Komentář k plnění rozpočtu

Transkript

1 Příjmy: Komentář k plnění rozpočtu Správní poplatky položka 1361 evidence motorových a přípojných vozidel 2 416,4 tis.kč VHP 660,0 tis.kč za vydávání OP a cestovních dokladů 579,9 tis.kč živnostenské listy 301,5 tis.kč za úřední výkon 362,9 tis.kč stavební povolení 162,4 tis.kč rybářské lístky 81,7 tis.kč za povolení VH staveb 97,5 tis.kč výstup z ISVS 90,9 tis.kč Czech Point 64,0 tis.kč matrika 33,9 tis.kč za užívání komunikace 18,4 tis.kč za povolení vjezdu 11,5 tis.kč za lovecké lístky 6,5 tis.kč zdravotní průkazy, za poskytnuté informace 5,6 tis.kč 4 893,1 tis.kč Dotace položka 4111 na osobní a věcné výdaje v oblasti soc. služeb 742,4 tis.kč na sociálně-právní ochranu dětí 1 142,5 tis.kč na volby do Evropského parlamentu 200,0 tis.kč na volby do Parlament ČR 5,8 tis.kč 2 090,7 tis.kč Dotace položka 4112 souhrnný finanční vztah ,4 tis.kč Dotace položka 4116 na výplatu sociálních dávek ,0 tis.kč na veřejně prospěšné práce 561,2 tis.kč na pečovatelskou službu 190,4 tis.kč na odborného lesního hospodáře 1 875,1 tis.kč na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin 41,3 tis.kč program péče o krajinu 47,4 tis.kč na Czech POINT 43,6 tis.kč Univerzita volného času, kulturní a vzdělávací akce ,0 tis.kč Neinvestiční transfery od obcí položka 4121 příspěvky za žáky ZŠ a MŠ 1 704,4 tis.kč výkon KPP 79,5 tis.kč dar obce Předklášteří SDH ,9 tis.kč Neinvestiční dotace JMK položka

2 na akceschopnost SDH 95,1 tis.kč na vybavení nízkoprahového zařízení 50,0 tis.kč na renovaci parketové plochy v sále MěKS 4 na hospodaření v lesích 28,5 tis.kč 218,6 tis.kč Investiční dotace VPS položka 4211 revitalizace MŠ Květnická 4 000,0 tis.kč Investiční dotace položka 4213 na nákup lesní techniky 467,2 tis.kč Investiční dotace položka 4216 na pořízení územně analytických podkladů pro správní obvod Tišnov 1 100,0 tis.kč Investiční dotace položka 4218 na rekonstrukci Müllerova domu 1 277,1 tis.kč Investiční dotace JMK položka 4222 na zpracování územního plánu 200,0 tis.kč na opravu povrch školní tělocvičny ZŠ nám. 28. října 200,0 tis.kč na projektovou dokumentaci MěKS 200,0 tis.kč na zřízení bezbariérového přístupu do sálu kina MěKS 66,0 tis.kč na pořízení stříkačky a čerpadla pro SDH 234,7 tis.kč 900,7 tis.kč Vnitřní obchod příjmy ze služeb IC Ostatní správa pokuty Stavebního úřadu Doprava za dopravní značení TJ Sokol příspěvek VaK na silnici Wágnerova prodej vyřazené dlažby pokuty odboru dopravy Základní školy příspěvek DD za žáky ZŠ Ostatní záležitosti kultury, církví příjmy z plesu Sportovní zařízení příjmy z koupaliště Ostatní tělovýchovná činnost příjmy z Memoriálu Ivo Medka Využití volného času příspěvek Nadace ČEZ na Oranžové hřiště Ostatní zájmová činnost příjmy za LT Brumov Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň dar občanů na výsadbu stromků Místní správa za služby telefon, kopírování, spisová služba pro obce z pronájmu majetku informační systém a používání sloupů VO pokuty ŽÚ, ŽP a OP příspěvky a náhrady vyúčtování frankostroje dobropisy ostatní nedaňové příjmy nečerpané mzdy za 12/08 náklady řízení 57,3 tis.kč 23,0 tis.kč 5,8 tis.kč 1 380,0 tis.kč 1,0 tis.kč 445,2 tis.kč 1 832,0 tis.kč 68,4 tis.kč 88,0 tis.kč 460,8 tis.kč 96,7 tis.kč 1 000,0 tis.kč 39 5,3 tis.kč 55,7 tis.kč 172,3 tis.kč 132,6 tis.kč 25,5 tis.kč 19,1 tis.kč 510,4 tis.kč 82,0 tis.kč 997,6 tis.kč Výdaje: 2

3 Zemědělství a lesní hospodářství ozdravování zvířat pěstební činnost nákup lesní techniky správa v lesním hospodářství Vnitřní obchod informační centrum a prezentace města Doprava čištění a zimní údržba místních komunikací opravy místních komunikací dopravní značení výkup ulice M. Pavlíkové ulice Wágnerova čištění a zimní údržba chodníků rekonstrukce ulicí Květnická a Polní přechod pro chodce Trnec přechod pro chodce nám. Míru cyklostezky nákup zametače nákup sněhové radlice dopravní obslužnost Vodní hospodářství srážkové vody regenerace studní příspěvek Svazku VaK Vzdělávání příspěvek na provoz MŠ MŠ Humpolka oprava elektroinstalace a bleskosvodu MŠ Sluníčko rekonstrukce soc. zařízení MŠ Humpolka revitalizace MŠ Květnická příspěvek na provoz ZŠ za žáky jiným obcím rekonstrukce kotelny ZŠ Smíškova oprava školní družiny ZŠ Smíškova oprava kanalizace, výměna podlahové krytiny ZŠ Smíškova rekonstrukce podlahy v tělocvičně ZŠ nám. 28. října oprava střechy ZŠ nám. 28. října příspěvek Gymnázium Tišnov Kultura, církve a sdělovací prostředky různá hudební vystoupení Concentus knihovna Jamborův dům nákup obrazu Ranný rekonstrukce Mullerova domu příspěvek STREET LIFE 48,6 tis.kč 393,6 tis.kč 1 076,8 tis.kč 1 916,4 tis.kč 3 435,4 tis.kč 223,7 tis.kč 918,8 tis.kč 827,6 tis.kč 171,4 tis.kč ,5 tis.kč 342,5 tis.kč ,8 tis.kč 220,0 tis.kč 191,3 tis.kč 238,1 tis.kč 77,9 tis.kč 36,7 tis.kč 424,3 tis.kč ,9 tis.kč 148,2 tis.kč 51,6 tis.kč 22,4 tis.kč 222,2 tis.kč 2 200,0 tis.kč 79,5 tis.kč 482,0 tis.kč 5 028,8 tis.kč 6 250,0 tis.kč 21,8 tis.kč 3 455,4 tis.kč 237,6 tis.kč 164,7 tis.kč 696,0 tis.kč 242,2 tis.kč 7,0 tis.kč ,5 tis.kč 67,0 tis.kč 2 050,3 tis.kč 131,7 tis.kč 20,0 tis.kč 4 918,6 tis.kč 2 3

4 Za sebevědomé Tišnovsko 32,6 tis.kč KPVU Tišnov 12,0 tis.kč Tišnovský komorní orchestr 60,0 tis.kč Ovečka, obchodní společnost dětské divadlo SK HC Tišnov hudební festival 1 Moravan kašna 7,9 tis.kč oprava křížů 60,0 tis.kč provoz TTV 934,2 tis.kč nákup kamery 100,0 tis.kč tišnovské noviny 883,4 tis.kč mezinárodní spolupráce Sereď 54,2 tis.kč příspěvek MěKS 1 999,6 tis.kč příspěvek MěKS investiční 331,4 tis.kč opravy MěKS 174,6 tis.kč ples 54,7 tis.kč ohňostroj 50,0 tis.kč trhy SPOZ 79,4 tis.kč Příspěvek Cisterciánskému opatství 400,0 tis.kč ostatní 17,4 tis.kč ,5 tis.kč Tělovýchova a zájmová činnost provoz koupaliště 1 038,6 tis.kč memoriál Ivo Medka 136,0 tis.kč příspěvek TTC Koral Tišnov 79,5 tis.kč 1. FC Květnice 29,0 tis.kč YCNEGA BIKERS Klub turistů 6,0 tis.kč TJ Sokol Tišnov 360,0 tis.kč AFK Tišnov, z toho 200 tis. Kč na rekonstrukci budov v areálu 329,5 tis.kč SK HC Tišnov 88,4 tis.kč Atletický klub Tišnov 81,3 tis.kč SK Tenis Tišnov, z toho 500 tis. Kč na rekonstrukci areálu 591,6 tis.kč Železný muž SK Basketbal Tišnov 80,0 tis.kč Volejbalový klub Tišnov 30,0 tis.kč SSK Tišnov 270,0 tis.kč příspěvek na činnost DDM Tišnov 1 100,0 tis.kč vybudování Oranžového hřiště 1 189,3 tis.kč údržba dětských hřišť 148,7 tis.kč oplocení pozemku v Hájku 41,0 tis.kč příspěvek BRĎO Tišnov Jezdecký klub Loučka 1 SRPŠ Smíškova KPŠ ZŠ 28. října 18,0 tis.kč Junák Tišnov 20,0 tis.kč BRĎO GINGO 1 MC Studánka 89,0 tis.kč ODYSSEA Tišnov 8,0 tis.kč 4

5 provoz LT Brumov 401,4 tis.kč zájezdy sociální komise 42,5 tis.kč příspěvek Sdružení SCAN 40,0 tis.kč Svaz chovatelů Tišnov 7,0 tis.kč Za sebevědomé Tišnovsko 2 Diecézní charita 49,0 tis.kč Svaz diabetiků Svaz postižených civilizačními chorobami Roska Brno-venkov Radioklub Tišnov Tišnovský kras 7,0 tis.kč Občanské sdružení AMICUS Domov Sv. Alžběty 49,0 tis.kč Tišnovský vozíčkář Český svaz bojovníků Středisko ranné péče SPRP Svaz neslyšících SHŠ VICTORIAS 6 474,8 tis.kč Bydlení, komunální služby a územní rozvoj výdaje na údržbu bytového fondu 3 520,1 tis.kč (z toho výměna oken Kostelní 222,9 tis. Kč) správa a opravy nebytových prostor 1 724,5 tis.kč rekonstrukce Ráboňova ,2 tis.kč rekonstrukce kotelny Hotelu Květnice 1 332,9 tis.kč Studium zdravého spánku 111,6 tis.kč rekonstrukce areálu TEPLO T 37,1 tis.kč pořízení kotle (pro rychlou rotu) 43,3 tis.kč veřejné osvětlení 3 172,5 tis.kč pohřebnictví 233,9 tis.kč územní plánování 305,8 tis.kč příspěvek na činnost DSO Tišnovsko 84,6 tis.kč mzdy a odvody z veřejně prospěšných prací 1 914,9 tis.kč projekty 2 156,7 tis.kč nákup pozemků 3 555,5 tis.kč geometrické plány, znalecké posudky, daň z převodu nemovitostí aj. 118,9 tis.kč ,5 tis.kč Ochrana životního prostředí sběr a svoz nebezpečných odpadů 136,0 tis.kč sběr a svoz komunálního odpadu 5 058,2 tis.kč nádoby na odpad 433,2 tis.kč kontejnery 243,1 tis.kč sběrný dvůr 1 173,4 tis.kč veřejná zeleň 3 327,8 tis.kč správa v ochraně ŽP 27,8 tis.kč ,5 tis.kč Dávky a podpory v sociálním zabezpečení ,6 tis.kč Sociální péče 5

6 ostatní sociální péče mládež 30,5 tis.kč příspěvek Diecézní charitě 66,0 tis.kč komunitní plánování 1 příspěvek CSS 5 450,0 tis.kč výdaje CSS do ,8tis.Kč ,3 tis.kč Požární ochrana činnost SDH 346,5 tis.kč příspěvek HZS 480,0 tis.kč nákup stříkačky a turbinového čerpadla 335,3 tis.kč 1 161,8 tis.kč Územní samospráva zastupitelstvo města 3 060,2 tis.kč volby do Parlamentu ČR 5,8 tis.kč volby do Evropského parlamentu 233,7 tis.kč mzdy včetně odvodů ,9 tis.kč nákup DHM 674,1 tis.kč spotřeba materiálu 903,3 tis.kč poštovní služby 1 286,0 tis.kč služby telekomunikací 478,7 tis.kč el. energie, voda, PHM 970,1 tis.kč poradenské služby 359,0 tis.kč školení 472,9 tis.kč opravy 325,1 tis.kč služby 2 917,3 tis.kč příspěvek Svazu měst a obcí, Sdružení obcí JMK a Svazku VaK 43,4 tis.kč příspěvek městu Kunín 100,0 tis.kč programové vybavení spisová služba 416,5 tis.kč zabezpečovací systém nízkoprahového centra 41,8 tis.kč kopírky 3 ks 290,9 tis.kč ostatní výdaje MěÚ 697,2 tis.kč ,9 tis.kč Ostatní činnosti obecné příjmy a výdaje z fin. operací úroky z úvěru a poplatky 112,6 tis.kč pojištění majetku města 433,5 tis.kč daň z příjmů právnických osob za obce 2 582,8 tis.kč DPH 163,5 tis.kč finanční vypořádání účelových dotací z roku ,2 tis.kč 4 794,6 tis.kč V Tišnově Ing. Jiljí Sedláček ved. fin. odboru 6