá výkonnost, přesto je tato služba na hranici rentability. Vzhledem k tlaku na zkracování hospitalizace je tato činnost velmi cenná. RTG oddělení Rok 2005 je možné považovat za zlomový jak pro pracoviště samotné tak pro celou nemocnici. V tomto roce byla provedena kompletní obměna RTG techniky - jak skiagrafu tak skiaskopicko-skiagrafické stěny. Současně byla zavedena nová modalita computerový tomograf, CT. Všechny přístroje navíc dávají obrazový výstup v digitální formě, která je uchovávána digitálně v PACSu (Picture Archiving and Communication System). Zvyšuje se tak dostupnost obrazové dokumentace pro klinická pracoviště, archivace v digitální formě prakticky není časově ohraničena. 11

12 Snadnější je komunikace s jinými pracovišti při poskytování obrazové dokumentace. Vlastní zavedení CT potom znamená obrovský přínos pro diagnostické možnosti nemocnice. Přístroj poskytuje veškeré potřebné možnosti pro práci se získanými daty, včetně tvorby třírozměrných rekonstrukcí, umožňuje vyšetření cév nebo virtuální endoskopie. Vzniklo moderní RTG pracoviště evropské kvality, v tuto dobu vysoce převyšující průměr v České republice. Za realizaci celé akce je zejména třeba poděkovat zřizovateli, Městu Turnov, který nese převážné finanční náklady celé akce, Ministerstvu zdravotnictví za dotaci na skiaskop a firmě Sklostroj Turnov za sponzorský dar na pořízení CT. OKBH Vysoká výkonnost oddělení, kvalitativní zázemí ve spojení s KlinLab s.r.o. zajišťuje komplexní servis, který je možno poskytovat i externím subjektům. Přístrojové vybavení vyžaduje jen obměnu při poruše. Prostorová dispozice dostačující technický stav prostor uspokojivý. Patologie Výkon oddělení v roce 2005 byl stabilní. Vybavení zůstává na slušné úrovni. Dopravní zdravotní služba Stabilní výkonnost. Efektivita turnovského střediska byla důvodem k organizačním úpravám, dále se pracuje na kvalitnější alokaci nákladů na objednatele. Ambulance akutní péče Pracoviště podporované finančně krajem, bez finanční dotace provozu zcela neefektivní. Nahrazuje původní LSPP. 12

13 Medicínská ekonomika Porovnání materiálových nákladů a součtu zvlášť účtovaného materiálu ZUM,ZULP krev,léky,szm Polynomický (krev,léky,szm) Polynomický (ZUM,ZULP) Náklady na SZM, léky, krev krev léky SZM RTG SZM biochem SZM obvazový SZM osteosynt SZM ostatní SZM nástroje Celkem V roce 2005 byly překročen zejména náklady na krev a léky. Náklady na krevní deriváty jsou málo ovlivnitelné, závisí pouze na skladbě klientů, největší spotřeba krve je u akutních stavů a dále u chronických krevních onemocnění. Složitější je otázka léková, vzestup postihl zejména ARO a interní oddělení a i zde byl jedním z hlavních důvodů výskyt výrazně drahých klientů. Na všech odděleních je dodržován pozitivní lékový list. 13

14 Personální oblast V roce 2005 došlo k výrazným personálním změnám, což mělo dopad i na organizaci práce. Interní oddělení: došlo ke kompletní výměně tří mladších sekundářek, vzápětí po nástupu jedna z nových lékařek opět odešla. Nejčastějším důvodem odchodu je mateřství. Dětské oddělení: odchod mladší sekundářky dr. Tůmové, nástup absolventky, která ještě ve zkušební době rozvazuje pracovní poměr. Patologie: ke konci roku oproti původnímu příslibu se dr. Tichý rozhodl o ukončení pracovního poměru. Situace zvláště obtížná, dr. Tichý nebyl schopen za sebe sehnat náhradu. Kvalifikovaných patologů je extrémní nedostatek. (v současnosti již nastoupil nový vedoucí lékař prim. MUDr. Horecký) Chirurgie: celý rok bez náhrady za MUDr. Malbohana, který ukončil pracovní poměr ke konci roku 2004, na podzim 2005 potom odešel MUDr. Kolombo na převážnou část úvazku na pracoviště robotické chirurgie na Homolce, v MN Turnov zůstává v úvazku 0,2. Gynekologie: ke konci roku 2005 oznámila úmysl postupně rozvázat pracovní poměr v roce 2006 MUDr. Mokrá RTG: spolu se zavedením nové modality bylo nezbytné zajistit dalšího kvalifikovaného lékaře-rentgenologa, kterých je velký nedostatek. Během 2. pol se podařilo dosáhnout dohody s MUDr. Pavlíčkem, bývalým primářem RTG odd. nemocnice Mladá Boleslav, který nastoupil od počátku ledna ARO: z pracovního poměru odešla MUDr. Sedláčková, koncem roku nastoupila na zkušební dobu MUDr. Kašparová. Z uvedeného přehledu je zřejmé, že v personální oblasti se jednalo o nesmírně turbulentní rok. Můžeme jen doufat, že v další období bude stabilnější, což zajistí nezbytný klid na systémovou práci. MUDr. Martin Hrubý Náměstek LPP 14

15 O š e t ř o v a t e l s k ý ú s e k Dne nabyl účinnosti zákon č.96/2004 Sb. Tento zákon stanovuje podmínky získávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků. Nelékařský pracovník získá osvědčení a je automaticky zapsán do registru zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Cílem registrace je uznání odborné kvalifikace nelékařů a přesný monitoring celoživotního vzdělávání. Žádost o vydání osvědčení obsahovala celkem 7 stran. Zde bylo třeba uvést a doložit: a) osobní údaje b) doklad o získání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání c) doklad o absolvovaných vzdělávacích aktivitách d) doklad o zdravotní způsobilosti e) doklad o bezúhonnosti Celkem bylo zaregistrováno 205 fyzických osob (včetně MD), z toho 151 všeobecných sester (VS), 23 zdravotních laborantů (ZL), 16 porodních asistentek (PA), 14 fyzioterapeutů (14) a 1 nutriční terapeut (NT). Žádosti odeslané k registraci VS ZL PA FYZ NT. Z celkového počtu 205 odeslaných registrací obdrželo zatím 55 zdravotnických pracovníků osvědčení. 2. Stejný zákon přikazuje sestrám, které studovaly obor dětská sestra na SZŠ žádat o uznání specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání. Podle nových úprav je obor dětská sestra již specializovaným oborem. Žádost o vydání osvědčení obsahovala 1 stranu. Zde bylo třeba uvést a doložit: a) osobní údaje b) doklad o získání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání c) oddací list Žádost podalo 28 dětských sester a 10 z nich obdrželo osvědčení. 15

16 3. Celoživotní vzdělávání nelékařských pracovníků se bude v následujících letech hodnotit kreditními body, které získají na odborných konferencích a seminářích. Z tohoto důvodu jsme uspořádali ve spolupráci se SZŠ I. TUR OVSKÉ OŠETŔOVATELSKÉ D Y v Sedmihorkách odbornou sesterskou konferenci s celostátní účastí. Odborný program byl ohodnocen 3 kreditními body a umožnil snížení ekonomických nákladů na vzdělávání sesterského personálu. 4. Do pomaturitního specializačního studia byly nově zařazeny čtyři všeobecné sestry z lůžkových oddělení a tři byly přihlášeny ke studiu. Jedna sestra absolvuje bakalářské studium ošetřovatelství. Tato vzdělání jsou podle nového katalogu prací vyžadována zvláště na jednotkách intenzivní péče a anesteziologicko resuscitačních odděleních, kde se kompetence sester rozšířily v návaznosti na jejich odborné kvalifikace. PSS má 79 nelékařských pracovníků z celkového počtu 183 fyzických osob což tvoří přibližně 43 % 5. Akreditovaný rekvalifikační kurz všeobecného sanitáře zdárně ukončili tři pomocní pracovníci. Úřad práce v Semilech hradil částku Kč z fondu pro rekvalifikace zaměstnanců. Další rekvalifikace budou probíhat podle předem stanoveného plánu. 6. Bylo vytvořeno 25 standardů sestrami s pomaturitním specializačním studiem, odsouhlaseno Radou pro standardizaci a uvedeno do praxe. Mezi nejdůležitější patří: Aplikace krve a jejich derivátů Úprava léčivých přípravků 7. Hodnocení kvality spokojenosti hospitalizovaných klientů dospělých a dětského věku. Dotazník obsahuje: osobní údaje klientů, spokojenost hospitalizovaných klientů se zdravotní péčí, spokojenost se stravováním a režimem provozů. Klienti mohou napsat své náměty a připomínky. Lze konstatovat, že vzorek odevzdaných dotazníků je stále ještě malý. Výsledky jsou však uspokojivé, jsou prezentovány na poradách vrchních sester a v případě potřeb bývá zajištěna ihned náprava. Bc. Chaloupková Eva hlavní sestra MN Turnov 16

17 Ekonomický úsek 1. áklady a výnosy V roce 2005 hospodařila nemocnice dle se ztrátou ve výši 7607 tis. Kč. Oproti roku 2004 došlo tak k zásadnímu zhoršení hospodářského výsledku, a to o 7607tis Kč. Uvedená ztráta je způsobená zejména každoročním navýšením mezd v důsledku příslušných nařízení státu. Na negativním výsledku se podílelo rovněž zvýšení cen tepla a i jeho zvýšená spotřeba vlivem klimatických podmínek. U nárůstu přímých nákladů je navýšení způsobeno dílem zvýšené spotřeby nákupu zboží do kiosku za účelem jeho dalšího prodeje. Následně se tato činnost projevila do navýšení ostatních výnosů. Dalším vlivem zhoršujícím hospodaření je významné snížení provozní dotace ze strany zřizovatele. Finanční podpora zřizovatele byla orientována do investic. áklady a výnosy 2004, 2005 (v tis. Kč) Účet ázev položky rozdíl index04/03 50X Přímý materiál, prodej kiosek , Energie ,14 51x Opravy, služby ,92 52x Mzdové náklady ,06 53x, 54x Fin. nákl., ostatní nákl ,04 55x Odpisy ,99 CELKEM ÁKLADY ,07 Výnosy od zdravotních 6xx pojišťoven ,06 6xx Ostatní výnosy, pronájmy, strava , Dotace ,53 CELKEM VÝ OSY ,03 HOSP. VÝSLEDEK V roce 2004 jsme provedly poměrně rozsáhlou opravu sanitární techniky na dětském oddělení. Proto jsou náklady u skupiny 51X opravy a údržba v roce 2005 ve srovnání s rokem 2004 nižší. 17

18 Strukrura nákladů r Přímý materiál, prodej kiosek Energie Opravy, služby Mzdové náklady Fin. nákl., ostatní nákl. Odpisy Vybrané účty nezdravotnického přímého materiálu a energií za roky 2004, 2005 v tis. Kč. Účet Název účtu rok 2004 rok 2005 Abs. Rozdíl %Rozdíl Paliva automobilová Spotřeba potravin Údržbářský materiál Prádlo a OOP Knihy a učební pomůcky Prací a čisticí prostředky Materiál DKP nad 3000 Kč Materiál DKP od 1001 do 3000 Kč Elektrická energie Voda Spotřeba tepla Ve srovnání s rokem 2004 došlo k razantnímu navýšení platby za zdravotní výkony. Uvedené navýšení je způsobeno zejména změnou referenčního období dle vyhlášky o úhradách, která je vydávána pro příslušné pololetí. Nemocnice dosáhla opět v roce 2005 vyšší produkce bodů ve srovnání s rokem předešlým. 18

19 Struktura výnosů r Výnosy od zdravotních pojišťoven Ostatní výnosy, pronájmy, strava Dotace 2. Aktiva a pasiva Stav aktiv a pasiv se v roce 2005 oproti roku 2004 zvýšil, a to zejména v souvislosti s akcí rekonstrukce a přístrojové vybavení RDG oddělení, a to vlivem navýšení jak stavu hmotného investičního majetku na straně aktiv tak bankovním úvěrem na straně pasiv. Na překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji i nadále nemocnice využívá formu revolvingového úvěru. Rozvaha za rok 2004, AKTIVA Stav k Stav k A. Stálá aktiva Nehmotný investiční majetek Oprávky k nehmotnému investičnímu majetku Hmotný investiční majetek Oprávky k hmotnému investičnímu majetku Finanční investice B. Oběžná aktiva Zásoby Pohledávky Finanční majetek Přechodové účty aktivní AKTIVA CELKEM PASIVA C. Vlastní zdroje Majetkové fondy

20 2. Finanční fondy Hospodářský výsledek, vč. min. let D. Cizí zdroje Rezervy Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Bankovní výpomoci a půjčky Přechodné účty pasivní PASIVA CELKEM

21 Personální a mzdová oblast. Přepočtený stav pracovníků rok 2004 rok 2005 index04/03 Lékaři 43,73 43,92 0,98 SZP 182,85 178,59 0,94 NZP,PZP 27,5 26,95 1,02 THP 25,79 24,26 0,98 Dělníci 52,4 53,28 1,02 Celkem 332, ,98 přijati: lékaři 8, SZP 12, ostatní - 27 odešli: lékaři 7, SZP 15, ostatní 22 Průměrný plat celkem rok 2005 v tis Kč Průměrná hrubá mzda Skupina Celkem Bez přesčasů a pohotovostí Lékaři SZP NZP,PZP THP Dělníci Celkem

22 Úsek HTS V roce 2005 byl ve znamení modernizace RTG pracoviště. K tomuto kroku nás vedli dva hlavní důvody. Za prvé jsme na podzim roku 2004 dosáhli povolení k nákupu CT přístroje a za druhé v roce 2006 nám končila platnost povolení k používání starých RTG přístrojů. Proto jsme ve spolupráci se zřizovatelem připravili a zrealizovali rekonstrukci RTG pracoviště. Po technické a stavební části to bylo velice náročné. Nová technologie znamenala změnu dispozice jednotlivých pracovišť a zajištění přívodu elektrické energie v dostatečné kapacitě. Vzhledem ke kompletní digitalizaci bylo nutné vylepšit datovou síť a provést rozvody na jednotlivých pracovištích. Celá akce probíhala od června do konce října. V souladu s novými normami a vzhledem k havarijnímu stavu výtahu na dětském oddělení jsme celý tento výtah vyměnili za nový. Celá akce proběhla bez vážnějšího narušení provozu oddělení. V roce 2005 byla také dotažena projektová dokumentace na přístavbu a rekonstrukci centrální sterilizace. V lednu bylo vydáno stavební povolení a na konci roku vypsáno výběrové řízení na dodavatele. Zároveň jsme připravovali realizaci celé stavby. Další novinkou v loňském roce je, že KIOSEK v nemocnici přešel zcela do vlastnictví nemocnice. K této změně nás vedla snaha o zkvalitnění služeb jak o pacienty tak i o zaměstnance. Dlouhodobě jsme se snažili o změnu sortimentu a možnost realizace nákupů pro imobilní pacienty. Bohužel celý rozběh prodeje byl tak náročný, že obslužný prodej přímo na oddělení budeme realizovat až v 1. polovině roku Miroslav Sedlák Správce MN TURNOV 22

23 EMPRA s.r.o. Městská nemocnice je jediným zakladatelem a majitelem uvedené společnosti. Společnost je řádně zapsána v obchodním rejstříku. Funkci valné hromady vykonává ředitel MN Turnov. V roce 2005 nedošlo ke změně statutárních orgánů. Nempra s.r.o. má jediného jednatele. Je jím p. Miroslav Pokorný. Členy dozorčí rady jsou: MUDr. Eckert, p. Rambousek a pí Dudová. Společnost dosáhla v uvedeném roce provozní zisk 448 tis. Kč. Tento zisk bude vypořádán na úhradu ztráty z hospodářského výsledku z minulých let. 23

24 Příloha č. 1 Přehled oddělení dle IČP Městská nemocnice Turnov, seznam IČP, odborností, počet lůžek IČO IČZ počet IČP odbornost lůžek název Interna H1 36 interna klasické lůžko I1 4 interna JIP interní ambulance CB interní ambulance B kardiologická ambulance diabetická poradna gastroenterologická amb. Chirurgie H1 37 chirurgie klasické lůžko chirurgická ambulance CB chirurgická ambulance B chirurgická amb.traumatol mammologická poradna urologická ambulance Gyn - Por H3 14 gynekologie klasické lůžko H3 16 porodnice gynekologická ambulance CB gynekologická ambulance B ARO + JIP I8 4 ARO I1 3 chir. JIP Dětské H1 19 dětské klasické lůžko I1 3 dětské JIP H4 1 nedonošenci klasické lůžko H4 7 novorozenci dětská ambulance CB dětská gastroenterologická amb dětská nefrologická ambulance amb.pro rizikové koj. a novoroz dětská kardiologická ambulance dětská endokrinologická amb dětská psychiatrická ambulance dětská LSPP Ostatní rehabilitace SZŠ osteologická poradna rehabilitace ambulance TRN alergologie ARO ambulance CB anestezie ambulance léčby bolesti OKBH hematologie - autotransfuze 24

25 patologie endokrinologická ambulance neurologická ambulance dopravní služba RTG home care Následné péče IČP odbornost počet lůžek název U7 18 ošetřovatelská následná péče U7 18 rehabilitační následná péče Ambulace akutní péče IČP odbornost počet lůžek název ambulance akutní péče DRNR - Český Dub IČP odbornost dopravní služba Praktický lékař IČP odbornost praktický lékař 25

26 Příloha č. 2 - Přehled zařazených přístrojových investic Pozn.: Přístroje pod pořadovým č. 2578, , 2591 byly pořízeny v rámci akce rekonstrukce a pořízení přístrojového vybavení RDG za pomocí státní dotace, sponzorských darů a z vlastních zdrojů Seznam investic zařazených do provozu v roce 2005 Číslo Název Cena 2576 EKG MAC HASAP GASTRO Software Vyvolávací automat OPTIMAX Kryochirurgický přístroj KCH 450 Automa Laser CCM Motorová dlaha KINETEC SPECTRA Klimatizační jednotka Lg S30AHP Magnetoterapie MTU 500H Dvouspirální počítačový tomograf RTG Skiagrafický přístroj BUCKY DIAGNOST RTG DG skiaskopicko-skiafrafický kom Datový rozvaděč-hlavní servorvna Pojízdný RTG přístroj Easy Notebook HP Compag nx Celkem

27 Příloha č. 3 Přehled nejdůležitějších vzdělávacích akcí v roce 2005 Ing. Sláma kurz řízení ve zdravotnictví, INSEAD, Francie Prim. MUDr. Tomášek a MUDr. Honců účast v pilotním výzkumu Czech Register akutních koronárních příhod v Libereckém kraji Prim. MUDr. Berndt kolorektální karcinom Loket MUDr. Hrubý bariatrický kongres Maastricht MUDr. Kolombo, MUDr. Porš světový urologický kongres USA Prim. MUDr. Mikl presentace na semináři Sicílie Prim. MUDr. Kolombová VI. Výroční kongres - onemocnění páteře MUDr. Patková kurz MM 27