Zpráva o plnění rozpočtu hl. m. Prahy za rok DŮVODOVÁ ZPRÁVA k tisku R ČÁST I (Hlavní město Praha celkem)

Transkript

1 Zpráva o plnění rozpočtu hl. m. Prahy za rok 2016 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k tisku R ČÁST I (Hlavní město Praha celkem)

2 Seznam použitých zkratek: EHP EHP/Norska FRR FÚ FS EU FV HZS MČ MF MK MMR MPSV MŠMT MV MZ MZdr MŽP SFDI SFRB SFŽP OPPK OPPA OPPPR ORJ PID PIS PO RHMP RMČ RS RU SR ZHMP ZMČ Evropský hospodářský prostor Finanční mechanismus EHP Norsko Fond rezerv a rozvoje Finanční úřad Fond solidarity Evropské unie Finanční vypořádání Hasičský záchranný sbor Městské části hlavního města Prahy financí kultury pro místní rozvoj práce a sociálních věcí školství, mládeže a tělovýchovy vnitra zemědělství zdravotnictví životního prostředí Státní fond dopravní infrastruktury Státní fond rozvoje bydlení Státní fond životního prostředí Operační program Praha Konkurenceschopnost Operační program Praha Adaptabilita Operační program Praha pól růstu Organizační jednotka (kapitola) Pražská integrovaná doprava Pražská informační služba Prague City Tourism Příspěvkové organizace Rada hl. m. Prahy Rada městské části hl. m. Prahy Rozpočet schválený Rozpočet upravený Státní rozpočet Zastupitelstvo hl. m. Prahy Zastupitelstvo městské části hl. m. Prahy Vysvětlivky: kapitola 01 kapitola 02 kapitola 03 kapitola 04 kapitola 05 kapitola 06 kapitola 07 kapitola 08 kapitola 09 kapitola 10 - Rozvoj obce - Městská infrastruktura - Doprava - Školství, mládež a sport - Zdravotnictví a sociální oblast - Kultura a cestovní ruch - Bezpečnost - Hospodářství - Vnitřní správa - Pokladní správa

3 Obsah: Strana I. Hlavní město Praha celkem 1. Úvod 2. Příjmy 3. Výdaje 4. Financování 5. Vybrané ekonomické údaje Finanční vypořádání se státním rozpočtem Účelové prostředky státního rozpočtu poskytnuté hl. m. Praze v roce Tabulkové přílohy Bilance příjmů a výdajů rozpočtu k za hl. m. Prahu celkem Rozbor příjmů, výdajů a financování podle rozpočtových kapitol za hl. m. Prahu celkem

4 I. Hlavní město Praha jako celek 1. Úvod Hospodaření hlavního města Prahy jako celku (obce i kraje současně) skončilo k přebytkem ve výši ,34 tis. Kč. Výsledek hospodaření hlavního města Prahy byl ovlivněn plněním příjmů do výše ,32 tis. Kč, což představuje 107,89 % rozpočtu upraveného (RU) a celkových výdajů, které byly ve sledovaném období plněny do výše ,98 tis. Kč, což odpovídalo 84,37 % RU (běžné výdaje byly plněny do výše ,13 tis. Kč, tj. na 93,12 % RU a kapitálové výdaje do výše ,85 tis. Kč, tj. na 58,44 % RU). Přehled o celkovém hospodaření hlavního města Prahy jako celku dle základních ukazatelů je uveden v následující tabulce v tis. Kč: RS RU k % plnění RU k Příjmy: , , ,32 107, ,48 z toho :daňové , , ,01 114, ,22 nedaňové , , ,98 139, ,59 kapitálové , , ,77 91, ,30 přijaté transfery: , , ,56 89, ,37 - transfery ze st.rozp , , ,58 97, ,78 - transfery od obcí 800, , ,23 102, ,49 - přev. z vl.f. hosp.čin , , ,85 68, ,22 - ze stát.fin.aktiv - ze zahraničí 1 746, ,90 100, ,88 Výdaje: , , ,98 84, ,11 z toho : běžné , , ,13 93, ,53 kapitálové , , ,85 58, ,58 Rozdíl příjmů a výdajů , , , , ,00 Hospodaření hl.m. Prahy za rok ,00 t is. Kč , , ,00 Rozpočet Rozpočet ,00 0,00 daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté transfery běžné výdaje kapitálové výdaje

5 Rozdíl příjmů a výdajů ve výši ,34 tis. Kč znamená přebytek hospodaření hlavního města Prahy za rok Celkové příjmy byly plněny na 107,89 % RU, tj. přijato o ,52 tis. Kč více než bylo plánováno. Z toho připadá např ,11 tis. Kč na inkaso daňových příjmů zejména inkasa daně z příjmů fyzických osob, dále ,08 tis. Kč na nedaňové příjmy (zejména u příjmů z úroků a realizace finančního majetku). Naproti tomu přijaté transfery byly plněny pouze na 89,87 % RU, tj. o ,84 tis. Kč méně než bylo plánováno, z toho jen na převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti připadá částka ,75 tis. Kč. Celkové výdaje byly plněny pouze na 84,37 % RU, tedy o ,32 tis. Kč méně než bylo plánováno. Z toho běžné výdaje byly plněny na 93,12 % RU (o ,87 tis. Kč méně) a kapitálové výdaje byly plněny pouze na 58,44 % RU (o ,45 tis. Kč méně). Rozpočet hlavního města Prahy na rok 2016 a rozpočtový výhled hlavního města Prahy do roku 2021 byl schválen ZHMP usnesením č. 18/18 ze dne : s objemem příjmů ve výši s objemem výdajů ve výši se schodkem ve výši ,20 tis. Kč ,90 tis. Kč ,70 tis. Kč Dále bylo konstatováno, že bylo schváleno 58 dílčích rozpočtů na rok 2016 a rozpočtových výhledů do roku 2021, z toho 57 dílčích rozpočtů městských částí hl. m. Prahy na rok 2016 a rozpočtových výhledů do roku 2021 bylo schváleno Zastupitelstvy městských částí a rozpočet vlastního hlavního města Prahy na rok 2016 a rozpočtový výhled do roku Dílčí rozpočty hlavního města Prahy byly zpracovány ve vazbě na zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 400/2015 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok Od roku 2015 transfery poskytnuté ze státního rozpočtu a státních fondů městským částem hlavního města Prahy navyšují příjmy vlastního hlavního města Prahy. Poskytnutí těchto finančních prostředků příslušným městským částem hlavního města Prahy se děje prostřednictvím výdajové položky 5347 (převody mezi hlavním městem Prahou městskými částmi výdaje). Rovněž i finanční prostředky poskytnuté městským částem hlavního města Prahy z rozpočtu hlavního města Prahy již nejsou uvedeny zápornou hodnotou na položce příjmové u rozpočtu vlastního hlavního města Prahy, ale stávají se výdaji a finanční prostředky jsou převáděny městským částem hlavního města Prahy položkou Naopak příjmy od městských částí se realizují pomocí příjmové položky 4137 (převody mezi hlavním městem Prahou a městskými částmi příjmy). Obě tyto položky patří mezi položky konsolidační, které se na úrovni hlavního města Prahy jako celku eliminují, z tohoto důvodu rozpočet hlavního města Prahy jako celku není prostý součet 58 dílčích rozpočtů. Příjmy byly schváleny ve výši ,20 tis. Kč, upraveny k o ,60 tis. Kč na ,80 tis. Kč a plněny do výše ,32 tis. Kč, to znamená na 107,89 % RU. Tento výsledek byl ovlivněn především přijatými transfery ze státního rozpočtu a státních fondů. Rovněž došlo k navýšení finančních zdrojů v oblasti

6 daňových příjmů souvisejících s daní z příjmů právnických osob. V průběhu sledovaného období přijalo hlavní město Praha finanční prostředky z výnosu finančního majetku (příjmy z podílů na zisku a dividend a úrokové příjmy z finančních derivátů). Daňové příjmy tvořily ve skutečnosti 69,03 % veškerých příjmů hlavního města Prahy. Schválený rozpočet Upravený rozpočet ,50 tis. Kč ,90 tis. Kč ,01 tis. Kč Výběr daní v roce 2016 měl vzestupnou tendenci, oproti roku 2015 bylo vybráno o ,79 tis. Kč více (celkový nárůst 8,82 %). Na meziročním zvýšení se podílelo zejména inkaso daně z příjmů právnických osob a inkaso daně z přidané hodnoty. Objemově největší je daň z přidané hodnoty v celkové výši ,78 tis. Kč. Inkaso této daně je ovlivněno zejména růstem ekonomiky, který má za následek např. vyšší spotřebu domácností, ale i změnou rozpočtového určení daní. Inkaso daně pozitivně ovlivnila i vyšší efektivita výběru daně. Dalším významným daňovým příjmem je daň z příjmů právnických osob ve výši ,17 tis. Kč. Na vývoj inkasa mělo vliv zejména oživení ve většině odvětví ekonomiky. Třetím nejvýznamnějším daňovým příjmem je daň z příjmů fyzických osob, která dosáhla výše ,29 tis. Kč. Do výše inkasa se promítlo navýšení mezd zaměstnanců v podnikatelské sféře, tarifů platových tříd ve veřejném sektoru, nízká úroveň nezaměstnanosti. Nedaňové příjmy tvořily pouze 4,79 % z celkového objemu skutečných příjmů hlavního města Prahy. Schválený rozpočet Upravený rozpočet ,90 tis. Kč ,90 tis. Kč ,98 tis. Kč Jedním z objemově největším, a tudíž rozhodujícím druhem nedaňových příjmů, jsou příjmy z úroků a realizace finančního majetku ve výši ,41 tis. Kč. Jsou závislé zejména na aktuální tržní výši úrokové sazby a na celkovém objemu finančních aktiv, jejich součástí jsou i dividendy od Pražské teplárenské Holding, a. s., Pražské plynárenské Holding., a. s. a Pražské energetiky Holding, a. s. Dalšími objemově důležitými příjmy jsou přijaté vratky z finančního vypořádání předchozích let ( ,90 tis. Kč). Jedná se o vrácené finanční prostředky v rámci vypořádání státní dotace škol a školských zařízení HMP, MČ a soukromých škol s MŠMT, nevyčerpané prostředky příspěvkových organizací z roku 2015, finanční vypořádání OP Praha Konkurenceschonost a Adaptabilita, vrácené nevyčerpané prostředky poskytnuté v roce 2015 z rozpočtu hl. m. Prahy na jednotlivé grantové tituly a o vratku daru Integračního centra Praha, o.p.s. V nedaňových příjmech jsou dále zařazeny mj. ty příjmy, které jsou spojeny s určitým sankčním postihem. Do rozpočtu hl. m. Prahy jsou převáděny celními úřady a Českou

7 inspekcí životního prostředí (např. podíl obce z pokut ukládaných za porušení předpisů o ochraně životního prostředí) a dále se jedná o pokuty ukládané Městskou policií hl. m. Prahy a odbory MHMP. Příjmy kapitálové ve skutečnosti představují pouze nepatrnou část z celkových příjmů hl. m. Prahy. Jedná se především o příjmy z prodeje investičního majetku a o investiční dary pro městské části hl. m. Prahy. Dynamika darů se nedá předem určit. Přijaté transfery Od roku 2015 se převody dotací mezi hlavním městem Prahou a jeho městskými částmi na jejich činnost ( 3 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů) zařazují na výdajovou položku 5347 a jsou tak součástí běžných výdajů hl. m. Prahy. Přijaté transfery jsou druhým nejdůležitějším zdrojem příjmů hl. m. Prahy po příjmech daňových, včetně převodů z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti. Tvořily 26,11 % z celkového objemu skutečných příjmů hlavního města Prahy. Schválený rozpočet Upravený rozpočet ,40 tis. Kč ,40 tis. Kč ,56 tis. Kč Jedná se především o přijaté transfery ze státního rozpočtu a státních fondů ve výši ,58 tis. Kč, z toho neinvestiční transfery tvoří finanční prostředky ve výši ,85 tis. Kč a investiční transfery ve výši ,73 tis. Kč. U neinvestičních a investičních transferů je patrný trvalý trend růstu. Naopak převody z fondů podnikatelské činnosti mají klesající tendenci, zejména u městských částí hl. m. Prahy. Největší částku představuje jako každoročně transfer z MŠMT na úhradu výdajů na vzdělání ,00 tis. Kč a ,00 tis. Kč pro soukromé školy. práce a sociálních věcí poskytlo např ,00 tis. Kč na neinvestiční nedávkové transfery na podporu rodiny a ,60 tis. Kč na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. pro místní rozvoj navýšilo příjmy hlavního města Prahy o ,70 tis. Kč na OP Praha Konkurenceschopnost (evropský i státní podíl) a o ,50 tis. Kč na OP Praha Adaptabilita (evropský i státní podíl) a prostřednictvím Ministerstva dopravy byly navýšeny příjmy o ,95 tis. Kč na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě. Státního fondu dopravní infrastruktury uvolnil ,25 tis. Kč na běžnou údržbu a opravy silnic odpovídající kategorizaci I. třídy a dálnic a ,24 tis. Kč na financování výstavby a modernizace průjezdných úseků silnic a dálnic. Dále se jednalo o posílení rozpočtu o prostředky převedené z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti ve výši ,85 tis. Kč. Jedná se převážně o nájemné z bytových a nebytových prostor v bytových objektech, pronájem pozemků, z prodeje nemovitostí, vyúčtování zón placeného stání z roku 2015 nebo převod prostředků od PVS do rozpočtu hl. m. Prahy na přestavbu a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově.

8 Výdaje na rok 2016 byly schváleny ve výši ,90 tis. Kč a upraveny během sledovaného období o ,40 tis. Kč na ,30 tis. Kč. Čerpání celkových výdajů ve výši ,98 tis. Kč odpovídá 84,37 % RU. Z toho připadá na běžné výdaje částka ve výši ,13 tis. Kč (plnění na 93,12 % RU) a na kapitálové výdaje částka ve výši ,85 tis. Kč (plnění na 58,44 % RU). Nejvyššího čerpání ve sledovaném období roku 2016 dosahují běžné a kapitálové výdaje v oblasti dopravy. Běžné výdaje tvořily 82,54 % celkových výdajů města. Schválený rozpočet Upravený rozpočet ,80 tis. Kč ,00 tis. Kč ,13 tis. Kč Běžné výdaje mají vzestupnou tendenci; v roce ,31 tis. Kč, v roce ,53 tis. Kč a v r ,13 tis. Kč (s plněním 93,12 % RU). Kapitálové výdaje tvořily 17,46 % celkových výdajů města. Schválený rozpočet Upravený rozpočet ,10 tis. Kč ,30 tis. Kč ,85 tis. Kč Kapitálové výdaje mají kolísající tendenci, v roce ,33 tis. Kč, v roce 2015 pouze ,58 tis. Kč a konečně v roce ,85 tis. Kč (s plněním na 58,44 % RU). Došlo ke zvýšení legislativních nároků před samotným zahájením stavby. Byla upravena pravidla při výběrovém řízení, které se může protáhnout o několik měsíců déle, než bylo obvyklé. To platí u akcí jednoletých a nově zahajovaných, kdy se prodlužuje příprava stavby nebo jsou problémy např. při výkupech pozemků. U akcí rozestavěných byly prověřovány smlouvy uzavřené v předchozím období, což odsouvá čerpání prostředků na další měsíce nebo na příští rok. Nevyčerpané finanční prostředky rozpočtu kapitálových výdajů roku 2015 byly z velké části předmětem převodu do rozpočtu kapitálových výdajů roku 2016 a byly ve výši cca 4,64 mld. Kč. Třída 8 financování, zde se promítá přebytek hospodaření hlavního města Prahy jako celku ve výši ,34 tis. Kč, což znamená navýšení finančních zdrojů hlavního města Prahy. Ve třídě 8 financování je zachycen proces splácení půjček v celkové výši ,67 tis. Kč, z toho je ,00 tis. Kč předčasná úhrada úvěru od Evropské investiční banky. A přijetí úvěru ve výši 163,60 tis. Kč městskou částí Praha Lochkov.

9 2. Příjmy Příjmy hlavního města Prahy jako celku v upraveném rozpočtu k byly rozpočtovány ve výši ,80 tis. Kč, plněny do výše ,32 tis. Kč, tj. na 107,89 % RU. Plnění jednotlivých příjmů je uvedeno v následující tabulce: v tis. Kč Druh příjmů Rozpočet Rozpočet RU % plnění schválený upravený % z celku k RU k příjmy daňové , ,90 64, ,01 114, ,22 příjmy nedaňové , ,90 3, ,98 139, ,59 příjmy kapitálové , ,60 0, ,77 91, ,30 přijaté transfery: , ,40 31, ,56 89, ,37 -ze st. rozpočtu , ,40 22, ,58 97, ,78 - od obcí 800, ,50 0, ,23 102, ,49 - přev. z vl.fon. h.čin , ,60 8, ,85 68, ,22 převody mezi vl. HMP a MČ HMP - ze stát. fin. aktiv - ze zahraničí 1 746,90 0, ,90 100, ,88 Celk em , ,80 100, ,32 107, ,48 Druhové plnění příjmů , , ,00 v tis. Kč , ,00 Rozpočet Rozpočet ,00 0,00 příjmy daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové přijaté transfery: Významnými příjmy hlavního města Prahy jako celku jsou příjmy daňové, které jsou převáděny finančními úřady a od roku 2002 děleny na daňové příjmy kraje a daňové příjmy obce. Daňové příjmy převáděné finančními úřady hlavního města Prahy jako kraje dosáhly k výše ,65 tis. Kč, což odpovídá 120,90 % RU, tj. o ,65 tis. Kč více než bylo plánováno. Daňové příjmy hlavního města Prahy jako obce dosáhly výše ,87 tis. Kč (plnění na % RU, více o ,87 tis. Kč více než bylo plánováno). Daňové příjmy hlavního města Prahy jako celku, které nebyly převáděny finančními úřady, dosáhly výše ,49 tis. Kč (112,49 % RU, přijato o ,59 tis. Kč více než bylo plánováno). Dalším významným zdrojem příjmů hlavního města Prahy jako

10 celku jsou přijaté transfery ve výši ,56 tis. Kč, což odpovídá plnění na 89,87 % RU. Tvoří 26,11 % z celkového objemu skutečných příjmů hlavního města Prahy jako celku. Jedná se především o přijaté transfery ze státního rozpočtu a státních fondů ( ,58 tis. Kč) a převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti ( ,85 tis. Kč). Příjmy daňové v tis. Kč % plnění k RU Skuteč.% z celku Příjmy daňové RS RU k k Daně z příjmů fyzických osob , , ,29 124,13 25, ,16 Daně z příjmů práv. osob , , ,17 116,82 25, ,80 Daň z přidané hodnoty , , ,78 108,21 41, ,05 Popl.a odvody v obl. život.prostředí , , ,03 103,60 1, ,96 Místní popl.z vybr.čin. a služeb , , ,61 113,19 1, ,57 Ost.odvody z vybr.čin. a služeb , , ,71 140,12 1, ,16 Správní poplatky , , ,76 127,52 1, ,17 Daně z majetku , , ,66 107,44 1, ,36 c e l k e m , , ,01 114,79 100, ,23 Příjmy daňové hlavního města Prahy jako celku dosáhly ve skutečnosti k výše ,01 tis. Kč s plněním na 114,79 % RU. Na celkovém plnění daňových příjmů se největším objemem podílí daň z přidané hodnoty v celkové výši ,78 tis. Kč a která činí 41,83 % z celkových daňových příjmů. Plnění odpovídá 108,21 % RU (více o ,78 tis. Kč než bylo plánováno). Dalším významným daňovým příjmem jsou daně z příjmů fyzických osob ve výši ,29 tis. Kč a s plněním na 124,13 % RU (o ,29 tis. Kč více než bylo plánováno). Třetím důležitým daňovým příjmem jsou daně z příjmů právnických osob, které k dosáhly výše ,17 tis. Kč s plněním na 116,82 % RU (více o ,47 tis. Kč). Příjmy nedaňové v tis. Kč % plnění k RU Skuteč. % z celku Příjmy nedaňové RS RU k k Příjmy z vlast. činnosti , , ,40 137,53 4, ,71 Odvody přebyt.org.s přím. vztahem , , ,00 100,43 2, ,81 Příjmy z pronájmu majetku 480,00 760,00 730,15 96,07 35,76 Příjmy z úroků a realizace.fin.maj , , ,41 391,93 26, ,09 Přijaté sankční platby , , ,31 142,36 13, ,23 Přij. vratky transf. a ost.příj. z fin.vyp. 862, , ,90 101,11 47, ,67 Příj. z prod. krát.a dlouhodobého maj. 1,80 Ostatní nedaňové příjmy , , ,99 242,87 5, ,23 P. z využ.výhrad. práv k přír.zdroj , , ,42 112,76 0, ,87 Přijaté splátky půjč. prostředků , , ,40 108,44 0, ,42 c e l k e m , , ,98 139,79 99, ,59

11 Nedaňové příjmy hlavního města Prahy jako celku tvoří ve skutečnosti 4,79 % z celkového objemu skutečných příjmů. Tyto příjmy dosáhly k výše ,98 tis. Kč a byly plněny 139,79 % RU. Vyšší plnění bylo důsledkem přijetí příjmů z úroků a realizace finančního majetku a přijatých sankčních plateb. Kapitálové příjmy v tis. Kč % plnění k RU Skuteč. % z celku Kapitálové příjmy RS RU k k Příj. z prod.dlouhodob.maj.(kr.drob.) 160,00 395,65 247,28 0,80 50,51 Ostatní kapitálové příjmy , , ,12 91,06 99, ,78 Příjmy z prodeje dlouh.fin.majetku c e l k e m , , ,77 91,53 100, ,29 Kapitálové příjmy ve skutečnosti se podílejí na celkových příjmech hlavního města Prahy jako celku ani ne 1 %. Jedná se především o ostatní kapitálové příjmy např. investiční dary. Přijaté transfery v tis. Kč % plnění k RU Sk ute č. % z celku Př ijaté tr ansfery RS RU k k Neinvest. transfery ze stát.rozp , , ,85 98,14 69, ,82 Neinvest. transfery od obcí 800, , ,23 102,97 0, ,49 Přev. z vl.fondů hosp.(podnik.)čin , , ,85 68,04 20, ,22 Neinv.přijaté transfery ze zahraničí 1 746, ,90 100,00 0, ,24 Neinv.přijaté transfery ze st.fin.aktiv Invest. transfery ze stát.rozp , ,73 96,36 9, ,96 Invest.transfery od veř.rozp.úz.úr. Invest.transfery ze zahraničí 0,00 157,64 Invest.transfery ze st.fin. aktiv c e l k e m , , ,56 89,87 100, ,37 Druhým nejdůležitějším zdrojem příjmů hlavního města Prahy jako celku po příjmech daňových jsou přijaté transfery včetně převodů z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti, které z metodického hlediska patří do této skupiny. Přijaté transfery k dosáhly výše ,56 tis. Kč, což odpovídá plnění na 89,87 % RU. Na celkových příjmech ve skutečnosti se přijaté transfery podílejí 26,11 %. Největší objem z přijatých transferů tvoří neinvestiční transfery ze státního rozpočtu a státních fondů (69,84 %). Rovněž svou roli hrají i převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti, které byly k uskutečněny do výše ,85 tis. Kč s plněním na 68,04 % RU. Nejvyšší částku v rámci upraveného rozpočtu tvoří přijatý transfer z MŠMT na úhradu výdajů na vzdělání ( ,00 tis. Kč). Bližší údaje o poskytnutých transferech jsou uvedeny v bodě 5 této Důvodové zprávy.

12 3. Výdaje Výdaje hlavního města Prahy jako celku byly ve schváleném rozpočtu na rok 2016 rozpočtovány ve výši ,90 tis. Kč a v průběhu roku 2016 navýšeny o ,40 tis. Kč, z toho běžné výdaje byly navýšeny o ,20 tis. Kč a výdaje kapitálové o ,20 tis. Kč. Upravený rozpočet celkových výdajů hlavního města Prahy jako celku k činil ,30 tis. Kč (běžných ,00 tis. Kč a kapitálových ,30 tis. Kč). Bližší specifikace navýšení rozpočtu výdajů hlavního města Prahy jako celku je uvedena v tabulce Rozbor příjmů, výdajů a financování podle jednotlivých kapitol v části 6 Důvodové zprávy I. Zdrojem krytí tohoto celkového navýšení výdajů byly zejména transfery ze státního rozpočtu a státních fondů poskytnuté hlavnímu městu Praze prostřednictvím MF, rezortních ministerstev a státních fondů zejména SFDI a finanční prostředky z úspory hospodaření minulých let. Skutečné čerpání celkových výdajů k dosáhlo výše ,90 tis. Kč, což odpovídá plnění na 84,37 % RU. Následující tabulka udává přehled o plnění celkových výdajů v jednotlivých kapitolách. Největší objem celkových výdajů je v kapitole 03 Doprava (32,10 % z celkového objemu RU a 33,64 % z celkového objemu skutečných výdajů) a v kapitole 04 Školství, mládež a sport (26,17 % z celkového objemu RU a 28,43 % z celkového objemu skutečných výdajů). Lze konstatovat, že i v minulých letech bylo nejvyšší čerpání celkových výdajů ve stejných kapitolách. Naopak nejnižší čerpání celkových výdajů vykazuje kapitola 01 Rozvoj obce (1,74 % z celkového objemu RU a 1,27 % z celkového objemu skutečných výdajů). v tis. Kč Kapitola Rozpočet Rozpočet RU % plnění (ORJ) schválený upravený % z celku k % z celk u RU k , ,30 1, ,32 1,27 61, , , ,60 9, ,87 8,90 82, , , ,00 32, ,78 33,64 88, , , ,70 26, ,46 28,43 91, , , ,40 5, ,09 5,50 88, , , ,10 3, ,39 3,12 84, , , ,20 3, ,73 3,82 85, , , ,40 4, ,90 2,63 50, , , ,80 11, ,68 11,24 79, , , ,80 2, ,68 1,44 52, , , ,30 100, ,90 100,00 84, , ,00 Celkové výdaje hl.m. Prahy dle kapitol k tis. Kč , , ,00 Rozpočet Rozpočet ,00 0, Kapitola

13 Podíl jednotlivých kapitol na celkových výdajích v RU a ve skutečnosti k je zobrazen následujícími grafy: Celkové výdaje hl.m. Prahy dle kapitol - RU k ,41% 3,77% 09 11,98% ,30% 1,74% 9,14% 06 3,12% 05 5,27% 04 26,17% 03 32,10% Celkové výdaje hl.m. Prahy - skutečnost k ,82% 08 2,63% 09 11,24% ,44% 1,27% 02 8,90% 06 3,12% 05 5,50% 04 28,43% 03 33,64%

14 Běžné výdaje Rozpočet běžných výdajů, který byl schválen pro hlavní město Prahu jako celek na rok 2016 ve výši ,80 tis. Kč, byl k navýšen o ,20 tis. Kč, tj. na ,00 tis. Kč. Ve sledovaném období byly běžné výdaje čerpány do výše ,04 tis. Kč, tj. na 93,12 % RU. Z celkových výdajů hlavního města Prahy jako celku představuje tato částka 82,54 %. Největšího objemu dosahují běžné výdaje hlavního města Prahy jako celku v kapitole 03 Doprava ( ,16 tis. Kč, plnění na 96,78 % RU) a v kapitole 04 Školství, mládež a sport ( ,25 tis. Kč, plnění na 98,25 RU). Naopak nejnižší čerpání běžných výdajů vykazují kapitoly 01 Rozvoj obce ( ,22 tis. Kč, plnění na 85,99 % RU) a 08 Hospodářství ( ,01 tis. Kč, plnění na 85,56 % RU). Podrobné čerpání běžných výdajů hlavního města Prahy je popsáno v komentářích k výdajům jednotlivých kapitol v částech II a III Důvodové zprávy. Přehled běžných výdajů hlavního města Prahy jako celku (RS, RU a skutečnost k a pro srovnání skutečnost k ) podle jednotlivých kapitol udává následující tabulka: Kapitola Rozpočet Rozpočet RU Skuteč. % plnění v tis. Kč (ORJ) schválený upravený % z celku k % z celku RU k , ,50 0, ,22 0,71 85, , , ,70 5, ,56 5,27 94, , , ,30 33, ,16 35,19 96, , , ,10 28, ,25 29,77 98, , , ,20 5, ,56 5,84 91, , , ,30 3, ,55 3,56 90, , , ,20 4, ,39 4,29 91, , , ,10 1, ,01 1,38 85, , , ,90 13, ,66 12,25 83, , , ,70 2, ,68 1,75 57, ,72 Celk em , ,00 100, ,04 100,00 93, ,52 Porovnání skutečného čerpání běžných výdajů hlavního města Prahy jako celku k se schváleným a upraveným rozpočtem dle jednotlivých kapitol znázorňuje následující graf:

15 Běžné výdaje hl.m. Prahy dle kapitol k tis. Kč , , , , , , , , , ,00 0, Rozpočet Rozpočet Kapitola Podíl jednotlivých kapitol na běžných výdajích v upraveném rozpočtu a ve skutečnosti k je zobrazen následujícími grafy: Běžné výdaje hl. m. Prahy - RU k ,64% 07 4,36% 06 3,68% 05 5,97% 08 1,50% ,85% 0,77% 04 28,21% 02 5,16% 03 33,86%

16 Běžné výdaje hl.m. Prahy - skutečnost k ,29% 06 3,56% 05 5,84% 08 1,38% 09 12,25% 10 1,75% 04 29,77% 01 0,71% 02 5,27% 03 35,49% Kapitálové výdaje Rozpočet kapitálových výdajů, který byl schválen pro hlavní město Prahu jako celek na rok 2016 ve výši ,10 tis. Kč, byl k navýšen o ,20 tis. Kč, tj. na ,30 tis. Kč. Ve sledovaném období byly kapitálové výdaje čerpány pouze do výše ,86 tis. Kč, tj. na 58,44 % RU. Nízké čerpání kapitálových výdajů hlavního města Prahy jako celku bylo ovlivněno především náročnými výběrovými řízeními nebo prověřováním smluv, které byly uzavřeny v předchozím období. K se nejvyšší čerpání kapitálových výdajů projevilo v kapitole 03 Doprava ( ,62 tis. Kč, plnění na 57,28 % RU a 26,34 % z celkových kapitálových výdajů ve skutečnosti) a v kapitole 02 Městská infrastruktura ( ,31 tis. Kč, plnění na 72,81 % RU a 26,06 % z celkových kapitálových výdajů ve skutečnosti). Třetí nejvyšší čerpání dosahuje kapitola 04 Školství, mládež a sport ( ,21 tis. Kč, plnění na 64,20 % RU a 22,11 % z celkových kapitálových výdajů ve skutečnosti). Naopak nejnižší čerpání kapitálových výdajů vykazuje kapitola 10 - Pokladní správa a kapitola 06 Kultura a cestovní ruch ( ,84 tis. Kč, plnění na 42,60 % RU a 1,06 % z celkových kapitálových výdajů ve skutečnosti). Podrobnější zdůvodnění čerpání kapitálových výdajů v jednotlivých kapitolách je komentováno v Důvodové zprávě II a III.

17 Přehled kapitálových výdajů hlavního města Prahy jako celku (RS, RU a ve skutečnosti pro dané období a pro srovnání stejné období v roce 2015) podle jednotlivých kapitol udává následující tabulka: v tis. Kč Kapitola Rozpočet Rozpočet RU Skuteč. % plnění (ORJ) schválený upravený % z celku k % z celku RU k , ,80 4, ,10 3,93 49, , , ,90 20, ,31 26,06 72, , , ,70 26, ,62 26,34 57, , , ,60 20, ,21 22,11 64, , , ,20 3, ,53 3,92 71, , , ,80 1, ,84 1,06 42, , , ,00 2, ,34 1,60 46, , , ,30 13, ,89 8,52 38, , , ,90 7, ,02 6,45 53, , , ,10 0,66 0,00 0,00 857,93 Celkem , ,30 100, ,86 100,00 58, ,58 Porovnání skutečného čerpání kapitálových výdajů hlavního města Prahy jako celku k se schváleným rozpočtem podle jednotlivých kapitol znázorňuje následující graf: Kapitálové výdaje hl.m. Prahy dle kapitol k , ,00 t is. Kč , , , ,00 Rozpočet Rozpočet 0, Kapitola Podíl jednotlivých kapitol na kapitálových výdajích v upraveném rozpočtu a ve skutečnosti k je zobrazen následujícími grafy:

18 Kapitálové výdaje hl.m. Prahy - RU k ,02% 08 13,04% 09 7,06% 10 0,66% 01 4,63% 02 20,92% 06 1,46% 05 3,20% 03 33,31% 04 20,13% Kapitálové výdaje hl.m. Prahy - skutečnost k ,60% 08 8,52% 06 1,06% 05 3,92% 09 6,45% 10 0,00% 01 3,93% 02 26,06% 03 41,65% 04 22,11%

19 4. Financování Hospodaření hlavního města Prahy jako celku (obce i kraje současně) skončilo k přebytkem hospodaření ve výši ,34 tis. Kč. Výše přebytku hospodaření byla ovlivněna především nízkým čerpáním kapitálových výdajů ( ,85 tis. Kč, plnění na 58,44 % RU) ve sledovaném období a vyšším plněním příjmů ( ,32 tis. Kč, plnění na 107,89 % RU, přijato o ,52 tis. Kč více než bylo plánováno). Ve třídě 8 financování je na straně výdajů zachycen proces splácení závazků, a to v celkové výši ,67 tis. Kč, z toho vlastní hlavní město Praha k uhradilo splátky ve výši ,96 tis. Kč a městské části hlavního města Prahy uhradily splátky ve výši 5 289,71 tis. Kč. Na straně příjmů je zachycen proces dlouhodobě přijatých půjčených prostředků ve výši 163,59 tis. Kč (u městských částí hlavního města Prahy) a dále se zde promítla zejména úspora hospodaření ve výši ,79 tis. Kč. Přehled jednotlivých splátek a půjčených prostředků je popsán v bodě 4 Financování v Důvodové zprávě II a III.

20 5. Vybrané ekonomické údaje 5.1 Finanční vypořádání hlavního města Prahy se státním rozpočtem za rok 2016 Při sestavě návrhu finančního vypořádání hlavního města Prahy za rok 2016 vycházel odbor rozpočtu MHMP z následujících ustanovení: zák. č. 218/2000 Sb. ze dne , zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) vyhlášky MF ČR č. 367/2015 Sb., která stanovuje zásady a lhůty finančního vypořádání se státním rozpočtem Statutu hl. m. Prahy metodického pokynu MF pro zpracování finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2016, č.j. MF-1361/2017/ ze dne a pokynů jednotlivých ministerstev a státních fondů Finanční vypořádání se státním rozpočtem Finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2016 probíhalo ve dvou úrovních, a to jednak vypořádání s Ministerstvem financí (vypořádání účelových prostředků poskytnutých do rozpočtu hl. m. Prahy úpravou rozpočtu v průběhu roku 2016 z kapitoly Všeobecná pokladní správa) a jednak s příslušnými rezortními ministerstvy, státními fondy, které v průběhu roku 2016 poskytly hl. m. Praze účelové transfery. Z předložených návrhů finančního vypořádání vyplynul pro hl. m. Prahu odvod : do státního rozpočtu v celkové výši příslušným ministerstvům, státním fondům projekty spolufinancované z rozpočtu EU ,63 Kč ,12 Kč ,51 Kč v Kč Transfery Skutečně čerpáno celkem Skutečně použito v r Vratka k vl. HMP MČ HMP MINISTERSTVO FINANCÍ : kapitola VPS , , ,72 0, ,72 CELKEM MF , , ,72 0, ,72 REZORTNÍ MINISTERSTVA kultury , , , , ,80 M. zdrav otnictv í , , , , ,00 SFŽP , ,00 0,00 0,00 0,00 M. doprav y , ,00 0,00 0,00 0,00 M. průmy slu a obchodu , ,00 105,00 0,00 105,00 M. živ otního prostředí , ,85 0,00 0,00 0,00 M. zemědělstv í , ,00 0,00 0,00 0,00 MŠMT , , , ,32 0,00 Ministerstv o v nitra , , ,01 0, ,01 M. práce a sociál. věcí , , , , ,79 Úřad v lády , , , ,00 SFDI , , , ,40 0,00 REZORTY CELKEM , , , , ,60 CELKEM , , , , ,32

21 Transfery podíl EU + státní podíl Skutečně čerpáno celkem Skutečně použito Vratka k vl. HMP MČ HMP OPPPR , ,00 0,00 0,00 0,00 OPPK , , , ,60 0,00 OPPA 0,00 0, , ,91 0,00 OPD , ,30 0,00 0,00 0,00 OPLZZ , ,88 0,00 0,00 0,00 OP celkem , , , ,51 0,00 CEL KEM , , , , , Finanční vypořádání s Ministerstvem financí Z vyúčtování finančních prostředků, které poskytlo hlavnímu městu Praze financí, vyplynul odvod nevyčerpaných finančních prostředků v celkové výši ,72. Hlavní město Praha u jedné dotace požádalo o dokrytí překročených výdajů. v Kč Transfer na: Skutečně čerpáno celkem k Skutečně použito celkem k Vr atk a celk em vl.hl.m. Pr aha MČ HMP Provedení ozdravných protiradonových opatření Volby do zastupitelstev obcí - MČ Praha - Nedvězí , ,00 43,00 0,00 43, , , ,20 0, ,20 Provoz ochranných systémů podzemních dopravních staveb , ,00 0,00 0,00 0,00 Volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev , , ,52 0, ,52 Účelové dotace krajům na likvidaci léčiv , ,00 0,00 0,00 0,00 Zabránění vzniku a šíření TBC , ,94 0,00 0,00 0,00 Celk em financí , , ,72 0, ,72 Volby do Senátu Parlamentu ČR (ÚZ 98193) Z celkového objemu dotace poskytnuté na výdaje se zajištěním voleb do Senátu Parlamentu ČR ve výši ,00 Kč obdržely městské části hl. m. Prahy ,00 Kč. Výdaje vynaložené městskými částmi hl. m. Prahy byly vyčísleny na ,48 Kč, tj. o ,52 Kč méně než činila poskytnutá dotace. Vlastní hl. m. Praha si ponechalo ,00 Kč na krytí výdajů, vyčerpalo pouze 572,00 Kč. Celkem bylo vráceno na MF ,52 Kč. Volby do zastupitelstva MČ Praha Nedvězí (ÚZ 98074) Z neinvestiční dotace poskytnuté hl. m. Praze na výdaje na zajištění nových voleb do zastupitelstva MČ Praha Nedvězí ve výši ,00 Kč, obdržela městská část ,00 Kč a vlastní hl. m. Praha částku 2 000,00 Kč. Výdaje vynaložené městskou částí byly vyčísleny na ,80 Kč, vlastní hl. m. Praha nečerpalo dotaci vůbec. Nečerpaná částka v celkové výši ,20 Kč byla vrácena na účet MF.

22 5.1.3 Finanční vypořádání s rezortními ministerstvy a státními fondy Finanční vypořádání s příslušnými rezortními ministerstvy a státními organizacemi bylo provedeno na základě jejich pokynů, v rozsahu a termínech jimi požadovaných. Jednalo se o následující ministerstva a státní fondy: - kultury - zdravotnictví - dopravy - obrany - průmyslu a obchodu - životního prostředí - zemědělství - školství, mládeže a tělovýchovy - vnitra - práce a sociálních věcí - Úřad vlády - Státní fond dopraví infrastruktury - Státní fond životního prostředí Z vyúčtování finančních prostředků, které poskytly hlavnímu městu Praze rezortní ministerstva a státní fondy, vyplynul odvod nevyčerpaných finančních prostředků v celkové výši ,40 Kč z toho : kultury Městská část Praha 18 nedočerpala finanční prostředky ve výši 420,80 Kč z programu VISK 3, z projektu Modernizace (obnova) počítačů s přístupem na internet pro uživatele v Knihovně MČ Praha 18. Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance vrátilo na účet ministerstva 3 000,00 Kč z programu Kulturní Aktivity, z projektu Postupová přehlídka Celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů pro Prahu a Středočeský kraj. Švandovo divadlo na Smíchově nedočerpalo finanční prostředky ve výši ,00 Kč z programu Kulturní aktivity, z projektu Spolupráce Švandova divadla a divadla Astorka Korzo 90. Městská část Praha 12 vrátila ,00 Kč z programu Podpora regionálních kulturních tradic Národní oslavy 700. výročí narození císaře Karla IV., z projektu Karel IV. Zrcadlení Současnosti soubor akcí městské části Praha 12 pro veřejnost. zdravotnictví Nemocnice Na Františku nevyčerpala ,00 Kč z programu Specializační vzdělávání v základním interním kmeni na 1 rezidenční místo. Z programu Financování připravenosti poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových situací bylo vráceno ,08 Kč. Zdravotnická záchranná služba (ZZS) nevyčerpala finanční prostředky ve výši ,00 Kč z programu Úhrada nákladů za atestační zkoušky a 95,00 Kč z programu Specializační vzdělávání nelékařů, z projektu Urgentní medicína (4 rezidenční místa). průmyslu a obchodu

23 Městská část Praha 7 nevyčerpala finanční prostředky ve výši 105,00 Kč z dotace na výkon činnosti Jednotných kontaktních míst. školství, mládeže a tělovýchovy Hlavní město Praha čerpalo finanční prostředky v celkové výši ,36 Kč a skutečně použito ,04 Kč. Z poskytnutých finančních prostředků v roce 2016 vyplynula vratka v celkové výši ,32 Kč z toho: v Kč * Přímé náklady na vzdělávání ,09 * Rozvojový program MŠMT pro děti cizince ze 3. zemí 0,43 * Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru 1 422,36 * Podpora organizace a ukončení středního vzdělávání maturitní zkouškou v podzimním 109,00 * * * * * * * zkušebním období Podpora zavádění diagnostických nástrojů Podpora školních psychologů, speciálních pedagogů Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni Dotace pro soukromé školy Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách Bezplatná příprava dětí azylantů, dětí osob se státní příslušností jiného člen. státu EU 274, , , , , , ,00 * Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním ,44 Celkem ,32 - Například u programu Přímé náklady na vzdělávání jako nejčastější důvod vratky uváděly školy neposkytnutí podpůrného opatření dětem a žákům z důvodu neobsazení asistenta pedagoga. U programu Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru - nevyčerpala finanční prostředky z důvodu nižší ceny kompenzačních pomůcek Mateřská škola a základní škola pro děti s kombinovaným postižením PINK CROCODILE SCHOOL o.p.s., Praha 9. - U programu Podpora školních psychologů, speciálních pedagogů a metodiků specialistů nevyčerpala finanční prostředky Základní a mateřská škola U Santošky, Praha 5 v závazném ukazateli platy. - U programu Zvýšení platů pracovníků regionálního školství plně nevyčerpala dotaci ZŠ a MŠ Ohradní, Praha 4 (na platy, odvody a FKSP). Jako důvod škola uvedla omylem vyplněný výkaz, přestože nebyla ještě zajištěna personální podpora podpůrného opatření (asistent pedagoga). - U dotace pro soukromé školy zůstalo nerozděleno ,00 Kč a ,00 Kč vráceno z důvodu ukončení činnosti mateřské školy k Z toho celková vratka činila ,00 Kč. - U programu Asistentů pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním v soukromých školách se jednalo o ZŠ a MŠ Smolkova, Praha 12 a MŠ Větrníček kde došlo k neobsazení části úvazku asistenta pedagoga. vnitra Na účet Ministerstva vnitra byly převedeny nevyčerpané finanční prostředky ve výši ,01 Kč * Výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok ,00 Kč * Transfery obcím na integraci cizinců ,01 Kč Celkem ,01 - Na účet Ministerstva vnitra Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR bylo vráceno z programu: Výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů na rok ,00 Kč městskou částí Praha Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni ,01 Kč: * MČ Praha 4 ve výši ,00 Kč Žijeme na čtyřce společně * MČ Praha 7 ve výši ,45 Kč Podpora cizinců na území městské části * MČ Praha 10 ve výši ,00 Kč Podpora integrace cizinců v roce 2016

24 * MČ Praha 11 ve výši ,00 Kč - Integrace cizinců na městské části * MČ Praha 12 ve výši ,06 Kč Integrace cizinců ze zemí mimo EU v MČ Praha 12 RESPEKT 2016 * MČ Praha 14 ve výši ,00 Kč Integrace cizinců na MČ * MČ Praha 17 ve výši ,00 Kč Jsme sousedé * MČ Praha Libuš ve výši ,50 podpora integrace na území MČ práce a sociálních věcí Na účet MPSV byly vráceny nevyčerpané finanční prostředky v celkové výši ,79 Kč: ,68 Kč Soutěž Obec přátelská rodině vratka dotace od MČ Praha ,11 Kč Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně právní ochrany dětí ,00 Kč Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně právní ochrany dětí) ,00 Kč Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ,00 Kč Neinvestiční nedávkový transfer dotace na sociální služby Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně právní ochrany dětí pro městské části Prahy 1 22 byla skutečně čerpána v celkové výši ,00 Kč a doplatek za rok 2016 ve výši ,00 Kč. V roce 2016 z 22 městských částí hl. m. Prahy (správních obvodů), které výkon v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v hl. m. Praze zabezpečují, dvanáct městských částí vykázalo skutečné čerpání nižší, než byl objem poskytnutých prostředků. V rámci finančního vypořádání proto byla provedena vratka nedočerpaných prostředků od těchto městských částí v celkové částce ,11 Kč. Pět městských částí hl. m. Prahy dosáhlo vyšších nákladů než činila poskytnutá dotace a pět městských částí vykázalo čerpání ve stejné výši, jako byla poskytnutá dotace. Hlavní město Praha uplatnilo při finančním vypořádání se státním rozpočtem za rok 2016 požadavek na dokrytí vynaložených nákladů oproti poskytnuté dotaci ve výši ,96 Kč. Vyšší náklady, než činila poskytnutá dotace, vykazuje MČ Praha 3, MČ Praha 12, MČ Praha 14, MČ Praha 20 a MČ Praha 22. Hlavní město Praha nedočerpalo ,00 Kč z Příspěvku na výkon sociální práce, z toho MČ Praha 3 částku ,00 Kč a MČ Praha 5 částku ,00 Kč. Úřad vlády Z programu Realizace terénní práce v sociálně vyloučených romských komunitách/lokalitách bylo vráceno na účet poskytovatele finanční prostředky ve výši ,00 Kč od městské části Praha 14. Státní fond dopravní infrastruktury Technická správa komunikací nevyčerpala ,40 Kč z neinvestiční dotace na financování rekonstrukcí, oprav a údržby silnic a komunikací I., II a III. třídy.

25 Přehled vrácených nevyčerpaných finančních prostředků rezortním ministerstvům a státním fondům v Kč: Transfery Skutečně čerpáno celkem Skutečně použito celkem Vratka celkem Vratka za vl.hmp Vratka za MČ HMP M. kultury , , , , ,80 Podpora v eřejných služeb muzeí , ,00 0,00 0,00 0,00 podpora v ýchov ně v zděláv acích aktivit v muzejnictví , ,00 0,00 0,00 0,00 Veřejné inf. služby knihov en (VISK) neinv estice , ,20 420,80 0,00 420,80 Program regenerace MPR a MPZ , ,00 0,00 0,00 0,00 Hav árie střech památek , ,00 0,00 0,00 0,00 Kulturní aktivity , , , , ,00 ISO A program č , ,00 0,00 0,00 0,00 ISO D program č , ,00 0,00 0,00 0,00 M. zdravotnictví , , , , ,00 Rezidenční místa , , ,00 0, ,00 Řešení mimořádných událostí a krizových situací - ZZS HMP , , , ,08 0,00 Úhrada nákladů za atestační zkoušky ,00 0, , ,00 0,00 Spec. v zděláv ání nelékařů , ,00 95,00 95,00 0,00 Program péče o zdrav otně postižené občany , ,00 0,00 0,00 0,00 Připrav enost posky tov atele ZZS na řešení mimořád.událostí a kriz.situací , ,00 0,00 0,00 0,00 SFŽP , ,00 0,00 0,00 0,00 Ochrana přírody , ,00 0,00 0,00 0,00 Nakládání s odpady , ,00 0,00 0,00 0,00 Doplatek - neinv estice , ,00 0,00 0,00 0,00 M. dopravy , ,00 0,00 0,00 0,00 Kry tí nákladů hl. m. Prahy na úhradu prokazatelné ztráty ze záv azku v eřejné služby v e v eřejné železniční osobní doprav ě , ,00 0,00 0,00 0,00 M. průmyslu a obchodu , ,00 105,00 0,00 105,00 Jednotná kontaktní místa , ,00 105,00 0,00 105,00 M. životního prodtředí , ,85 0,00 0,00 0,00 Likv idace škod po živ el. pohromách program č NIV , ,46 0,00 0,00 0,00 Příspěv ek zoologickým zahradám , ,00 0,00 0,00 0,00 Likv idace škod po živ el. pohromách program č INV , ,85 0,00 0,00 0,00 M. zemědělství , ,00 0,00 0,00 0,00 Náklady na činnost odb. lesního hospodáře , ,00 0,00 0,00 0,00 MŠMT ČR , , , ,32 0,00 Přímé náklady na v zdělání , , , ,09 0,00 Přímé náklady na v zdělání- sport. gy mnázia , ,00 0,00 0,00 0,00 Inf ormační centra , ,00 0,00 0,00 0,00 Rozv ojov ý program MŠMT pro děti - cizince ze 3. zemí , ,57 0,43 0,43 0,00 Vy bav ení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru , , , ,36 0,00

26 Transfery Skutečně čerpáno celkem Skutečně použito celkem Vratka celkem Vratka za vl.hmp Vratka za MČ HMP Pirna-česko-saský dv ojjazy čný v zděláv ací cyklus , ,00 0,00 0,00 0,00 Podpora organizace a ukončov ání středního v zděláv ání maturitní zkouškou na v y braných školách v podzimním zkušebním období , ,00 109,00 109,00 0,00 Dotace dv ojjazy čným gy mnáziím s v ýukou f rancouzštiny , ,00 0,00 0,00 0,00 Excelence středních škol , ,31 0,00 0,00 0,00 Podpora zav ádění diagnostických nástrojů , ,00 274,00 274,00 0,00 Podpora implementace Etické v ýchovy , ,00 0,00 0,00 0,00 Podpora logopedické prev ence v předškolním v zděláv ání , ,00 0,00 0,00 0,00 Podpora odborného v zděláv ání , ,00 0,00 0,00 0,00 Podpora školních psy chologů, speciálních pedagogů a metodiků-specialistů , , , ,00 0,00 Zv ýšení platů pedagogických pracov níků RgŘ , , , ,00 0,00 Naplňov ání Koncepce podpory mládeže na krajské úrov ni , , , ,00 0,00 Excelence základních škol , ,00 0,00 0,00 0,00 Podpora nav ýšení kapacit v e školských poradenských zařízeních , ,18 0,00 0,00 0,00 Program sociální prev ence a prev ence kriminality , ,00 0,00 0,00 0,00 Dotace pro soukromé školy , , , ,00 0,00 Projekty romské komunity , ,00 0,00 0,00 0,00 Program protidrogov é politiky , ,00 0,00 0,00 0,00 Soutěže , ,00 0,00 0,00 0,00 Spolupráce s francouzskými, vlámskými a španělskými školami , ,00 0,00 0,00 0,00 Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách , , , ,00 0,00 Program podpory v zděláv ání národnostních menšin , ,00 0,00 0,00 0,00 Bezplatná příprav a dětí azy lantů, dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního v zděláv ání , , , ,00 0,00 Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znev ýhodněním , , , ,44 0,00 Rozv oj v ýukov ých kapacit MŠ a SŠ zřizov aných ÚSC - IV 133D , ,00 0,00 0,00 0,00 Rozv oj v ýukov ých kapacit MŠ a SŠ zřizov aných ÚSC - IV 133D , ,00 0,00 0,00 0,00 Rozv oj v ýukov ých kapacit MŠ a SŠ zřizov aných ÚSC - IV 133D , ,00 0,00 0,00 0,00 Rozv oj v ýukov ých kapacit MŠ a SŠ zřizov aných ÚSC - IV 133D , ,00 0,00 0,00 0,00 Rozv oj v ýukov ých kapacit MŠ a SŠ zřizov aných ÚSC - IV 133D , ,84 0,00 0,00 0,00 vnitra , , ,01 0, ,01 Na v ýdaje jednotek sborů dobrov olných hasičů , ,99 135,00 0,00 135,00 Prev ence kriminality , ,00 0,00 0,00 0,00 Bezpečnostní dobrov olník , ,00 0,00 0,00 0,00 Transf ery obcím na integraci cizinců , , ,01 0, ,01 Azy lanti , ,00 0,00 0,00 0,00 Podpora prev ence kriminality - program č , ,51 0,00 0,00 0,00 M. práce a sociálních věcí , , , , ,79 Obec přátelská rodině 2015, MČ Praha , , ,68 0, ,68 Výkon sociálně-práv ní ochrany dětí , , ,11 0, ,11