Rozpočtový výhled Města Uherský Brod pro období informativní

Transkript

1 Rozpočtový výhled Města Uherský Brod pro období informativní Příjmy (v tis. Kč) A Daňové příjmy - třída z toho DPFO, DPPO, DPH z toho vratka daňově uznatelného DPH z toho ostatní daňové příjmy Nedaňové příjmy - třída 2. (nárůst 0,5%, od 2014 sníž. nájem ČOV tis. o kanalizace Kapitálové příjmy - třída Neinvestiční dotace - třída z toho dotace na výkon MÚ (nárůst 0%) z toho další základní neinv. dotace (nárůst 0%), od 2013 snížení dotace procesy a vzdělávání z toho další neinv. dotace Investiční dotace předpokl. - třída v r dočerpání akcí z z toho dotace na akce dokrývané z úvěru z toho dotace na akce dokrývané z rozpočtu z toho dotace od obcí Příjmy celkem Nárůst daňových výnosů 0% 0% 1% 2% 2% 3% 3% 3% 3% 3% 3% Předpokládané další příjmy: + Navýšení daňových příjmů z loterií Navýšení daňových příjmů - vratka DPH Navýšení poplatků za komunální odpad =120*15 =120*15 =120*15 =150*15 =150*15 =150*15 =150*15 =150*15 =150*15 =150*15 + Navýšení sazby daně z nemovitosti Navýšení výběru daňových příjmů RUD Navýšení výběru za parkování Mimořádné příjmy z toho odvod REGIA z oprav za rok z toho prodej nemovitosti u velkých schodů z toho prodej nemovitosti MP z toho prodej nemovitosti U Elektrárny z toho úložka u MPÚ (nerealizovaná půjčka MěNsP) Provozní výdaje (v tis. Kč) B Provozní výdaje z toho výdaje na MÚ (0%,+1%) - zahrnuje 6171 mzdy+odvody z toho výdaje na MÚ (0%,+1%) - zahrnuje 6171 ostatní

2 - z toho ostatní výdaje bez úroků (0%,0%,0%+1%, 2%, ) (snížení v důsledku spolufinancování projektů EU) z toho navýšení VFP do sportu, školství, kultury, soc.služeb z toho splátky úroků z přijatých úvěrů Provozní výdaje (v tis.) celkem Kapitálové výdaje (v tis.) C Opakující se kapitálové výdaje: C1 - rek. BD ve vlastnictví města pořiz. územně plánovací dokumentace projekty k ostatním inv. akcím + odložené platby výkupy pozemků (2.etapa výkupu pro DT) drobné investiční výdaje příspěvek na sítě investice do výpočetní techniky Celkem opakující se kapit. výdaje Dotační projekty financované z úvěru C2 - RPS Pod Vinohrady - 3.etapa RPS Pod Vinohrady - 4.etapa Dopravní terminál - 2.etapa Chodník ke hvězdárně Zateplení školských objektů (bez podílu z rozpočtu ve 10%) Rekonstrukce Panského domu Technologické centrum (bez podílu z rozpočtu OINF) Výstražný protipov.systém (vč. podílu od obcí) Krizová infrastr. ROP Rekonstrukce přírod.učeben ZŠ Kompostárna Celkem dotační projekty financované z úvěru Další kapitálové výdaje spolufin. z dotace, dot. podíl C3 - Revitalizace sídelní zeleně - 2.etapa, dotační č. bez VFP Turistická infrastruktura, dotační č. bez VFP Projekt Šamorín - UB, dotační č. bez VFP Rekonstrukce kanalizace UB, dotační č. bez VFP vč. DPH Výstavba venkovních bazénů nebo jednoden. chirurgie - dotace Celkem další kapitálové výdaje spolufinancované z dotace Ostatní kapitálové výdaje C Celkem kapitálové výdaje

3 Financování (v tis. Kč) D - Splátka hypotečního úvěru u ČS a.s Splátka úvěru na DPS Splátka úvěru na CPA Splátka úvěru na real. dotačních proj Úvěr na realizaci dotačních projektů Financování celkem Saldo rozpočtu běžného roku Seznam ostatních kapitálových výdajů C Parkoviště Tkalcovská Parkoviště Neradice 450 Rekonstrukce ul.větrná - 2. a 3.etapa Rekonstrukce sociálek ZŠ Mariánské Výměna oken ZŠ Mariánské Splátka RUMPOLDU - odkanalizování Prakšická 895 Rekonstrukce nám. 1.máje Rekonstrukce Masarykova nám Rekonstrukce bytového domu Rekonstrukce střechy ZŠ Pod Vinohrady - 2.etapa Zateplení školských objektů, VFP 820 Technologické centrum, VFP Revitalizace sídelní zeleně - 2.etapa, VFP Projekt Šamorín - UB, VFP 84 Rekonstrukce kanalizace UB, VFP vč. DPH Oprava velkých schodů 5500 Kruhový objezd u pivovaru Rekonstrukce objektu ul.pecháčkova Oprava komunikace Na Výsluní Parkoviště Havřice Rekonstrukce komunikace Újezdec - 2. a 3.etapa Podjezd Bajovec 2450 Doprojektování venkovních bazénů Rekonstrukce sportoviště U plynárny 800 Dětské hřiště Havřice 900 Dětské hřiště Babí louka 150 Sportoviště Těšov - Újezdec 800 ZTV Šumická 6300

4 Rezerva pro větší invesrtiční stavební akci Rekonstrukce kachlíkárny Zakoupení podia Panská zahrada Zakoupení 2 ks stanů Zakoupení has.auta pro SDH UB Zakoupení planetária Rekonstrukce palubky ve sport.hale Oprava komunikace Na Chmelnici Vodovod Újezdec - vyvložkování, 1.etapa, 2.etapa Rekonstrukce soc. zařízení MŠ Olšava - 2.etapa 350 Turistická infrastruktura, VFP 1400 Ulice Okružní (rekonstr. + parkoviště) Disponibilní zůstatek z předchozího roku Disponibilní zůstatek z běžného roku Disponibilní zůstatek pro následující rok Aktualizace: Zpracoval: Ing. Petr Vrána

5 Skutečnost Představa MF výnos na 1 obyv počet obyvatel výnos RUD nárust 59,6% 63,6% 96,4% 91,9% 92,4%