Záv re ný ú et m sta Vimperk. za rok M sto Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk

Transkript

1 M sto Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Záv re ný ú et m sta Vimperk za rok 2010 (podle 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo t, ve zn ní platných p edpis ) Ing. Jana Králová vedoucí finan ního odboru Vimperk,

2 K o m e n t á k Záv re nému ú tu m sta Vimperk za rok Údaje o pln ní p íjm a výdaj za rok 2010 (v tis.k ) Schválený Rozpo tová Upravený Pln ní % pln ní Ukazatel rozpo et opat ení rozpo et k k upravenému rozpo tu T ída 1 - Da ové p íjmy , , , ,2 101,86 T ída 2 - Neda ové p íjmy , , , ,7 116,15 T ída 3 - Kapitálové p íjmy 4 350, , , ,7 156,88 T ída 4 - P ijaté dotace , , , ,8 100,00 P íjmy celkem , , , ,4 102,99 T ída 5 - B žné výdaje , , , ,0 91,26 T ída 6 - Kapitálové výdaje , , , ,8 80,13 Výdaje celkem , , , ,8 89,26 Saldo: P íjmy - Výdaje , , , ,5-61,48 T ída 8 - Financování Splátky úv r ,0 0, , ,2 99,99 Prost edky na ZBÚ min.let 9 500, , , ,3 ** Financování celkem 2 215, , , ,5 ** P ebytek (-), ztráta (+) 0,0 0,0 0,0 0,0 ** Rozpo tové hospoda ení m sta za rok 2010 skon ilo ziskem v ástce ,26 K. Podrobné údaje o pln ní rozpo tu p íjm, výdaj a o dalších finan ních operacích v plném len ní podle rozpo tové skladby jsou obsaženy v p íloze. 1 a jsou k nahlédnutí na odboru finan ním m stského ú adu (výkaz FIN 2-12). Da ové p íjmy byly vyšší ve skute nosti proti upravenému rozpo tu o tis.k. Na zvýšení se podílely jednotlivé dan a poplatky takto: - výnos dan z p íjmu právnických osob tis.k, - výnos dan z p idané hodnoty tis.k, - výnos dan z p íjmu fyzických osob tis.k, - výnos dan z nemovitostí + 8 tis.k, - výb r místních poplatk tis.k, - výb r správních a ostatních poplatk - 62 tis.k. Proti roku 2009 došlo k nár stu da ových p íjm o tis.k. Neda ové p íjmy byly ve skute nost proti upravenému rozpo tu vyšší o tis.k, a to p evážn v následujících oblastech: - pronájem majetku 108 tis.k, - prodej drobného majetku, materiálu 877 tis.k, - p ísp vky a náhrady tis.k, - úroky z finan ích prost edk na bankovních ú tech 311 tis.k, - výb r sank ních plateb 739 tis.k, - vratka DPH z roku tis.k. Proti roku 2009 došlo k poklesu neda ových p íjm o tis.k, a to p evážn z d vodu nižší ástky za pronájem majetku o tis.k (tepelné hospodá ství tis., vodní hospodá ství 784 tis., lesní hospodá sví tis.). Kapitálové p íjmy se poda ilo p ekro it proti upravenému rozpo tu o tis.k, a to p evážn z d vodu uskute n ní prodej ve druhé polovin roku 2010: - pozemky tis.k, - bytové domy, ostatní nemovitosti v.prodej na splátky tis.k. 2

3 B žné výdaje - nevy erpaná ástka v celkové výši tis.k vznikla úsporou finan ních prost edk tém ve všech oblastech innosti m sta. Nejv tší ástky vznikly v následujících oblastech : - sociální pé e 881 tis.k, - ve ejné osv tlení (el.energie, opravy) 463 tis.k, - sb r a svoz odpad 883 tis.k, - místní správa (v tšina položek) tis.k, - zastupitetstvo 400 tis.k, - m stská policie 360 tis.k, - tepelné hospodá ství (opravy) tis.k, - komunikace, chodníky, parkovišt (opravy) tis.k, - poh ebnictví 570 tis.k, - vodní hospodá ství 332 tis.k, - školy 646 tis.k, - kultura 403 tis.k, - sportovišt 154 tis.k, - cestovní ruch 739 tis.k, - komunální služby a územní plánování 335 tis.k, - ve ejná zele, ochrana životního prost edí 130 tis.k, - platby DPH tis.k, - úhrada úrok z úv r tis.k, - z statek rezerv tis.k. Ve srovnání s rokem 2009 byla skute nost b žných výdaj v roce 2010 vyšší o tis.k, a to hlavn z d vodu získání dotací na opravy komunikací a vodních tok ve výši tis.k. Kapitálové výdaje nevy erpaná ástka na investice v celkové výši tis.k se skládá p evážn z t chto položek: - komunikace, chodníky, parkovišt tis.k, - školy 409 tis.k, - sportovišt 106 tis.k, - vodovod a kanalizace 245 tis.k, - nákup budov, pozemk 494 tis.k, - územní plán m sta tis.k, - rekonstrukce budovy ú adu 204 tis.k, - kompostárna tis.k. Proti skute nosti roku 2009 došlo v roce 2010 ke snížení výdaj na investice o tis.k, a to v oblasti rekonstrukce komunikací ( tis.), rekonstrukce mate ských a základních škol ( tis.), rekonstrukce památek místního významu (-899 tis.), naopak vyšší investice byly v roce 2010 v oblasti sportoviš ( tis.), územního rozvoje (+630 tis.), rekonstrukce vodovodu a kanalizace ( tis.). 2. Hospodá ská innost m sta M sto vykonává následující hospodá skou innost: nákup zboží a jeho prodej poskytování služeb v oblasti internetu, kopírování, kroužkové vazby pro ve ejnost innost parkovacích automat propaga ní innost v oblasti ubytovacích služeb inzertní innost ve Vimperských novinách pronájem majetku m sta, jehož správu provádí na základ mandátní smlouvy M stská správa dom, s.r.o. Vimperk Hospodá ská innost m sta skon ila v roce 2010 ziskem po zdan ní ve výši ,2 tis.k rozpis podle druhu innosti je uveden v p íloze. 2. 3

4 3. Ú elové fondy m sta Fond sociální stav k ,63 K Tvorba a erpání fondu se v roce 2010 ídily rozpo tem sociálního fondu, schváleným usnesením ZM. 691 z , a zásadami pro použití sociálního fondu, schválenými dne usnesením RM Cizí finan ní prost edky M sto eviduje cizí finan ní prost edky na zvláštním ú tu, jeho stav k inil ,20 K, a to - mzdové prost edky za období 12/ ,00 - p ijaté kauce ,00 - nevyplacené mzdy z d vodu exekuce 6.686,00 - p ijaté d dictví opatrovnictví ,20 - úroky, poplatky 138,00 5. Hospoda ení p ísp vkových organizací z ízených m stem Finan ní vypo ádání a rozd lení výsledku hospoda ení za rok 2010 bylo pro jednotlivé p ísp vkové organizace schváleno usneseními Rady m sta Vimperk ze dne Celkové p íjmy t chto organizací inily v roce 2010 ástku ,16 tis.k. Celkové výdaje dosáhly ástky ,33 tis.k. Hospoda ení p ísp vkových organizací skon ilo p evahou p íjm nad výdaji, tj. z i s k e m ve výši 1.164,83 tis.k p ehledy o hospoda ení a majetku jednotlivých p ísp vkových organizací jsou uvedeny v p íloze. 3 a Hospoda ení organizací založených m stem Hospoda ení založených obchodních spole ností /p ehled v p íloze. 5/ skon ilo v roce 2010 z i s k e m ve výši 585 tis.k, a to: M stská správa dom s.r.o., Vimperk 181 tis.k, M stské lesy s.r.o., Vimperk 246 tis.k, M stské služby s.r.o., Vimperk 158 tis.k. Celkový zisk po zdan ní inil 539 tis.k. 7. Vyú tování finan ních vztah k ve ejným rozpo t m M sto získalo v roce 2010 transfery od jiných rozpo t v celkové výši tis. K. Rozpis p ijatých dotací a jejich erpání je uveden v tabulce. Dotace byly ádn vyú tované, p i finan ním vypo ádání za rok 2010 byly nevy erpané finan ní prost edky z transfer od MPSV na výplatu sociálních dávek v ástce ,40 K vráceny do státního rozpo tu prost ednictvím J K dne erpání transferu MF na výdaje spojené s organizací voleb do zastupitelstev obcí v roce 2010 bylo p ekro eno o ástku ,90 K, p i finan ním vypo ádání byla tato ástka p evedena na ú et m sta dne

5 poskytovatel ÚZ Ú el položka p íjem erpání % MPSV Dotace na výplatu p ísp vk na pé i , ,00 99,13 MPSV Dotace na dávky pro ZP a v hmotné nouzi , ,60 97,45 MPSV Ú ad práce politika zam stnanosti , ,00 100,00 MV Státní dotace SDH , ,00 100,00 MV Program prevence kriminality , ,00 100,00 MZe Výsadba meliora ních d evin , ,00 100,00 MZe Odm na lesním hospodá m , ,00 100,00 MK Obnova kult.památky ZŠ TGM , ,00 100,00 MK M stská knihovna - on-line katalog , ,00 100,00 MK Regenerace m stské památkové zóny , ,00 100,00 MF-VPS S ítání lidí, dom, byt , ,00 100,00 MF-VPS Volby do PS , ,10 100,00 MF-VPS Volby do zastuptelstev obcí , ,90 116,40 MF-VPS Agenda sociáln právní ochrany d tí , ,00 100,00 MF-VPS Agenda státní správy v oblasti soc.služeb , ,00 100,00 MF-VPS xx Souhrnný dota ní vztah , ,00 100,00 J K 93 Festival o zví atech - NaturVision , ,00 100,00 J K 334 Vodnická brusle , ,00 100,00 J K 334 ZŠ TGM pobyt snowboardist , ,00 100,00 J K 334 ZŠ TGM vybavení t locvi ny v parku , ,00 100,00 J K 336 Letní tábor pro d ti ohrožené patolog.jevy , ,00 100,00 J K 344 Sbor dobrovolných hasi - erpadlo , ,00 100,00 J K 353 MŠ - vybavení pavilonu Mírová , ,00 100,00 J K 373 Mažoretky , ,00 100,00 J K 706 Na innost JSDH obcí J K , ,00 100,00 J K 708 P ísp vek na administr. POV v roce , ,00 100,00 J K 748 Setkání d evosocha , ,00 100,00 J K 748 M KS - Vimperský Kašpárek , ,00 100,00 J K 748 NaturVision , ,00 100,00 RR-SR Modernizace MŠ 1.máje ,00 375,00 100,00 RR-EU Modernizace MŠ 1.máje , ,00 100,00 RR-SR Modernizace MŠ Klostermannova , ,67 100,00 RR-EU Modernizace MŠ Klostermannova , ,65 100,00 RR-SR Sportovní areál Vodník , ,98 100,00 RR-EU Sportovní areál Vodník , ,12 100,00 J K 368 Rekonstr.autobusové ekárny K esánov , ,00 100,00 J K 368 Rekonstr.autobusové ekárny Korkus.Hu , ,00 100,00 J K 368 Rekonstr.autobusové ekárny Výškovice , ,00 100,00 J K 368 Rekonstr.autobusové ekárny Hrabice , ,00 100,00 RR-SR Modernizace MŠ 1.máje , ,00 100,00 RR-EU Modernizace MŠ 1.máje , ,00 100,00 RR-SR Modernizace MŠ Klostermannova , ,79 100,00 RR-EU Modernizace MŠ Klostermannova , ,54 100,00 RR-SR Sportovní areál Vodník , ,82 100,00 RR-EU Sportovní areál Vodník , ,20 100,00 SFŽP MŠ Klostermannova ul. - zateplení , ,30 100,00 Mze-EU MŠ Klostermannova ul. - zateplení , ,10 100,00 MMR-SR Územní plán m sta Vimperk , ,00 100,00 MMR-EU Územní plán m sta Vimperk , ,00 100,00 MMR U Sloup - rekonstrukce infrastruktury , ,00 100,00 MMR Obnova komunikací a vodních tok po pov , ,00 100,00 Mze Rekonstrukce vodovodu a kanalizace , ,00 100,00 obce X nákl.na dojížd jící žáky, p estupk.agenda , ,00 100,00 X X Celkem , ,77 99,66 Krom uvedených transfer m sto p evedlo v pr b hu roku 2010 z nerozd leného zisku minulých let, tj. z kladného výsledku hospodá ské innosti, do rozpo tu m sta ástku K. 5

6 8. Závazky m sta 8.1 K datu eviduje m sto následující dlouhodobé závazky: Úv ry v celkové ástce K, z toho: K úv r od eské spo itelny na rekonstrukci tepelného hospodá ství, splácení ve tvrtletních splátkách od roku 2005, ro ní splátka ve výši 3 466,8 tis.k je kryta ro ní ástkou nájemného, bude splaceno v roce 2012, K úv r od SOB erpaný v roce 2006 na dofinancování nákupu budovy MÚ v ulici Nad Stadionem 199, splácení probíhá ve tvrtletních splátkách, ro ní splátka ve výši 733,4 tis.k, bude doplaceno v roce 2013, K - úv r od SOB erpaný v letech na výstavbu bytových dom, splácení ve tvrtletních splátkách od t etího tvrtletí 2007, ro ní splátka tis.k, bude splaceno v roce Dlouhodobé p ijaté zálohy v celkové ástce ,60 K zahrnují p edplacené nájemné na pronájem byt a nebytových prostor. Ostatní dlouhodobé závazky v celkové ástce K, z toho: K p edplacené nájemné na pronájem byt v p. 182, K závazek za provedenou investici na skládce Prav tín Objem všech dlouhodobých závazk se proti roku 2009 snížil o tis.k p evážn vlivem splácení jistin úv r. 8.2 K vykazuje m sto krátkodobé závazky v celkové ástce ,08 K, z toho: závazky v i dodavatel m v ástce tis. K, z toho: tis.k z hospodá ské innosti ve správ M stské správy dom, tis.k z rozpo tového hospoda ení m sta b žná innost, tis.k z rozpo tového hospoda ení m sta investice. Objem t chto krátkodobých závazk se proti roku 2009 zvýšil o tis K z d vodu p ijetí investi ních dodavatelských faktur v roce 2010 (splatnost v roce 2011) na akci Systém nakládání s bioodpady Vimperk. Po lh t splatnosti jsou závazky v i dodavatel m ve výši 267,4 tis.k. závazky v i zam stnanc m v ástce tis.k, závazky do lh ty splatnosti, nár st o 508 tis.k proti roku 2009, krátkodobé p ijaté zálohy (na nájmy a na služby v souvislosti s nájmy) v ástce tis.k, závazky do lh ty splatnosti, nár st proti roku 2009 o tis.k, p ijaté zálohy na dotace v ástce tis.k, jedná se o p ijaté zálohy na dotace nevyú tované v roce 2010 (ú továno do tržeb p es dohadné ú ty aktivní), v roce 2010 došlo k zásadní zm n ú tování pro obce, v roce 2009 se dotace neú tovaly jako zálohy, závazky v i státu (da ové, zdravotní pojišt ní, sociální zabezpe ení) ve výši tis.k, jedná se o závazky do lh ty splatnosti, pokles proti roku 2009 o tis.k p edstavuje p edevším nižší da z p íjmu m sta za rok 2010 o tis.k, ostatní závazky ve výši tis.k p edstavují závazky na ú tu cizích prost edk (431 tis.), závazek za nespln ní povinnosti zam stnávat zdravotn postižené (7 tis.) a závazek z prodeje nemovitostí, kdy ceny podle kupních smluv byly uhrazeny v roce 2010, návrhy na vklad do katastru nemovitostí byly podány až v roce 2011 (1.641 tis.), výnosy p íštích období ve výši tis.k p edstavují hlavn p edplacený nájem byt a 6

7 nebytových prostor (4.955 tis.), svoz odpad pro podnikatele na rok 2011 (409 tis.), dohadné ú ty pasivní ve výši tis.k zahrnují náklady týkající se služeb roku 2010 M SD (555 tis.), náklady spojené s m stem poskytnutými zálohami na energie, vodné a sto né, tisk apod. (3.904 tis.). 9. Pohledávky m sta 9.1 K eviduje m sto dlouhodobé pohledávky v celkové ástce ,60 K, z toho: poskytnuté návratné finan ní výpomoci ve výši tis.k zahrnují p j ku M stským les m, s.r.o. (1.400 tis. splaceno v lednu 2011) a p j ené finan ní prost edky TJ Šumavan na rekonstrukci sportovišt (430 tis.), dlouhodobé poskytnuté zálohy ve výši tis.k p edstavují stálé zálohy na mobilní telefony (40 tis.) a nevyú tované p ísp vky m sta z roku 2010 neziskovým organizacím, fyzickým osobám a p ísp vku na chirurgickou ambulanci (vyú tování bude provedeno v roce 2011), ostatní dlouhodobé pohledávky ve výši tis.k p edstavují - pohledávku za BH nemocnicí z d vodu odkoupení pohledávky od Sanatoria Javorník (3.417 tis.), - pohledávku za BH nemocnicí z d vodu prodeje nemovitostí (3.982 tis. odstoupení od kupní smlouvy v únoru 2011), - pohledávku za TJ Šumavan za správu a údržbu sportovišt podle smlouvy (1.128 tis.), - pohledávku za prodané nemovitosti na splátky (2.560 tis.) K eviduje m sto krátkodobé pohledávky v celkové ástce K, z toho: odb ratelé ve výši tis.k zahrnují pohledávky z hlavní innosti m sta ( ,64 K ) - svoz a likvidace odpad podnikatel ,50 - nájemné z pozemk, reklamních ploch, hrobových míst ,00 - nájemné z lesního hospodá ství M L za rok ,00 - nájemné z vodohospodá ského majetku za rok ,00 - nájemné z nebytových prostor ,00 - nájemné z kontejner pro rekrea ní chalupy 240,00 - prodej kamenné dlažby U Sloup ,00 - exeku ní náklady a náklady soudního ízení ,14 - prodej nemovitostí na splátky ,00 pohledávky z hospodá ské innosti provozované m stem (1.331 K ) - parkovací karty 1.000,00 - prodej zboží a služby v TIS 331,00 pohledávky z hospodá ské innosti m sta provozované M SD ( ,25 K ) - nájemné z byt a nebytových prostor ,00 - vyú tování služeb ,00 - odb ratelské faktury ,29 - úroky z prodlení ,96 U pohledávek za odb rateli byly vytvo eny opravné položky k ve výši ,64 K. 7

8 jiné pohledávky z hlavní innosti ve výši tis.k zahrnují - místní poplatky ,79 K - správní poplatky 6.500,00 K - pokuty na míst nezaplacené ,88 K - pokuty ,68 K krátkodobé poskytnuté zálohy ve výši tis. K Proti roku 2009 došlo ke snížení t chto pohledávek o 263 tis.k, jedná se o zálohy na elektrickou energii, na plyn, vodné a sto né apod. poskytnuté v pr b hu roku 2010, pohledávky za zam stnanci ve výši 58 tis.k p edstavují stav p j ek zam stnanc m ze sociálního fondu, pohledávky za státem ve výši tis. K Jedná se o nadm rný odpo et DPH za m síce 11 a 12/2010, uhrazeno za átkem roku V roce 2009 byla toto ástka o tis. K nižší. ostatní krátkodobé pohledávky ve výši tis.k zahrnují v tšinou p ijaté faktury na poskytnuté služby v pr b hu roku 2010, které souvisejí s pronájmy byt a NP ve správ M SD (vyú tování záloh na služby s nájemníky v roce 2011) náklady p íštích období ve výši 93 tis. K p edstavují výdaje v roce 2010, které pat í nákladov do rok následujících (pojišt ní, p edplatné, inzerce) dohadné ú ty aktivní ve výši tis.k byly zaú továny výnosy z p ijatých záloh dotací ze státního rozpo tu v roce 2010, k finan nímu vypo ádání záloh došlo až v roce 2011 p i finan ním vypo ádání dotací se státním rozpo tem Celkový objem pohledávek m sta se proti roku 2009 zvýšil o tis.k (p evážn zm nou ú tování od roku 2010). 10. Zástava majetku Ke dni má m sto provedenou zástavu majetku ve výši ,05 K, tj. ú etní hodnota zastavených nemovitostí: ve prosp ch MMR R ástka ,60 K zástava domu p.182 v ulici 1.máje ve Vimperku v etn pozemku st.parc. 902 v k.ú.vimperk proti dotaci ve výši tis.k na opravu domu p.182 v ulici 1.máje ve Vimperku; zástava platí do , ve prosp ch SOB ástka ,45,- K zástava bytových dom Pod Pekárnou.p. 590, 591, 592 a pozemku p /59 v k.ú.vimperk proti úv ru ve výši tis.k, ukon ení zástavy po splacení úv ru v roce Proti roku 2009 nedošlo k navýšení zástavy majetku m sta. 8

9 Dále ke dni má m sto blokován majetek ve výši poskytnutých dotací v celkové ástce K, a to : ozna ení majetku hodnota blokace ukon ení blokace zp sob blokace majetku komunikace Sklá e - Hajná Hora , nelze p evést ani zastavit ulice Zlatá Stezka, p Vimperk , nelze p evést ani zastavit ulice Podzám í, p.. 330,357/1,382,388 Vimperk , nelze p evést ani zastavit koryto K esánovského potoka, p /1,1769 Vimperk , nelze p evést ani zastavit vým na oken v Nemocnici, p.158, p.. 264,265,266 Vimperk , nelze p evést, zastavit ani dlouhod.pronajmout OV Vimperk - zvýšení kapacity , nelze p evést Revitalizace nám stí , nelze p evést ani zastavit Vodovod Vimperk-Hrabice , nelze p evést Kanalizace Vimperk-Hrabice , nelze p evést Vodovod Vimperk-Hrabice , nelze p evést Kanalizace Vimperk-Hrabice , nelze p evést Komunikace Boubínská ulice (objezd) , nelze p evést; pronajmout a vyp j it Komunikace okolo p k.ú.vimperk p.. 843/ , nelze p evést, nelze zastavit MK Hajná Hora - K.Sv tlé, k.ú.vpk, p..2042,2045,2127, , nelze p evést, nelze zastavit MK Prav tín za Pénzešem, k.ú.prav tín p , nelze p evést, nelze zastavit MK v k.ú.výškovice p..771/2,771/1,766/1,766/2,767,771/3, k.ú.k esánov p..905/1,905/ , nelze p evést, nelze zastavit MK Brantlova, k.ú.vimperk p , nelze p evést, nelze zastavit MK Kork.Hu -Arnoštka, k.ú.solná Lhota p..403/15,526, , nelze p evést, nelze zastavit Most p es Prav tínské údolí k.ú.vimperk p..744,954,955, , nelze p evést, nelze zastavit Propust pod K esánovským rybníkem k.ú.hrabice p..683,685/ , nelze p evést, nelze zastavit Voly ka u Šumav nky k.ú. Vimperk p , , nelze p evést, nelze zastavit Voly ka nad Terasou k.ú.vimperk p , nelze p evést, nelze zastavit Voly ka Zlatá Stezka k.ú.vimperk p..1601,1543,1544,1545, 1546/1, 1533, 1534/ , nelze p evést, nelze zastavit Voly ka v parku k.ú.vimperk p..923/1,865/1,843/1,2590/ , nelze p evést, nelze zastavit K esánovský potok parc..191,193/4,194/3,193/1,194/1 k.ú.vpk , nelze p evést, nelze zastavit K esánovský potok ul.kaplí ova p..73,923/1,2634,64 k.ú.vpk , nelze p evést, nelze zastavit K esánovský potok k.ú.vimperk p /1, , nelze p evést, nelze zastavit K esánovský potok Na Bašt p..12,26,33,55,164/1,2631/1 Vpk , nelze p evést, nelze zastavit Potok u TKB k.ú.vimperk p..555/3,1830/106,1830/105,1830/ , nelze p evést, nelze zastavit U Sloup - rekonstrukce infrastruktury , nelze p evést, nelze zastavit Odvád ní povrch.vod v k.ú.hrabice p..868/1,668/8,804/2,323/ , nelze p evést, nelze zastavit Vodovod Jirchá ská ulice a p echod p es Prav tínský potok , nelze p evést, nelze zastavit Vodovod a kanaliza ní sb ra Nad Stadionem , zm na vlastnictví pouze se souhlasem Mze Vodovod a kanal.sb ra ul.boubínská, Brigádnická, Nerudova, Rückerova, Tovární , zm na vlastnictví pouze se souhlasem Mze Vodovod a kanaliza ní sb ra v ul.žižkova , zm na vlastnictví pouze se souhlasem Mze Vodovod a kanaliza ní sb ra v ul.brantlova , zm na vlastnictví pouze se souhlasem Mze C e l k e m ,00 9

10 11. lenství m sta Vimperk v dobrovolných svazcích a sdruženích obcí M sto Vimperk je lenem n kolika sdružení obcí a sdružení právnických osob, kterým každoro n poskytuje p ísp vky: Název p ísp vek za rok Mikroregion Horní Vltava-Boubínsko K - Nadace pro jiho eské cyklostezky SMOJK K - Sdružení historických sídel K - Euroregion Šumava jihozápadní echy K - Asociace turistických informa ních center (ATIC) K 12. P ehled AKTIV a PASIV M sta Vimperk k P ehled je uveden v p íloze. 6 rozvaha k Podstatné rozdíly stavu jednotlivých majetkových ú t v rozvaze k proti po áte ním stav m k vznikly z t chto d vod : Ú et 041-Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek nár st v pr b hu roku 2010 o tis.k znamená zvýšení hodnoty po izovaného nového územního plánu m sta Vimperk Ú et 031-Pozemky nár st v pr b hu roku 2010 o tis.k obsahuje nákup pozemk v celkové ástce (+740 tis.), sm na pozemk v ástce ( tis.), nabytí historického majetku (lesy) ( tis.), bezúplaný p evod pozemk od R ( tis.), ocen ní pozemk ur ených k prodeji reálnou hodnotou ( tis.), prodej pozemk vy azení z majetku (-881 tis.). Ú et 021-Stavby v pr b hu roku 2010 došlo ke zvýšení o tis.k, toto zvýšení p edstavuje za azení ukon ených investic do užívání, a to: - Zhodnocení bytových dom a byt ( tis.) - Modernizace a zateplení MŠ Klostermannova a Mírová ( tis.), - Zhodnocení nebytových prostor ( tis.), - Areal Vodník ( tis.), - D tské h išt v ul. Mírová ( tis.), - Sportovní h išt v ul. Mírová ( tis.k ), - Parkovišt v bývalé tržnici ( tis.), - Rekonstr.vodovodu v Jirchá ské ulici a p echod p es Prav tínský potok ( tis.), - Autobusové zastávky rekonstrukce (+696 tis.), - Nákup garáže (+506 tis.), vy azení nemovitostí v po izovacích cenách, a to: - prodané byty a bytové domy ( tis.), - prodej staveb v areálu U Sloup ( tis.), - likvidace ekáren, demolice staveb (-354 tis.) ocen ní staveb ur ených k prodeji reálnou hodnotou ( tis.). 10

11 Ú et 022-Samostatné movité v ci a soubory movitých v cí snížení tohoto majetku v pr b hu roku 2010 o tis.k zahrnuje: nákup parkovacího automatu (+263 tis.), nákup erpadla pro SDH (+55 tis.), nákup hracích prvk na h išt (+110 tis.), nákup kompostéru (+463 tis.), nákup lustru do ob adní sín (+96 tis.), nákup sv telné rampy na auto M P (+50 tis.), vy azení majetku p i inventarizaci (PC, server apod tis.), vy azení za ízení kotelny v Sklá ské ulici ( tis.), vy azení vzduchotechnického za ízení p i prodeji budovy U Sloup (-45 tis.). Ú et 028-Drobný dlouhodobý hmotný majetek nár st v pr b hu roku 2010 o 614 tis.k vznikl p evážn z d vodu po ízení vybavení škol (+268 tis.), ostatního vybavení ve ejného prostranství, sb rného dvora, d tských h iš a vodom ry (+411 tis.), vybavení dobrovolných hasi (+45 tis.), M P (+29 tis.), dopln ní inventá e a za ízení výpo etní techniky pro kancelá e m stského ú adu a pro organiza ní složky m sta (+464 tis.), vy azení porouchaného za ízení a PC na základ inventarizace majetku (-603 tis.). Ú et 042-Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek zvýšení v pr b hu roku 2010 o tis.k souvisí na jedné stran se zvýšením tohoto ú tu p i po ízení nových investic v roce 2010 v celkové ástce tis.k a na druhé stran se snížením tohoto ú tu za azením nových investic do užívání v celkové ástce tis.k (viz ú ty 021, 022, 031). Ú et 052-Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek zahrnuje zálohy poskytnuté v roce 2010 na po ízení investic, a to 80 tis.k na zpracování projektové dokumentace na akci Systém nakládání s bioodpady a tis.k na akci U Sloup rekonstrukce infrastruktury. Vimperk, Zpracoval : Ing. Jana Králová, vedoucí finan ního odboru P ílohy. 1 Pln ní rozpo tu za rok 2010 p íjmy, výdaje a financování. 2 Hospodá ská innost m sta za rok Hospoda ení p ísp vkových organizací k Zkrácená rozvaha p ísp vkových organizací k P ehled hospoda ení založených obchodních spole ností k Ro ní ú etní záv rka k výkazy v.p ílohy. 7 Zpráva o p ezkoumání hospoda ení m sta za rok

12 P íloha.1 k Záv re nému ú tu M sta Vimperk za rok 2010 Pln ní rozpo tu v roce položkov v K P Í J M Y str. 1 oddíl položka popis položky schválený upravený pln ní % par. rozpo et rozpo et rozpo tu pln ní Da z p íjmu fyzických osob ze závislé inn , , ,33 96, Da z p íjmu fyzických osob OSV , , ,51 88, Da z p íjmu fyzických osob z kapitál.výnos , , ,64 110, Da z p íjmu právnických osob , , ,99 103, Da z p íjmu právnických osob za m sto 0, , ,00 100, Da z p idané hodnoty , , ,00 103, Da z nemovitosti , , ,94 100,17 Výnosy z daní , , ,41 101, Poplatky za vypoušt ní škodl.látek do ovzduší , , ,00 117, Poplatky za ukládání odpad , , ,00 125, Odvody za odn tí zem d lské p dy 0,00 0,00 548,00 *********** Poplatek za likvidaci komunálního odpadu , , ,80 108, Poplatek ze ps , , ,00 102, Pobytové poplatky , , ,00 94, Poplatek za užívání ve ejného prostranství , , ,00 148, Poplatek ze vstupného , , ,00 107, Poplatek z ubytovací kapacity , , ,00 101, Poplatek za provozovaný výherní hrací p ístroj , , ,00 133, Zrušené místní poplatky 0,00 0, ,00 *********** Odvod výt žku z provozování loterií 0, , ,00 100, P íjmy za zkoušky odborné zp sobilosti - P , , ,00 113, Správní poplatky , , ,00 89,60 Místní a správní poplatky , , ,80 105,57 Da ové p íjmy , , ,21 101, Neinvest.p ijaté transfery z všeob.pokl.správy 0, , ,10 100, Neinvesti ní p ijaté transfery ze SR , , ,00 100, Ostatní neinvesti ní p ijaté transfery ze SR 0, , ,00 100, Neinvesti ní p ijaté transfery od obcí , , ,00 100, Neinvesti ní p ijaté transfery od kraj 0, , ,00 100, Neinvesti ní p ijaté transfery od regionální rady 0, , ,42 100, P evod z hospodá ské innosti M sta , , ,00 100, Investi ní p ijaté transfery ze státních fond 0, , ,30 100, Ostatní investi ní transfery p ijaté ze SR 0, , ,10 100, Investi ní p ijaté transfery od kraje 0, , ,00 100, Investi ní p ijaté transfery od region.rad 0, , ,35 100,00 Dotace , , ,27 100, Splátky p j ek od obyvatelstva , , ,00 83, P ijaté neinvesti ní dary - toulaví psi 0, , ,00 100, P íjmy z pronájmu - M stské lesy s.r.o , , ,00 150, P ijaté nekapitálové p ísp vky a náhrady 0, , ,00 113, P ijaté sank ní platby-pokuty ŽÚ 0,00 0, ,00 *********** P ijaté nekapitálové p ísp vky a náhrady 0,00 0, ,00 *********** P ijaté nekapitálové p ísp vky a náhrady 0, ,00 0,00 0, P ijaté sank ní platby-pokuty doprava 0,00 0, ,07 *********** P ijaté nekapitálové p ísp vky a náhrady 0,00 0, ,99 *********** P íjmy z pronájmu - 1. JVS , , ,00 92, P ijaté sank ní platby - vodní hospodá ství 0,00 0, ,00 *********** Odvody p ísp vkových organizací - MŠ , , ,00 100, Odvody p ísp vkových organizací - ZŠ , , ,00 101, P íjmy z knihovnické innosti , , ,00 112, P ijaté neinvesti ní dary 0, , ,00 100, Odvody p ísp vkových organizací - M KS , , ,00 100, P íjmy z poskytování služeb 0, , ,00 100, P ijaté neinvesti ní dary 0, , ,00 100, P ijaté nekapitálové p ísp vky a náhrady 0, , ,63 100, Odvody p ísp vkové organizace STARZ , , ,00 100, P íjmy z poskytování služeb 0, , ,00 100, P ijaté neinvesti ní dary - t lovýchova 0, , ,00 100, P ijaté nekapitálové p ísp vky a náhrady 0, , ,00 100,00

13 P Í J M Y str. 2 oddíl položka popis položky schválený upravený pln ní % par. rozpo et rozpo et rozpo tu pln ní P ijaté nekapitálové p ísp vky a náhrady 0,00 0, ,00 *********** P íjmy z poskytování služeb - hrobová místa , , ,00 302, P íjmy z pronájmu pozemk - hrobová místa , , ,36 312, P íjmy z pronájmu tep.hosp.-m stské služby , , ,00 106, Ostatní p íjmy z vlastní innosti 0,00 0, ,00 *********** P íjmy z pronájmu pozemk , , ,00 107, P íjmy z pronájmu ostatních nemovitostí , , ,00 64, P íjmy z pronájmu movitých v cí 0,00 0, ,00 *********** Ostatní p íjmy z pronájmu majetku 0,00 0, ,00 *********** P íjmy z prodeje krátkod.majetku a DDHM 0,00 0, ,00 *********** P íjmy za sb r a svoz KO-podnikatelé , , ,20 99, P ijaté neinvesti ní dary 0,00 0, ,00 *********** P ijaté nekap.p ísp.a náhrady za t íd ní odpad 0, , ,00 144, P íjmy z pronájmu - skládka KVINT , , ,00 100, P ijaté neinvesti ní dary 0, , ,00 100, P ijaté sank ní platby - ŽP 0,00 0, ,00 *********** P ijaté nekapitálové p ísp vky a náhrady 0,00 0, ,00 *********** P ijaté neinvesti ní dary 0, , ,00 100, P ijaté nekapitálové p ísp vky a náhrady 0, , ,00 100, P ijaté nekapitálové p ísp vky a náhrady 0,00 0,00 135,00 *********** P ijaté sank ní platby-pokuty M P 0,00 0, ,86 *********** P ijaté nekapit.p ísp vky a náhrady pro pro M P 0, , ,00 100, P íjmy z poskytování služeb 0, , ,00 100, P ijaté sank ní platby 0,00 0, ,00 *********** P ijaté pojistné náhrady 0, , ,00 100, P ijaté nekapitálové p ísp vky a náhrady 0,00 0, ,00 *********** P íjmy z úrok - finan ní prost edky na BÚ , , ,14 255, Ost.p íjmy z fin.vypo ádání od jiných rozpo t 0, , ,00 100, P íjmy z finan ního vypo ádání minulých let 0, , ,70 100, P ijaté nekapitálové p ísp vky a náhrady 0, , , , Ostatní neda ové p íjmy nahodilé 0,00 0, ,39 *********** Ostatní neda ové p íjmy , , ,03 116, P ijaté p ísp vky na po ízení dlouhodobého maj. 0, , ,00 100, P ijaté p ísp vky na po ízení dlouhodobého maj. 0, , ,17 100, P íjmy z prodeje BD - splátky , , ,00 114, P íjmy z prodeje pozemk , , ,00 306, P íjmy z prodeje ostatních nemovitostí , , ,00 172, P ijaté p ísp vky na po ízení dlouhodobého maj. 0, , ,00 100,00 Kapitálové p íjmy , , ,17 156,88 ISTÉ P ÍJMY CELKEM , , ,68 102,99

14 P íloha.1 k Záv re nému ú tu M sta Vimperk za rok 2010 Pln ní rozpo tu v roce položkov v K V Ý D A J E str.3 odd/par položka popis položky schválený upravený pln ní % rozpo et rozpo et rozpo tu pln ní Nákup materiálu , , ,40 95, Nákuup ostatních služeb , , ,00 90, Deratizace, toulaví psi , , ,40 91, Neinvesti ní dotace právnickým osobám 0, , ,00 100, P stební innost 0, , ,00 100, Neinvesti ní dotace fyzickým osobám 0, , ,00 100, Neinvesti ní dotace právnickým osobám 0, , ,00 100, Správa v lesním hospodá ství 0, , ,00 100, Platy zam stnanc , , ,00 91, Ostatní osobní výdaje , , ,00 50, Povinné sociální zabezpe ení , , ,00 73, Povinné zdravotní pojišt ní , , ,00 75, Knihy, u ební pom cky a tisk 3 000, , ,00 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 1, Nákup materiálu , , ,90 79, Elektrická energie , , ,00 99, Pevná paliva 0, , ,00 100, Služby pošt 5 000, , ,20 34, Služby telekomunikací , , ,70 40, Pojišt ní 2 000, ,00 345,00 17, Nájemné , , ,00 90, Služby školení a vzd lávání 1 000, ,00 0,00 0, Nákup služeb ostatních , , ,00 31, Opravy a udržování , , ,00 24, Cestovné 1 000, ,00 210,00 21, Pohošt ní 6 000, , ,00 65, P ísp vky neziskovým organizacím 4 000, , ,00 100, Náhrady v dob nemoci 2 000, ,00 0,00 0, Neinvesti ní transfery obyvatelstvu (sout ž) 1 000, ,00 945,00 94, Cestovní ruch , , ,80 54, Nákup materiálu , , ,10 80, Nákup služeb ostatních - ZSS , , ,00 99, Opravy a udržování-v etn následk povodní , , ,75 99, Neinvesti ní transfery obcím 0, , ,00 100, Stavby 0, , ,40 85, Silnice - celkem , , ,25 95, Nákup materiálu , , ,10 98, Opravy a udržování , , ,62 67, Stavby 0, , ,27 93, Ostatní zálež.pozemních komunikací , , ,99 80, ekárny - investice , , ,00 99, Provoz ve ejné silni ní dopravy , , ,00 99, Nákup ostatních služeb ,00 0,00 0,00 100, Ostatní zálež.v silni ní doprav ,00 0,00 0,00 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 83, Opravy a udržování , , ,00 18, Stavby , , ,65 99, Stroje, p ístroje a za ízení , , ,00 100, Ú elové investi ní p ísp vky - vrty Klášterec , , ,00 79, Pitná voda - celkem , , ,65 97,09

15 V Ý D A J E str.4 odd/par položka popis položky schválený upravený pln ní % rozpo et rozpo et rozpo tu pln ní Nákup služeb ostatní 4 200, , ,00 99, Opravy a udržování , , ,84 100, Stavby 0, , ,10 99, Invest.transfery podnikajícím právn.osobám 0, , ,00 100, Odvád ní a išt ní odpadních vod , , ,94 99, Nákup ostatních služeb 0, , ,56 97, Opravy a udržování , , ,83 99, Úprava drobných vodních tok , , ,39 99, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,00 100, Nákup služeb ostatní , , ,00 44, Opravy a udržování 0, , ,00 89, Neinvesti ní p ísp vky z ízeným PO , , ,00 100, Stavby , , ,00 94, P edškolní za ízení MŠ , , ,00 93, Nákup služeb ostatní 0, , ,00 8, Opravy a udržování , , ,00 96, Neinvesti ní p ísp vky z ízeným PO , , ,00 100, Budovy, stavby , , ,00 98, Základní školy , , ,00 97, Platy zam stnanc , , ,00 99, Povinné odvody sociálního zabezpe ení , , ,00 99, Povinné pojistné na zdravotní pojišt ní , , ,00 99, Ochranné pom cky 1 500, , ,00 100, Knihy, u ební pom cky a tisk , , ,50 99, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 88, Nákup materiálu , , ,00 99, Plyn , , ,00 99, Služby pošt 7 000, , ,50 84, Služby telekomunikací , , ,16 88, Nájemné 6 000, , ,00 82, Služby školení a vzd lávání 1 500, ,00 0,00 0, Nákup služeb ostatních , , ,60 81, Opravy a udržování , , ,40 82, Programové vybavení , , ,00 99, Cestovné 2 000, ,00 278,00 13, Pohošt ní 1 000, ,00 315,00 31, P ísp vky neziskovým organizacím-svaz m 3 000, , ,00 96, Náhrady mzdy v dob nemoci 3 000, ,00 0,00 0, innosti knihovnické , , ,16 96, Ostatní osobní výdaje , , ,00 72, Neinvesti ní transfery ob anským sdružením , , ,00 96, Neinvesti ní p ísp vky ost.p ísp vkovým org , , ,00 100, Záležitosti kultury - kronika , , ,00 85, Nákup ostatních služeb 0, , ,00 98, Opravy a udržování , , ,80 100, Neinvest.transfer podnikajícím právn.osobám , ,00 0,00 0, Neinvest.transfer církvím , , ,00 0, Ú elové neinvest.transfery fyzickým osobám , ,00 0,00 0, Zachování kulturních památek , , ,80 94, Opravy a udržování , , ,30 99, Neinvest.transfer nepodnikajícím fyz.osobám , , ,00 100, Zachování místních kult.památek , , ,30 99,99

16 V Ý D A J E str.5 odd/par položka popis položky schválený upravený pln ní % rozpo et rozpo et rozpo tu pln ní Nákup služeb ostatních , , ,00 97, Rozhlas a televize , , ,00 97, Ostatní osobní výdaje , , ,00 93, Služby pošt 5 000, , ,10 57, Nákup služeb ostatních , , ,90 97, Vimperské noviny , , ,00 96, Neinvest.transfery podnikajícím fyz.osobám 5 000, ,00 0,00 0, Neinvest.transfery podnikajícím právn.osobám , , ,00 100, Neinvest.transfery ob anským sdružením , , ,00 100, Neinvesti ní p ísp vky z ízeným PO , , ,00 100, Neinvesti ní p ísp vky ost.p ísp vkovým org , , ,00 98, Neinvest.transfer nepodnikajícím fyz.osobám , , ,00 62, Zájmová innost v kultu e , , ,00 99, Ostatní osobní výdaje , , ,00 82, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 47, Nákup materiálu , , ,50 98, Pojišt ní 5 000, ,00 0,00 0, Nájemné , , ,65 65, Nákup ostatních služeb , , ,00 69, Pohošt ní , , ,20 72, Poskytnuté neinvest.p ísp vky a náhrady 4 000, , ,00 36, V cné dary , , ,00 68, Dary obyvatelstvu , , ,00 73, Ostatní zál.kultury, jubilea, vítání , , ,35 70, Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0, , ,00 78, Nákup ostatních služeb , , ,00 15, Neinvesti ní p ísp vek z ízené PO-STARZ , , ,00 100, Budovy, haly a stavby , , ,20 98, Invest.transfer z ízeným p ísp vkovým org. 0, , ,00 100, Sportovní za ízení v majetku obce , , ,20 98, Nákup materiálu 0, , ,00 89, Nájemné 0, , ,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,40 88, Neinvest.transfery podnikajícím právn.osobám 5 000,00 0,00 0,00 0, Neinvesti ní transfer ob anským sdružením , , ,00 99, Neinvesti ní p ísp vky ost.p ísp vkovým org , , ,00 24, Neinvesti ná transfery obyvatelstvu ,00 0,00 0,00 0, T lovýchovná innost , , ,40 97, Drobný dlouhodobý hmotný majetek , , ,00 90, Nákup materiálu , , ,20 90, Nákup ostatních služeb , , ,00 99, Opravy a udržování , , ,00 99, Neinvesti ní transfery ob anským sdružením , , ,00 60, Stroje, p ístroje a za ízení , , ,50 99, Využití volného asu d tí a mládeže , , ,70 97, Konsulta ní, poradenské, právní služby 0, , ,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 99, Neinvesti ní transfery ob anským sdružením 0, , ,00 100, Neinvest.transfer nepodnikajícím fyz.osobám 0, , ,00 100, Investi ní p j ené prost edky ob.sdružením 0, , ,00 100, Ostatní zájmová innost a rekreace , , ,00 99, Neinvest.transfery podnikajícím právn.osobám 0, , ,00 100, Neinvesti ní dotace na CHIRAMB ,00 0,00 0,00 0, Náhrady placené obyvat.-odškodn ní po M N , , ,00 89, Ostatní nemocnice , , ,00 97,65

17 V Ý D A J E str.6 odd/par položka popis položky schválený upravený pln ní % rozpo et rozpo et rozpo tu pln ní Elektrická energie , , ,99 73, Opravy a udržování , , ,00 96, Budovy, haly a stavby 0, , ,00 100, Ve ejné osv tlení , , ,99 85, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 0,00 0, Nákup materiálu , , ,00 6, Nákup ostatních služeb , , ,00 95, Opravy a udržování 0, ,00 0,00 0, Budovy, haly a stavby , , ,00 99, Poh ebnictví celkem , , ,00 41, Budovy, haly a stavby 0, , ,65 100, Výstavba a údržba místních sítí 0, , ,65 100, Opravy a udržování 0, ,00 0,00 0, Lokální zásbování teplem 0, ,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , , ,00 45, Zm na územního plánu , , ,00 39, Územní plánování , , ,00 40, Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 0,00 0,00 0, Nákup materiálu , , ,58 90, Voda , , ,00 97, Elektrická energie , , ,00 95, Pohonné hmoty , , ,00 60, Nájemné , , ,00 68, Konzulta ní,poradenské a právní služby , , ,32 96, Nákup služeb ostatních , , ,00 96, Opravy a udržování , , ,00 95, Poskytnuté neinvesti ní p ísp vky a náhrady , , ,00 99, Nákup kolk 5 000, , ,00 73, Platby daní a poplatk , , ,00 96, Budovy, haly a stavby , , ,00 80, Pozemky , , ,00 90, Komunální služby a územní rozvoj , , ,90 89, Nákup ostatních služeb , , ,00 94, Sb r a svoz nebezpe ných odpad , , ,00 94, Nákup materiálu 0, , ,00 96, Nákup služeb ostatních , , ,00 97, Budovy, haly a stavby , , ,00 12, Sb r a svoz komun. odpad , , ,00 33, Ostatní osobní náklady 0, , ,00 100, Drobný dlouhodobý hmotný majetek , , ,00 97, Nákup materiálu , , ,37 99, Studená voda , , ,00 99, Elektrická energie , , ,00 50, Nákup služeb ostatních , , ,00 72, Opravy a udržování 0, , ,00 100, Sb r a svoz ostatních odpad , , ,37 73, Nákup služeb ostatních , , ,00 42, Ostatní nakládání s odpady , , ,00 42, Nákup služeb ostatní , , ,00 82, Monitoring p dy a podzemní vody , , ,00 82, Neinv.p j ené prost edky ob anským sdruž. 0, ,00 0,00 0, Chrán né ásti p írody 0, ,00 0,00 0,00

18 V Ý D A J E str.7 odd/par položka popis položky schválený upravený pln ní % rozpo et rozpo et rozpo tu pln ní Ostatní osobní náklady 0, , ,00 100, Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0, , ,00 99, Nákup materiálu 5 000, , ,00 99, Nákup služeb ostatních , , ,40 99, Neinv.transfery obyvatelstvu 5 500, , ,00 100, Pé e o vzhled obcí a ve.zele , , ,40 99, Sociální dávky 0, , ,00 99, P ísp vek na živobytí 0, , ,00 99, Sociální dávky 0, , ,00 97, Doplatek na bydlení 0, , ,00 97, Sociální dávky 0, , ,60 98, Mimo ádná okamžitá pomoc 0, , ,60 98, Sociální dávky 0, , ,00 74, Mim.okamž.pomoc osobám ohrož. 0, , ,00 74, Sociální dávky 0, , ,00 98, P ísp vek na zvláštní pom cky 0, , ,00 98, Sociální dávky 0, , ,00 85, P ísp vek na úpravu a provoz bezb. 0, , ,00 85, Sociální dávky 0, , ,00 86, P ísp.na zak.,opravu a zvl.úpr.mot. 0, , ,00 86, Sociální dávky 0, , ,00 98, P ísp.na provoz motor.vozidla 0, , ,00 98, Sociální dávky 0, , ,00 65, P ísp vek na individuální dopravu 0, , ,00 65, Sociální dávky 0, , ,00 99, P ísp vek na pé i 0, , ,00 99, V cné dary 8 000, , ,00 53, Ost.soc.p ísp vky a pomoc d tem 8 000, , ,00 53, Ú elové neinv.transfery nepodnik.fyz.osobám , ,00 0,00 0, Ost.soc.pé e a pomoc rodin , ,00 0,00 0, Neinvest.p j ené prost edky obyvatelstvu , ,00 0,00 0, Soc.pomoc osobám v hmotné nouzi , ,00 0,00 0, Ú elové neinv.transfery nepodnik.fyz.osobám , ,00 0,00 0, Soc.pomoc osobám p i živelné pohr , ,00 0,00 0, Ostatní osobní náklady 0, , ,00 100, Nákup materiálu 0, , ,30 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 96, Ost.soc.pé e a pomoc (prevence) , , ,30 96, Neinv.transfery obecn prosp šným spole n , , ,00 100, Pe ovatelská služba , , ,00 100, Neinv.transfery ob anským sdružením , , ,00 93, Neinv.transfery církvím a nábož.spol , , ,00 100, Ost.služby v oblasti soc.pomoci , , ,00 97, Nákup materiálu 1 000, ,00 0,00 0, Ost.záležitosti soc.v cí a politiky 1 000, ,00 0,00 0,00

19 V Ý D A J E str.8 odd/par položka popis položky schválený upravený pln ní % rozpo et rozpo et rozpo tu pln ní Platy zam stnanc , , ,00 95, Ostatní osobní náklady , , ,00 99, Povinné odvody sociálního zabezpe ení , , ,00 91, Povinné pojistné na zdravotní pojišt ní , , ,00 91, Prádlo, od v, obuv , , ,20 94, Knihy, u ební pom cky a tisk 4 500, , ,00 48, Drobný dlouhodobý hmotný majetek , , ,00 94, Nákup materiálu , , ,10 87, Plyn , , ,00 77, Elektrická energie , , ,50 99, Pohonné hmoty , , ,00 92, Služby telekomunikací , , ,80 77, Nájemné 0,00 100,00 10,00 10, Služby školení a vzd lávání , , ,00 93, Nákup služeb ostatních , , ,56 99, Opravy a udržování , , ,00 97, Cestovné , , ,00 89, Ostatní nákupy , , ,00 94, Nákup kolk 0, , ,00 92, Platby daní a poplatk do SR 6 000, , ,00 100, Náhrady mezd v dob nemoci , , ,00 54, Stroje, p ístroje a za ízení , , ,00 99, Bezpe nost a ve ejný po ádek , , ,16 94, Ochranné pom cky 5 000, , ,00 99, Prádlo, od v, obuv 0, , ,00 99, Drobný dlouhodobý hmotný majetek 9 000, , ,00 89, Nákup materiálu 8 000, , ,20 98, Plyn 9 000, , ,00 39, Elektrická energie 7 000, , ,00 78, Pohonné hmoty , , ,40 93, Služby telekomunikací 2 000, , ,00 100, Nákup služeb ostatních 5 000, , ,50 61, Opravy a udržování , , ,00 94, Požární ochrana-dobrovolná ást , , ,10 86, Ostatní osobní výdaje , , ,00 55, Odm ny len zastupitelstev obcí a kraj , , ,00 81, Povinné pojistné na soc.zabezp , , ,00 89, Povinné pojistné na zdravotní pojišt ní , , ,00 88, Služby telekomunikací , , ,51 87, Nákup ostatních služeb 8 000, , ,00 69, Opravy a udržování , , ,00 68, Náhrady v dob nemoci 5 000, , ,00 72, Dary obyvatelstvu 0, , ,00 100, Zastupitelstvo M sta , , ,51 82, Platy zam stnanc 0, , ,00 100, Ostatní osobní výdaje (dohody) 0, , ,00 100, Povinné odvody sociálního zabezpe ení 0, , ,00 100, Povinné pojistné na zdravotní pojišt ní 0, , ,00 100, Nákup materiálu 0, , ,00 100, Služby pošt 0, , ,10 100, Cestovné 0, , ,00 100, Pohošt ní 0, , ,00 100, Volby do Parlamentu R 0, , ,10 100,00

20 V Ý D A J E str.9 odd/par položka popis položky schválený upravený pln ní % rozpo et rozpo et rozpo tu pln ní Platy zam stnanc 0, , ,00 99, Ostatní osobní výdaje (dohody) 0, , ,00 99, Povinné odvody sociálního zabezpe ení 0, , ,00 99, Povinné pojistné na zdravotní pojišt ní 0, , ,00 99, Nákup materiálu 0, , ,90 99, Služby pošt 0, , ,00 99, Služby školení a vzd lávání 0,00 780,00 780,00 100, Cestovné 0, , ,00 93, Pohošt ní 0, , ,00 99, Volby do zastupitelstev obcí 0, , ,90 99, Nákup nateriálu na s ítání 0, , ,00 100, Ostatní všeobecná vnit ní správa 0, , ,00 100, Platy zam stnanc , , ,00 99, Ostatní osobní výdaje (dohody) , , ,00 97, Povinné odvody sociálního zabezpe ení , , ,00 96, Povinné pojistné na zdravotní pojišt ní , , ,00 95, Ostatní povinné pojistné hrazené zam stnavat , , ,00 99, Ochranné pom cky , , ,40 66, Léky a zdravotnický materiál 2 000, ,00 985,07 49, Prádlo, od v, obuv , , ,00 94, Knihy, u ební pom cky a tisk , , ,00 90, Drobný dlouhodobý hmotný majetek , , ,10 89, Nákup materiálu , , ,45 98, Voda , , ,00 92, Plyn , , ,00 66, Elektrická energie , , ,00 99, Pohonné hmoty , , ,10 95, Služby pošt , , ,10 95, Služby telekomunikací , , ,12 98, Služby penežních ústav, komer ní pojistné , , ,91 79, Nájemné , , ,20 99, Konzulta ní,poradenské a právní služby , , ,00 95, Služby školení a vzd lávání , , ,00 90, Nákup služeb ostatních , , ,73 96, Opravy a udržování , , ,00 99, Programové vybavení , , ,00 61, Cestovné , , ,00 73, Pohošt ní , , ,00 96, Nájemné leasing , , ,00 95, Ostatní nákupy , , ,00 52, Zaplacené sankce , , ,00 96, Poskytnuté neinvesti ní p ísp vky - ze SF , , ,00 90, V cné dary , , ,00 44, Odvody za nepln ní povinnosti zam stn. ZP , , ,00 61, Neinvesti ní dotace ob.sdružením 1 000, , ,00 100, Ostatní neinv.dotace neziskovým organizacím , , ,00 87, Nákup kolk 5 000, ,00 500,00 0, Platba daní a poplatk 5 000, , ,00 95, Náhrady mezd a plat , , ,00 85, Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 5 000, , ,00 100, Neinv.transfery obyvatelstvu nepodnik , , ,00 99, Ostatní neinvest.transfery obyvat.-ze SF , , ,13 83, Neinvesti ní p j ené prost edky ob an m-sf , , ,00 52, Ostatní neinv.výdaje 0, , ,00 39, Programové vybavení , , ,72 99, Budovy, haly a stavby 0, , ,00 54, Stroje, p ístroje a za ízení 0, , ,00 95, Um lecká díla a p edm ty 0, , ,00 100, innost místní správy , , ,03 96,72