Závěrečná technická monitorovací zpráva

Transkript

1 Číslo projektu: Závěrečná technická monitorovací zpráva Program Iniciativy Společenství EQUAL Akce 3 1. Základní identifikační údaje: Název příjemce: Název projektu: Název rozvojového partnerství: Zahájení projektu: dd/mm/rrrr Ukončení projektu: dd/mm/rrrr 2. Shrnutí průběhu realizace projektu (plnění cílů projektu, soulad s plánem) za poslední monitorovací období: Aktivita Plán Plnění Pozn. Lze vycházet z popisu relevantních aktivit stanoveného v projektové žádosti, lze číslovat pro větší přehlednost. Aktivita splněna / Aktivita nesplněna / Aktivita splněna částečně. V případě nesplnění / částečného splnění aktivity stručné vysvětlení důvodu (např. změna oznámena a schválena ŘO dne xx). 3. Shrnutí průběhu realizace projektu za celou dobu jeho trvání (průběh realizace projektu a dosažené výstupy) Popis dosažených cílů a výstupů stanovených v projektové žádosti Popis dosažení cílů Akce 3 stanovených v projektové žádosti, včetně důvodů, proč původní cíle nebyly splněny, nebo byly splněny jen zčásti Přehled a popis diseminovaných produktů, včetně informací k validaci Závěrečná technická monitorovací zpráva RP CIP EQUAL Strana 1/5

2 Č. 1 Název produktu Počet přiložených tabulek Identifikace produktu pro jednotlivé produkty 2 : Počet přiložených sad dokumentů z validačních řízení 3 : Přehled výstupů a výsledků šíření a prosazování produktů Uveďte dosažené výstupy a výsledky šíření (diseminace) a prosazení (mainstreamingu) produktu/ů do politiky a praxe. Popis uveďte zvlášť k jednotlivým produktům / skupině produktů. Uveďte konkrétní výstupy (aktivity) Akce 3 viz metodický pokyn. Dále uveďte popis cílových skupin Akce 3, a jak byl produkt přenesen do politiky a praxe, tj. popis využití produktů, resp. změny, které bylo prostřednictvím samotného produktu, případně v průběhu jeho vývoje dosaženo. Pokud je to relevantní, uveďte též informace o tzv. dobré praxi a nejlepší praxi Shrnutí postupu k dosažení cílů projektu a stručné hodnocení zvoleného způsobu dosažení cílů projektu Popis a odůvodnění hlavních změn a modifikací původních cílů, cílových skupin, výstupů a aktivit projektu. Popis a odůvodnění změn ve složení RP. 4. Plnění cílů (výstupy, výsledky) podle navržených indikátorů stanovených na úrovni projektu za celou dobu jeho trvání. Příjemce vyplňuje pouze v případě, kdy byly indikátory na úrovni projektu stanoveny. Indikátor Očekávaná hodnota Konečná hodnota plnění Indikátor stanovený v technické zprávě Stav, kterého mělo být dosaženo Stav, kterého bylo dosaženo k datu ukončení projektu 5. Plnění indikátorů stanovených na úrovni programu za celou dobu trvání. Jako přílohu zprávy přiložte: a) výpis indikátorů z Benefitu k datu ukončení projektu b) ručně vyplněný přehled indikátorů na úrovni programu dle formátu, který je k dispozici na Součástí tohoto přehledu bude také stručný komentář s vysvětlením (sloupec Popis plnění) u těch indikátorů, u kterých se liší plánovaná a dosažená hodnota (o více než 15 %), případně u nichž byla změněna plánovaná 1 Počet produktů zde uvedených nesmí být nižší než konečná hodnota ukazatele A. (Počet ověřených inovativních produktů / procesů) 2 Tabulku je nutné přiložit pro každý z uvedených produktů. 3 K této zprávě se přikládají pouze dokumenty k produktům, které byly validovány a u kterých nebyly dosud výsledné dokumenty z validace předloženy. Závěrečná technická monitorovací zpráva RP CIP EQUAL Strana 2/5

3 hodnota v souvislosti s rozšířením projektu na základě žádosti v rámci dodatečné výzvy. Kód indikátoru Indikátor Jednotky Plánovaný stav Dosažený stav % skutečně dosaženo Popis Plnění (Komentář) Akce 3 Vstup / výstup / výsledek 6. Stručný popis naplňování jednotlivých principů CIP EQUAL za celou dobu trvání projektu 4 a) inovativnost, b) mainstreaming, c) partnerství, d) společné rozhodování, e) mezinárodní spolupráce (tedy naplňování principu mimo TCA. Příjemce uvede pouze pokud bylo v případě jeho projektu relevantní např. prostřednictvím zapojení se do některých mezinárodních aktivit zejména prostřednictvím národních tématických sítí, blíže viz Příručka pro příjemce Akce 3), f) gender mainstreaming (za příjemce a každého partnera zvlášť) 7. Stručný popis naplňování horizontálních témat za celou dobu trvání projektu: a) Rovné příležitosti, b) Udržitelný rozvoj, c) Informační společnost, d) Místní iniciativy. 8. Vliv na životní prostředí za celou dobu trvání projektu. V případě dosahování vlivu na životní prostředí popište stručně aktivity, které ovlivňují životní prostředí a jestli je tento vliv kladný nebo záporný. 9. Přehled auditů a kontrol projektu (např. kontrola na místě MPSV, interní audit RP, kontroly finančního úřadu). Tento přehled vyplňte souhrnně za celou dobu trvání projektu. V případě, že byl proveden audit/kontrola projektu, za který nebyla dosud předložena zpráva, bude tato zpráva tvořit přílohu ZTMZ. Datum Kontrola Stav auditů a kontroly, nálezy Datum zahájení auditu / kontroly Informace, kdo kontrolu provedl a kde (u příjemce, u partnera č. xx, interní auditor xy u všech partnerů, audit MPSV u příjemce ) Stav: audit/kontrola končena / probíhá Stručný přehled nálezů a opatření 10. Přehled evaluací provedených u projektu ze strany externích subjektů. Tento přehled vyplňte souhrnně za celou dobu trvání projektu. Datum Evaluace Typ Výsledek / Doporučení Období, ve kterém byla evaluace provedena Informace, kdo evaluaci provedl a kde (u příjemce, u partnera č. xx, u všech partnerů ) Popis, o jaký typ evaluace šlo (průběžná ) Pokud pro RP relevantní, uveďte výsledek evaluace, ev. jaká byla RP doporučena opatření. 4 Zpravidla by zde NEMĚL být pouze převzat text z projektové žádosti, který popisuje plán a nikoliv skutečný výsledek. Je přirozené, že všechny aktivity nejsou splněny tak, jak bylo naplánováno. Závěrečná technická monitorovací zpráva RP CIP EQUAL Strana 3/5

4 11. Přehled provedených sebehodnocení v rámci celého RP. Tento přehled vyplňte souhrnně za celou dobu trvání projektu. Zpráva ze sebehodnocení bude přiložena v případě, že sebehodnocení bylo provedeno a zpráva nebyla přiložena k TMZ v minulých monitorovacích obdobích. Datum Sebehodnocení Výsledek / Doporučení Období, ve kterém bylo sebehodnocení provedeno Popis sebehodnocení co bylo hodnoceno, kdo hodnocení provedl. Rozpis, na koho bylo hodnocení zaměřeno (Celé RP, příjemce, partner č. xx, partner č. xy) Popis, jaký byl výsledek sebehodnocení, ev. jaká byla doporučena opatření 12. Stručný přehled provedených výběrových řízení. Tento přehled vyplňte pouze za poslední monitorovací období. Typ VŘ* Procedura VŘ, časový harmonogram** Detailní popis VŘ * Podle Příručky pro příjemce (např. VŘ na služby Kč) ** Také dle Příručky pro příjemce (např. zjednodušené VŘ výzva 3 5 dodavatelům). Např. VŘ za účelem zajištění právních a překladatelských služeb. 13. Stručný přehled provedené publicity. Tento přehled vyplňte souhrnně za celou dobu trvání projektu. Období realizace Zde uveďte, v jakém období Vašeho projektu byl daný nástroj publicity využíván. Nástroj publicity a jeho rozsah Popište daný nástroj a uveďte, v jakém rozsahu byl použit (např. web, mailing list, tiskoviny, tiskové konference informování v médiích (rozhlas, TV, noviny, časopisy), propagační materiály, semináře, konference). Oslovená skupina Popis, kdo byl tímto způsobem osloven, spolu s počtem (či odhadem počtu) oslovených Příjemce: Označení příjemce: Adresa: Tel: Fax: Datum a podpis zpracovatele průběžné zprávy: Datum a podpis statutárního Závěrečná technická monitorovací zpráva RP CIP EQUAL Strana 4/5

5 zástupce organizace: *Kontaktní osoba po ukončení projektu: *Tel/fax/ NPS: Datum přijetí zprávy na NPS: Zkontroloval: Schválil: ŘO: Datum přijetí zprávy na ŘO Schválil: Přílohy: 1. Monitorovací indikátory na úrovni programu výpis z Benefitu 2. Monitorovací indikátory na úrovni programu přehled indikátorů a jejich plnění s komentářem 3. Zpráva z provedeného sebehodnocení (bude přiloženo v případě, že sebehodnocení bylo provedeno a příslušná zpráva nebyla přiložena k TMZ v minulých monitorovacích obdobích) 4. Zpráva auditu/kontroly dle kap. 9. (bude přiloženo v případě, že příslušná zpráva nebyla přiložena k TMZ v minulých monitorovacích obdobích) 5. Tabulka Identifikace produktu ke každému z produktů 6. Dokumentace k validaci produktů (v případě že dosud nebyla předána NPS/ŘO). 7. Produkt/produkty v elektronické podobě (v případě že dosud nebyla předána NPS/ŘO). 8. Produkt/produkty ve fyzické podobě (v případě že dosud nebyla předána NPS/ŘO). * Uveďte kontaktní osobu, na kterou se lze obracet po ukončení projektu, včetně telefonu a ové adresy. Závěrečná technická monitorovací zpráva RP CIP EQUAL Strana 5/5