Návrh rozpočtu města Pacova pro rok ) Daňové příjmy ( v Kč) položka

Transkript

1 Návrh rozpočtu města Pacova pro rok ) Daňové příjmy ( v Kč) položka rozp. č. Název Daň z příjmu FO ze ZČ , Daň z příjmu FO ze sam. výď. činnosti , Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů , Daň z příjmu právnických osob , Daň z příjmů z obce 1211 Daň z přidané hodnoty , Poplatky za vypouštění škodl. látek , Poplatky za uložení odpadu , Poplatek za likvidaci kom. odpadu , Poplatek ze psů , Poplatek za užívání veřejného prostranství , Poplatek za provozovaný VHP 0, Odvod výtěžku z provozování loterií , Příjmy za zkoušky-řidičské oprávnění , Ostatní odvody z vybraných činností a 0, Správní poplatky , Daň z nemovitostí ,0 CELKEM ,0 Stránka 1

2 2) Nedaňové příjmy ( v Kč) Rozpočtová skladba rozp. paragraf položka Název Splátky půjček od zaměstnanců , Ostatní záležitosti lesního hospodářství 2131 Příjmy z pronájmu pozemku , Ostatní správa v zemědělství 2131 Příjmy z pronájmu pozemku , Rybářství 2132 Pronájem nemovitostí a jejich částí , Záležitosti těžebního průmyslu 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru , Ostatní správa v prům, stav., obchodu 2212 Přijaté sankční platby , Záležitosti pozemních komunikací j.n Příjmy z pronájmu pozemku , Záležitosti v dopravě j.n Přijaté sankční platby , Pitná voda 2111 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu nemovitostí , Předškolní zařízení 2329 Ostatní nedaňové příjmy-školné od obcí , Základní školy 2329 Ostatní nedaňové příjmy-školné od obcí , Činnosti knihovnické 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , činnosti muzeí a galerií 2324 Přijaté nekapitálové příspěcky a náhr , Zájmová činnost v kultuře 2324 Přijaté nekapitálové příspěcky a náhr , Všeobecná ambulantní péče 2111 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu nemovitostí , Bytové hospodářství 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu nemovitostí , Nebytové prostory 2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí , Pohřebnictví 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu pozemku 200, Pronájem nemovitostí , Příjmy z pronájmu movitých věcí , Komunální služby a územní rozvoj 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu pozemku , Příjmy z pronájmu nemovitostí , Pronájem movitých věcí ,0 Stránka 2

3 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2111 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků , Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2131 Příjmy z pronájmu pozemku 8 600, Ostatní správa v ochraně životního prostředí 2212 Přijaté sankční platby , Bezpečnost a veřejný pořádek 2212 Přijaté sankční platby , Činnost místní správy 2111 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků , Příjmy z prodeje zboží 1 000, Příjmy z pronájmu nemovitostí , Přijaté sankční platby , Příjmy a výdaje z finančních operací 2141 Příjmy z úroků , Finanční operace j.n Ostatní příjmy z fin. vypořádání minulých let , Ostatní nedaňové příjmy ,0 CELKEM: ,0 Stránka 3

4 3) Kapitálové příjmy (v Kč) rozp. Rozpočtová skladba paragraf položka Název Bytové hospodářství 3112 Příjmy z prodeje nemovitostí , příjmy z úroků , Komunální služby a územní rozvoj CELKEM: 3111 Příjmy z prodeje pozemků , ,0 Stránka 4

5 4) Přijaté dotace ( v Kč) Rozpočtová skladba rozpočet položka Název sociálně-právní ochrana dětí , neinvestiční dotace ze SR ,0 CELKEM: ,0 Stránka 5

6 5) Provozní výdaje 2012 položka Název položky 1014 ozdrav.hosp.zvířat rozpočet 2012 (v Kč) CELKEM , pěstební činnost CELKEM , vnitřní obchod, služby a turismus 2212 Silnice CELKEM ,0 CELKEM , zálezitosti pozemních komunikací - chodníky, nadchody, parkov, lávky CELKEM , Provoz veřejné silniční dopravy - obslužnost, zastávky, přístřešky MHD, CELKEM , záležitosti v silniční dopravě j.n Pitná voda CELKEM ,0 CELKEM , odvádění a čištění odpadních vod CELKEM , úpravy drobných vodních toků CELKEM , vodní díla v zemědělské krajině CELKEM , Předškolní zařízení 3113 Základní školy CELKEM ,0 CELKEM , Školní stravování při předšk. A zákl. šk CELKEM , Základní umělecké školy CELKEM , činnosti knihovnické CELKEM , činnosti muzeí a galerií CELKEM , záležitosti kultury j.n. - klubovny CELKEM , Zachování a obnova kult. Památek CELKEM , Pořízení,zach. a obnova hodnot kult. CELKEM , Zájmová činnost v kultuře - KD CELKEM , Záležitosti kultury,církví Stránka 6

7 CELKEM , Sportovní zařízení v majetku obce CELKEM , Tělovýchovná činnost CELKEM , Využití volného času dětí a mládeže CELKEM , Zájmová činnost a rekreace CELKEM , Všeobecná ambulantní péče CELKEM , Bytové hospodářství CELKEM , Nebytové prostory-např.tom, porodnice Peřinka CELKEM , Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3636 Územní rozvoj CELKEM ,0 CELKEM ,0 CELKEM , Komunální služby a územní rozvoj CELKEM , Sběr a svoz nebezpečných odpadů CELKEM , Sběr a svoz komunálních odpadů CELKEM , Sběr a svoz odpadů - jiných než nebezp. a komuná CELKEM , Využívání a zneškodňování komunálních odpadů CELKEM , Využívání a zneškodňování odpadů - Kompostárna - zelené CELKEM , Ostatní nakládání s odpady CELKEM , Rek. V důsledku těž. A důlní činn. CELKEM 8 000, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň CELKEM , Správa v ochraně životního prostředí 4357 Domovy CELKEM 1 100,0 CELKEM , Os. správa v oblasti kriz. Řízení CELKEM , Požární ochrany-dobrovolná část CELKEM , Zastupitelstva obcí Stránka 7

8 CELKEM , Činnost místní samosprávy CELKEM , Příjmy a výdaje z úvěrových operací CELKEM , Pojištění funkčně nespecifikované CELKEM , Ostatní finanční operace CELKEM , Fin. Vypořádání minulých let CELKEM ,0 CELKEM: ,0 Stránka 8

9 6) Mimořádné akce 2012 paragraf MA č. Kč Název mimořádné akce 1019 Ostatní zemědělská činnost a rozvoj Český zahrádkářský svaz 1/ ,0 zahrádkářská výstava ČRS 2/ ,0 den otevřených dveří 3/ ,0 pacovský kapr 4/ ,0 setkání s důchodci 5/ ,0 zlatá udice ČSCH ZO Pacov 6/ ,0 tradiční pouťová výstava drobných zvířat Český svaz včelařů 7/ ,0 ošetřování včelstev Myslivecké sdružení HUBERT 8/ ,0 střelecké závody o "Cenu města Pacova" 2212 Silnice 9/ ,0 PD propojka komunikací ZTV U Unika a Truhlářská (inv. K ZTV) 10/ ,0 opravy majetku po živelných pohromách 11/ ,0 opravy komunikací v Pacově a MČ včetně spoluúčastí na získaných dotacích 12/ ,0 opravy komunikací v Jetřichovci po opravě vodovodu 2219 Komunikace, chodníky 13/ ,0 chodník před gymnáziem, křižovatka u FÚ, Telecom 14/ ,0 chodník Pošenská II etapa PD Uř 2221 Autobusové zastávky 15/ ,0 úprava autobusové zastávky Pacov - rozšíření záchodů PD 16/ ,0 Obec Roučkovice - asfalt před čekárnou 2223 Bezpečnost silničního provozu 17/ ,0 BESIP - dopravní soutěž 2310 Pitná voda 18/ ,0 Jetřichovec - rekonstrukce vodovodního řádu dokončení 3111 Předškolní zařízení Stránka 9

10 MŠ Jatecká 19/ ,0 oprava soc. zařízení - sauna 20/ ,0 výměna oken - hlavní budova MŠ Za Branou 21/ ,0 rekonstrukce MŠ - soutěž na celkem, celková smlouva, stavba po etapách 3113 Základní školy 22/ ,0 měks, liduška, III etapa - sociální zařízení 23/ ,0 PD zateplení objektů v majetku města 24/ ,0 kotle objekty města ZŠ Náměstí 25/ ,0 výměna oken přístavba a střecha afasáda 26/ ,0 fasáda a výměna oken stará budova 27/ ,0 pd venkovní učebny a hřiště ve dvoře ZŠ Za Branou 28/ ,0 tělocvična - palubovka, rekonstrukce sociálek, osvětlení 29/ ,0 PD školní klub (Leader) - smlouva na Pionýr Pacov 30/ ,0 PD venkovní učebna (Leader) - smlouva na SRPŠ 3141 Školní stravování při předšk. A zákl. šk 31/ ,0 záchody jídelna 3231 Základní umělecké školy 32/ ,0 ZUŠ - malování 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 33/ ,0 OPVK 34/ ,0 EVVO 3313 Filmová tvorba, kina 35/ ,0 PD úprava kina 3315 činnosti muzeí a galerií Muzeum 36/ ,0 restaurování 37/ ,0 odborná dokumentace sbírek 38/ ,0 pořady a výstavy 39/ ,0 propagace 40/ ,0 vydání sbírky A. Sova 3322 Zachování a obnova kult. Památek - zámek,zám.vinárna,domek u Zámku, památková zona,kostel, 41/ ,0 Zámek RKS 42/ ,0 Zámek - částka do celkové úvěrové částky na úvěru pro spoluúčast 43/ ,0 příspěvky vlastníkům objektů v MPZ Pacov a VPZ Zhoř - 5 % 44/ ,0 Sv. Barbora - příspěvek farnosti k dotaci Stránka 10

11 3392 Zájmová činnost v kultuře - KD PS Slavík 45/ ,0 Mezinárodní sborový festival V. Březí 46/ ,0 koncerty s pěveckým sborem ze Slovenska 47/ ,0 Podzimní nokturna Soubor písní a tanců Trnávka 48/ ,0 Slavnosti jara v Pacově a vylévání studánek Pacov a Velká Rovná Stražišťan 49/ ,0 mezinárodní folklorní festival Kovářov / ,0 Mezinárodní folklorní festival Pod Zvičinou Obec Velká Rovná 51/ ,0 obecní budova - fasáda, komín,futra,dlažba, závěsy, záclony Obec Zhoř 52/ ,0 opravy v obci vč. materiálu Obec Roučkovice 53/ ,0 Kulturní dům - dovybavení KD 54/ ,0 drobné opravy vč. Nákupu materiálu Obec Bedřichov 55/ ,0 drobné opravy 56/ ,0 PD oprava kulturáku Obec Jetřichovec 57/ ,0 opravy v obci vč. materiálu 58/ ,0 masopustní průvod, cyklistický den, dětský karneval, adventní koncert u kapličky, posvícenská zábava 3399 Záležitosti kultury, církvi 59/ ,0 Pacovský jarmark / ,0 Den mikroregionu 61/ ,0 uzavírka pouť 62/ ,0 interiér sokolovna a okopání OS Dobromysl 63/ ,0 festival Pacovský poledník Gymnázium - oktáva 64/ ,0 příspěvek na pokrytí nájmu sokolovny - maturitní ples 3412 Sportovní zařízení v majetku obce TJ Slavoj, oddíl atletiky 65/ ,0 rekonstrukce kabin příspěvek - přechod z / ,0 profinancování spoluúčast rekonstrukce kabin - půjčka - přechod z /12 TJ Slavoj, oddíl kopané 68/ ,0 údržba fotbalového hřiště Stránka 11

12 3419 Tělovýchovná činnost TJ Slavoj, oddíl atletiky 69/ ,0 43. ročník přespolního běhu O pohár století 70/ ,0 38. ročník Ceny města Pacova ve vícebojích 71/ ,0 5. ročník Pacovský atletický pohár 72/ ,0 mítink s memoriály - dříve hod diskem TJ Slavoj, oddíl kopané 73/ ,0 turnaje v kopané (Měděný, W. Mašáta,mezinárodní) TJ Slavoj, oddíl stolního tenisu 74/ ,0 turnaj o Pacovského kapra TJ Slavoj - oddíl tenisu 75/ ,0 tenisový turnaj v Pacově 76/ ,0 nákup antuky TJ Slavoj, oddíl volejbalu 77/ ,0 volejbalový turnaj mužů AMK Pacov v AČR 78/ ,0 mezinárodní mistrovství v motokrosu 79/ ,0 údržba areálu 80/ ,0 stavba cykl. Tratě - z roku přechod z / ,0 půjčka k cykl. Trati - z roku přechod z 2011 ÚAMK - AMK Pacov 82/ ,0 10. ročník Pacovský okruh mezinárodní veterána rallye Florbalisté 1 83/ ,0 Táborská florbalová liga Florbalisté 2 84/ ,0 florbalová soutěž FC Jatka 85/ ,0 6 ročník turnaje v malém fotbalu - Jatka Cup 2012 Ostatní 86/ ,0 příspěvky schválené radou města 3421 Využití volného času dětí a mládeže 87/ ,0 Údržba a doplnění stávajících dětských hřišť - výměna písku opravy herních prvků atd. včetně místních částí 88/ ,0 žákohodiny 89/ ,0 Obec Zhoř - dětské hřiště 90/ ,0 Obec Bedřichov - dětské hřiště 91/ ,0 Obec Jetřichovec - půjčka Leader hřiště 2.etapa 92/ ,0 Obec Jetřichovec - spoluúčast Leader hřiště 2.etapa OS Dveře Pacov 93/ ,0 dny inspirace pro pracovníky s dětmi a mládeží - vzdělávací akce Stránka 12

13 TOM Kamarádi 94/ ,0 Drakiáda 95/ ,0 turnaj ve vybíjené 96/ ,0 pacovské dovádění 97/ ,0 mistrovství kraje Vysočina - T2 98/ ,0 úpravy pláště obytné budovy, grant přes Via Rusticu, CN , Zájmová činnost a rekreace KČT Pacov 99/12 350,0 novoroční výstup na Stražiště 100/12 500,0 zimní Sovova stezka 101/ ,0 noční Pacov 102/ ,0 letní Sovova stezka RC Sovička 103/ ,0 příspěvek na provoz 104/ ,0 provoz letní družiny 105/ ,0 akce: karneval,čarodějnice,den dětí,mikroregion,mikuláš, sportovní dny,vánoce 106/ ,0 lesní mateřská školka - outdoorový program 3631 Veřejné osvětlení 107/ ,0 vánoční osvětlení města 108/ ,0 nové veřejné osvětlení 109/ ,0 veřejné osvětlení výměna 250/100, alternativně LED 110/ ,0 Obec Bedřichov - osvětlení vánočního stromu 3632 Hřbitovnictví 111/ ,0 pohřby bez dědiců - na náklady města 3636 Územní rozvoj 112/ ,0 Propagace města, zámku 113/ ,0 PD ZTV lokality U Unika - přechod z Komunální služby a územní rozvoj 114/ ,0 znalecké posudky + různé odborné posudky (ŽP požadavek 40) 115/ ,0 PD na drobné akce schválené RM 116/ ,0 poradenská činnost na dotacích 117/ ,0 spoluúčasti při pojistných událostech 118/ ,0 Spoluúčasti na získaných dotacích 119/ ,0 Zámek - sanace areálu naproti zámku - nová žádost vojenské areály + PD 120/ ,0 Plánované + příležitostné nákupy pozemků (doplatek církev 400, dopaletk autobusák 25,50 Červenkovi sil. Sídl. Míru ) 121/ ,0 Vypracování geometrických plánů 122/ ,0 vratky stavebníkům za včasnou kolaudaci - lokalita aísliště Míru 123/ ,0 mobiliář a zeleň náměstí 124/ ,0 Obec V. Rovná - drenáž v horní návsi Stránka 13

14 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 125/ ,0 rozbory odpadů 3723 Sběr a svoz odpadů - jiných než nebezp. a komunálních 126/ ,0 odpadové hospodářství - elektro šrot 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 127/ ,0 dovybavení kontejnerů 3726 Využívání a zneškodňování odpadů - Kompostárna - zelené 128/ ,0 rozbory kompostu 129/ ,0 kompostárna - služby recyklační linky - přehrnování suti, rozbory - 8x Ostatní nakládání s odpady 130/ ,0 rozbory - skládka pod strojírnami 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 131/ ,0 údržba kontejnerových stání po městě 132/ ,0 Obec Roučkovice - obecní louka - odstranění nerovností 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny ČSOP 133/ ,0 Den ZeMě / ,0 Kde nejhlubší je les, oživování studánek 3792 Ekologická výchova a osvěta 135/ ,0 soutěž pro školy, výstava, propagace, osvěta - Razimová 4351 Pečovatelská služby Farní charita Pacov 136/ ,0 příspěvek na pečovatelskou službu 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb Centrum LADA 137/ ,0 provozní příspěvek 4357 Domovy 138/ ,0 PD přístavba DS 139/ ,0 DS-DD oprava výtahu 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí FOKUS Vysočina 140/ ,0 podpora sociálních služeb 5512 Požární ochrany-dobrovolná část Hasiči Pacov 141/ ,0 soutěž - "O pohár starosty města Pacova ", hasičská liga Hasiči Roučkovice 142/ ,0 okrskové a pohárové soutěže u příležitosti 110 let od založení Hasiči Jetřichovec 143/ ,0 jistič stará hasičárna - posílení Stránka 14

15 6171 Činnost místní samosprávy 144/ ,0 ÚAP - 2. kompletní aktualizace pro rok dle stavebního zákona 145/ ,0 právní a daňové poradenství 146/ ,0 Obec Velká Rovná - zhotovení úřední desky CELKEM: ,0 Stránka 15

16 7) Rekapitulace 2012 (v Kč) Rozpočtové příjmy celkem - Kč: ,0 z toho: daňové příjmy ,0 nedaňové příjmy ,0 kapitálové příjmy ,0 přijaté dotace ,0 Rozpočtové výdaje celkem - Kč: ,0 z toho: provozní výdaje ,0 mimořádné výdaje ,0 Financování:(rozdíl mezi příjmy a výdaji)- Kč: ,0 Splátky úvěrů celkem - Kč: ,0 z toho: ČS (ZTV "Za Starou farou") ,0 ČS (Stražiště) ,0 KB (ZTV Uniko) ,0 ČS (Zámek) ,0 ČS (ČOV) ,0 Čerpání úvěru celkem - Kč: ,0 z toho: ČS (Zámek) spoluúč ,0 ČS (ČOV) ,0 Volné prostředky ,0 Zůstatek účtů (bez depozitního - cizí zdroje) k ,0 Volné prostředky celkem ,0