MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 942 ze dne

Transkript

1 č.j.: 1003/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 942 ze dne Úprava rozpočtu roku 2015 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. úpravu rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2015 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení u k l á d á 1. vedoucí odboru ekonomického 1.1. realizovat rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení Ing. Vladislava Hujová starostka městské části Mgr. Lucie Vítkovská zástupkyně starostky

2 Příloha č.1 usnesení č.942 ze dne úpravy rozpočtu MČ Praha 3 roku 2015 úpravy rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2015 Paragraf Název Položka Název Snížení výdajů v tis. Kč Navýšení výdajů 3612 Bytové hospodářství 6121 Budovy, haly a stavby 583, Činnost místní správy 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 500, Činnost místní správy 6122 Stroje, přístroje a zařízení 83, Bytové hospodářství 6121 Budovy, haly a stavby 495, Ošetřovatelský domov Praha Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 495, Mateřské školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 7, Ostatní záležitosti základního vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 7, Bytové hospodářství 6121 Budovy, haly a stavby 450, Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 5169 Nákup ostatních služeb 450, Ostatní finanční operace 5901 Nespecifikované rezervy 885, Integrační centrum Zahrada v Praze Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 885, Ostatní činnosti jinde nezařazené 6313 Investiční transfery nefinančním podnik. subjektům - práv. os , Ostatní činnosti jinde nezařazené 6324 Investiční transfery společenstvím vlastníků jednotek 5 000, Ostatní činnosti jinde nezařazené 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - práv. os , Ostatní činnosti jinde nezařazené 5225 Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek 6 500, Ostatní záležitosti základního vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 107, Základní školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 107, Činnost místní správy 5168 Zpracování dat a služby souv. s informačními a kom. technologiemi 400, Činnost místní správy 5171 Opravy a udržování 100, Činnost místní správy 6125 Výpočetní technika 2 130, Činnost místní správy 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 500, Činnost místní správy 6111 Programové vybavení 2 130, Zastupitelstva obcí 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 1, Zastupitelstva obcí 5424 Náhrady mezd v době nemoci 1,5

3 Příloha č.1 usnesení č.942 ze dne úpravy rozpočtu MČ Praha 3 roku 2015 Paragraf Název Položka Název Snížení výdajů Navýšení výdajů 3319 Ostatní záležitosti kultury 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50, Ostatní záležitosti kultury 5164 Nájemné 152, Ostatní záležitosti kultury 5492 Dary obyvatelstvu 60, Ostatní záležitosti kultury 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 112, Ostatní záležitosti kultury 5194 Věcné dary 50, Ostatní záležitosti kultury 6122 Stroje, přístroje a zařízení 100, Bytové hospodářství 6121 Budovy, haly a stavby 550, Základní školy 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 550, Činnost místní správy 5167 Služby školení a vzdělávání 25, Činnost místní správy 5169 Nákup ostatních služeb 351, Činnost místní správy 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 304, Činnost místní správy 5031 Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti 41, Činnost místní správy 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 27, Činnost místní správy 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1, Činnost místní správy 5424 Náhrady mezd v době nemoci 2, Bytové hospodářství 6121 Budovy, haly a stavby 398, Činnost místní správy 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2, Činnost místní správy 5167 Služby školení a vzdělávání 25, Činnost místní správy 5169 Nákup ostatních služeb 345, Činnost místní správy 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1, Činnost místní správy 5031 Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti 27, Činnost místní správy 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0, Činnost místní správy 5424 Náhrady mezd v době nemoci 0,5 Celkem , ,5

4 Důvodová zpráva Zpracoval: Lenka Sajfrtová, vedoucí odboru ekonomického 1. Jedná se o tyto úpravy rozpočtu MČ Praha 3: Odbor správy úřadu žádá o navýšení rozpočtu ve výši 583,1 tis. Kč. Jedná se o navýšení položky konzultační, poradenské a právní služby v objemu 500,0 tis. Kč, na které jsou finanční prostředky v nedostatečné výši, a to z důvodu očekávané fakturace za právní služby a analýzy pevných telekomunikačních služeb apod. Výše právních služeb nelze odhadnout přesně a souvisí s momentálními potřebami chodu úřadu. Dále se jedná o navýšení položky stroje, přístroje a zařízení v objemu 83,1 tis. Kč, kterou je nutné navýšit z důvodu instalace bezdrátové ústředny s GSM komunikátorem, který bude nainstalován v objektu Perunova 5, Praha 3, kde se nachází dislokované pracoviště a archiv Městské části Praha 3, instalace proběhne z bezpečnostních důvodů. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z úspory kapitálových výdajů odboru technické správy majetku a investic z paragrafu 3612 Bytové hospodářství (akce Bytový dům Bořivojova 27 rekonstrukce zahájení, akce nebude v letošním roce zahájena). Příspěvková organizace Ošetřovatelský domov žádá o navýšení investičního příspěvku na provoz ve výši 495,7 tis. Kč. Investiční příspěvek bude použit na pořízení prádelenské techniky, která je v současné době ve velice špatném stavu. Opravy této techniky vzhledem ke stáří, četnosti a výši cen za opravy, jsou již nerentabilní. Organizace pořídí novou techniku v předpokládané ceně: korytový žehlič prádla (mandl) Primus cena vč. DPH = 180,2 tis. Kč bubnový sušič s mikroproc. ovládáním Primus T 16 cena vč. DPH = 109,0 tis. Kč vysokootáčková pračka Primus FX 135, cena vč. DPH = 206,5 tis. Kč Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z úspory kapitálových výdajů odboru technické správy majetku a investic z paragrafu 3612 Bytové hospodářství (akce Bytový dům Bořivojova 27 rekonstrukce zahájení, akce nebude v letošním roce zahájena). Odbor školství a zdravotnictví žádá o úpravu rozpočtu ve výši 7,0 tis. Kč. Jedná se o navýšení položky nákup ostatních služeb, z této položky se hradí výdaje související se službami, které vyplývají z příslušných objednávek. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta v rámci úspory běžných výdajů odboru školství a zdravotnictví, a to na par Mateřské školy, kde došlo k úspoře vzhledem k tomu, že došlo ke sloučení příspěvkových organizací a slučující se organizace již nevyužila poskytnutý neinvestiční příspěvek a odvedla jej zpět na účet městské části.

5 Odbor sociálních věcí žádá o navýšení rozpočtu běžných výdajů ve výši 450,0 tis. Kč. Finanční prostředky budou použity na zakoupení zařízení tísňové péče AREÍON. Jedná se o nepřetržitou komplexní sociální službu, jejímž hlavním cílem je ochránit zdraví a životy seniorů a zdravotně postižených občanů MČ Praha 3, umožňuji jim co nejdéle, kvalitně a bezpečně setrvat v jejich přirozeném prostředí. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z úspory kapitálových výdajů odboru technické správy majetku a investic z paragrafu 3612 Bytové hospodářství (akce Bytový dům Bořivojova 27 rekonstrukce - zahájení, akce nebude zahájena). Příspěvková organizace Integrační centrum Zahrada v Praze 3, U Zásobní zahrady 8 žádá o navýšení neinvestičního příspěvku ve výši 885,0 tis. Kč. Dne podepsal ředitel souhlas se snížením neinvestičního příspěvku o 1 885,0 tis. Kč ve výši mimořádné dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Po zhodnocení dopadu tohoto snížení ve vztahu k ekonomickým potřebám organizace do konce letošního roku žádá ředitel příspěvkové organizace o navýšení, neboť bez toho by se organizace ocitla k ve ztrátě. Potřeba finančních prostředků bude pokryta z položky nespecifikované rezervy, kam byly rozpočtovány finanční prostředky vyplývající ze snížení neinvestičního příspěvku této organizace. Odbor ekonomický žádá o úpravu rozpočtu v celkové výši 7 500,0 tis. Kč, a to v rámci hospodaření peněžních účelových fondů Městské části Praha 3. Jedná se o přesun mezi položkami dle charakteru realizovaných výdajů účelových peněžních fondů v roce Všechny tyto výdaje byly schváleny Radou, resp. Zastupitelstvem městské části Praha 3. Odbor školství a zdravotnictví žádá o úpravu rozpočtu ve výši 107,8 tis. Kč. Jedná se o rozpuštění finančních prostředků příspěvkovým organizacím. Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400 využije finanční prostředky na zpracování Operačních programů EU, Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200 obdrží finanční prostředky jako odměnu pro účastníky soutěže pro pedagogy Domino Potřeba finančních prostředků bude pokryta v rámci odboru školství a zdravotnictví, z paragrafu 3119 Ostatní záležitosti základního vzdělávání. Odbor informatiky žádá o úpravu rozpočtu ve výši 2 630,0 tis. Kč. Jedná se o přesun finančních prostředků dle skutečně realizovaných výdajů a jejich zařazení na správné položky.

6 Tato potřeba finančních prostředků je řešena v rámci odboru informatiky, v rámci paragrafu 6171 Činnost místní správy. Oddělení personální práce a mezd žádá o úpravu rozpočtu ve výši 1,5 tis. Kč, jedná se o navýšení položky náhrady mezd v době nemoci, která není v případě členů zastupitelstev běžně plánována ve schváleném rozpočtu a k jejímu naplnění dochází až na základě skutečného čerpání. Potřeba finančních prostředků bude pokryta z úspory běžných výdajů oddělení personální práce a mezd, v rámci paragrafu 6112 Zastupitelstva obcí. Odbor kultury žádá o úpravu rozpočtu ve výši 262,0 tis. Kč. Jedná se o navýšení položky konzultační, poradenské a právní služby v objemu 112,0 tis. Kč, a to z důvodu zvýšení konzultačních hodin v souvislosti s přípravou Programu regenerace a přípravou realizace pomníku Jaroslava Seiferta. Dále se jedná o navýšení položky věcné dary v objemu 50,0 tis. Kč, z této položky jsou hrazeny dárkové poukázky pro jubilanty a při vítání občánků, ke zvýšení došlo na základě výzvy v Radničních novinách, a v tom důsledku rodiče hlásí své děti na vítání, kde jsou jim dárkové poukázky předávány. Dále bude navýšena položka stroje, přístroje a zařízení v objemu 100,0 tis. Kč, a to za účelem pořízení podia do nově otevřeného kulturního centra Vozovna. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z úspory běžných a kapitálových výdajů odboru kultury, v rámci paragrafu 3319 Ostatní záležitosti kultury. Příspěvková organizace Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad žádá o navýšení investičního příspěvku na provoz ve výši 550,0 tis. Kč. Investiční příspěvek bude použit na vybavení kuchyně, kde je již velmi zastaralé technické vybavení. Jedná se o pořízení: 2 ks pánev ve výši cca 240,0 tis. Kč Myčka ve výši cca 80,0 tis. Kč Kotel 80 l ve výši cca 110,0 tis. Kč Hnětací stroj ve výši cca 80,0 tis. Kč Indukční sporák ve výši cca 40,0 tis. Kč Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z úspory kapitálových výdajů odboru technické správy majetku a investic z paragrafu 3612 Bytové hospodářství (akce Roháčova 34 44, akce nebude zahájena, protože nebylo dosud vydáno stavební povolení). Oddělení personální práce žádá o navýšení rozpočtu ve výši 377,3 tis. Kč na pokrytí výdajů související s operačním programem lidské zdroje a zaměstnanost projekt: zlepšení kvality

7 řízení Úřadu městské části Praha 3. Jedná se o výdaje vynaložené v rámci přijaté dotace na výše uvedený projekt. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z úspory běžných výdajů odboru správa úřadu, v rámci finančních prostředků tohoto projektu, v rámci paragrafu 6171 Činnost místní správy. Odbor správy úřadu a oddělení personální práce žádají o navýšení rozpočtu ve výši 398,8 tis. Kč a úpravu rozpočtu ve výši 2,3 tis. Kč, na pokrytí výdajů souvisejících se spoluúčastí Městské části Praha 3 v rámci operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost projekt: zlepšení kvality řízení Úřadu městské části Praha 3. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z úspory běžných výdajů v rámci finančních prostředků tohoto projektu, se kterými bylo počítáno již ve schváleném rozpočtu a dále bude potřeba finančních prostředků pokryta z úspory kapitálových výdajů odboru technické správy majetku a investic z paragrafu 3612 Bytové hospodářství (akce Roháčova 34 44, akce nebude zahájena, protože nebylo dosud vydáno stavební povolení).