NA PREDLAGANI PRORAČUN OBČINE LOGATEC ZA LETO 2015

Transkript

1

2 PREDLOG SPREMEMB NA PREDLAGANI OBČINE LOGATEC ZA LETO 2015 Logatec, januar 2015 Predlagatelj: Berto Menard, župan

3 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12-ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena statuta Občine Logatec (Logaške novice, št. 1-2/14 - uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Logatec na 3. redni seji, dne , sprejel sklep, da se daje Predlog proračuna Občine Logatec za leto 2015 v javno razpravo. Predlog proračuna Občine Logatec je bil, v okviru javne razprave, na vpogled vsem zainteresiranim. Vpogled se je izvajal v prostorih Upravnega centra Logatec, Tržaška cesta 50A (I. nadstropje, soba št. 115) v času od do in na spletni strani Občine Logatec, V času javne razgrnitve je na naslov Občine Logatec prispelo 8 pisnih predlogov sprememb. V nadaljevanju sledi obrazložitev predloga sprememb in vključitev teh v Predlog proračuna Občine Logatec za leto PRIHODKI Višina prihodkov se, glede na predlagani proračun: EUR, zmanjšuje, in sicer za EUR in ti tako znašajo EUR. Spremembe, ki so upoštevane: Zmanjšujejo se prihodki iz naslova dohodnine, in sicer za EUR. Do priprave gradiva, Ministrstvo za finance še ni pripravilo novih izračunov za leto Pogajanja o tem pa še potekajo. Občina je prejela prvo dohodnino v letu 2015, v višini EUR, kar pomeni, da naj bi občina, v letu 2015, prejela skupno EUR. To pomeni EUR manj, glede na leto V letu 2015 bo potrebno, že zaradi uskladitve višini dohodnine, pripraviti rebalans proračuna. Povečujejo se prihodki iz naslova sofinanciranja izgradnje vrtca v Rovtah. Z Ministrstva za šolstvo smo prejeli obvestilo, da bodo v letu 2015 v celoti sofinancirali svoj delež sredstev, in sicer v višini EUR, kar pomeni, da gre za povečanje prihodkov v višini EUR. Energetska sanacija Vrtca Kurirček in Osnovne šole 8 talcev Logatec je v I. fazi zaključena. Občina Logatec bi morala, v letu 2015, prejeti, na podlagi sofinancerske pogodbe, EUR. Vendar je bila vrednost izvedene investicije manjša, kot je bila njena ocenjena vrednost, prijavljena za sofinanciranje. Sorazmerno s tem se tako znižujejo sofinancerska sredstva. V letu 2015 bo Občina Logatec prejela EUR, kar pomeni EUR manj sredstev oz. vsa sredstva, ki ji na podlagi izvedenih del tudi pripadajo. Stran 2 od 21

4 ODHODKI Odhodki se v predlaganem proračunu povečujejo za EUR, in znašajo EUR. Spremembe, ki se upoštevajo izhajajo iz predloga župana, občinske uprave in prispelih predlogov, ter na podlagi realizacije v letu 2014, ob predpostavki, da sredstev za uresničitev vseh predlogov ni dovolj, saj imajo prednost investicije, ki so že bile pričete v preteklem letu: Proračunski uporabnik: 1000 OBČINSKI SVET, zmanjšanje: EUR Zmanjšujejo se sredstva za financiranje svetniški list: EUR. Zmanjšujejo se sredstva za izvedbo referenduma - zapori: EUR. Proračunski uporabnik: 3000 ŽUPAN, zmanjšanje: EUR Zmanjšujejo se sredstva za Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (uskladitev na podlagi novih izračunov): -25 EUR. Zmanjšujejo se sredstva za podžupana (predvidenih je EUR za nepoklicno opravljanje funkcije): EUR. Proračunski uporabnik: 4000 OBČINSKA UPRAVA, zmanjšanje: EUR Zmanjšujejo se sredstva za Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja: za zaposlene (uskladitev na podlagi novih izračunov): EUR. Zmanjšujejo se sredstva za Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja: za direktorja (uskladitev na podlagi novih izračunov): -41 EUR. Zmanjšujejo se materialni stroški občinske uprave (sredstva za izvedbo notranje revizije: EUR), za druge splošne storitve: EUR, stroški konferenc in seminarjev za zaposlene: EUR), vse skupaj: EUR. Zmanjšujejo se sredstva za vzdrževanje računalniške opreme: EUR. Zmanjšujejo se obratovalni stroški Upravnega centra ogrevanje: EUR. Proračunski uporabnik: 4100 ODDELEK ZA INVESTICIJE IN GOSPODARSTVO, povečanje EUR Zmanjšujejo se sredstva za oskrbo zapuščenih živali: EUR. Povečujejo se sredstva za redno vzdrževanje lokalnih cest: EUR. Povečujejo se sredstva za redno vzdrževanje občinskih cest: EUR. Povečujejo se sredstva za obnovo - modernizacijo občinske ceste JP Godobol - Hudi konec - Židovnik od km 1,315 do km 1,560 (L=245 m). Dela so se pričela v letu 2014, plačilo bo izvršeno v letu 2015, pojavila pa so se še dodatna dela, kar investicijo povečuje za: EUR. Povečujejo se sredstva za izgradnjo hodnika za pešce na Martinj hribu na skupno vrednost EUR: EUR. Povečujejo se sredstva za subvencioniranje k ceni komunalnih storitev: EUR. Zmanjšujejo se sredstva za odkup hiše na naslovu Jačka 16, Logatec: EUR. Povečujejo se sredstva za obnovo vzdrževanje Knjižnice (na predlog Knjižnice se sredstva namenjajo za najbolj nujna popravila): EUR. Stran 3 od 21

5 Povečujejo se sredstva za dokončanje energetske sanacije OŠ 8 talcev in sicer za popravilo oziroma obnovo nadstreškov, nakup zaščitnih mrež v šolski telovadnici: EUR. Zmanjšujejo se sredstva za energetsko sanacijo Vrtca Kurirček in OŠ 8 talcev Logatec (potrebno je plačati še končno situacijo in nadzor, kar znaša EUR: EUR. Proračunski uporabnik: 4300 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR, zmanjšanje: EUR Zmanjšanje sredstev za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta: EUR. Zmanjšanje sredstev za izdelavo prostorskega načrta (strategija): EUR. Proračunski uporabnik: 4400 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI, zmanjšanje: EUR Povečanje sredstev za sofinanciranje javnih kulturnih programov: EUR. Dodelijo se sredstva za delovanje Zveze kulturnih društev (poštnina, pisarniški material, stroški telefona): +500 EUR. Povečanje sredstev za nakup računalnikov v Knjižnici Logatec: EUR. Zmanjšanje sredstev za obratovanje Športne dvorane Logatec (elektrika: EUR in ogrevanje: EUR): EUR. Zmanjšanje sredstev za Sekirico (električna energije): EUR. Povečanje sredstev za delovanje športnih društev in zvez: EUR. Zmanjšanje sredstev za vzdrževanje zunanjih športnih površin: EUR. Zmanjšanje sredstev za stroške obratovanja bazena (električna energija: EUR, ogrevanje: EUR, voda in komunalne storitve: EUR), skupaj: EUR. Povečanje sredstev za nakup opreme za Miklavžev vrtec: EUR. Obrazložitev postavke: na podlagi petega odstavka 28. člena Zakona o vrtcih, ki določa, da se iz proračuna občine zagotavljajo sredstva za investicijsko vzdrževanje in sredstva za investicije v nepremičnine in opremo javnih vrtcev, lahko pa tudi v vrtce s koncesijo, se Miklavževemu vrtcu, ki ima koncesijo in izvaja predpisani kurikulum za vrtce ter katerega obiskuje preko 70 otrok logaške občine, dodeli sredstva za nakup najbolj nujne opreme in za plačilo stroškov investicijskega vzdrževanja. Dodana je nova postavka: Sofinanciranje deleža sredstev za šolanje logaških otrok v OŠ Ivana Cankarja na Vrhniki: EUR. Obrazložitev postavke: Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 ZOFVI - UPB5 s spremembami in dopolnitvami) v 11. členu določa, da mora javna mreža osnovnih šol zagotavljati vsem otrokom možnost osnovnošolskega izobraževanja, v 16. členu pa, da izvajalce izobraževalnega programa osnovnošolskega izobraževanja določi lokalna skupnost oziroma več lokalnih skupnosti, če se tako dogovorijo. Občina Logatec in Občina Vrhnika sta se, na podlagi prvega odstavka 16. člena ZOFVI dogovorili, da OŠ Ivana Cankarja Vrhnika zagotavlja izobraževanje otrok s prilagojenim programom tudi za otroke s stalnim bivališčem v Občini Logatec. Pri tem je Občina Logatec, na podlagi 82. in 82. a člena ZOFVI dolžna zagotavljati sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme osnovne šole. Naselja Ograje, Občine Logatec se, na podlagi 9. člena Uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol za otroke, vključi v šolski okoliš OŠ Ivana Cankarja, Vrhnika. Tako OŠ Ivana Cankarja Vrhnika zagotavlja izobraževanje otrok s posebnimi potrebami iz občine Logatec Stran 4 od 21

6 v podružnici za izvajanje programov za otroke s posebnimi potrebami Lošca 1 in Tržaška 2, Vrhnika. Občini s posebnim dogovorom uredita medsebojne pravice in obveznosti vključevanja otrok s posebnimi potrebami ter zagotavljanja finančnih sredstev za otroke s stalnim bivališčem v občini Logatec, ki so vključeni v splošno osnovnošolsko izobraževanje ter programe za izvajanje programov otrok s posebnimi potrebami OŠ Ivana Cankarja Vrhnika. Občina Logatec se zavezuje, da bo OŠ Ivana Cankarja Vrhnika zagotavljala finančna sredstva za otroke, ki imajo stalno bivališče v Občini Logatec in so vključeni v programe OŠ Ivana Cankarja Vrhnika. Osnova za izračun obveznosti je število dejansko vključenih otrok v OŠ IC ter stroški, ki jih za izvajanje osnovnošolskega programa zagotavljajo lokalne skupnosti. PRISPELI PREDLOGI ZA SPREMEMBO A: 1. MIKLAVŽEV VRTEC ŽUPNIJSKI VRTEC LOGATEC Predlaga preureditev peskovnika, ureditev terase vrtca (prešana guma), beljenje sten s plastično oblogo, dokup opreme in didaktike ter pripomočkov za večjo kvaliteto izobraževalnega dela. Predlagajo povečanje postavke v višini EUR 2. KRAJEVNA SKUPNOST TABOR S predlaganim proračunom se strinjajo, želijo pa, da se, kot prioriteta investicij, uredi most pri Kobalu. 3. KNJIŽNICA LOGATEC Predlaga odobritev sredstev v višini EUR za obnovo barvanje zunanjih okenskih okvirov, popravilo vhodnih službenih vrat, namestitev napušča nad vhodom službenih vrat, popravilo zunanje fasade in popravilo zračnikov skozi katere udira meteorna voda. Prav tako predlagajo zamenjavo starih računalnikov z novimi. Sredstva za zamenjavo računalnikov predlagajo v višini EUR. 4. KRAJEVNA SKUPNOST HOTEDRŠICA Predlaga: - izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave za Hotedršico, - ureditev komunalne infrastrukture Spodnjega Loga jugozahodni del in Srednji del, - prostorsko ureditev centra vasi, z možnostjo za izgradnjo manjše poslovne stavbe s trgovino in parkiriščem, - izgradnjo vodovoda od Hotedršice do zaselka Gornji Novi Svet, - izgradnjo večnamenske dvorane pri POŠ Hotedršica. 5. KRAJEVNA SKUPNOST NAKLO Predlaga: - zamenjavo lastništva poslovilne vežice v Dolnjem Logatcu z dodelitvijo projekta ureditve Zaledja Soške fronte - prenos sredstev na KS Naklo, - povečanje sredstev za delovanje Območnega združenja Rdečega križa Logatec za EUR, - povečanje sredstev za pomoč družinam na domu, za EUR, Stran 5 od 21

7 - povečanje sredstev za izgradnjo hodnika za pešce na Martinj hribu, - povečanje sredstev za vzdrževanje poljskih poti, - zagotovitev sredstev za izgradnjo povezovalne ceste med obrtnima conama IOC. 6. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, OBČINSKI ODBOR LOGATEC Stranka predlaga, da se na prihodkovni strani zmanjšajo prihodki iz naslova prodaje zemljišč za EUR, ter da se pridobi dodatna sredstva za povečevanje odhodkov na družbenih dejavnostih. Na odhodkovni strani predlagajo povečanje sredstev za izgradnjo hodnika za pešce na Martinj hribu, povečanje subvencije k cenam za subvencioniranje komunalnih storitev ter zmanjšanje sredstev za šport, saj so se le ta povečala, v primerjavi z letom 2014 (nakup bazena). 7. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, OBČINSKI ODBOR LOGATEC Odbor predlaga, da se na prihodkovni strani zmanjša prihodek iz naslova prodaje zemljišč, in sicer za EUR. Na odhodkovni strani pa predlaga zmanjšanje naslednjih postavk: Financiranje političnih strank: EUR Plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije občinski svetniki: EUR Stroški za nepoklicno opravljanje funkcij odbori in komisije: EUR (zmanjšanje sejnin za 10%) Stroški izobraževanja članov občinskega sveta: EUR Financiranje list: EUR Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana: EUR Stroški reprezentance: EUR Pokroviteljstvo župana: EUR Pokroviteljstvo župana za dijake in študente: EUR Stroški sodnih postopkov: EUR Plače in prispevki zaposlenih v občinski upravi: EUR Materialni stroški za delovanje občinske uprave: EUR Javna dela: EUR Javna dela ostali stroški: EUR Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov: EUR Občinske pomoči v kmetijstvu: EUR Oprema za zaščito in reševanje: EUR Nakup opreme za gasilska društva: EUR Varstvo naravne in kulturne dediščine: EUR Sofinanciranje projektov, ki so v interesu občine: EUR Obratovalni stroški vlečnica Sekirica: EUR Vzdrževanje zunanjih športnih igrišč v občini: EUR Sofinanciranje stroškov prevoza v kraj izobraževanja: EUR Sofinanciranje Območnega združenja Rdečega križa Logatec: EUR. Tako, v zgoraj navedenih postavkah, OO SLS predlaga zmanjšanje odhodkov za EUR. Stran 6 od 21

8 8. STRANKA SD, OBČINSKI ODBOR LOGATEC Stranka predlaga, da se iz proračuna črta nakup hiše na naslovu Jačka 16, Logatec in predlaga zmanjšanje sredstev, namenjenih političnim strankam ter predlaga izvedbo proslave v spomin 70 obletnice osvoboditve izpod nacizma. SKUPNI PREGLED SPREMEMB Predlagani proračun za leto 2015 izkazuje prihodke, v višini EUR, odhodke v višini EUR, kar predstavlja proračunski primanjkljaj, v višini EUR, primarni primanjkljaj v višini EUR, tekoči presežek v višini EUR, odplačilo dolga v višini EUR, kar pomeni, da bo ustvarjena negativna sprememba na računu, v višini EUR, ki se bo pokrivala iz predvidenega ostanka sredstev na računu ob koncu leta 2014, v enaki višini EUR. Predlog 2015 Sprememba predloga 2015 Razlika Skupaj prihodki Davčni prihodki Nedavčni prihodki Kapitalski prihodki Transferni prihodki Skupaj odhodki Tekoči odhodki Tekoči transferi Investicijski odhodki Investicijski transferi Račun financiranja Zadolževanje Odplačilo dolga Stran 7 od 21

9 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 uradno prečiščeno besedilo,14/13-popr. in 101/13) in 16. člena statuta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/2014-uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Logatec na. redni seji, dne, sprejel ODLOK O U OBČINE LOGATEC ZA LETO SPLOŠNA DOLOČBA 1. člen (vsebina odloka) S tem odlokom se za Občino Logatec za leto 2015 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).s tem proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom izvaja občina Logatec. 2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA A IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA A 2. člen (sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) V splošnem delu proračuna so prejemki in izdatki proračuna izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja. A. IZKAZ RAČUNA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Skupina/Podskupina kontov Proračun 2015 I. SKUPAJ PRIHODKI ( ) TEKOČI PRIHODKI (70+71) DAVČNI PRIHODKI Davki na dohodek in dobiček Davek na premoženje Domači davki na blago in storitve Drugi davki - 71 NEDAVČNI PRIHODKI Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja Takse in pristojbine Denarne kazni Prihodki od prodaje blaga in storitev Drugi nedavčni prihodki KAPITALSKI PRIHODKI Prihodki od prodaje osnovnih sredstev Prihodki od prodaje zalog Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolg. sredstev PREJETE DONACIJE Prejete donacije iz domačih virov Prejete donacije iz tujih virov - 74 TRANSFERNI PRIHODKI Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU Stran 8 od 21

10 II. SKUPAJ ODHODKI ( ) TEKOČI ODHODKI Plače in drugi izdatki zaposlenim Prispevki delodajalcev za socialno varnost Izdatki za blago in storitve Plačila domačih obresti Rezerve TEKOČI TRANSFERI Subvencije Transferi posameznikom in gospodinjstvom Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Drugi tekoči domači transferi Tekoči transferi v tujino - 42 INVESTICIJSKI ODHODKI Nakup in gradnja osnovnih sredstev INVESTICIJSKI TRANSFERI Investicijski transferi Investicijski transferi pravnim osebam, ki niso PU Investicijski transferi proračunskim uporabnikom III. SKI PRESEŽEK (I. - II.) (SKI PRIMANJKLJAJ) B. IZKAZ FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB Skupina/Podskupina kontov Proračun 2015 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV ( ) - 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL Prejeta vračila danih posojil Prodaja kapitalskih deležev Kupnine iz naslova privatizacije - V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV - ( ) 44 DANA POSOJILA IN POVEČAJE KAPITALSKIH DELEŽEV Dana posojila Povečanje kapitalskih deležev in naložb Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih - in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) - Stran 9 od 21

11 C. IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA Skupina/Podskupina kontov Proračun 2015 VII. ZADOLŽEVANJE (500) - 50 ZADOLŽEVANJE Domače zadolževanje - VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) ODPLAČILA DOLGA Odplačila domačega dolga IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.) XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) OCENA STANJE SREDSTEV NA RAČUNU konec leta Splošni sklad za drugo stanje Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom. Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Logatec: Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-konta. 3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA A 3. člen (izvrševanje proračuna) 4. člen (namenski prihodki in odhodki proračuna) Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki: a) prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07-UPB-1, 83/12), ki se uporablja za namene, določene v tem zakonu, b) namenski prihodki ožjih delov občine krajevne skupnosti, c) prihodki iz okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, d) prihodki iz okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, e) sredstva iz državnega proračuna za investicije in sredstva iz proračuna EU, f) prihodki iz naslova finančnega jamstva za zapiranje deponije, g) koncesijska dajatev od posebnih iger na srečo, h) turistična taksa, i) komunalni prispevek, j) koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, k) koncesijska dajatev za posekan in prodan les, l) drugi prihodki, katerih namenska poraba je predpisana s področnimi predpisi. Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v tekočem letu se prenesejo v proračun naslednjega leta za isti namen. 5. člen (prerazporejanje pravic porabe) Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna. Stran 10 od 21

12 O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna znotraj posameznega glavnega programa v okviru proračunskega uporabnika, odloča predstojnik neposrednega uporabnika, to je župan. Župan lahko uvede nove konte ali prerazporedi sredstva med posameznimi konti, v kolikor to zahteva ekonomska klasifikacija odhodkov. Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v obdobju januar - junij 2015 in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2015 in njegovi realizaciji. 6. člen (največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu. Neposredni proračunski uporabnik lahko v letu 2015 sklene pogodbe, katerih obveznosti zapadejo v plačilo v naslednjih letih največ do skupne višini 80% predvidenih sredstev v sprejetem načrtu razvojnih programov, če ima načrtovane pravice v tekočem proračunskem letu. Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega: a) v letu 2015: 70 % navedenih pravic porabe in b) v ostalih prihodnjih letih: 30 % navedenih pravic porabe. Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika. Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov. Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in v načrtu razvojnih programov. Če prejemki proračuna ne pritekajo v predvideni višini, lahko župan na predlog Oddelka za finance in računovodstvo največ za 45 dni zadrži izvrševanje posameznih izdatkov, vendar ne več kot za 10% vseh planiranih izdatkov proračuna. 7. člen (spreminjanje načrta razvojnih programov) Predstojnik neposrednega uporabnika (župan) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 30% mora predhodno potrditi občinski svet. Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna. Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta. 8. člen (proračunski skladi) Proračunski skladi so: a) račun proračunske rezerve, b) račun stanovanjskega sklada, c) račun finančnega jamstva za zapiranje deponije Ostri vrh. Proračunska rezerva se v letu 2015 oblikuje v višini ,00 EUR. Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine ,00 EUR župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet. Za uporabo sredstev proračunske rezerve nad ,00 EUR odloča občinski svet na predlog župana. Stran 11 od 21

13 4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE 9. člen Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2015 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 2.000,00 EUR za posameznega dolžnika, vendar največ do skupne višine ,00 EUR vseh dolgov v posameznem letu. 5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 10. člen (obseg zadolževanja občine) Občina se lahko likvidnostno zadolži največ do višine 5% vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna, če zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti. Likvidnostni dolg mora biti poravnan najkasneje do , o zadolžitvi odloča župan. 11. člen (obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje) Vsi neposredni in posredni uporabniki proračuna morajo na zahtevo službe za finance Občine Logatec prosta denarna sredstva najprej ponuditi proračunu, če je to potrebno za zagotovitev likvidnosti oziroma izvrševanju proračuna. 6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 12. člen (začasno financiranje v letu 2016) V obdobju začasnega financiranja Občine Logatec v letu 2016, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja. 13. člen (uveljavitev odloka) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu in se uporablja od 1. januarja 2015 dalje. Številka: / Kraj, datum: Logatec, OBČINA LOGATEC ŽUPAN Berto Menard l.r. Stran 12 od 21

14 I. SPLOŠNI DEL Stran 13 od 21

15 OBČINE LOGATEC ZA LETO 2015 I. SPLOŠNI DEL A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 OCENA REALIZACIJE 2014 SPREJETI 1. BRANJE OBČINE LOGATEC 2015 (1) (2) (3) v EUR Indeks (4)= (3)/(2) I. SKUPAJ PRIHODKI ( ) , , ,55 98,7 TEKOČI PRIHODKI (70+71) , , ,00 96,4 70 DAVČNI PRIHODKI , , ,00 95,2 700 Davki na dohodek in dobiček , , ,00 94, Dohodnina , , ,00 94,2 703 Davki na premoženje , , ,00 100, Davki na nepremičnine , , ,00 100, Davki na premičnine 1.041, , ,00 100, Davki na dediščine in darila , , ,00 100, Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje , , ,00 100,0 704 Domači davki na blago in storitve , , ,00 100, Davki na posebne storitve 3.904, , ,00 100, Drugi davki na uporabo blaga in storitev , , ,00 100,0 71 NEDAVČNI PRIHODKI , , ,00 100,0 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja , , ,00 100, Prihodki od obresti 1.633, , ,00 100, Prihodki od premoženja , , ,00 100,0 711 Takse in pristojbine 7.988, , ,00 100, Upravne takse in pristojbine 7.988, , ,00 100,0 712 Globe in druge denarne kazni , , ,00 100, Globe in druge denarne kazni , , ,00 100,0 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev , , ,00 100, Prihodki od prodaje blaga in storitev , , ,00 100,0 714 Drugi nedavčni prihodki , , ,00 100, Drugi nedavčni prihodki , , ,00 100,0 72 KAPITALSKI PRIHODKI , , ,00 100,0 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev , , ,00 100, Prihodki od prodaje zgradb in prostorov , , ,00 100,0 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev , , ,00 100, Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč , , ,00 100,0 74 TRANSFERNI PRIHODKI , , ,55 104,3 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij , , ,58 157, Prejeta sredstva iz državnega proračuna , , ,58 157, Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 395,99 0, Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada , , ,97 91, , , ,97 91,2 Stran 1 od 6

16 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 OCENA REALIZACIJE 2014 SPREJETI 1. BRANJE OBČINE LOGATEC 2015 (1) (2) (3) v EUR Indeks (4)= (3)/(2) II. SKUPAJ ODHODKI ( ) , , ,55 101,3 40 TEKOČI ODHODKI , , ,13 96,2 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim , , ,13 99, Plače in dodatki , , ,00 100, Regres za letni dopust , , ,00 100, Povračila in nadomestila , , ,00 100, Sredstva za nadurno delo 4.605, , ,00 92, Drugi izdatki zaposlenim 866, , ,13 100,0 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost , , ,00 98, Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje , , ,00 100, Prispevek za zdravstveno zavarovanje , , ,00 100, Prispevek za zaposlovanje 493,83 500,00 500,00 100, Prispevek za starševsko varstvo 684,57 773,00 773,00 100, Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 3.236, , ,00 56,1 402 Izdatki za blago in storitve , , ,00 94, Pisarniški in splošni material in storitve , , ,00 92, Posebni material in storitve , , ,00 100, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije , , ,00 86, Prevozni stroški in storitve , , ,00 100, Izdatki za službena potovanja 964, , ,00 100, Tekoče vzdrževanje , , ,00 104, Poslovne najemnine in zakupnine , , ,00 98, Kazni in odškodnine 7.600,00 0, Drugi operativni odhodki , , ,00 92,3 403 Plačila domačih obresti 0, , ,00 100, Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 0, , ,00 100,0 409 Rezerve , , ,00 100, Splošna proračunska rezervacija 0, , ,00 100, Proračunska rezerva , , ,00 100,0 41 TEKOČI TRANSFERI , , ,42 104,6 410 Subvencije , , ,00 147, Subvencije javnim podjetjem , , ,00 166, Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom , , ,00 100,0 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom , , ,00 100, Družinski prejemki in starševska nadomestila , , ,00 100, Drugi transferi posameznikom , , ,00 100,2 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , , ,00 100, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , , ,00 100,9 Stran 2 od 6

17 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 OCENA REALIZACIJE 2014 SPREJETI 1. BRANJE OBČINE LOGATEC 2015 (1) (2) (3) Indeks (4)= (3)/(2) 413 Drugi tekoči domači transferi , , ,42 110, Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja , , ,00 100, Tekoči transferi v javne sklade , , ,00 100, Tekoči transferi v javne zavode , , ,42 102, Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki , , ,00 117,6 42 INVESTICIJSKI ODHODKI , , ,00 100,9 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev , , ,00 100, Nakup zgradb in prostorov , , ,00 43, Nakup prevoznih sredstev ,00 0, Nakup opreme , , ,00 100, Nakup drugih osnovnih sredstev 0, , ,00 100, Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , , ,12 104, Investicijsko vzdrževanje in obnove , , ,00 99, Nakup zemljišč in naravnih bogastev , , ,00 100, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring , , ,88 98,0 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI , , ,00 102,0 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso , , ,00 100,0 proračunski uporabniki 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , , ,00 100, Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom , , ,00 100,0 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom , , ,00 106, Investicijski transferi javnim zavodom , , ,00 106,2 Stran 3 od 6

18 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 III. SKI PRESEŽEK (SKI PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I ) - ( II ) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) OCENA REALIZACIJE 2014 SPREJETI 1. BRANJE OBČINE LOGATEC 2015 (1) (2) (3) v EUR Indeks (4)= (3)/(2) , , ,00 145, , , ,00 147,0 III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) ( ) - ( ) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) , , ,45 83,2 Stran 4 od 6

19 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 OCENA REALIZACIJE 2014 SPREJETI 1. BRANJE OBČINE LOGATEC 2015 (1) (2) (3) v EUR Indeks (4)= (3)/(2) IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 0,00 0,00 KAPITALSKIH DELEŽEV ( ) 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 0,00 0,00 KAPITALSKIH DELEŽEV 750 Prejeta vračila danih posojil 0,00 0, Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 0,00 0,00 VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) 0,00 0,00 Stran 5 od 6

20 C. RAČUN FINANCIRANJA Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 OCENA REALIZACIJE 2014 SPREJETI 1. BRANJE OBČINE LOGATEC 2015 (1) (2) (3) v EUR Indeks (4)= (3)/(2) VII. ZADOLŽEVANJE ( ) ,00 0,00 50 ZADOLŽEVANJE ,00 0, Domače zadolževanje ,00 0, Najeti krediti pri poslovnih bankah ,00 0,00 VIII. ODPLAČILA DOLGA ( ) 0, , ,00 100,0 55 ODPLAČILA DOLGA 0, , ,00 100,0 550 Odplačila domačega dolga 0, , ,00 100, Odplačila kreditov poslovnim bankam 0, , ,00 100,0 IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) , , ,00 133,3 X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) , , ,00 100,0 XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) , , ,00 145,1 XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN PRETEKLEGA LETA , , ,00 Stran 6 od 6

21 II. POSEBNI DEL Stran 14 od 21

22 OBČINE LOGATEC ZA LETO 2015 II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proračuna občine LOGATEC za leto 2015 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: A. Bilanca odhodkov OBČINSKI SVET PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 OCENA REALIZACIJE 2014 SPREJTI 1. BRANJE OBČINE LOGATEC 2015 (1) (2) (3) v EUR Indeks (4)= (3)/(2) 1000 OBČINSKI SVET , , ,00 75,6 01 POLITIČNI SISTEM , , ,00 75, Politični sistem , , ,00 75, Dejavnost občinskega sveta , , ,00 97, Financiranje političnih strank in svetniških skupin , , ,00 100, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , , ,00 100, Plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije - občinski svetniki , , ,00 100, Drugi operativni odhodki , , ,00 100, Stroški za nepoklicno opravljanje funkcij - odbori in komisije 7.342, , ,00 100, Drugi operativni odhodki 7.342, , ,00 100, Stroški izobraževanja članov občinskega sveta 0, , ,00 100, Pisarniški in splošni material in storitve 0,00 240,00 240,00 100, Izdatki za službena potovanja 0,00 120,00 120,00 100, Drugi operativni odhodki 0,00 460,00 460,00 100, Nakup opreme 0, , ,00 100, Financiranje svetniških klubov 3.020,30 0, Pisarniški in splošni material in storitve 70,06 0, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 145,00 0, Poslovne najemnine in zakupnine 2.805,24 0, Predvajanje občinskih sej širši javnosti 925, , ,00 100, Pisarniški in splošni material in storitve 925, , ,00 100, Financiranje list - lokalne volitve 0, , ,00 70, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0, , ,00 70, Izvedba in nadzor volitev in referendumov , , ,00 20, Izvedba občinskih volitev , , ,00 100, Pisarniški in splošni material in storitve 5.429, , ,00 100, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.968,88 0, Poslovne najemnine in zakupnine 60,00 0, Drugi operativni odhodki ,84 0, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0, , ,00 100, Izvedba referenduma - zapori 0, ,00 0,00 0, Sredstva za nadurno delo 0,00 500,00 0,00 0, Pisarniški in splošni material in storitve 0, ,00 0,00 0, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0, ,00 0,00 0, Poslovne najemnine in zakupnine 0,00 250,00 0,00 0, Drugi operativni odhodki 0, ,00 0,00 0,0 Stran 1 od 35

23 A. Bilanca odhodkov NADZORNI ODBOR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 OCENA REALIZACIJE 2014 SPREJTI 1. BRANJE OBČINE LOGATEC 2015 (1) (2) (3) v EUR Indeks (4)= (3)/(2) 2000 NADZORNI ODBOR 4.674, , ,00 100,0 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 4.674, , ,00 100, Fiskalni nadzor 4.674, , ,00 100, Dejavnost nadzornega odbora 4.674, , ,00 100, Materialni stroški nadzornega odbora 0,00 450,00 450,00 100, Drugi operativni odhodki 0,00 450,00 450,00 100, Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcijenadzorni odbor 4.674, , ,00 100, Drugi operativni odhodki 4.674, , ,00 100,0 Stran 2 od 35

24 A. Bilanca odhodkov ŽUPAN PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 OCENA REALIZACIJE 2014 SPREJTI 1. BRANJE OBČINE LOGATEC 2015 (1) (2) (3) v EUR Indeks (4)= (3)/(2) 3000 ŽUPAN , , ,00 78,6 01 POLITIČNI SISTEM , , ,00 78, Politični sistem , , ,00 78, Dejavnost župana in podžupanov , , ,00 78, Plače, prispevki in drugi izdatki zaposlenim-župan , , ,00 100, Plače in dodatki , , ,00 100, Povračila in nadomestila 827,20 850,00 850,00 100, Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.108, , ,00 100, Prispevek za zdravstveno zavarovanje 2.929, , ,00 100, Prispevek za zaposlovanje 24,82 30,00 30,00 100, Prispevek za starševsko varstvo 41,28 48,00 48,00 100, Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na 85,71 75,00 50,00 66,7 podlagi ZKDPZJU 4024 Izdatki za službena potovanja 172,64 350,00 350,00 100, Nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije - podžupan , , ,00 32, Drugi operativni odhodki , , ,00 32, Stroški reprezentance , , ,00 100, Pisarniški in splošni material in storitve , , ,00 100, Pokroviteljstva župana in podžupana 8.333, , ,00 100, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 8.333, , ,00 100, Pokroviteljstvo župana za nadarjene dijake in študente 3.733, , ,00 100, Drugi operativni odhodki 3.733, , ,00 100,0 Stran 3 od 35

25 A. Bilanca odhodkov OBČINSKA UPRAVA PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 OCENA REALIZACIJE 2014 SPREJTI 1. BRANJE OBČINE LOGATEC 2015 (1) (2) (3) v EUR Indeks (4)= (3)/(2) 4000 OBČINSKA UPRAVA , , ,13 97,7 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0, , ,00 100, Informatizacija uprave 0, , ,00 100, Informacijska infrastruktura 0, , ,00 100, Financiranje lokalnega informacijskega sistema (wi-fi) 0, , ,00 100, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0, , ,00 100, Druge skupne administrativne službe 0, , ,00 100, Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 0, , ,00 100, Stroški sodnih postopkov 0, , ,00 100, Drugi operativni odhodki 0, , ,00 100,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA , , ,13 97, Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 3.761, , ,00 100, Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 3.761, , ,00 100, Članarine v organih lokalne samouprave v državi 3.761, , ,00 100, Drugi operativni odhodki 3.761, , ,00 100, Dejavnost občinske uprave , , ,13 97, Administracija občinske uprave , , ,13 97, Plače, prispevk in drugi izdatki zaposlenim-delavci , , ,13 99, Plače in dodatki , , ,00 100, Regres za letni dopust , , ,00 100, Povračila in nadomestila , , ,00 100, Sredstva za nadurno delo 4.339, , ,00 100, Drugi izdatki zaposlenim 866, , ,13 100, Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje , , ,00 100, Prispevek za zdravstveno zavarovanje , , ,00 100, Prispevek za zaposlovanje 407,88 400,00 400,00 100, Prispevek za starševsko varstvo 541,04 630,00 630,00 100, Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 2.940, , ,00 55, Plače, prispevki in drugi izdatiki zaposlenim-delavci na položaju , , ,00 99, Plače in dodatki , , ,00 100, Regres za letni dopust 100,00 100,00 100,00 100, Povračila in nadomestila 3.700, , ,00 100, Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.255, , ,00 100, Prispevek za zdravstveno zavarovanje 2.608, , ,00 100, Prispevek za zaposlovanje 22,10 30,00 30,00 100, Prispevek za starševsko varstvo 36,80 45,00 45,00 100, Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 140,52 120,00 79,00 65,8 Stran 4 od 35

26 A. Bilanca odhodkov OBČINSKA UPRAVA v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 OCENA REALIZACIJE 2014 SPREJTI 1. BRANJE OBČINE LOGATEC 2015 (1) (2) (3) Indeks (4)= (3)/(2) Materialni stroški delovanja občinske uprave , , ,00 83, Pisarniški in splošni material in storitve , , ,00 67, Posebni material in storitve 2.012, , ,00 100, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije , , ,00 100, Prevozni stroški in storitve 0, , ,00 100, Izdatki za službena potovanja 791, , ,00 100, Tekoče vzdrževanje 588, , ,00 100, Poslovne najemnine in zakupnine 166,29 340,00 340,00 100, Drugi operativni odhodki , , ,00 93, Počitniška dejavnost - stroški in letni pavšal 4.187, , ,00 100, Drugi operativni odhodki 4.187, , ,00 100, Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave Investicije in investicijsko vzdrževanje občinske uprave - nakup opreme , , ,00 96,4 384, , ,00 100, Nakup opreme 384, , ,00 100, Nakup drugih osnovnih sredstev 0, , ,00 100, Investicije in investicijsko vzdrževanje občinske uprave - nakup rač. in prog. opr , , ,00 100, Nakup opreme , , ,00 100, Investicije in investicijsko vzdrževanje občinske uprave - nakup tel.in kom.opr. 375,98 500,00 500,00 100, Nakup opreme 375,98 500,00 500,00 100, Vzdrževanje upravnih prostorov in opreme - občinska uprava , , ,00 100, Prevozni stroški in storitve , , ,00 100, Tekoče vzdrževanje 6.260, , ,00 100, Nakup prevoznih sredstev ,00 0, Tekoče vzdrževanje programske opreme v občinski upravi - CADIS 6.588, , ,00 100, Tekoče vzdrževanje 6.588, , ,00 100, Tekoče vzdrževanje programske opreme v občinski upravi - ŠPICA 733, , ,00 100, Tekoče vzdrževanje 733, , ,00 100, Tekoče vzdrževanje programske opreme v občinski upravi - SRC.SI 5.122, , ,00 100, Tekoče vzdrževanje 5.122, , ,00 100, Tekoče vzdrževanje kom. in računalniške opreme v občinski upravi 9.260, , ,00 80, Tekoče vzdrževanje 9.260, , ,00 80, Tekoče vzdrževanje programske opreme v občinski upravi - SEZAM 416,88 800,00 800,00 100, Tekoče vzdrževanje 416,88 800,00 800,00 100, Vzdrževanje občinske spletne strani 3.133, , ,00 100, Tekoče vzdrževanje 3.133, , ,00 100, Obratovalni stroški UPRAVNI CENTER LOGATEC , , ,00 95, Pisarniški in splošni material in storitve , , ,00 100, Posebni material in storitve 610, , ,00 100, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije , , ,00 92, Tekoče vzdrževanje 4.358, , ,00 100, Drugi operativni odhodki 0, , ,00 100, Nakup drugih osnovnih sredstev 0,00 700,00 700,00 100,0 Stran 5 od 35

27 A. Bilanca odhodkov OBČINSKA UPRAVA v EUR PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 OCENA REALIZACIJE 2014 SPREJTI 1. BRANJE OBČINE LOGATEC 2015 (1) (2) (3) Indeks (4)= (3)/(2) Tekoče vzdrževanje inforamcijske opreme 3 PORT 1.480, , ,00 100, Tekoče vzdrževanje 1.480, , ,00 100, Tekoče vzdrževanje inforamcijske opreme PISO, IUS INFO , , ,00 100, Tekoče vzdrževanje , , ,00 100, Nakup poslovnih prostorov ,00 0, Nakup zgradb in prostorov ,00 0,00 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI , , ,00 100, Aktivna politika zaposlovanja , , ,00 100, Povečanje zaposljivosti , , ,00 100, Javna dela - storški plač delavcev , , ,00 100, Plače in dodatki , , ,00 100, Regres za letni dopust 3.633, , ,00 100, Povračila in nadomestila 4.788, , ,00 100, Drugi izdatki zaposlenim 0,00 650,00 650,00 100, Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4.152, , ,00 100, Prispevek za zdravstveno zavarovanje 3.304, , ,00 100, Prispevek za zaposlovanje 28,11 40,00 40,00 100, Prispevek za starševsko varstvo 47,25 50,00 50,00 100, Ostali stroški pri izvajanju javnih del 1.930, , ,00 100, Posebni material in storitve 833, , ,00 100, Drugi operativni odhodki 1.097, , ,00 100, Nakup opreme 0, , ,00 100,0 Stran 6 od 35

28 A. Bilanca odhodkov ODDELEK ZA INVESTICIJE IN GOSPODARSTVO PU/PPP/GPR/PPR/PP/K ODDELEK ZA INVESTICIJE IN GOSPODARSTVO 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE OCENA REALIZACIJE 2014 SPREJTI 1. BRANJE OBČINE LOGATEC 2015 (1) (2) (3) v EUR Indeks (4)= (3)/(2) , , ,00 103, , , ,00 100, Druge skupne administrativne službe , , ,00 100, Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem , , ,00 100, Obratovalni stroški poslovnih prostorov , , ,00 100, Pisarniški in splošni material in storitve 1.473, , ,00 100, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije , , ,00 100, Tekoče vzdrževanje 1.635, , ,00 100, Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov - Tržaška ,05 0, Tekoče vzdrževanje 1.010,05 0, Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov - Notranjska 14 (invalidi) 717,69 0, Tekoče vzdrževanje 717,69 0, Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov - drugih objektov , , ,00 100, Tekoče vzdrževanje , , ,00 100,0 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO , , ,00 97, Program reforme kmetijstva in živilstva , , ,00 100, Razvoj in prilagajanje podeželskih območij , , ,00 100, Občinske pomoči v kmetijstvu , , ,00 100, Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom , , ,00 100, LEADER projekt Ureditev spodbudnega okolja za mlade pridelovalce in izdelovalce domače obrti 0,00 500,00 500,00 100, Pisarniški in splošni material in storitve 0,00 500,00 500,00 100, LEADER projekt INFO točka za kmete in lokalne ponudnike - dopolnilna dejavnost in trženje pridelkov in izdelkov iz lastne proizvodnje 0,00 500,00 500,00 100, Pisarniški in splošni material in storitve 0,00 500,00 500,00 100, Splošne storitve v kmetijstvu , , ,00 86, Delovanje služb in javnih zavodov 4.891, , ,00 100, Zagotavljanje tehnične podpore - Kmetijsko svetovalna 4.891, , ,00 100,0 služba Logatec 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 4.891, , ,00 100, Zdravstveno varstvo rastlin in živali 7.662, , ,00 80, Oskrba zapuščenih živali in ureditev pasjih smetnjakov 7.662, , ,00 80, Drugi operativni odhodki 7.662, , ,00 80, Gozdarstvo , , ,00 100, Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest , , ,00 100, Vzdrževanje gozdnih cest , , ,00 100, Investicijsko vzdrževanje in obnove , , ,00 100,0 Stran 7 od 35