Město Šumperk - rozpočet roku 2011

Transkript

1 Město Šumperk - rozpočet roku 2011 PŘÍJMY Rozpočet 2011 tis. Kč 1) Daňové příjmy sdílené a výlučné daně: daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.činnosti daň z příjmů fyz. osob podle zvl.sazby daň z příjmů právnických osob DPH daň z nemovitostí daň z příjmu právnických osob za obce správní poplatky: za výherní hrací přístroje (VHP) za převod 50% z popl.za VHP do státního rozpočtu za ověřování za agendu matriky poplatky za změnu pobytu 40 - za agendu cestovních dokladů za agendu občanských průkazů za Czech Point za agendu výstavby za živnostenskou agendu za agendu životního prostředí za správní poplatky dopravy místní poplatky: za komunální odpad za psy za vjezd motorových vozidel za výherní hrací automaty a THZ část výtěžku z VHP za zkoušky odborné způsobilosti řidičů ) Nedaňové příjmy Příjmy z úroků 600 Ostatní příjmy a sankční poplatky MP Ostatní příjmy a sankční poplatky DOP Ostatní příjmy a sankční poplatky SVV 190 Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽPR 130 Ostatní příjmy a sankční poplatky VYS 150 Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽIV 60 Ostatní příjmy a sankční poplatky ŠKV 165 Odvody příspěvkových organizací 936 ZŠ 8. května p.o. půjčka ZŠ Sluneční p.o. půjčka ZŠ Šumavská p.o. půjčka Služby za komunální odpad Příjmy dle mandátní smlouvy s PMŠ a.s. 400 Nájemné za les Věcná břemena 500 Pronájmy pozemků 900 Pronájmy bytů Pronájmy nebytových prostor a ostatní Pronájem Nemocnice s.r.o ) Ostatní neinvestiční transfery Příspěvek na výkon státní správy Transfery na školství Dávky sociální péče - hmotná nouze Dávky sociální péče - příspěvek na péči MF ČR sociálně-právní ochrana dětí 0 MF ČR agenda sociálních služeb 0 Regionální funkce Městské knihovny Šumperk 0 Od obcí na dojíždějící žáky 0

2 Od obcí - veřejnopráv.smlouvy- přestupky, návykové látky,spp 688 Projekt Partnerství Comenius Regio 125 MV ČR zvyšování kvality a efektivity poskyt. služeb MV ČR technologická centra ) Přebytek z minulých let PŘÍJMY PROVOZNÍ CELKEM ) Kapitálové příjmy Prodej pozemků Splátkování Nemocnice s.r.o. (movité věci) Prodej ostatních nemovitostí Energetické úspory ZŠ Dr.E. Beneše Energetické úspory ZŠ Šumavská MŠ Vrchlického zateplení Park U Pekárny Rekonstrukce přednádraží Středisko ekologické výchovy Švagrov Sběrná místa TKO Územní plán Zelená úsporám Zahradní 33,35, Invetiční úvěr ČSOB a.s Investiční příjmy celkem P Ř Í J M Y C E L K E M VÝDAJE Rozpočet 2011 tis. Kč 1) kancelář tajemníka Školení a vzdělávání pracovníků MV ČR zvyšování kvality a efektivity poskyt. služeb zaměstnanci: platy odvody a náhrady OOV systém včasné intervence (SVI) 136 zastupitelské orgány: odměny odvody (sociální zabezpečení a zdravotní poj.) OOV 370 Oddělení informatiky ) Bezpečnostní rada - krizové řízení 435 3) Požární ochrana - JSDH města 940 4) odbor správní a vnitřních věcí Provozní výdaje Zastupitelské orgány provozní náklady 350 5) městská policie Mzdové výdaje Odvody (sociální zabezpečení a zdravotní poj.) Provozní výdaje ) odbor životního prostředí Oddělení vodoprávní 495 Oddělení přírody, lesů a zemědělství 590 Oddělení odpadů Oddělení ovzduší 650 7) odbor dopravy Silniční doprava (dopravní územní obslužnost) Silniční doprava (BESIP) 75 8) odbor sociálních věcí Dávky sociální péče - hmotná nouze Dávky sociální péče - příspěvek na péči Ostatní sociální péče a pomoc: Pontis o.p.s Armáda spásy Charita Sdružení pro pomoc mentálně postiženým 100

3 - terapeutická skupina a tábor terénní sociální práce 100 Prevence kriminality 200 Lékařské posudky 8 Právní zastoupení 50 Komunitní plánování sociálních služeb 50 9) odbor školství kultury a vnějších vztahů Zařízení předškolní výchovy a zákl. vzdělávání - příspěvek: Schola Viva o.p.s Pomněnka o.p.s MŠ Sluníčko p.o MŠ Veselá školka p.o MŠ Pohádka p.o ZŠ Dr. E. Beneše p.o ZŠ 8.května p.o ZŠ 8.května p.o. půjčka ZŠ Sluneční p.o ZŠ Sluneční p.o. půjčka ZŠ Vrchlického p.o ZŠ Šumavská p.o ZŠ Šumavská p.o. půjčka Zvláštní zdravotnická zařízení: 376 Ječmínek o.p.s. 376 Zájmová činnost: DDM U radnice p.o Vila Doris a PC 300 Kultura: Kino Oko p.o Městská knihovna p.o Městská knihovna p.o., Olomoucký kraj - regionální fce 0 Ostatní neinvest.dotace nezisk.organizacím: Granty a dotace Výkonnostní sport Hokej Šumperk 2003 s.r.o Provoz tělovýchovných zařízení Regionální a městské informační centrum Nadační fond VŠB Ostrava Vlastivědné muzeum v Šumperku 50 - Sdružení cestovního ruchu Jeseníky Společnost Česko-německého porozumění Špk-Jeseníky 140 Kulturní akce města, propagace Kniha Šumperk ve fotografii (Pavlíček) 250 Městská periodika 982 Projekt Partnerství Comenius Regio ) odbor finanční a plánovací Neinvestiční dotace právnickým osobám: Divadlo Šumperk s.r.o Hokejový klub Mladí Draci Šumperk s.r.o. (nájem ledu) Hokej Šumperk 2003, s.r.o. (nájem ledu) Šumperské sportovní areály s.r.o. (zimní stadión) Šumperské sportovní areály s.r.o. (krytý bazén) Nákup služeb: Úhrada za výkon PMŠ a..s Úklidové práce PMŠ a.s Dům kultury s.r.o Ostatní neinvest.dotace nezisk.organizacím: Členství města v různých organizacích 408 Úroky a ostatní finanční výdaje Daň z příjmu právnických osob za obce FÚ DPH Vypořádání roku ) Odbor výstavby 200 Odstranění staveb 100

4 Státní památková péče - znalecké posudky 50 Stavebně historické průzkumy památek 50 12) Odbor majetkoprávní Náklady na byty Náklady na nebytové prostory Armáda spásy v ČR 600 Náklady úřadoven MěÚ Náklady za prostory města jiným správcům 660 Nemocnice s.r.o. - plán oprav VÝDAJE PROVOZNÍ CELKEM ) Odbor majetkoprávní Výkupy a právní služby ) Investiční příspěvky Odbor SOC Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením Odbor ŠKV 685 TJ Šumperk 685 Odbor FAP VHZ a.s. rekonstrukce kanal. řadu ) Odbor RÚI Projekty Technologická centra Energetické úspory ZŠ Dr.E. Beneše Energetické úspory ZŠ Šumavská MŠ Vrchlického zateplení MŠ Sluníčko 300 MŠ Pohádka ZŠ 8. května elektro 3. etapa ZŠ Sluneční regulace Park U Pekárny Rekonstrukce přednádraží Středisko ekologické výchovy Švagrov Sběrná místa TKO Územní plán ÚP obcí 10 Okružní ul Lokalita Za Hniličkou Knihovna 580 Kynologická základna 5 Chodník Gen. Svobody 20 Komunikace J. z Poděbrad 700 Územně analytické podklady 70 Revitalizace městských parků a alejí 240 Revitalizace náměstí Republiky 40 Přechodový ostrůvek Jesenická 184 Park nad Slovanskou 57 Sokolská, Západní Parkoviště při ulici Finské 914 Dešťová kanalizace Žerotínova Optický kabel radnice - Jesenická 700 Cyklostezka Bludov Šumperk Náhradní výsadba 350 Cyklopruhy Źerotínova 400 Alej 17. listopadu Drobné akce 237 Rezerva na spolufinancování dotací Investiční výdaje celkem V Ý D A J E C E L K E M jistiny úvěrů výdaje včetně jistin úvěrů

5 příjmy - výdaje 0