Psychiatrická léčebna Jihlava. Roční zpráva

Transkript

1 Psychiatrická léčebna Jihlava Brněnská 54, Jihlava IČ: Roční zpráva za rok

2 PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, Jihlava 1) Základní údaje o zdravotnickém zařízení Psychiatrická léčebna Jihlava Brněnská Jihlava IČ: DIČ: CZ telefon: spojovatelka ředitelka sekretariát fax : plj@plj.cz ředitelka : MUDr. Zdeňka Drlíková Zřizovatel Ministerstvo zdravotnictví České republiky Palackého náměstí Praha 2 IČ: zřizovací listina vydána pod č.j /2003 Psychiatrická léčebna Jihlava je státní příspěvkovou organizací 2) Organizační struktura Předmět činnosti: Organizace je odborným léčebným ústavem, který poskytuje komplexní odbornou psychiatrickou a diagnostickou péči ústavní, ambulantní a péči v denním stacionáři a zajišťuje činnost ústavní lékárny a lékárny pro veřejnost. Spádové území zahrnuje bývalé okresy: Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Ţďár nad Sázavou, Jindřichův Hradec a Tábor. Dále vykonává ekonomickou, investiční, provozní, technickou, administrativní a další obdobnou činnost v rozsahu potřebném pro naplnění svého účelu. Organizace vykovává v souladu s ustanovením 63 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění - 2 -

3 1,63 1,63 1,63 11,08 12,1 12,61 7,25 7,67 7,48 3,08 3,8 4,42 4,72 28,35 27,2 27,36 26, ,71 88,62 101,8 100,93 96,65 92,75 89,09 178,3 189,44 192,94 pozdějších předpisů tuto jinou činnost: praní a ţehlení prádla, prodej obědů cizím strávníkům, pedikérské sluţby a prodej doplňkového sortimentu v lékárně. Organizační členění: Vedoucím organizace je její ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví. Ředitel je statutárním orgánem organizace a je oprávněn jednat jejím jménem ve všech záleţitostech. Ředitele v době jeho nepřítomnosti zastupuje v plném rozsahu práv a povinností jeho zástupce. Poradním orgánem ředitele je ústavní rada. Organizační členění a řídící vztahy upravuje organizační řád, který vydává ředitel. Řediteli jsou přímo podřízeni: ekonomický náměstek, primáři jednotlivých primariátů, hlavní sestra, vedoucí lékárník, vedoucí psycholog, interní auditor. 3) Personální a platové údaje Porovnání průměrného přepočteného počtu zaměstnanců za roky 2011 a 2010 Kategorie změna 2011/2010 stav v % 2011/2010 Lékaři 27,2 27,36 0,16 100,59% Farmaceuti 1,63 1, ,00% ZPBD,ZPOD (všeobecné sestry) 189,44 192,94 3,5 101,85% ZP-odb.způsob.* 12,1 12,61 0,51 104,21% ZP-specializ.způsob.** 7,67 7,48-0,19 97,52% ZPODbm (sanitáři)*** 101,8 100,93-0,87 99,15% Ostatní odbor.prac.**** 3,8 4,42 0,62 116,32% THP 27 27,71 0,71 102,63% Dělníci, ostatní 92,75 89,09-3,66 96,05% Prac. terap. nezdrav. 4,72 Celkem 463,39 468,89 5,5 101,19% * - prac. trapeuti, laboranti zdrav., RTG, lékárna, soc. prac nutr. terap. *** - NZP, PZP **- kliničtí psychologové, fyzioterapeuti ****-psychologové bez specializace Počet 250 Průměrný přepočtený počet zaměstnanců Lékaři Farmaceuti ZPBD,ZPOD (všeobecné sestry) ZP-odb.způsob. ZP-specializ.způsob. ZPODbm (sanitáři) Kategorie Ostatní odbor.prac. THP Dělníci, ostatní Prac. Terap. Nezdrav

4 Porovnání průměrné mzdy za roky 2011 a 2010 Kategorie změna v Kč 2011/2010 stav v % 2011/2010 Lékaři ,1% Farmaceuti ,1% ZPBD,ZPOD (všeobecné sestry) ,0% ZP-odb.způsob. * ,8% ZP-specializ.způsob. ** ,9% ZPODbm (sanitáři) *** ,9% Ostatní odb.prac. **** ,5% THP ,8% Dělníci, ostatní ,6% Prac. terap. nezdrav Celkem ,8% Kč Vývoj průměrné mzdy Lékaři Farmaceuti ZPBD,ZPOD (všeobecné sestry) ZP-odb.způsob. ZP-specializ.způsob. ZPODbm (sanitáři) Kategorie Ostatní odb.prac. THP Dělníci, ostatní Prac. terap. nezdrav. Celkem - 4 -

5 Osobní náklady jsou nejvýznamnější nákladovou poloţkou, včetně odvodu pojistného a povinné tvorby FKSP tvoří téměř 64 % celkových nákladů. Mzdové prostředky meziročně vzrostly o 4 %, coţ znamená nárůst 5 mil. Kč proti roku Průměrný přepočtený počet pracovníků je 468,9, oproti předcházejícímu roku se tak zvýšil o 1,2 %, coţ je nárůst o 5,5 pracovníka, a to výhradně v kategorii zdravotnických pracovníků z důvodu zprovoznění nových oddělení rekonstruovaného pavilonu v předcházejícím roce. Průměrný plat celkem činí ,- Kč a meziročně se tak zvýšil o 2,8 %, coţ je o 634,- Kč na pracovníka. Nárůst mezd se výrazněji realizoval pouze v kategorii lékařů, kde se vlivem zákonných platových úprav od zvýšil průměrný plat o 6 461,- Kč, coţ je nárůst o 16% a dosáhl výše ,- Kč. Zvýšení platů zdravotnických pracovníků je téměř zcela pokryto příjmy od zdravotních pojišťoven, tzv. bonifikací. 4) Údaje o majetku Psychiatrická léčebna Jihlava hospodařila ke konci roku 2011 s dlouhodobým a drobným dlouhodobým majetkem v pořizovací hodnotě tis. Kč, jeho zůstatková hodnota činí tis. Kč. Odepisování majetku se provádí v souladu se zákonem č.563/1991 Sb. lineárním způsobem stanoveným na základě časového hlediska opotřebení majetku. Odpisy se počítají a účtují měsíčně. Majetek státu, s nímţ je léčebna příslušná hospodařit, není předmětem ţádných majetkoprávních sporů. Je zcela vyuţíván k účelu, pro který byla léčebna zřízena, tj. pro poskytování zdravotní péče. Pozemek je zatíţen věcným břemenem ve prospěch Kraje Vysočina (uloţení optického kabelu) dle smlouvy o zřízení věcného břemene z Celková rozloha areálu léčebny činí 15,6 ha včetně přilehlé části bývalého vojenského areálu o rozloze 1,4 ha, který byl léčebně převeden do příslušnosti hospodařit v roce V areálu se nachází celkem 29 budov a staveb. Z toho je 7 léčebných pavilonů, 3 objekty bydlení, kulturní dům a další provozní a technické budovy (např. prádelna, kotelna apod.). Součástí areálu je park, zahradnictví a ZOO koutek s venkovní jízdárnou pro provozování hipoterapie. Vzhledem k vysokému stáří budov ( let) je nutné průběţně provádět rekonstrukce a modernizace tak, aby se objekty přizpůsobily novým potřebám. Vlastní finanční zdroje jsou však omezeny nízkou tvorbou fondu reprodukce majetku. V roce 2011 činil objem pouţitých vlastních prostředků na stavební rekonstrukce 630 tis. Kč. Nehmotný investiční majetek byl pořízen ve výši 600 tis. Kč a hmotný investiční majetek ve výši tis. Kč. 5) Údaje o hospodaření léčebny Psychiatrická léčebna dosáhla za rok 2011 kladného výsledku hospodaření celkem ve výši 768 tis. Kč. Z toho z hlavní činnosti činí hospodářský výsledek: 734 tis. Kč a z jiné činnosti: 34 tis. Kč. Celkové výnosy za rok 2011 činily tis. Kč, to je o 3 mil. Kč méně neţ - 5 -

6 v předcházejícím roce, coţ je pokles o 1,1,%. Trţby od zdravotních pojišťoven činily tis. Kč, coţ je meziroční pokles o tis. Kč, tzn. o 5% proti roku Je to způsobeno jednak menším vyuţitím lůţek a jednak o 2% niţší paušální úhradou za ošetřovací den proti loňskému roku. Výnosy za poskytování zdravotní péče tvoří 87 % všech příjmů. Podíl VZP na celkových příjmech ze zdravotního pojištění činí 90 %. Další významnou příjmovou poloţkou jsou regulační poplatky, které činily tis. Kč a proti roku 2010 jsou vyšší o 540 tis. Kč, neboť od se zvýšil regulační poplatek za den pobytu z 60,- Kč na 100,- Kč. Přibliţně 15% pobytů je od platby regulačního poplatku osvobozeno.neuhrazené platby za regulační poplatky se pohybují v průměru na úrovni 4,5% a zkušenosti ukazují téměř nulovou šanci uvedené pohledávky vymoci. Na straně nákladů došlo k meziročnímu poklesu o 0,2 %, celkem činily tis. Kč. Nejvýznamnější nákladovou poloţkou jsou osobní náklady, které tvoří téměř 64 % všech nákladů. Osobní náklady celkem vrostly o 5,6 mil. Kč, coţ je meziroční nárůst o 3,3 %. Úsporná opatření vynucená niţšími příjmy od zdravotních pojišťoven mají dopad zejména na objem prováděných oprav a údrţby majetku. Dodavatelská údrţba se realizuje pouze v případě havárií a v roce 2011 dosáhla necelých 40 % úrovně předcházejícího roku a činí pouze 1,6% celkových nákladů. Spotřeba potravin se meziročně zvýšila o 6 %, coţ je o 760 tis. Kč. Při nákupu potravin se plně vyuţívá elektronických aukcí. K výrazným úsporám ve výši 2,1 mil. Kč došlo ve spotřebě léků, kdy spotřeba léků v roce 2011 činí 83,5 % skutečnosti předcházejícího roku. Jiţ druhým rokem se realizuje projekt energeticky úsporných opatření, kdy došlo metodou EPC ke změně systému vytápění, předpokládané hodnoty úspor jsou pravidelně překračovány, splátky investic realizační firmě činí v daném roce tis. Kč. Meziroční vývoj vybraných ukazatelů Výnosy (v tis. Kč) /2010 výnosy celkem ,9% tržby od zdrav. pojišťoven ,0% tržby od ZP/ošetř.den (v Kč) ,4% Náklady (v tis. Kč) /2010 náklady celkem ,8% mzdové náklady ,8% léky ,5% potraviny ,0% energie ,6% dodavatelská údržba ,3% odpisy ,7% - 6 -

7 Struktura nákladů za rok 2011 vyjádřeno v % Členění nákladů Osobní náklady 63,5% Služby nevýr. povahy 10,5% Energie 5,9% Potraviny 4,8% Léky 3,7% Dodavatelská údržba 1,6% Odpisy 2,8% Zdrav. materiál 0,9% Ostatní 6,1% Celkem 100,0% Potraviny Energie Služby nevýr. povahy Odpisy Dodavatelská údržba Zdrav. materiál Ostatní Léky Osobní náklady Jiná činnost V rámci jiné činnosti bylo za rok 2011 dosaţeno kladného výsledku hospodaření ve výši 34 tis. Kč, přičemţ výnosy činily 464 tis. Kč a náklady 430 Kč. Jako jiná činnost ve smyslu 63 zákona č. 218/2000 Sb. se v souladu se zřizovací listinou realizuje praní a ţehlení prádla, prodej obědů cizím strávníkům, pedikérské sluţby a prodej doplňkového sortimentu v lékárně. Jiná činnost je provozována pouze doplňkově s cílem lepšího vyuţití technických a personálních kapacit zařízení. V účetnictví se sleduje odděleně a neovlivňuje negativně hlavní činnost organizace. 6) Dotace a příspěvky Léčebna obdrţela ve sledovaném období dotaci od Statutárního města Jihlavy ve výši 148 tis. Kč jako příspěvek na kulturní činnost a příspěvek 22 tis. Kč na opravy omítek poškozených sprejery. Od zřizovatele nebyl poskytnut ţádný příspěvek na vybrané činnosti. Ve sledovaném období léčebna obdrţela z Operačního programu ţivotní prostředí neinvestiční dotaci na projekt Regenerace parku, vedeného pod registračním číslem CZ.1.02/6.5.00/ Dotace z Fondu ţivotního byla poskytnuta ve výši 134 tis. Kč a dotace z ERDF ve výši tis. Kč. Podíl vlastních prostředků činí tis. Kč. Termín dokončení projektu je Současně probíhá realizace projektu Energeticky úsporná opatření zateplení pavilonů 8 a 9. Projekt je téţ spolufinancován Evropskou unií Fondem soudrţnosti a Státním fondem ţivotního prostředí, přičemţ v roce 2011 nebyly uvolněny ţádné finanční prostředky. Termín dokončení akce je

8 7) Závazky a pohledávky k Závazky k : z toho: tis. Kč tis. Kč nezaplacené neinvestiční faktury dodavatelům 0 nezaplacené investiční faktury dodavatelům: 0 závazky vůči zdravotním pojišťovnám Pohledávky k : tis. Kč z toho: tis. Kč pohledávky vůči zdravotním pojišťovnám 0 za léčení cizích státních příslušníků 0 za léčení ostatních osob 8) Údaje o hlavních skupinách příjemců služeb Psychiatrická léčebna Jihlava poskytovala v roce 2011 pacientům ústavní i ambulantní péči přibliţně ve stejném rozsahu jako v předcházejících letech. Základním měřítkem poskytovaných zdravotních výkonů v lůţkové péči jsou ošetřovací dny. Počet ošetřovacích dnů za rok 2011 vykazuje mírný pokles a dosahuje počtu V předcházejícím roce to bylo ošetřovacích dnů, coţ znamená pokles o ošetřovacích dnů. Objem poskytované lůţkové péče tak dosáhl 97,6 % objemu péče roku Průměrný denní počet pacientů byl 501, zatímco v předcházejícím roce to bylo 513. Vyuţití lůţkového fondu v roce 2011 činí 96 %. Kaţdoročně vyšší počet přijatých i propuštěných pacientů znamená zkracující se dobu hospitalizace. V důsledku restrukturalizace lůţkového fondu s cílem zlepšit komfort pacientů se léčebna rozhodla k sníţit počet lůţek z 530 na 520. Ambulantní péče se poskytuje v těchto odborných ambulancích: psychiatrická ambulance, ordinace klinického psychologa, ordinace AT, interní ambulance- metabolická poradna, neurologická ambulance a denní stacionář. Léčebna má uzavřené smlouvy o poskytování zdravotní péče s osmi zdravotními pojišťovnami. Vývoj základních ukazatelů hospitalizace za roky 2006 až Příjmy Propuštění Zemřelí Celkem ukonč Ošetřovací dny Prům.počet pac

9 Přehled tržeb od jednotlivých zdravotních pojišťoven Zdravotní pojišťovna tržba v Kč podíl na ZP v % 111 Všeobecná ZP ,- 90,1% 201 Vojenská ZP ,- 1,9% 205 Česká průmyslová ZP ,- 2,7% 207 Oborová ZP ,- 1,0% 209 ZP Škoda 3 350,- 0,0% 211 ZP Minist.vnitra ,- 3,6% 213 Revírní bratrská,- 0,0% 217 Metal Aliance ,- 0,5% 228 ZP Média ,- 0,1% Celkem ,- 100,0% Tržby od zdravotních pojišťoven Všeobecná ZP 201 Vojenská ZP 205 Česká průmyslová ZP 207 Oborová ZP 209 ZP Škoda 211 ZP Minist.vnitra 213 Revírní bratrská 217 Metal Aliance 228 ZP Média 9) Dary Psychiatrická léčebna Jihlava přijímá dary pro účely zdravotní péče od klientů, právnických i fyzických osob. Finanční dary za rok 2011 činily 910 tis. Kč. Tyto dary se účtují na účet rezervního fondu a pouţívají se na podporu zdravotní péče podle 20 odst.8 zákona č.586/92 Sb. v aktuálním znění. Hodnota dlouhodobého drobného majetku darovaného organizaci činí 2 tis. Kč

10 10) Závěr Účetnictví a roční účetní závěrka je průběţně během roku konzultována s účetním poradcem. Daňová přiznání jsou téţ zpracovávána ve spolupráci s daňovým poradcem. Přílohy výkazy příspěvkových organizací: - Rozvaha - Výkaz zisku a ztráty Zpracovala: ing. Marie Veselá Ekonomické podklady vyhotovila: ing.iva Hejnáková V Jihlavě, MUDr. Zdeňka Drlíková ředitelka Psychiatrické léčebny Jihlava