DOMOV DCHODC DVR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Transkript

1 DOMOV DCHODC DVR KRÁLOVÉ NAD LABEM Roháova Dvr Králové n.l. IO: Tel.: ú.: KB / VÝRONÍ ZPRÁVA O HOSPODAENÍ ZA ROK 2005

2 I. Plnní úkol v oblasti hlavní innosti organizace, všeobecné informace o organizaci Organizace Domov dchodc Dvr Králové nad Labem, Roháova 2968, IO , je zízena jako píspvková organizace Královehradeckého kraje na základ zizovací listiny j. SV/SI72/2003/Ha vydané Zastupitelstvem Královehradeckého kraje dne , za úelem poskytování ústavní sociální pée starým obanm v souladu s platnou právní úpravou v sociální oblasti. Pée seniorm a zdravotn postiženým je poskytována zajištním celoroního ubytování, všestranné ošetovatelské pée, stravování a umožnní spoleenského vyžití oban žijících v domov. Budova domova byla uvedena do provozu v ervenci r pesthováním klient a zamstnanc ze zámku v Žiri u Dvora Králové nad Labem v rámci restituní náhrady. Budova je bezbariérová. Kapacita domova je 80 klient na trvalé pobyty z toho 29 muž a 51 žen, ve 36 pokojích 12 jednolžkových 12 dvoulžkových 4 tílžkové 8 tylžkových Všechny pokoje mají své soc. zaízení a balkon. V domov není zízeno ošetovatelské oddlení prmrný poet klient : 79,1 využití kapacity v % : 98,89 poet klient k poslednímu dni roku: 78 z toho muž: 27 žen : 51 ve vkové skupin let 15 klient let 44 klient nad 85 let 19 klient, z toho nad 90 let 11 klient 12 klient je zbaveno zpsobilosti k právním úkonm zdravotní stav psychiatrické Dg.: 20 mobilní za pomocí druhé osoby nebo techn. pomcek: 56 nákladnjší stravování (dieta diabetická + šetící): 39 dle piznaného píspvku pro bezmocnost: ásten bezmocní: 18 pevážn bezmocní: 22 úpln bezmocní: 3 2

3 poet hospitalizací ve zdrav. zaízeních: 51 prmrná délka pobytu ve zdrav. zaízení: 15,57 dn poet píjm celkem: 14 poet ukonených pobyt celkem: 15 - z toho úmrtí: 15 - do domácí pée: 0 poet nevyízených žádostí: z toho žen muž 47 v roce 2005 dorueno celkem 55 rozhodnutí o zaazení do poadníku, z toho 37 žen, 18 muž, 17 žadatel dle revizního lékae vhodných na ošetovatelské oddlení. Pehled realizovaných zájmových akcí pro klienty v roce 2005: Prbžn : runí práce, spoleenské hry, spolená cviení výbr knih z ústavní knihovny, procházky, kavárnika, zpívání spolené oslavy narozenin, návštvy nemocných ve zdrav. zaízení, návštvy knze. Každé první pondlí v msíci schzka klient s editelkou, vrchní sestrou a sociální pracovnicí. Klienti jsou na tchto schzkách informování o novinkách v domov, jsou pedstavování noví klienti. Získávání námt, pipomínek a podnt a zptné vazby od klient na dní v domov a kvalitu pée. Akce za rok 2005 Leden - Novoroní mše Bezen - Maškarní bál Velikononí výstava v ÚSP eská Skalice Kvten - MARETI-typování v hokeji - Zlatý puk úast 17 obyvatel Májová veselice Výlet do Prahy letišt projížka po Vltav, Tmavodolská pou, Srpen výlet zámek Nové Msto n.m., MARETI soutž kížovky Návštva v DD Lampertice Den pro seniory - cviišt kynolog.org. DKnL Záí - pedání odznak luštitelm kížovky Výstavka runích prací našich klient v Trutnov DD Lampertice sportovní hry senior Návštva ZOO Sportovní dny v DD Pilníkov Listopad - Dušiky-návštva hbitova, zádušní mše 3

4 Prosinec - Mikulášská nadílka, Mikulášská besídka dti z MŠ Žire Vánoní výstava Dm dtí - betlémy Koncert - Pvecký sbor Záboj Vánoní mše, tvorba vánoní výzdoby návštvy dtí s vánoním páním + besídky LŠU Dvr Králové ZŠ R.A. Dvorského, ZŠ Šulcovy sady, SOU Dvr Králové n.l. Vánoní výstavka prací našich klient, II. Plnní úkol v personální oblasti Limit pracovník - je stanoven prmrný pepotený poet 36 struktura a poty zamstnanc k (pepotené úvazky za rok) celkový pepotený stav 35,64 z toho: hospodásko-správní 3,0 sociální pracovnice 1,0 pradleny 2,0 údržba 1,69 zdravotnice (SZP,NZP) 14,6 pracovník soc. pée 4,92 kuchy 4,69 úklid 3,74 Fyzických osob : 39 Poet nástup: 4 Poet výstup: 6 1 odchod do starobního dchodu, 1 MD, 2 RD, 1 ukon. ze strany zamstnance 1ukon. ze strany zamstnavatele s odstupným prmrná platová tída: 5,5 Prmrný plat: 14746,- K K bylo realizováno organizaní opatení na snížení SZP v nepetržitém provozu z potu 9 na 7. Jedné SZP byl ukonen 4

5 pracovní pomr s odstupným, jedna SZP pijala místo na dobu uritou za zástup SZP na RD. II. Hospodaení organizace Závazné ukazatele: píspvek na provoz: ,0 tis. K z toho limit mezd: 6 307,0 tis. K 1) výnosy v tis. K Úet Plán 2005 Plnní 2005 Skute % pln ,0 5896,9 5429,3 108,6 ošet+bez x 5501,7 5050,6 x ošetovné x 395,2 378,7 x bezmoc ,50 x 155,4 150,1 x stravování x 1,1 1,8 x úroky úty x 0 1,1 x ostatní v ,3 0,0 0,0 zút.fond , ,0 9720,0 106,4 píspvek. na provoz celkem 15894, , ,3 107,2 Komentá: Výnosy zvlášt píjmy z úhrad za pobyt od klient jsou ovlivnny nkolika faktory, které jsou v každém úetním období rzné: - obložnost lžek, což úzce souvisí s naplováním kapacity pi pijímání nových klient - struktura píjm klient z dchodového zabezpeení (zda pokryjí výši pedepsané úhrady), výše piznaného píspvku pro bezmocnost. Pi nástupu klient nejsou jejich pípadné nízké píjmy ( v souladu se zákonem ) zohledovány. - vyplacené vrácené ástky z úhrad za poet dn mimo domov (dny pobytu mimo ústav nejsou omezeny) - v roce 2005 pobyt klient ve zdravotnických zaízeních + pobyty klient na dovolené celkem ubyt. dní 269 tis. K 5

6 - v r neuhrazeno 79 tis. K v souvislosti s výši dchod umístných klient (krácení pedpis úhrad). 2) neinvestiní výdaje ( v tis. K) Úet Plán 2005 Skute Skut % erpání ,0 2647,9 2486,2 106,5 Mat..nákl ,0 1810,7 1661,0 109,0 potraviny ,5 24,4 20,3 120,2 PHM ,5 285,6 375,9 76,0 DHM ,5 467,4 403,3 115,9 všeob.mat ,0 59,3 22,2 267,1 textil,oop ,5 0,5 3,6 13,9 zdrav.mat ,0 2198,7 2036,1 108,0 Energie ,7 826,6 742,1 111,4 el.enerie ,3 1093,5 1029,1 106,3 pára , ,1 voda opr.,udrž ,1 257,2 147, ,5 2,6 10,2 25,5 cestovné ,3 0 0 reprez ,0 346,4 315,7 109,7 služby ,0 73,9 71,2 103,8 telef,pošt ,00 272,5 244,5 111,5 ost.sl ,0 6307,0 5929,0 106,4 Mzdy,OON ,0 6270,0 5908,8 106,1 mzdy ,0 37,0 20,2 183,2 OON ,0 2203,8 2052,9 107,4 6

7 zák.pojiš zdrav.poj soc. poj FKSP CVS ost.popl. 549 ost.nákl vedení út poj.pú,ne poj.majet jiné nákl odpis pohl odpisy mai da z píj 518,4 566,7 518,4 109,3 1536,6 1637,1 1534,5 106,7 126,0 126,1 118,2 106, , ,5 114,6 77,9 147,1 57,5 57,3 52,2 109,8 27,0 26,9 24,2 111, ,0 0 3,0 30,4 1,5 2026, , , , , ,7 106,5 Rekapitulace za skupiny nákladových út: v K Skupina nákladových út: Hlavní innost - materiálové ,83 - mzdové a souv.soc ,0 - služby ,04 - energie ,81 - ost. nákl. 538, ,0 - odpisy HM ,0 - da z píjmu 0 Celkem ,68 Komentá: erpání neinvestiních náklad je rovnomrné Hlavní výdajové položky jsou mzdy a náklady na energie. Spoteba energií v DD je vzhledem ke klientele závislá na klimatických podmínkách bhem roku a na vývoji cen. 7

8 Poizování HM je ovlivnno vývojem píjm bhem roku.dd neprovozuje vedlejší hospodáskou innost. 3) Finanní majetek Stav bankovních út k : bžný úet ,- K 243,10 úet FKSP ,11 K depozitní úet ,05 K 4)Dotace ze státního rozpotu, jiných rozpot: Mimo píspvek na provoz nebyly poskytnuty žádné dotace ze státního a jiných rozpot. V r byl organizaci poskytnut finanní dar ve výši ,- K. 5) Investiní výdaje (v K): nákup HM - klimatizace ve skladu potravin ,- K osobní auto Fabia ,-K Na poízení byla poskytnuta dotace z IF KH kraje ve výši ,50 K, zbytek z IF organizace. IV. Autoprovoz Škoda Felica combi TUH rok poízení: 1995 v r ujeto km: 3509 km spoteba celkem 283 l benzínu ø spoteba: 8,1 l Náklady na opravy: 2513,0 K FORD Tranzit TUL rok poízen: 2001 v r ujeto km: 2069 spoteba celkem: 181l nafty ø spoteba: 8,75l Náklady na opravy: 3820,-K Škoda Fabia combi 2H Rok poízení 12/2005 nové Auta jsou využívána na zajištní provozu DD a pro zajišování poteb klient. Vzhledem k datu poízení ŠKODA Felicia combi a využíváním 8

9 pedevším na krátké vzdálenosti v mstském provozu a tím pedpokládaným zvýšeným nákladm na provoz v budoucnu bylo poízeno nové osobní auto. V. Nakládání s majetkem (v K) Rozlenní: Druh majetku Úetní stav k Pírstky ke dni Úbytky ke dni Úetní stav ke dni O21 Budovy , ,1 O31 Pozemky O22 Sam.movité vci , ,15 O32 Umlecká díla O18 Nehmotný majetek O28 Drobný hmot.maj.(3-40) , ,9 HM a NM celkem , ,2 Operativní evidence: nábytek,ost. do 3000,- K , , ,34 textil do 3000,- K , , , ,59 nádobí do 3000,- K Celkem , , , ,93 Sklady: Potraviny 67257,41 x x 63100, Palivo 0 x x Ostatní materiál 64328,67 x x 60209, Textil, OOP 71269,73 x x 66602, Obaly 35 x x 0 Zásoby celkem ,81 x x ,98 Pohledávky ostatní, pjky FKSP ,3 Závazky neuhrazené faktury, nevyplacené vratky ošetovného ,3 Depozita VK+penžní karty penžní ,3 Náklady na nedokonené investice 0 Ceniny - poštovní známky - operativní evidence 757,5 Komentá: - Rozdíl mezi tídou 0 a útem 901 není žádný. 9

10 Rozpis poízeného HM a NM: Výdaje na poízení nového HM a NM (jmenovit i v K): Úet 028: Ostatní: 1ks masážní keslo 28000,- K 4 ks poloh.keslo á 14871,- celkem 59484,- K 1 ks vozík VAKO 3655,- K 4 ks tiskárna laser 22959,- K 3ks vak síový 45755,- K 1 ks snžná fréza 37800,- K 1 ks sekaka 21990,-K 1 ks digitální fotoaparát 6349,- K Celkem ,- K 15 ks hrazda k posteli 11820,- K, 15 ks deska za postel 14205,-K 4 ks varná konvice, 3 ks stolní lampa, 2 ks fén na vlasy, 2 ks svítilny, po1 ks mixer Braun, píruní pokladna,lis na citrusy, mlýnek na maso, pepová prodluž. šra, diktafon, rudlík, kulma, vysílaka Celkem ,- K4 Rozbor pohledávek po splatnosti: Žádné nejsou. VI. Fondy hmotné zainteresovanosti, oblast finanního majetku, penžní krytí fond a HV Fond FO FKSP IF RF Stav k , , , ,53 Pídl po FV 22000,00 x 0, , Tvorba celkem 0, ,00 - povinná x ,00 x x - dotace x x ,50 x - z odpis x x ,00 x - ostatní x x 0, ,00 erpání celkem 37034, , , ,00 Stav k , , , , Návrh na rozd ,00 x x ,55 HV Stav po FV x 10

11 V roce 2005 byly provedeny odvody z IF do rozpotu zizovatele ve výši 1845 tis. K z odpis majetku. FKSP stav k ,51K na útu 243, ,11 K Rozdíl tvoí: - poskytnuté návratné pjky zamstnancm ,0K - doútování pídlu FKSP 11739,- K - poplatky 1797,- K - úroky -3,60K - píspvek na obdy 12/ ,- K Tvorba fondu z objemu vyplacených mzdových prostedk za rok 2005 inila ,- K, erpání k bylo ,- K Hospodáský výsledek hospodáský výsledek z hlavní innosti: ,55 K Zlepšený HV za r ovlivnily píjmy výbr ošetovného od klient VII. Kontrolní innost Vnjší: V roce 2005 byly provedeny 2 kontroly Krajskou hygienickou stanicí, odborem hygieny výživy bez závad. V záí 2005 byla provedena pedbžná veejnosprávní í kontrola píspvku na provoz bez opatení k náprav Vnitní kontrola: V DD byla provedena v každém tvrtletí kontrola pokladní hotovosti a kontrola vedení depozit a depozitní pokladny. Evidenní stav v pokladních knihách souhlasil se skuteností, doklady mly všechny náležitosti. V DD je zaveden vnitní kontrolní systém v souladu se zákonem o finanní kontrole. Kontrola je provádna pi píprav finanních operací ped jejich schválením, pi prbžném sledování uskutenných operací až do jejich koneného vypoádání. 11) Inventarizace majetku a závazk Domov dchodc psobí v budov, která je majetkem Královehradeckého kraje. 11

12 K byla provedena inventarizace majetku na základ píkazu k provedení inventarizace a asového harmonogramu. Invent. rozdíly nebyly zjištny. Stav dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku a drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku k v poizovacích cenách podle úetní evidence inil: ,15 K. Ve stejném období byla provedena inventarizace materiálových zásob. Stav zásob k inil ,98 K. Stav cizího majetku v úschov DD - depozita klient - k celkem ,30 K. Závrem lze konstatovat, že hospodaení organizace je vyvážené. Nebyl pekroen žádný závazný ukazatel. Nejvtší výdajovou položkou v rozpotu jsou mzdové náklady a s nimi související výdaje, dále pak náklady na energie a vodu a odpisy majetku. Vzhledem k tomu, že innost je provozována v budov uvedené do provozu v r nutno poítat i s postupným nárstem výdaj na opravy a udržování v budoucích obdobích v souvislosti se skonením záruních lht a opotebováním zaízení a vybavení Ve Dvoe Králové nad Labem, Ludmila Rapáová editelka DD Dokumenty: úetní závrka za r mzdová inventura k inventarizaní zápis k