Faktúry od 01 do final. Strana 1 z 46

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Faktúry od 01 do final. Strana 1 z 46"

Transkript

1 Číslo faktúry interné Číslo faktúry externé Identifikácia zmluvy/ Faktúry od 01 do final Popis fakturovaného Cena v EUR s DPH prijatia úhrady Dodávateľ IČO dodávateľa ZPS 10/2006 nákup PHM 34, CCS Slovenská spoločnosť pre p ZPS 26/2010 mobilné telefóny 1066, Orange Slovensko, a.s dodávka a montáž klimatiz.jednotky 1170, Slavomír Lamper EKS /17 Po 3036 ZPO 2134, Eurolab Lambda, a.s ZPS / ,288,295,299,301,308 lieky 8896, Cardiopharm, spol. s r.o EKS /16 Ba 2211 ZPO 10, Perfect Distribution a.s.-orga /16 Or 4180 ZPO 15, JOHNSON a JOHNSON, s.r.o /16 Or 4133 ZPO 16, Medin Slovensko, s.r.o /16 Zu oprava ZT 19, MSM Slovakia s. r. o /17 Or 4006 ZPO 20, Medin Slovensko, s.r.o /17 Or 4003 ZPO 24, Medin Slovensko, s.r.o EKS /17 Šu 1010 ZPO 25, TIMED, s.r.o EKS /17 Šu 1010 ZPO 28, TIMED, s.r.o /16 Or 4180 ZPO 31, JOHNSON a JOHNSON, s.r.o ZKZ / lieky 38, B. Braun Medical s.r.o EKS /16 Ba 2208 ZPO 44, Perfect Distribution a.s.-orga /16 Ku oprava ZT 48, BMT,s.r.o EKS /16 Ba 2219 ZPO 54, Perfect Distribution a.s.-orga /17 Ba 2035 ZPO 54, A care, s.r.o /16 Po 3086 ZPO 58, FRESENIUS MEDICAL CARE, s.r.o EKS /16 Ba 2208 ZPO 78, Perfect Distribution a.s.-orga EKS /16 Ba 2211 ZPO 89, Perfect Distribution a.s.-orga EKS /16 Šu 1193 ZPO 91, UNOMED, s.r.o /17 Šu 1007 ZPO 97, JOLLY JOKER, a.s /16 Or 4160 ZPO 100, JOHNSON a JOHNSON, s.r.o ZKZ /16 Or 4147 ZPO 108, Panep, s.r.o EKS /16 Or 4162 ZPO 127, VIDRA a spol. s.r.o EKS /17 Šu 1006 ZPO 134, TIMED, s.r.o /16 Zu rukoväť na optiku 142, ULTRAMED s.r.o /16 Zu OCU FILM + Tip Covers 152, CMI spol. s.r.o EKS /- nádoba na kontaminovaný odpad 152, VIDRA a spol. s.r.o EKS /17 Šu 1011 ZPO 153, TIMED, s.r.o /16 Šu 1292 ZPO 169, TIMED, s.r.o /16 Zu oprava ZT 171, ASKIN a Co.,spol.s r.o EKS /16 Šu 1304 ZPO 173, TIMED, s.r.o Strana 1 z 46

2 Číslo faktúry Číslo faktúry Identifikácia zmluvy/ Popis fakturovaného Cena v EUR s /17 Ku oprava ZT 178, BMT,s.r.o /17 Or 4002 ZPO 180, ULTRAMED s.r.o /16 Or 4180 ZPO 182, JOHNSON a JOHNSON, s.r.o /16 Or 4145 ZPO 184, CMI spol. s.r.o EKS /16 Ba 2196 ZPO 185, Perfect Distribution a.s.-orga /16 Or 4179 ZPO 198, JOHNSON a JOHNSON, s.r.o EKS /16 Ba 2223 ZPO 200, UNOMED, s.r.o EKS /16 Šu 1287 ZPO 215, TIMED, s.r.o /16 Zu identifikačné náramky 229, Perfect Distribution a.s.-orga /16 Po 3074,3081 ZPO 231, Pharmeco, s.r.o /16 Or 4177 ZPO 235, MEDIKO s.r.o EKS /16 Or 4171 ZPO 241, MEDIKO s.r.o /16 Po 3084 ZPO 244, PASTUS spol. s r.o EKS Ba 2216 ZPO 255, Perfect Distribution a.s.-orga EKS /16 Ba 2233 ZPO 255, Perfect Distribution a.s.-orga EKS /16 Šu 1297 ZPO 259, TIMED, s.r.o EKS /16 Ba 2222 ZPO 269, UNOMED, s.r.o EKS /16 Ba 2237 ZPO 269, UNOMED, s.r.o ZKZ /16 Or 4123 ZPO 277, Panep, s.r.o EKS /16 Šu 1235 ZPO 286, Perfect Distribution a.s.-orga EKS /16 Or 4162 ZPO 294, VIDRA a spol. s.r.o /16 Zu šošovka vyšetrovacia 300, CMI spol. s.r.o /16 Zu spotrebný materiál k anestez.prístroju 333, MEDIS NITRA, s.r.o EKS /16 Ba 2181 ZPO 344, UNOMED, s.r.o /17 Ku ročný servis kompresoru 346, AIR kompresory, s.r.o EKS /17 Zu tlačivá 379, Jaroslav Vasičko JV tlačiareň EKS /16 Ba 2213 lieky 384, FRESENIUS MEDICAL CARE, s.r.o /16 Or 4152 ZPO 385, JOHNSON a JOHNSON, s.r.o /17 Po 3004 ZPO 391, TIMED, s.r.o /16 Or 4142 ZPO 396, UNOMED, s.r.o /16 Or 4165 ZPO 397, Perfect Distribution a.s.-orga /16 Šu 1260 ZPO 418, ARID obchodná spoločnosť, s.r /16 Po 3080 ZPO 469, FRESENIUS MEDICAL CARE, s.r.o EKS /16 Ba 2219 ZPO 503, Perfect Distribution a.s.-orga /16 Or 4156 ZPO 571, VITAMED.SK s.r.o EKS /16 Šu 1258 ZPO 575, Perfect Distribution a.s.-orga Strana 2 z

3 Číslo faktúry Číslo faktúry Identifikácia zmluvy/ Popis fakturovaného Cena v EUR s EKS /16 Or 4171 ZPO 590, MEDIKO s.r.o EKS /16 Šu 1297 ZPO 592, TIMED, s.r.o EKS /16 Šu 1240 ZPO 592, UNOMED, s.r.o EKS /16 Šu 1254 ZPO 592, UNOMED, s.r.o EKS /16 Ba 2221 ZPO 600, INTERMEDICAL, spol. s.r.o EKS /16 Kn 7043 ZPO 614, Beckman Coulter Slovenská repu EKS /16 Šu 1226 ZPO 621, BIOMEDICA Slovakia s.r.o /16 Po 3091 ZPO 631, FRESENIUS MEDICAL CARE, s.r.o EKS /16 Kn 7043 ZPO 660, Beckman Coulter Slovenská repu EKS /16 Šu 1208 ZPO 682, Teleflex Medical,s.r.o ZKZ /16 Or 4130 ZPO 703, Panep, s.r.o /16 Ba 2187 ZPO 749, BIOHEM, s. r. o EKS /16 Šu 1266 ZPO 859, MEDITRADE spol.s.r.o EKS /16 Or 4171 ZPO 867, MEDIKO s.r.o EKS /16 Ba 2212 ZPO 870, BIOMEDICA Slovakia s.r.o EKS /16 Ba 2212 ZPO 870, BIOMEDICA Slovakia s.r.o EKS /16 Ba 2196 ZPO 990, Perfect Distribution a.s.-orga EKS /16 Šu 1236 ZPO 1073, MEDIS NITRA, s.r.o EKS /16 Šu 1226 ZPO 1078, BIOMEDICA Slovakia s.r.o EKS /16 Ba 2205 ZPO 1087, Perfect Distribution a.s.-orga /16 Šu 1244 ZPO 1165, UNOMED, s.r.o /16 Zu oprava ZT 1255, MEDIS NITRA, s.r.o ZKZ /- poskytov.podpory softvéru 1/ , STAPRO SLOVENSKO s.r.o EKS /16 Ba 2220 ZPO 1309, Sarstedt spol. s r.o ZKZ /16 Or 4141 ZPO 1425, Panep, s.r.o EKS /17 Šu 1026 ZPO 1478, B. Braun Medical s.r.o /16 Šu 1293 ZPO 1490, UNOMED, s.r.o EKS /16 Kn 7038 ZPO 1749, Beckman Coulter Slovenská repu ZKZ /16 Or 4130 ZPO 2075, Panep, s.r.o EKS /16 Po 3085 ZPO 2344, HARTMANN-RICO spol. s r.o /16 Šu 1257 ZPO 2728, B. Braun Medical s.r.o /16 Šu 1252 ZPO 3149, UNOMED, s.r.o ZKZ / lieky 2, MEDICAL GROUP SK a.s ZKZ / lieky 5, /17 Zu oprava ZT 10, MOVI, spol.s.r.o Strana 3 z

4 Číslo faktúry Číslo faktúry Identifikácia zmluvy/ Popis fakturovaného Cena v EUR s ZKZ /osobne syntetický vzduch 17, LINDE Gas k.s ZKZ /17 Ku CONOXIA 30, LINDE Gas k.s EKS /17 Šu 1094 ZPO 38, Eurolab Lambda, a.s /17 Zu EKG papier 43, EGAMED,spol.s.r.o ZKZ / lieky 45, DCX spol. s r.o ZKZ /17 Zu archivačné krabice 66, PAPERA s.r.o ZKZ / lieky 74, ZKZ / lieky 74, DCX spol. s r.o /- vodoinšt.materiál 81, TOVA spol.s.r.o ZKZ / lieky 83, Intravena s.r.o /17 Kn 7016 lieky 88, Bio G, spol. s r.o /17 Or 4084 ZPO 108, DAHLHAUSEN SK, s.r.o ZKZ-09, / ,315 lieky 118, UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s ZKZ / lieky 132, BAX PHARMA, s.r.o /14 Ku oprava germic.žiaričov - mliečna kuchyňa ZKZ / lieky 150, , MOVI, spol.s.r.o /17 Zu čistace prostriedky 162, JUMICOL s.r.o /- školenie 174, OTIDEA s.r.o ZKZ / lieky 177, EKS /- tekuté mydlo 216, ROIN,s.r.o /17 Ba 2087 ZPO 269, EUDENT s.r.o ZKZ / lieky 283, /17 Zu Servis - vyštikávače such.krv.vzoriek , Medic Labor s.r.o /17 Zu oprava ZT 321, DentAll s.r.o /17 Zu vrecia 399, JUMICOL s.r.o ZKZ / lieky 400, Intravena s.r.o ZKZ /17 Ku CONOXIA, NIONTIX 403, LINDE Gas k.s ZPS /- nájom SOFTIP PROFIT 6/ , SOFTIP, a.s ZPS / /16 Ku paušál pre servisné zásahy 5/2017 pravidelná revízia elektrických zariadení ZKZ / lieky 543, , GAMO, a.s , MOVI, spol.s.r.o /17 Po 3037 ZPO 577, Eurolab Lambda, a.s ZKZ /17 Zu papier XEROX 580, PAPERA s.r.o Strana 4 z

5 Číslo faktúry Číslo faktúry Identifikácia zmluvy/ Popis fakturovaného Cena v EUR s ZPS /- poštový úver 589, Slovenská pošta, a.s ZKZ / lieky 664, BAX PHARMA, s.r.o ZKZ /- nájomné ost.tech.plyny 5/ , LINDE Gas k.s /17 Or 4102 ZPO 778, LaparoTech Instruments s.r.o ZKZ / lieky 793, Intravena s.r.o ZKZ / lieky 797, BAX PHARMA, s.r.o ZKZ-09, / ,335 lieky 1001, UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s EKS /- elektrická energia za 6/ , Slovenský plyn.priemysel, a.s EKS /17 Zu čistiace prostriedky 1119, Ing.Petra Spišáková- MAJSTER P ZMA /- poskytov.právnych služieb 6/ , JUDr. Tatiana Čarská - advokát EKS /17 Šu 1104 ZPO 1339, DAHLHAUSEN SK, s.r.o ZKZ-09,12/2015/ ,307,335 lieky 1944, UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s ZKZ , / ,328,323 lieky 3028, MED-ART, spol. s r. o Z-5001NFAL000217/- výsledky kontroly 3961, Union zdravotná poisťovňa, a.s ZKZ , / ,337,343 lieky 6737, MED-ART, spol. s r. o EKS /- elektrická energia za 6/ , Slovenský plyn.priemysel, a.s ZPS /- stravovanie pacientov6/ , DORA Gastro Slovakia, a.s EKS / lieky 15184, MED-ART, spol. s r. o /osobne sklenárske práce 98, Ladislav Mikušiak - Sklenárstv EKS /17 Po 3028 ZPO 1460, Eurolab Lambda, a.s EKS /17 Šu 1094 ZPO 1674, Eurolab Lambda, a.s dobropis k fa , FNsP FDR BB ZKZ / lieky 24, B. Braun Medical s.r.o ZKZ / lieky 41, B. Braun Medical s.r.o /16 Zu oprava ZT 43, B. Braun Medical s.r.o ZKZ / lieky 55, B. Braun Medical s.r.o ZKZ / lieky 61, B. Braun Medical s.r.o /16 Zu oprava ZT 67, B. Braun Medical s.r.o ZKZ / lieky 72, B. Braun Medical s.r.o ZKZ / ZPO 78, B. Braun Medical s.r.o ZKZ / lieky 83, B. Braun Medical s.r.o ZKZ / lieky 112, B. Braun Medical s.r.o ZPS /16 Zu oprava ZT 116, Dräger medical Slovensko, s.r /16 Šu 1219 ZPO 122, Messer Medical Home Care Slov Strana 5 z 46

6 Číslo faktúry Číslo faktúry Identifikácia zmluvy/ Popis fakturovaného Cena v EUR s ZKZ / lieky 159, B. Braun Medical s.r.o /16 Or 4135 ZPO 183, B. Braun Medical s.r.o ZKZ / lieky 200, B. Braun Medical s.r.o /16 Šu 1219 ZPO 244, Messer Medical Home Care Slov EKS /16 Zu oprava ZT 424, Messer Medical Home Care Slov ZKZ / lieky 456, B. Braun Medical s.r.o /17 Šu 1048 ZPO 518, Cardiopharm, spol. s r.o /17 Šu 1047 ZPO 530, Cardiopharm, spol. s r.o /17 Zu Flow sensor neonat. 531, Dräger medical Slovensko, s.r ZPS /- paušál za prístroje 10/ , Dräger medical Slovensko, s.r EKS /16 Šu 1247 ZPO 596, Messer Medical Home Care Slov ZKZ / lieky 719, B. Braun Medical s.r.o EKS /16 Šu 1224 ZPO 893, B. Braun Medical s.r.o EKS /16 Ba 2188 ZPO 936, BIOHEM, s. r. o ZKZ /16 Po 3075 ZPO 1208, BIOHEM, s. r. o ZKZ /16 Po 3075 ZPO 1450, BIOHEM, s. r. o ZPS 01/2017 odmena za 1.Q , Cardiopharm, spol. s r.o EKS /16 Šu 1209 ZPO 1532, B. Braun Medical s.r.o ZPS /17 Ba 2014, ,64,80,105,89,96 lieky 1557, Cardiopharm, spol. s r.o EKS /16 Zu oprava ZT 1799, Messer Medical Home Care Slov ZPS /- paušál za prístroje 11/ , Dräger medical Slovensko, s.r ZPS /- lieky 1834, FNsP FDR BB /16 Šu 1225 ZPO 2728, B. Braun Medical s.r.o EKS /16 Ba 2185 ZPO 3534, B. Braun Medical s.r.o ZKZ /16 Po 3075 ZPO 3921, BIOHEM, s. r. o ZPS , / ,12,20,32,33,41 lieky 4015, Cardiopharm, spol. s r.o ZPS / ,41,49,58,59,64,32,73 lieky 4190, Cardiopharm, spol. s r.o EKS /16 Kn 7038 ZPO 11246, Beckman Coulter Slovenská repu dobropis k fa , B. Braun Medical s.r.o ZKZ / lieky 584, B. Braun Medical s.r.o ZKZ / lieky 12, MEDICAL GROUP SK a.s ZPS /- telekomunikačné poplatky 6/ , Slovak Telecom, a.s Strana 6 z 46

7 Číslo faktúry Číslo faktúry Identifikácia zmluvy/ Popis fakturovaného Cena v EUR s ZKZ /osobne CONOXIA 15, LINDE Gas k.s /- obalový materiál 21, DHL Express,spol.s.r.o ZKZ / lieky 37, ZPS /- nákup PHM 69, CCS Slovenská spoločnosť pre p /17 Zu oprava ZT 70, MOVI, spol.s.r.o ZKZ / lieky 72, Intravena s.r.o /17 Ba 2096 ZPO 84, emma s.r.o /16 Ku kontrola účinnosti sterilizátorov 108, Region.úrad ver.zdravotn. B.B ZPS /- služby OPP a BOZP 6/ , A.F.S. System - IPM, s.r.o ZKZ /17 Zu minerálna voda 156, CBA Market, s.r.o ZMA /- poskytov.zs 6/ , Ambulancia klinickej logopédie ZKZ / lieky 175, MEDICAL GROUP SK a.s ZPS /- telekomunik.poplatky 6/ , Slovak Telecom, a.s ZKZ / lieky 220, DCX spol. s r.o /17 Zu oprava ZT 316, S and T Slovakia s.r.o /17 Šu 1098 ZPO 323, BAX PHARMA, s.r.o /17 Zu tonery 372, Ľubomíra Zúbeková ZKZ / lieky 418, ZPS /- zdravotný dohľad zamestnancov 2.štvrťrok , INMEDplus s.r.o EKS /- vyúčt.fakt.za plyn 6/ , VEMEX ENERGO s.r.o ZPS /- súpis vykonaných prác 6/ , PRIMA INVEST, spol.s.r /17 Kn 7010 ZPO 5495, BIOTECH s.r.o EKS / lieky 5791, IMUNA PHARM, a.s ZKZ , / ,297,304 lieky 7568, MED-ART, spol. s r. o EKS /- dobropis k fa.č , MEDIS NITRA, s.r.o ZPS /- pozáručný servis techn.a program.prostriedkov 451, JK CONTROL s.r.o /17 Zu výmena HEPA filtrov 426, EKOKROK, s.r.o /17 Zu servis a oprava laminárneho boxu 585, EKOKROK, s.r.o EKS /17 Ba 2052 ZPO 660, ATANI, s.r.o /16 Ku oprava nemocničných lôžok 1232, ARTSPECT spol. s r.o /16 Zu oprava ZT 2097, MAQUET Slovakia s.r.o ZKZ / lieky 4, Strana 7 z

8 Číslo faktúry Číslo faktúry Identifikácia zmluvy/ Popis fakturovaného Cena v EUR s ZKZ /osobne syntetický vzduch 17, LINDE Gas k.s ZKZ / lieky 20, MEDICAL GROUP SK a.s /- mobilný internet 22, Slovak Telecom, a.s ZPS /- pranie a prenájom rohoží 47, Lindstrom, s.r.o ZPS /- mobilné telefóny 1167, Orange Slovensko, a.s EKS /17 Zu termopapier 81, EKONA COR s.r.o /17 Ku riadiaca jednotka - spínacie hodiny ku germ.žiarič 145, MOVI, spol.s.r.o /17 Zu tonery 149, JURIGA spol. s r.o /- preprava osôb 5/ , IMPULZ RH S.R.O /17 Ku 50039/- oprava UPS Plyrys PT , TECHSPOJ s.r.o EKS /- vyúčt.faktúra za plyn 5/ , VEMEX ENERGO s.r.o ZKZ / lieky 4629, MEDICAL GROUP SK a.s ZKZ , / ,291 lieky 12587, MED-ART, spol. s r. o ZPS /- metrologické výkony 9, SLOVENSKÁ LEGÁLNA METROLOGIA /17 Po 3050 ZPO 9, MED-ART, spol. s r. o ZKZ /osobne syntetický vzduch 17, LINDE Gas k.s ZKZ / lieky 20, MEDICAL GROUP SK a.s ZKZ / lieky 21, /17 Šu 1098 lieky 35, BAX PHARMA, s.r.o ZKZ / lieky 36, ZKZ / lieky 74, ZKZ /17 Zu minerálna voda 131, CBA Market, s.r.o ZPS /- oprava výťahu 145, Slovakia lift s.r.o ZKZ / lieky 153, Intravena s.r.o ZKZ / lieky 167, MEDICAL GROUP SK a.s ZPS /- paušál za výťahy 6/ , Slovakia lift s.r.o ZKZ / lieky 220, DCX spol. s r.o /17 Zu náhradný diel 224, Hermes LabSystems, s.r.o ZPS /- poskytov.služieb 5/ , ICZ Slovakia a.s EKS /17 Zu EKG kábel + elektródy 250, Tangra spol. s r.o ZKZ / lieky 252, /telefonicky oprava pračky 255, Miele s.r.o ZKZ / lieky 316, ZPS /- sl.produkt.podpory 5/ , ICZ Slovakia a.s Strana 8 z

9 Číslo faktúry Číslo faktúry Identifikácia zmluvy/ Popis fakturovaného Cena v EUR s ZKZ-09, / lieky 515, UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s ZPS /- služby oprávnenej osoby - zápis do RPVS 600, JUDr.Blanka Gondová, advokát ZKZ-09, / ,287 lieky 740, UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s ZKZ , / ,275,277 lieky 782, MED-ART, spol. s r. o ZKZ / lieky 983, Intravena s.r.o ZKZ / lieky 1143, BAX PHARMA, s.r.o EKS / lieky 1320, IMUNA PHARM, a.s /16 Zu zákaznícke úpravy 3696, SOFTIP, a.s EKS /17 Kn 7017 ZPO 9292, RECIPE Chemicals + Instruments ZPS /17 Zu stravné lístky 21648, DOXX - Stravné lístky, spol. s /17 Zu tlač a orezanie menoviek 54, ABC MEDIA, s.r.o /- servis zariadenia na úpravu vody 159, AQUA trade Slovakia, s.r.o EKS / lieky 26, B. Braun Medical s.r.o ZKZ / lieky 61, B. Braun Medical s.r.o ZKZ / ZPO 72, B. Braun Medical s.r.o ZKZ / ZPO 72, B. Braun Medical s.r.o EKS /16 Šu 1188 ZPO 144, B. Braun Medical s.r.o ZKZ / lieky 174, B. Braun Medical s.r.o /16 Šu 1201 ZPO 245, B. Braun Medical s.r.o ZKZ / lieky 279, B. Braun Medical s.r.o EKS /16 Šu 1182 ZPO 288, B. Braun Medical s.r.o EKS /16 Šu 1182 ZPO 366, B. Braun Medical s.r.o EKS /16 Šu 1182 ZPO 398, B. Braun Medical s.r.o ZKZ / lieky 404, B. Braun Medical s.r.o ZKZ / lieky 555, B. Braun Medical s.r.o ZKZ / lieky 624, B. Braun Medical s.r.o ZKZ / lieky 661, B. Braun Medical s.r.o EKS /16 Ba 2228 ZPO 739, B. Braun Medical s.r.o EKS /16 Šu 1182 ZPO 810, B. Braun Medical s.r.o EKS /16 Ba 2228 ZPO 1002, B. Braun Medical s.r.o EKS /16 Šu 1188 ZPO 1186, B. Braun Medical s.r.o EKS /16 Šu 1200 ZPO 1404, B. Braun Medical s.r.o EKS /16 Ba 2155 ZPO 2130, B. Braun Medical s.r.o /16 Šu 1214 ZPO 2235, B. Braun Medical s.r.o EKS /16 Kn 7010 ZPO 165, Beckman Coulter Slovenská repu Strana 9 z 46

10 Číslo faktúry interné Číslo faktúry externé Identifikácia zmluvy/ Faktúry od 01 do final Popis fakturovaného Cena v EUR s DPH prijatia úhrady Dodávateľ IČO dodávateľa EKS /16 kn 7037 ZPO 19493, Beckman Coulter Slovenská repu /17 Or 4010 jednoráz.prac.prádlo 44, Bella Sk s.r.o /17 Or 4010 jednorázové prac.prádlo 90, Bella Sk s.r.o /telefonicky oprava ZT 283, BIOHEM, s. r. o /16 Šu 1213 ZPO 915, BIOHEM, s. r. o ZKZ /16 Po 3068 ZPO 1448, BIOHEM, s. r. o ZKZ /16 Po 3068 ZPO 2571, BIOHEM, s. r. o /16 Ku výmena VZT filtrov 270, BK TECH s.r.o /Ku/50016 servis zvlhčovačov, nastavenie pož.klapiek 348, BK TECH s.r.o EKS /16 Ba 2197 ZPO 141, BUKÓZA INVEST spol.s.r.o ZPS / ,712,709,702,703 lieky 647, Cardiopharm, spol. s r.o EKS / lieky 2006, Cardiopharm, spol. s r.o ZPS / ,666,675,683,692,601,641,667 ZPS /16 Šu 1216,1175, ,641,649,653 lieky 2360, Cardiopharm, spol. s r.o lieky 4227, Cardiopharm, spol. s r.o /- nákup PHM 129, CCS Slovenská spoločnosť pre p /17 Zu oprava ZT 345, DentAll s.r.o ZPS /- stravovanie pacientov 10532, DORA Gastro Slovakia, a.s /17 Šu 1078 ZPO 532, Eurolab Lambda, a.s /17 Šu 1053 ZPO 570, Eurolab Lambda, a.s /17 Po 3017 ZPO 1277, Eurolab Lambda, a.s EKS /17 Kn 7011 ZPO 763, GTRADE s.r.o EKS /- operačné nohavice zelené 955, Janoli, s.r.o /16 Or 4176 ZPO 198, JOHNSON a JOHNSON, s.r.o /16 Or 4178 ZPO 198, JOHNSON a JOHNSON, s.r.o /16 Or 4136 ZPO 466, JOHNSON a JOHNSON, s.r.o /16 Or 4140 ZPO 529, JOHNSON a JOHNSON, s.r.o /16 Or 4132 ZPO 1531, JOHNSON a JOHNSON, s.r.o /17 Zu oprava ZT 216, Medic Labor s.r.o EKS /16 Šu 1268 ZPO 705, MEDISYNER o.z EKS /17 Šu 1009 ZPO 705, MEDISYNER o.z /16 Šu 1290 ZPO 705, MEDISYNER o.z /17 Zu digitálna váha 2706, MR Diagnostic, s.r.o EKS /17 Šu 1090 ZPO 899, NEOMEDICA, s.r.o /17 Zu germicídny žiarič 2426, Nexa,s.r.o Strana 10 z 46

11 Číslo faktúry Číslo faktúry Identifikácia zmluvy/ Popis fakturovaného Cena v EUR s ZKZ /- krv,krvné prípravky 1/ , NTS SR EKS /16 Or 4103 ZPO 14, Panep, s.r.o ZKZ /16 Or 4117 ZPO 376, Panep, s.r.o ZKZ /16 Or 4130 ZPO 406, Panep, s.r.o EKS /16 Or 4103 ZPO 437, Panep, s.r.o ZKZ /16 Or 4115 ZPO 642, Panep, s.r.o ZKZ /16 Or 4123 ZPO 1399, Panep, s.r.o ZKZ /16 Or 4117 ZPO 2518, Panep, s.r.o /16 Ba 2206 ZPO 208, Perfect Distribution a.s.-orga /16 Ba 2194 ZPO 216, Perfect Distribution a.s.-orga EKS /16 Ba 2163 ZPO 579, Perfect Distribution a.s.-orga EKS /- ZPO 647, Perfect Distribution a.s.-orga EKS /16 Ba 2192 ZPO 1787, Perfect Distribution a.s.-orga ZKZ / lieky 7, /16 Zu oprava ZT 3859, RADIX, s.r.o /16 Ba 2207 ZPO 1125, Sarstedt spol. s r.o /17 Ba 2025 ZPO 19, STIRILAB s.r.o /- odborné konzultácie 30, stred.sk s.r.o /telefonicky reklamácia po havarijnej oprave 75, STROJSMALT, s.r.o EKS /16 Šu 1283 ZPO 84, TIMED, s.r.o EKS /16 Šu 1284 ZPO 84, TIMED, s.r.o EKS /16 Šu 1280 ZPO 108, TIMED, s.r.o /16 Šu 1292 ZPO 169, TIMED, s.r.o EKS /16 Šu 1283 ZPO 205, TIMED, s.r.o EKS /16 Šu 1279 ZPO 360, TIMED, s.r.o EKS /16 Šu 1280 ZPO 704, TIMED, s.r.o kalkulačka 5, Alza.sk s.r.o mobilný telefón 80, Alza.sk s.r.o /osobne vložka FAB 9, V.P.F.MEDIUM s.r.o ZKZ / lieky 331, BAX PHARMA, s.r.o ZKZ /17 Zu minerálna voda 131, CBA Market, s.r.o ZPS /- príprava infúznych roztokov 5/ , DFNsP Bratislava /17 Zu štočok 5, Ing. Milan Benko - eurokontakt EKS /17 Zu TP JUMBO, ZZ utierky 1898, Ing.Petra Spišáková- MAJSTER P ZMA /- poskytov.právn.služieb 5/ , JUDr. Tatiana Čarská - advokát Strana 11 z 46

12 Číslo faktúry interné Číslo faktúry externé Identifikácia zmluvy/ Faktúry od 01 do final Popis fakturovaného Cena v EUR s DPH prijatia úhrady Dodávateľ IČO dodávateľa ZKZ /- nájomné ost.tech.plyny 4/ , LINDE Gas k.s /17 Po 3049 ZPO 6, MED-ART, spol. s r. o /17 Po 3049 ZPO 36, MED-ART, spol. s r. o /17 Po 3049 ZPO 252, MED-ART, spol. s r. o ZKZ , / ,245,260,233,267 lieky 10848, MED-ART, spol. s r. o ZKZ / ZPO 101, MEDICAL GROUP SK a.s /17 Ku oprava otváracieho tlačidla 27, Mikrohuko, spol. s.r.o ZKZ /17 Zu kancelárske potreby 157, PAPERA s.r.o ZKZ / lieky 45, /17 Zu oprava ZT 844, S and T Slovakia s.r.o ZPS poštový úver 5/ , Slovenská pošta, a.s EKS /- vyúčt.fakt.za el.energiu 5/ , Slovenský plyn.priemysel, a.s EKS /- vyúčt.fakt. za el.energiu 5/ , Slovenský plyn.priemysel, a.s ZPS /- nájom SOFTIP PROFIT 5/ , SOFTIP, a.s ZKZ-09, ,270 lieky 5158, UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s /- výmena filtrov vo VZT 527, BK TECH s.r.o /17 Ku výmena HEPA filtrov 640, BK TECH s.r.o EKS /17 Zu ZZ utierky 1019, Ing.Petra Spišáková- MAJSTER P EKS 75/2017 ZZ utierky, TP JUMBO 1245, Ing.Petra Spišáková- MAJSTER P EKS /17 Zu čistiace prostriedky 1269, Ing.Petra Spišáková- MAJSTER P EKS /- ZPO 106, INTES Poprad s.r.o /- školenie 480, Ľubica Košinová ZKZ /17 Zu kancelárske potreby 658, PAPERA s.r.o /16 Zu záchranárska brašna 97, POLYMED medical SK, s.r.o /17 Zu páska do tlačiarne zváračiek 162, STERIPAK s.r.o zps /- služby OPP a BOZP 5/ , A.F.S. System - IPM, s.r.o ZKZ / lieky 1843, BAX PHARMA, s.r.o ZPS /- nákup PHM 5/ , CCS Slovenská spoločnosť pre p ZKZ / lieky 245, DCX spol. s r.o /- obalový materiál 21, DHL Express,spol.s.r.o ZPS /- paušál pre servisné zásahy 4/ , GAMO, a.s ZPS /- sl.produktovej podpory 4/ , ICZ Slovakia a.s Strana 12 z 46

13 Číslo faktúry Číslo faktúry Identifikácia zmluvy/ Popis fakturovaného Cena v EUR s ZPS /- sl.produkt.podpory 4/ , ICZ Slovakia a.s EKS / lieky 877, IMUNA PHARM, a.s EKS / lieky 1320, IMUNA PHARM, a.s ZKZ / lieky 273, Intravena s.r.o EKS /17 Zu tonery 108, LASER servis spol.s.r.o ZKZ /telefonicky syntetický vzduch 17, LINDE Gas k.s ZPS /- pranie a prenájom rohoží 47, Lindstrom, s.r.o /- čistenie kanalizácie 78, Marian Baník-Super-tep ZKZ , / lieky 3426, MED-ART, spol. s r. o /17 Po 3047 ZPO 359, MED-ART, spol. s r. o /17 Po 3027 ZPO 19, MED-ART, spol. s r. o ZKZ / lieky 409, MEDICAL GROUP SK a.s ZKZ / lieky 59, MEDICAL GROUP SK a.s ZKZ / lieky 9, MEDICAL GROUP SK a.s /17 Zu oprava ZT 50, Ondrej Kečkár-MED-Elektrik /17 Zu oprava ZT 27, Ondrej Kečkár-MED-Elektrik ZKZ / lieky 187, ZKZ / lieky 20, ZPS /- telekomunikačné poplatky 5/ , Slovak Telecom, a.s ZPS /- telekomunikačné poplatky 5/ , Slovak Telecom, a.s /- mobilný internet 19, Slovak Telecom, a.s /17 Ku oprava parného kotla 560, STYK SERVIS, s.r.o /osobne vodoinšt.materiál 48, TOVA spol.s.r.o ZPZS-5001NFAL /- výsledky kontroly 1317, Union zdravotná poisťovňa, a.s ZKZ-09,12/2015/ ,254 lieky 42, UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s ZKZ / lieky 132, BAX PHARMA, s.r.o EKS / lieky 3861, IMUNA PHARM, a.s EKS /- pracovné odevy 5522, Janoli, s.r.o ZKZ /osobne syntetický vzduch 17, LINDE Gas k.s ZKZ /telefonicky CONOXIA, NIONTIX 367, LINDE Gas k.s /17 Po 3043 ZPO 5, MED-ART, spol. s r. o /17 Po 3043 ZPO 21, MED-ART, spol. s r. o /17 Po 3043 ZPO 204, MED-ART, spol. s r. o ZKZ , / ,223,233,239 lieky 11254, MED-ART, spol. s r. o /17 Ku úprava svetiel 146, MOVI, spol.s.r.o Strana 13 z 46

14 Číslo faktúry interné Číslo faktúry externé Identifikácia zmluvy/ Faktúry od 01 do final Popis fakturovaného Cena v EUR s DPH prijatia úhrady ZKZ / lieky 41, / lieky 165, Dodávateľ IČO dodávateľa ZPS /- súpis vykonaných prác 6/ , PRIMA INVEST, spol.s.r /- oprava - úpravovňa vody 48, REFLEX SK, s.r.o /17 Ku oprava ZT 422, S and T Slovakia s.r.o ZPS /- oprava výťahu 177, Slovakia lift s.r.o ZPS /- metrologické výkony 74, SLOVENSKÁ LEGÁLNA METROLOGIA ZKZ-09, / ,218,241 lieky 290, UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s ZPS /- služby chladenia a manipul.mŕtvych tiel 4/ , Úrad pre dohľad nad ZS EKS /- zálohová fakt.za plyn 6/ , VEMEX ENERGO s.r.o ZKZ / lieky 99, BAX PHARMA, s.r.o ZKZ / lieky 1462, BAX PHARMA, s.r.o ZKZ / lieky 110, DCX spol. s r.o ZPS /17 Zu stravné lístky 19702, DOXX - Stravné lístky, spol. s /- preprava osôb 4/ , IMPULZ RH S.R.O /17 Zu pečiatky 8, Ing. Milan Benko - eurokontakt /17 Zu pečiatky 16, Ing. Milan Benko - eurokontakt ZKZ / lieky 32, Intravena s.r.o ZKZ / lieky 223, Intravena s.r.o ZKZ / lieky 1271, Intravena s.r.o ZKZ /17 Ba 2058 ZPO 325, JUMICOL s.r.o EKS /- tekuté mydlo 242, Krídla, s.r.o ZKZ /osobne CONOXIA 15, LINDE Gas k.s ZKZ /osobne syntetický vzduch 17, LINDE Gas k.s /17 Po 3038 ZPO 384, MED-ART, spol. s r. o ZKZ , / ,220,205 lieky 3289, MED-ART, spol. s r. o ZKZ / lieky 51, MEDICAL GROUP SK a.s ZKZ / lieky 2400, MEDICAL GROUP SK a.s ZKZ /17 Zu visačky 38, PAPERA s.r.o ZKZ / lieky 80, ZKZ / lieky 263, ZKZ / lieky 273, Strana 14 z 46

Faktúry final. Strana 1 z 26

Faktúry final. Strana 1 z 26 Identifikácia zmluvy/ Popis fakturovaného Cena v EUR s 1610740 36013419 EKS-79-2016/16 Šu 1061 ZPO 1846,32 12.4.2016 28.4.2017 Teleflex Medical,s.r.o. 34137921 1610741 36013430 EKS-79-2016/16 Šu 1061 ZPO

Více

Faktury uhradene k final. Strana 1 z 69

Faktury uhradene k final. Strana 1 z 69 Číslo 1612504 5122016 -/- školenie 39,00 28.11.2016 29.11.2016 Regionálne vzdelávacie centrum 31938434 1610504 2016090337 EKS-206-2015/16 Zu 80022 EKG kábel predlžovací 540,00 10.3.2016 28.11.2016 Messer

Více

Faktury uhradene k Strana 1 z 28

Faktury uhradene k Strana 1 z 28 Číslo 1511870 300009705 -/15000355 lieky 967,14 11.9.2015 31.5.2016 B. Braun Medical s.r.o. 967,14 31350780 1511889 300010056 -/15 ZP 90299 ZPO 2 570,98 17.9.2015 31.5.2016 B. Braun Medical s.r.o. 2 570,98

Více

Faktury uhradene k Strana 1 z 11

Faktury uhradene k Strana 1 z 11 1610376 20160007 -/16 Zu 80053 tonery 249,95 01.3.2016 26.4.2016 ETHOS Technology, s.r.o. 249,95 44099207 1610401 1600085 -/15 Ku 50106 oprava tel.klapky 75,00 02.3.2016 26.4.2016 Mikrohuko, spol. s.r.o.

Více

Cena v EUR Popis fakturovaného plnenia. Dodávateľ faktúry prijatia. s DPH

Cena v EUR Popis fakturovaného plnenia. Dodávateľ faktúry prijatia. s DPH Číslo Dátum Cena v EUR IČO Popis fakturovaného plnenia Dodávateľ faktúry prijatia s DPH dodávateľa 1411194 2.6.2014 poskytov.právnych sl. 5/2014 806,40 JUDr. Tatiana Čarská - advokátka Komenského 18B 97401

Více

Cena v EUR s DPH. Dátum prijatia

Cena v EUR s DPH. Dátum prijatia Číslo faktúry Dátum prijatia Popis fakturovaného plnenia Cena v EUR s DPH Identifikácia zmluvy/ objednávky 1512419 01.12.2015 spraynet 500 104,80 -/15 Zu 80247 CMI spol. s.r.o. Mickiewiczova 13 81107 Bratislava

Více

objednavky Strana 1 z 5

objednavky Strana 1 z 5 14/Ba/2315 zdravotnícky spotrebný materiál 36,80 25.11.2014 13:11:20 ADAMED, s.r.o. Scherera 38 Piešťany 36261688 Ing. Marianna Hoghová, ekonomický námestník riaditeľa 14/Ku/50129 Oprava senzoru SE 303125

Více

NEMOCNICA S POLIKLINIKOU POVAŽSKÁ BYSTRICA

NEMOCNICA S POLIKLINIKOU POVAŽSKÁ BYSTRICA NEMOCNICA S POLIKLINIKOU POVAŽSKÁ BYSTRICA Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica Prehľad uhradených dodávateľských faktúr v období: november 2012 Dátum vystavenia Splatnosť faktúry Hodnota Úhrada Kód

Více

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky. FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo

Více

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015

Více

Faktúry uhradené od

Faktúry uhradené od Faktúry uhradené od 01.01.2012-10.01.2012 Číslo faktúry Dodáv. číslo Popis faktúry fakturovaného plnenia Celk. s suma DPH Povinne Číslo zverej. objednávky zmluva Dátum / zmluvy prijatia Dodávateľ 21130727

Více

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA 161412 230624156 INMEDIA,spol.s.r.o 343,39 20-10-2016 16-11-2016 23-06-2415 Mrz. potraviny 161413 220163750 Veľkoobchod OZ 466,8 20-10-2016 14-11-2016 23-06-2415 Zelenina 161416 234610847 INMEDIA,spol.s.r.o

Více

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o. FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA

Více

Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016

Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016 Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016 20160591 Mrazené potraviny 176,44 285/2016 07.07.2016 SNIEŽIK s.r.o., Cabajská 21/B, 949 01 Nitra, IČO: 44211481 20160592 Potraviny 173,17 04/2014

Více

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,

Více

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7 faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80

Více

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2013

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2013 20130001 AJFA+AVIS 03.1.2013 49,50 Publikácia pre mzdovú účtovníčku Stála obj. z 23.4.2003 31602436 20130002 HOUR s.r.o. 03.1.2013 266,40 Systémová údržby - HUMAN Zml. 116/2002/ZODH/BA 31586163 20130003

Více

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016 CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010

Více

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí

Více

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ

Více

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA 181173 1162018 DIOME, 60 10-09-2018 10-09-2018 15-10-2018 Inzerát zdrav. sestra 181197 1800124 PROMOS ALFA 202,19 12-09-2018 12-09-2018 15-10-2018 ND k kuch. robot 181245 24180292 PekaStroj s.r.o 278,3

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2

Více

Opis dokladov - Faktúry

Opis dokladov - Faktúry Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT

Více

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA 160204 6101000092 HSH -21,49 26-02-2016 01-04-2016 07-04-2016 Obaly 160293 2016000382 ENERGA Slovakia -827,16 29-02-2016 01-04-2016 01-04-2016 El.energia - 2/2016 160316 2016105 QSC Pharma s r.o. 2040,75

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015 Domov dôchodcov 01.07.2015 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015 Číslo Cena s DPH Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ prijatia objednávk zmluvy

Více

DFB/12/0001 Textilný materiál 234,90 Eur

DFB/12/0001 Textilný materiál 234,90 Eur Č. faktúry Popis plnenia faktúry Celková hodnota v Zmlu DFB/12/0001 Textilný materiál 234,90 Eur DFB/12/0002 Servisné práce ispin 387,14 Eur SPIN-283-2007/S/OvZ DFB/12/0003 Ladenie klavíra 74,00 Eur DFB/12/0004

Více

Interné číslo VS Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia Slovnaft a.s ,68 EUR PHM 1.pol.

Interné číslo VS Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia Slovnaft a.s ,68 EUR PHM 1.pol. Interné číslo VS Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia 20152137 3080615728 Slovnaft a.s. 31322832 2585,68 EUR PHM 1.pol. 12/15, kreditná karta 07.1.2016 20152138 3080615729 Slovnaft

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo 1010004416 21.06.2018 MPRV SR 1000001664 / KROS, a.s. / A. Rudnaya 21 010 01, Žilina / 31635903 1010004419 21.06.2018 MPRV SR 1000009457 / Rodex Car s.r.o. / 1010004419 21.06.2018 MPRV SR 1000009457

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 4590825542 06.06.2017 03.07.2017 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s.

Více

Slov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava

Slov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava FAKTÚRY OD 01.05.2012 DO 31.05.2012 Číslo Celková hodnota Dátum dokladu Dodávateľ v EUR s DPH prijatia Číslo Číslo objednávky zmluvy Popis fakturovaného plnenia 2012000310 35697270 Orange Slovensko, a.s.

Více

KNIHA FAKTÚR za rok 2013

KNIHA FAKTÚR za rok 2013 KNIHA FAKTÚR za rok 2013 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 5.12.2012 162012 PASA, BA refakturácia vody -92,50 2 20.12.2012 172012 MÚ MČ Bratislava-Dúbravka dozor

Více

Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015

Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015 Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015 20141318 Prenájom rohoží 24,84 05.01.2015 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364 20141319 Zdravotnícka starostlivosť

Více

Prehľad uhradených faktúr v období

Prehľad uhradených faktúr v období 19160016 gastrolístky - 2206 ks 7074,74 EUR 16/00157/107021/be 22.2.2016 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D 31396674 11600231 Vyučt.FA k 1916/16 7074,74 EUR 16/157/107021/be 03.3.2016 LE CHEQUE

Více

Rozpočet obce Paňovce na rok príjem funkčná kalkulácia

Rozpočet obce Paňovce na rok príjem funkčná kalkulácia Rozpočet obce Paňovce na rok 2018 - príjem funkčná kalkulácia položka názov 2016 návrh 2017 2017 01.1.1.6 Daňové príjmy 111 003 Podielové dane z DÚ - daňový úrad 137410 156314 160000 168000 178 000 178

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Riaditeľka ZSS

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Riaditeľka ZSS S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 108 194,00 s DPH 109 Dlhá 989/11, prev. Mlynská 1042 245,12 s DPH 92553 Pata 110 35833289 Kwesto,

Více

Dátum vyhotovenia objednávky

Dátum vyhotovenia objednávky Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 989 31409890 HSH s.r.o. 303,26 s DPH 3.11.2014 990 43555811 Veľkoobchod OZ-

Více

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č.

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č. KNIHA FAKTÚR ZA ROK 2014 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 30.12.2013 7452024074 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. preplatok plyn rok 2013-265,00 2 9.1.2014

Více

Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014

Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014 Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014 číslo faktúry dodávateľ identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia popis plnenia suma s DPH zmluva číslo objednávka číslo IČO dátum prijatia PF2140070

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr dodávateľa / názov 6566419764 23.09.2015 30.09.2015 ÚŠKVBL 1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441 9000869492 28.09.2015 28.09.2015 ÚŠKVBL 1000003887 / Slovenská

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv dodávateľa / názov 4590738120 08.11.2016 05.12.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 18316 10.11.2016

Více

Popis fakturovaného plnenia

Popis fakturovaného plnenia Identifikačný údaj faktúry RÚVZ Meno a priezvisko / obchodné meno dodávateľa IČO Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia v 20170001 A-medi management s.r.o. 44057717 Poplatok za ubytovanie

Více

Číslo faktury Číslo dod. Dodavatel Predmet Cena celkem Splatno A-Team security a.s. Strážna služba 07/ ,112.

Číslo faktury Číslo dod. Dodavatel Predmet Cena celkem Splatno A-Team security a.s. Strážna služba 07/ ,112. Číslo faktury Číslo dod. Dodavatel Predmet Cena celkem Splatno 2011061 0034136088 A-Team security a.s. Strážna služba 07/2011 11,112.68 9/29/11 2011070 0034136088 A-Team security a.s. strážna služba 08/2011

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 283 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 788,00 s DPH 3.10.2013 18/22.7.2005 plyn 284 17050154

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Domov dôchodcov 05.09.2016 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Číslo Obnos Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávk

Více

NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2017 až P R Í J M Y

NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2017 až P R Í J M Y NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2017 až 2019 - P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2014 Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2015 Schválený rozpočet na rok 2016 Očakávaná

Více

Finančný rozpočet 2018 Strana 1

Finančný rozpočet 2018 Strana 1 Finančný rozpočet 2018 Strana 1 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Výnos dane z príjmov 260 000.00 121001 41 Daň z pozemkov 22 000.00 121002 41 Daň zo stavieb 13 000.00 121003 41 Daň z bytov a nebyt.priest.

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 127.32 04.01.2016 Mestské služby mesta Tornaľa, 982 01 Tornaľa 42193591 Marianna Kosztúrová, účtovníčka DF za montáž vianočného osvetlenia 2 DF2016/2

Více

Prijaté faktúry za obdobie:

Prijaté faktúry za obdobie: Prijaté faktúry za obdobie: 06.2016 poslednej aktualizácie: 21.07.2016 12:20:02 Číslo faktúry FO20160834 projektové práce ODCH 5340.00 OTI2016105 08.06.2016 43897711 FO20160835 projektové práce GPO 4620.00

Více

Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy

Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy P.č. Faktúry 20 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Objednáv. Dátum doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/ 2116770570 Vodné stočné 83,56 43/05 2.1.20

Více

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016 OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001

Více

NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2018 až P R Í J M Y

NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2018 až P R Í J M Y NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky až - P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v Skutočné plnenie rozpočtu v Schválený rozpočet na rok Očakávaná skutočnosť Návrh rozpočtu na rok Návrh

Více

Prehľad uhradených faktúr v období Interné číslo Predmet faktúry Suma Mena Žiadanka/Zmluva Dátum prijatia dodávateľ IČO

Prehľad uhradených faktúr v období Interné číslo Predmet faktúry Suma Mena Žiadanka/Zmluva Dátum prijatia dodávateľ IČO 23000001 hotel.textil 207051 7196,54 EUR 13/00006/207051/BE 16.01.2013 Unilastav s.r.o. Kliňanská cesta 1225 02901 Námestovo 13000017 tonery 301,44 EUR 13/00024/119415/BE 21.01.2013 CLEAN TONERY, s.r.o.

Více

JÚL Vystavená faktúra

JÚL Vystavená faktúra JÚL 2015 IČO Predmet Suma 2015000136 150285 22819983 EKOSTAVING Nitra Výmena vodomeru, oprava 74,60 02.07.2015 08.07.2015 2015000137 7263354879 35815256 SPP, a.s. Záloha plynu 7/2015 922 02.07.2015 08.07.2015

Více

Došlé faktúry do Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, Martin

Došlé faktúry do Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, Martin faktúry 1795/2016 1021604021 31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, 03601 Martin 22 594,96 KO-Vývoz 12/16 12.01.2017 10.01.2017 09.02.2017 1,0000 0,0000 22 069,31 0 0,00 Vývoz KO 12/16 1,0000 0,0000

Více

2 /

2 / 1 / 5 17100001 17100002 17100003 17100004 17100005 17100006 17100007 17100008 17100009 17100010 17100011 17100012 17100013 17100014 17100015 17100016 17100017 17100018 JRS software, s.r.o. 47441909 56,40

Více

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace

Více

Faktúry ZAWMARK PLUS s.r. o HF Bodok, D.Obdokovce 702, Veľký Lapáš

Faktúry ZAWMARK PLUS s.r. o HF Bodok, D.Obdokovce 702, Veľký Lapáš 2016 faktúry p5816rp 26102016 35900831 PROEKO BA s.r.o. Strmý vŕšok 18, 84106 Bratislava-Záhorská Bystrica 69,00 Seminár - Ing. Hóková Seminár - Ing. Hóková, 1.000000 ks, Suma položky 69.00 Eur, 19.10.2016

Více

ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017

ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote Ul. Sama Tomášika 14, ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Interné číslo objednávky Objednávka vyhotovená dňa CR1/2017 2.1.2017 CR2/2017 2.1.2017

Více

JANUÁR Vystavená faktúra

JANUÁR Vystavená faktúra IČO Predmet Suma 2015000001 7010529422 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014-7797.64 02.01.2015 14.01.2015 2015000002 7220612329 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014 101.28

Více

CPPP a P MICHALOVCE , 11: , Michalovce, Okružná 3657 Kniha dodávateľských faktúr. Valo - PZS 4Q/2016 Štefánikova Michalovce

CPPP a P MICHALOVCE , 11: , Michalovce, Okružná 3657 Kniha dodávateľských faktúr. Valo - PZS 4Q/2016 Štefánikova Michalovce S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 6 1 41847164 Peter Vaľo 40,00 s DPH 2.1.2017 Valo - PZS 4Q/2016 2 41847164 Peter Vaľo

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Ing.

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Ing. S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 767 161,71 s DPH 2.9.2015 768 87,98 s DPH 2.9.2015 2.9.2015 SL 01/2014 769

Více

Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia

Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 471 18049362 C.B.C.G s.r.o. 50,60 s DPH 23.11.2016 487 35050977 Mészáros Ladislav 459,60 s DPH revízia

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 140.00 04.01.2016 MADE s.r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 systémová podpora Urbis 1Q2016 2 DF2016/002 582.54 05.01.2016 MAGNA E.A.

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 3 1 / 5 1 66,60 s DPH 2.1.2015 2 387,35 s DPH 2.1.2015 3 46658181 Majster mäsiar,s.r.o.

Více

Údaje o zaplatenej faktúre za január 2013

Údaje o zaplatenej faktúre za január 2013 Údaje o zaplatenej faktúre za január 2013 Aktualizácia 15.2.2013 LNsP Liptovský Mikuláš Interné číslo Číslo zmluvy, ak 312131 20121103 Zdrav.starostlivosť Int.odd. 336,00 1.12.2012 SRDCE ŽIVOTA 67588 2.1.2013

Více

Schválený a upravený rozpočet na rok 2016 a jeho plnenie k Príloha č.1 k ZÚ

Schválený a upravený rozpočet na rok 2016 a jeho plnenie k Príloha č.1 k ZÚ Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 126905 142641 147798,38-5157,38 104 121001 41 Z pozemkov - FO 3870 3870 3994,58-124,58 103 121001 41 Z pozemkov - PO

Více

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4,

Více

Vystavené objednávky za obdobie:

Vystavené objednávky za obdobie: Predmet Vystavené objednávky za obdobie: 11.2012 poslednej aktualizácie: 04.12.2012 09:04:18 OKU2012785 10996613 potraviny 219.77 Svarc Stefan spol. 01.11.2012 Ing. Petr Vašíček OKU2012791 31611907 Tvrdošin

Více

Schválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do

Schválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do Schválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do 31.03.2016 funkčná kalkulácia položka názov 01.1.1.6 Daňové príjmy 111 003 Podielové dane z DÚ - daňový úrad 127168 137410 156314 45629 121

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava

Více

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 6 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia

Více

dátum doručenia faktúry

dátum doručenia faktúry číselník faktúr predmet faktúry suma s DPH identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou dátum doručenia faktúry meno

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 6216 21.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 4590659608 20.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832

Více

Súhrnná správa o zákazkách za I. štvrťrok 2016 Národné osvetové centrum

Súhrnná správa o zákazkách za I. štvrťrok 2016 Národné osvetové centrum Súhrnná správa o zákazkách za I. štvrťrok 2016 Národné osvetové centrum Zákazka Dodávateľ Predmet plnenia Druh Miesto plnenia Lehota plnenia Zmluvná cena vrátane DPH Uzatvorenie zmluvy Čerpanie k 31.3.

Více

Materska skola , 9: , Senica, Ul.L.Novomeskeho 1209/2 Kniha dodávateľských faktúr

Materska skola , 9: , Senica, Ul.L.Novomeskeho 1209/2 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 9 515 31416306 Senické a skalické pekárne a.s. 36,22 s DPH 3.5.2013 516 31416306 Senické a skalické

Více

ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr

ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 236 ZŠ P. Dobšinského 700,53 s DPH Dobšinského 1744 97901 Rimavská Sobota 241 31331131 Ševt 228,00

Více

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2018

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2018 CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010

Více

F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016

F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016 F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016 Fa č. Popis fakturovaného plnenia Hodnota /s,bez DPH/ Zmluva Objednávka Doručenie Fa Dodávateľ fakturovaného plnenia identifikácia 1 Paušálna sadzba 12/2015

Více

Dátum vyhotovenia objednávky

Dátum vyhotovenia objednávky Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia

Více

Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského , dodávka tepla a TÚV 4/ /Z/2003

Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského , dodávka tepla a TÚV 4/ /Z/2003 Číslo faktúry Dodávateľ IČO Sídlo 4111600469 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO 31679692 Komenského 7 1 041,59 12.04.2016 dodávka tepla a TÚV 3/2016 011/Z/2010 4111600470 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO 31679692 Komenského 7 7

Více

Harmonogram verejného obstarávania roku 2015

Harmonogram verejného obstarávania roku 2015 P. č. Výdavky roka Harmonogram verejného obstarávania roku 2015 Predmet zákazky Plánovaný výdavok roka podľa rozpočtu Predpokl adaný termín začatia VO CPV Názov CPV Bežná dostupnosť (určiť podľa formuláru

Více

Dátum doručenia. Identifikácia objednávky. Identifikácia zmluvy. faktúry

Dátum doručenia. Identifikácia objednávky. Identifikácia zmluvy. faktúry EČ faktúry (KDF) Dodávateľ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota (s DPH) Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia faktúry Názov resp. meno a priezvisko Dodávateľ 1/2015

Více

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec. Faktúra / Objednávka 1/2015 feb.15 mar.15 apr.15 5/2015 obj. máj.15 jún.15 júl.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 13/2015 14/2015 15/2015 obj. 15/2015 16/2015 17/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2015

Více

Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa

Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa Faktúry 2015 Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO plnenia objednávky doručenia dodávateľa 2015001 Havárijne poistenie HE 747 BF 173,38 PZ 700311244

Více

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2

Více

Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014

Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014 Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady () r. 2014 obj. 1/14 4831275 internet 01/2014 10,26 7.1.2014 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35971967 2/14 3413264377

Více

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2012

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2012 20120001 Edenred Slovakia s.r.o. 5.1.2012 2051,28 Nákup stravných lístkov Obj.- CCHLP/ 01/2012 31328695 20120002 AJFA+AVIS 3.1.2012 49,00 Mzdová literatúra Stála obj. - 20/3 31602436 20120003 BONUL s.r.o.

Více

Dátum prijatia. Celková suma s DPH. Dodávateľské číslo faktúry IČO

Dátum prijatia. Celková suma s DPH. Dodávateľské číslo faktúry IČO Číslo faktúry Dodávateľ Dodávateľské číslo faktúry Celková suma s DPH IČO Dátum prijatia Poznámka Číslo zmluvy Neinvestičné faktúry 120120642 T-COM Slovak Telekom, a.s. 6743991889 200,15 35763469 05.11.2012

Více

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20

Více

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.

Více

Rozpočet obce Obišovce na roky 2013, 2014, príjmová časť

Rozpočet obce Obišovce na roky 2013, 2014, príjmová časť Rozpočet obce Obišovce na roky 2013, 2014, 2015 - príjmová časť Návrh RO zverejnený dňa: 20.11.2012 RO zverejnený dňa: 14.12.2012 RO schválený OZ dňa: 13.12.2012 Dr Program Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj Názov

Více

Programovy_rozpocet_2013_ Tarifný plat OcÚ , , ,62 49,36%

Programovy_rozpocet_2013_ Tarifný plat OcÚ , , ,62 49,36% PLNENIE_PR_2013_2015_k_30.09.2013_VYDAJ SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 UPRAVENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 PLNENIE ROZPOČTU K 30.09.2013 PLNENIE ROZPOČTU

Více

Návrhy rozpočtov KŠK na roky 2017, 2018, 2019 a porovnanie s obdobiami 2014, 2015, 2016

Návrhy rozpočtov KŠK na roky 2017, 2018, 2019 a porovnanie s obdobiami 2014, 2015, 2016 Návrhy rozpočtov KŠK na roky 2017, 2018, 2019 a porovnanie s obdobiami 2014, 2015, 2016 Predpokladané čerpanie rozpočtu v roku 2016 je vyčíslené na základe aktuálnych záväzkov voči dodávateľom a predpokladaných

Více

JANUÁR Vystavená faktúra

JANUÁR Vystavená faktúra IČO Predmet Suma 2016000001 1780973504 35763469 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 64,32 07.01.2016 12.01.2016 2016000002 150717 22819983 EKOSTAVING Nitra Rozbor vzorky vody 210,07 08.01.2016 12.01.2016

Více

Kniha dodávateľských faktúr. čistiace prostriedky Rybný trh 332/ Dunajská Streda

Kniha dodávateľských faktúr. čistiace prostriedky Rybný trh 332/ Dunajská Streda S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 5 483 36227901 BANCHEM,s.r.o. Rybný trh 332/9, Dunajská Streda 1 101,16 s DPH 6.7.2016 čistiace

Více