Výroční zpráva. Domov pro seniory Heřmanův Městec

Transkript

1 Domov pro seniory Heřmanův Městec 2013 Výroční zpráva DOMOV PRO SENIORY HEŘMANŮV MĚSTEC ZŘIZOVATEL HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MASARYKOVO NÁM. 37, HEŘMANŮV MĚSTEC

2 Obsah I. SLOVO ŘEDITELKY... 2 II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ... 3 III. UŽIVATELÉ... 3 IV. PERSONÁLNÍ VYBAVENÍ... 5 V. STAVEBNÍ ÚPRAVY... 6 VI. LÉKAŘSKÉ A OŠETŘOVATELSKÉ SLUŽBY... 8 VII. STRAVOVÁNÍ... 9 VIII. VZDĚLÁVÁNÍ IX. BOZP A PO X. KONTROLNÍ ČINNOST XI. KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKTIVITY XI. SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI XII. SPONZORING XIII. POCHVALY A STÍŽNOSTI XIV. ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ XV. PLÁN NA ROK XVI. KOMENTÁŘ K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ

3 I. SLOVO ŘEDITELKY Mohu konstatovat, že rok 2013 pro nás byl rokem velmi úspěšným. I když samozřejmě něco se podařilo více, něco méně. Za největší úspěch považuji získání certifikátu Značka kvality v sociálních službách (ocenění je zahrnuto do vládního Programu Česká kvalita, garantujícího objektivitu a nezávislost svých značek) a to s nejvyšším možným oceněním - 5 hvězdiček. Toto ocenění nám v únoru r slavnostně předal prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Ing. Horecký a následně jsme toto ocenění převzali na galavečeru, pořádaném u příležitosti V. výročního kongresu sociálních služeb v Táboře. Na území Pardubického kraje i Hlavního města Praha jsme jediným zařízením s oceněním 5 hvězdiček. Provedené stavební úpravy v přízemí stanice A (rozšíření koupelny, vybudování WC, položení dlažby na chodbě, snížení stropu, instalace automatického osvětlení, odstranění obložení stěn) přispěly k zútulnění prostředí. Nechali jsme zprovoznit komín krbu v besedě a plánujme zde pořádání nových aktivit. Pozornost jsme věnovali také parku, kde kromě kácení z důvodu bezpečnosti, byla provedena výsadba nových stromů. Zámecký park byl nařízením Pardubického kraje v r vyhlášen přírodní památkou. Velmi dobře hodnotím spolupráce se supervizory, jejímž výsledkem jsou zrevidované individuální plány uživatelů. Skvělý ohlas mají kurzy trénování paměti, které provádí naše pracovnice - certifikovaná trenérka paměti. Můžeme se pochlubit skvělými výsledky práce našich uživatelů, např. na výstavě v Lysé n. L., kde získali společným dílem Drak přání Zvláštní cenu hejtmana Středočeského kraje. Proškolili jsme 30 zaměstnanců ošetřovatelského úseku v Konceptu bazální stimulace. Pro další vzdělávání našich zaměstnanců v r jsme získali finanční prostředky z ESF na projekt Vzdělávání zaměstnanců. Ve výčtu dalších velmi úspěšných akcí bych mohla ještě dlouho pokračovat. Závěrem bych chtěla velmi poděkovat všem zaměstnancům, kteří se v hodnoceném období ochotně podíleli v naplňování cílů našeho zařízení. Velké poděkování patří též zřizovateli, dobrovolníkům a sponzorům. 2

4 II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ Domov pro seniory Heřmanův Městec je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Domov slouží tomuto účelu od r Od r poskytujeme služby ve 2 objektech (zámek 126 míst, vila 16 míst). Na základě Registrace KÚ Pardubického jsme v r poskytovali 2 pobytové sociální služby: Domov pro seniory - 80 míst Domov se zvláštním režimem - 62 míst Posláním domova pro seniory je zachování lidské důstojnosti a kvality života ve stáří. Aktivně pomáháme při udržování přiměřené soběstačnosti vzhledem ke zdravotnímu stavu a věku. Respektujeme individuální potřeby a práva každého uživatele. Podporujeme a napomáháme v kontaktu s běžným způsobem života, prostředím a rodinou. Posláním domova se zvláštním režimem je zachování lidské důstojnosti a kvality života lidí s demencí. Poskytujeme odbornou a bezpečnou podporu v základních aktivitách denního života. Aktivně pomáháme při udržování přiměřené soběstačnosti vzhledem ke zdravotnímu stavu a věku. Respektujeme individuální potřeby a práva každého uživatele. Podporujeme a napomáháme v kontaktu s běžným způsobem života, prostředím a rodinou. III. UŽIVATELÉ Přehled o počtu žádostí za rok 2013 Domov pro seniory Domov se zvl. režimem Celkový stav Počet podaných žádostí Počet schválených Počet odmítnutých Celkem v pořadníku Kapacita zařízení, počet uživatelů služeb, využití počtu míst k Domov pro seniory Domov se zvl. režimem Celkový stav Kapacita Počet uživatelů k Z toho muži ženy Prům. počet uživ. za rok 78,06 58,82 136,88 3

5 Průměrný věk uživatelů Členění podle věku Domov pro seniory Domov se zvl. režimem celkem let let Nad 85 let Celkem Průměrný věk uživatelů 76,4 79,6 78 Počet nástupů a ukončení pobytů Počet příjmů a ukončení pobytů Domov pro seniory Domov se zvl. režimem Celkem Stav k Přijato celkem Pobyt ukončilo celkem Z toho změna služby DS=DZR do jiného zařízení výpovědí zemřelo Stav k Ubytování Typ pokoje Počet pokojů DS Počet pokojů DZR Celkem Jednolůžkový Dvoulůžkový Třílůžkový Čtyřlůžkový Počet pokojů Počet zemřelých Rok Počet zemřelých v DS (kapacita) Počet zemřelých v DZR (kapacita) Počet zemřelých celkem (kapacita) (79) 13 (58) 19 (165) (75) 13 (50) 25 (153) (75) 15 (50) 27 (146) (80) 21 (62) 31 (142) (80) 21 (62) 29 (142) 4

6 Počet uživatelů s příspěvkem na péči Příspěvek na péči 2008 Kapacita Kapacita Kapacita Kapacita Kapacita Kapacita 142 I. stupeň II.stupeň III. stupeň IV. stupeň Celkem Bez příspěvku Nevyřízeno z toho Náklady na jednoho uživatele za měsíc Rok Náklady za měsíc na 1 uživatele (kapacita 179) (179) (165) (153) (146) (142) (142) Přehled o platbách uživatelů s ohledem na výši důchodu k Druh služby Počet uživatelů Platí plnou úhradu Platí částeč. úhradu Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem celkem Ve 2 případech doplácí do plné úhrady rodina, ve 2 případech rodina přispívá, ale ne do plné úhrady. IV. PERSONÁLNÍ VYBAVENÍ Pohyb zaměstnanců: V průběhu roku 2013: - nastoupilo 14 nových zaměstnanců, pracovní smlouvy na dobu určitou 13 - odešlo 13 zaměstnanců - ukončení dohodou (1), ukončení pracovního poměru na dobu určitou (6), odchod do starobního důchodu (5), odchod do invalidního důchodu III. stupně (1) - pracovní smlouvy na dobu určitou (6) Skutečný průměrný počet zaměstnanců: 100,524 (plánovaný průměr 98,3) 5

7 Překročení plánovaného počtu zaměstnanců vzniklo zaměstnáváním brigádníků z důvodu dlouhodobých pracovních neschopností zaměstnanců (kuchyně a oš. úseku). Členění zaměstnanců podle profesí Počet zaměstn. DS Počet zaměstn. DZR Počet zaměstnanců. celkem Ředitelka 0,6 0,4 1 Referent majetkové správy 0,6 0,4 1 Účetní a mzd. účetní 1,1 0,9 2 Pokladní 0,3 0,2 0,5 Střední zdravotnický personál 6,5 7,5 14 Sociální pracovnice 1,7 1,3 3 Pracovník v sociálních službách - přímá obslužná péče - nepřímá péče-nepedagog.činnost 20 3,3 23,3 1,2 43,3 4,5 Psychoterapeut 0,6 0,4 1 Údržbáři 2,2 1,8 4 Pradleny 2 1,5 3,5 Uklízečky Provozní 0,6 0,4 1 Skladník 0,3 0,2 0,5 Kuchaři 4,5 3,5 8 Celkem 50, ,3 Přehled o nemocenských dávkách Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rozdíl proti r Kalendářní dny nemoci Nemoc celkem v % 7,14 7,31 8,92 1,61 Počet pracovních neschopností z toho pracovních úrazů OČR Extrémně vysoká nemocnost zaměstnanců (8,92%) je způsobena zvláště dlouhodobými pracovními neschopnostmi 2 zaměstnanců, kteří následně přešli do invalidního důchodu. V. STAVEBNÍ ÚPRAVY Pěstební zásahy v porostu zámeckého parku 294 tis. Kč Oprava střechy na garáži 273 tis. Kč Výměna PVC za dlažbu, snížení a zateplení stropu - 1. úsek st. A 109 tis. Kč Vybudování WC pro pokoj č.8 a 9 99 tis. Kč 6

8 Oprava spol. WC a koupelny 98 tis. Kč Kované mříže na okna v kancelářích (4ks), madlo na schodiště 75 tis. Kč Restaurování zámeckých skříní (3 kusy) 57 tis. Kč Osazení radiátorů termoventily 54 tis. Kč Zprovoznění komínu krbu v Besedě 39 tis. Kč Výměna 2 vchodových dveří 27 tis. Kč 7

9 VI. LÉKAŘSKÉ A OŠETŘOVATELSKÉ SLUŽBY Lékařské a zdravotnické služby Lékařská služba je zajištěna praktickým lékařem, který dochází 5x v týdnu, z toho v úterý a ve čtvrtek pro zvané uživatele. V případě potřeby je možná telefonická konzultace. V nočních hodinách, ve dnech pracovního klidu a o svátcích využívána RZP. Odbornou lékařská péče je zajištěna docházejícími odbornými lékaři: neurolog psychiatr ortoped stomatolog 1x týdně 1x měsíčně 1x měsíčně dle nutnosti V případě potřebnosti jsou další odborná vyšetření zajištěna na specializovaných pracovištích. Zdravotní a ošetřovatelská péče Zdravotní a ošetřovatelskou péči v nepřetržitém provozu zajišťuje kolektiv kvalifikovaných zaměstnanců složený se SZP s registrací a pracovníků přímé obslužné péče. Ošetřovatelská péče je poskytována s ohledem na zdravotní stav a nutnou míru pomoci při zvládání péče o vlastní osobu vycházející ze Standardů ošetřovatelské péče. O každém uživateli je vedena ošetřovatelská dokumentace. Péče je poskytována dle nejnovějších poznatků (např. vlhké hojení ran). Při vykazování zdravotnické péče v současné době spolupracujeme s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, Vojenskou zdravotní pojišťovnou, Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra a Oborovou zdravotní pojišťovnou. Každý uživatel má svého klíčového pracovníka, který mu napomáhá sestavit individuální plán podpory. Individuální plán vychází z potřeb uživatele, jeho individuálních zájmů a vztahů s rodinou a přáteli. Služby jsou poskytovány s ohledem na soběstačnost uživatele a jeho nezávislost tak, aby mohl vést podle svých představ běžný způsob života. Rozhodujícím kritériem jsou potřeby a přání uživatele s respektem k jeho schopnostem, možnostem a v souladu s posláním domova. Rehabilitační péče Rehabilitační péče je v domově prováděna jako podpora pro udržování fyzických schopností uživatelů a zajišťována zdravotními sestrami a pracovnicemi v sociálních službách. Jedna z pracovnic je denně přítomna v místnosti rehabilitace, kde provádí běžné denní aktivity, ale i cvičení a drobné masážní úkony. Denně provádí canisterapii. S fenkou Luckou dochází i na pokoje k lidem zcela imobilním. Denní aktivity: MOTOmed Viva 2(rotoped) Masážní deska na záda Stimulační deska na DK LTV Canisterapie 14 uživatelů 10 uživatelů 15 uživatelů 6 uživatelů 6 uživatelů 8

10 VII. STRAVOVÁNÍ Počty vydané stravy kategorie snídaně obědy svačiny večeře celkem Kč uživatelé ,45 zaměstnanci ,70 Průměrný počet strávníků podle druhu diet Druhy diet celkem Strava racionální 84 - diabetická 16 - žlučníková 6 - diažlučníková 3 - kašovitá+mixovaná 9 celkem 118 Stravovací jednotka byla v r stanovena ve výši 122,- Kč (76,25 Kč hodnota potravin + 45,75 Kč režie). Diety 9,9/4 132,-Kč (82,50Kč hodnota potravin + 49,50Kč režie). Stravování uživatelů je na velmi vysoké úrovni. Samozřejmostí je každodenní výběr stravy (snídaně, oběd, večeře) ze dvou jídel po 7 dnů v týdnu. Zakoupením čtečky otisku prstu se zjednodušilo a urychlilo objednávání výběrů stravy pro zaměstnance a zpřehlednil výdej stravy pro zaměstnance kuchyně. Nabízíme i možnost druhé večeře (fakultativní služba). Ze stravovací jednotky poskytujeme uživatelům balíčky k narozeninám (80,- Kč), dort ke kulatému jubileu (150,- Kč). Dále ze stravovací jednotky poskytujeme mikulášské balíčky (60,- Kč) a vánoční balíčky (100,- Kč), poskytujeme občerstvení na kulturních akcích a plenárních schůzích uživatelů. Stravu připravujeme pod dohledem nutriční terapeutky. Mimo racionální stavy připravujeme stravu dietní (žlučníková, diabetická, neslaná, kašovitá a jejich kombinace) včetně potřebných úprav stravy (mletá, mixovaná). Na přání uživatele zajistíme stravu vegetariánskou. Klademe velký důraz na úroveň stolování. Doba výdeje stravy každého druhu jídla je v rozpětí 1,5 hodiny. K dispozici jsou po celý den kromě čaje i nápojové automaty na teplé nápoje (za režijní cenu), sodobar (zdarma), automat na 4 druhy džusových nápojů (zdarma) i automat na cukrovinky (za režijní cenu). Od září 2012 do června 2013 jsme spolupracovali s firmou Donasy s.r.o. v oblasti nákupu potravin formou e-aukce. Očekávaná finanční úspora nebyla tak vysoká, jak jsme zprvu předpokládali. Nejhorší byla kvalita dodávaného zboží, která nebyla vždy v souladu s požadavky zadanými v e-aukci, zvýšily se nároky na kontrolu kvality přebíraného zboží. Stávalo se, že dodavatel nerespektoval cenu nabízenou v e-aukci. Dalším nedostatkem bylo například, že někteří dodavatelé nepřiváželi zboží v dohodnutý čas. Předpoklad, že se rozšíří počet dodavatelů, se nenaplnil námi poptávané množství v jednotlivých položkách nebylo pro dodavatele zajímavé a proto byla spolupráce ukončena. 9

11 VIII. VZDĚLÁVÁNÍ Pro poskytování kvalitní sociální služby je nutné neustálé systematické vzdělávání zaměstnanců všech profesí, což je v souladu s vnitřní směrnicí o vzdělávání zaměstnanců. a) sociálně ošetřovatelský úsek V roce 2013 bylo vzdělávání zaměstnanců zaměřeno zejména na přímou práci s uživatelem a to konkrétně na individuální plánování a také na koncept Bazální stimulace. Systém individuálního plánování prošel během roku 2013 významnou revizí a to jak z pohledu metodiky, tak z praktické části. Nejprve bylo 61 klíčových pracovníků či jejich vedoucích proškoleno v 2 denním aktivním kurzu s názvem Individuální plány - srozumitelně a logicky. V tento čas se také společně s lektory v několika pracovních setkáních tvořila nová aktualizovaná metodika pro individuální plánování. V 2. pololetí proběhla dle plánu revize všech stávajících individuálních plánů dle nové metodiky a do nového formuláře. Všichni zaměstnanci se k tomuto úkolu postavili velmi zodpovědně a celá revize bude jistě velikým přínosem pro naše uživatele. Dále bylo zaměstnancům služby domov se zvláštním režimem umožněno vzdělávání v základním kurzu Bazální stimulace. Tento absolvovaný kurz byl pro zaměstnance atraktivní a na další rok je rozpracováno zavádění tohoto konceptu do praxe. Leden: Prevence syndromu vyhoření Benepal 2 zaměstnanci Trénování paměti I. stupně Česká spol. pro trénování paměti - 1 zam. Únor: Pohybové aktivity ve stáří Gentura - 2 zam Řízení změn v organizaci Partners Czech - 1 Case management aneb případová konference v praxi Benepal - 3 Březen: Sociálně právní minimum Benepal 2 Konference Kvalita v sociálních službách APSSČR 2 Individuální plány srozumitelně a logicky JOB - 32 Duben: Konference QMSS Projekt QMSS - 2 Právní minimum Benepal 3 Hodnocení a profesní rozvoj zaměstnanců Curatio 2 Efektivní využití modulu Sociální část Cygnus 2 Aktuální trendy v péči o seniory UHK 1 Individuální plány srozumitelně a logicky JOB 29 Management inkontinence TENA - 24 Květen: Sociální práce s agresivním klientem Benepal - 2 Červen: Novinky v ošetřovatelství klientů s inkontinencí Seni - 11 Komunikace v týmu a řešení obtížných situací Partners Czech 1 Týmová spolupráce Benepal - 2 Září: Pracovní setkání ved. pracovníků - Abena - 2 Péče o lidi s demencí SŠZS Chrudim - 2 Říjen: Základní kurz bazální stimulace Institut BS - 15 Odborná stáž v DS Mladá Boleslav - 4 Listopad: Specifika práce s klientem s demencí v soc. službách Bc. V. Král - 24 Doporučení k fakultativním činnostem - 2 Opatrovnictví v souvislosti s novým občanským zákoníkem Ing. M. Stará 1 Vzdělávání procesních manažerů E-Qalin APSSČR 2 Prosinec: Základní kurz bazální stimulace Institut BS - 15 Cévní mozková příhoda TENA 26 Konference Praxe založená na důkazech Asociace Palma 1 10

12 Všichni zaměstnanci sociálně ošetřovatelského úseku splnili předepsané povinné vzdělávání dle zákona o soc. službách v rozsahu minimálně 24 hodin. b) administrativa Leden: Účetní závěrka 2012 a změny v účetnictví 2013 Rozdělení dotací, změny ve financování sociálních služeb Roční zúčtování daně ze závislé činnosti Únor: Legislativní novinky v praxi mzdové účtárny Duben: Modul zaměstnanci v IS Cygnus Zdravotní pojištění změny v roce 2013 Květen: Důchodové a nemocenské pojištění, informace z OSSZ Listopad: Zákoník práce a další pracovněprávní předpisy od Prosinec: Legislativní novinky roku 2014 ve mzdové účtárně c) provozní úsek Únor: Zadávání úkolů a vedení podřízených zam. - Proutek Praha - 1 Červen: Stravování v sociálních službách APSSČR - 1 Září: Inventarizace majetku Jihlava - 1 Dále se uskutečnila služební cesta po sociálních zařízeních v jižní části Francie, kterou pořádala APSSČR. Této cesty se účastnili 2 zaměstnanci domova. V roce 2013 byly náklady na vzdělávání zaměstnanců: Kč V průběhu roku proběhly 4 externí supervize pro pracovníky sociálního a ošetřovatelského úseku. Tyto supervize byly zaměřeny zejména na individuální plánování. IX. BOZP A PO Oblast BOZP a PO je sledována a potřebný dohled zajišťuje externí pracovník - bezpečnostní technik, který do zařízení dochází pravidelně 1x měsíčně nebo dle potřeby. Rovněž zastupuje organizaci při kontrolách. Provádí všechna předepsaná proškolení zaměstnanců, případně uživatelů. Opakované školení II. stupně BOZP a PO se uskutečnilo Pracovní úrazy - 3x (kuchař 31 kalend. dnů, a pracovnice sociální péče 59 kalend. dnů) X. KONTROLNÍ ČINNOST Vnitřní kontrolní systém a jeho funkčnost je zabezpečována souborem základních směrnic a předpisů (Směrnice o finanční kontrole, Organizační řád, Pracovní řád ). Provádění vnitřní kontroly je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. v platném znění. Cílem vnitřní kontroly je včasné podávání informací o výskytu závažných nedostatků, přijímání a plnění opatření k jejich nápravě. Kontroly jsou prováděny na všech úsecích organizace. Ředitelka DS po dohodě s manažerkami úseků vypracovala Plán kontrolní činnosti pro r samostatně pro ekonomický a provozní úsek a samostatně pro sociálně ošetřovatelský úsek. Kontrolní činnost byla prováděna jednak dle ročního plánu kontrol, jednak namátkově. Zhodnocení kontrolní činnosti bylo provedeno na pracovní poradě vedení a kontrolní systém 11

13 byl vyhodnocen jako účinný. Zpráva o výsledcích finanční kontroly ve veřejné správě (FKVS) ve zkráceném rozsahu za r byla odeslána elektronicky na MF a odbor zdravotnictví a soc. péče MHMP. 1. ekonomický úsek Na ekonomickém úseku bylo provedeno celkem 14 kontrol (v r bylo provedeno 16 kontrol). Z celkového počtu 14 kontrol bylo 13 kontrol bez připomínek a 1 kontrola byla s uloženým opatřením. 2. sociálně ošetřovatelský úsek Celkem bylo na sociálně ošetřovatelském úseku provedeno 27 kontrol (v r bylo provedeno 36 kontrol). Z toho 9 kontrol bylo bez připomínek, 13 kontrol bylo s drobnými nedostatky a 5 kontrol s nedostatky. 3. provozní úsek Celkem bylo na provozním úseku provedeno 14 kontrol (v r bylo provedeno 20 kontrol). Z toho 3 kontroly byly bez připomínek, 4 kontroly byly s drobnými nedostatky a 7 kontrol s většími nedostatky. 4. ředitelka Uskutečnilo se celkem 9 kontrol (v r bylo provedeno 10 kontrol), z toho 4 byly bez závad, 3 s drobnými nedostatky a 2 s nedostatky II. Externí kontroly: 1. Úřad práce Pardubice ( ) Zaměstnávání osoby z projektu ESF bez závad 2. Krajská hygienická stanice ( ) stravovací provoz - bez závad 3. Krajská hygienická stanice ( ) Provozní řád, hygiena uživatelů, polohování uživatelů bez závad 4. Krajská hygienická stanice ( ) stravovací provoz - drobné nedostatky odstraněny v termínu 5. VZP ( ) Kontrola vykazování péče r. 2009,2010,2012 vracení za dobu hospitalizace 6. ECO-ECONOMIC ( ) Audit státní dotace MPSV r.2012 bez závad 7. Finanční úřad Pardubice ( ) Projekt ESF neoprávněné čerpání dotace ve výši 279,- Kč uhrazeno Okresní správa sociálního zabezpečení Chrudim ( ) Odvody pojistného - bez závad 12

14 9. Interní audit systému kritických bodů (HACCP) Stravovací provoz bez závad 10. Krajská hygienická stanice Chrudim ( ) Účinnost prováděné desinfekce ploch a rukou - drobné připomínky 11. Krajská hygienická stanice Chrudim ( ) Očkování uživatelů pneumokoková nákaza bez závad 12. Úřad práce Pardubice ( ) Zaměstnávání osoby z projektu ESF bez závad Vyhodnocení kontrolního systému bylo provedeno na pracovní poradě vedení 13. ledna 2014 a bylo konstatováno, že kontrolní systém v DS je účinný a přiměřený. Na základě vyhodnocení uskutečněných kontrol bude po dohodě s manažerkami úseků upraven Plán kontrol na r XI. KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKTIVITY 9. ledna Solná jeskyně Třemošnice 18. ledna Divadelní představení Pardubice 23. ledna Solná jeskyně Třemošnice 5. února Hudební vystoupení písní Král komiků 6. února Solná jeskyně Třemošnice 8. února Divadelní představení Pardubice 15. února Divadelní představení Pardubice 20. února Solná jeskyně Třemošnice 28. února Turnaj v kuželkách 6. března Solná jeskyně 7. března Beseda o trénování paměti 21. března Květinková zábava 4. dubna Kabaret Kubec 5. dubna Divadelní představení Pardubice 19. dubna Výstava Starkl Čáslav 26. dubna Divadelní představení Pardubice 17. dubna Krčský skřivan-pěvecká soutěž 30. dubna Pálení čarodějnic 13

15 7. května Vystoupení dětí z MŠ 23. května Turnaj v petangue X. ročník 4. června Sportovní hry u Bažantnice 12. června Tance vsedě Kobylisy 14. června Výstava výrobků seniorů Lysá n. Labem 14. června Divadlo na Kunětické Hoře 19. června Dětský den pro děti z MŠ v parku 20. června Tuzemský Um Praha Háje 3. července Výlet pro uživatele Pasíčka Ekocentrum 10. července Výlet pro uživatele Loutky Chrudim 17. července Výlet akvárium Hradec Králové 24. července Výlet Muzeum E. Holuba 30. července Slavnostní otevření udírny v Oáze 31. července Výlet zámek Kačina 6. srpen Výlet pro uživatele Muzeum loutek Chrudim 14

16 14. srpen Výlet Licibořice Babiččin dvoreček 20. června Rebelcanto pěvecké vystoupení na nádvoří 22. srpen Pouťová zábava v rytířském sále 26. srpen Vycházka na Bartolomějskou pouť 4. září Výlet pro uživatele zámek Pardubice 10. září Projížďky kočárem zámecký park 18. září Třemošnice výstava obrazů 20. září Výstava Babí léto na Konopáči 24. září Výstava obrazů P. Langer 25. září Pěvecké vystoupení p. Vízner 8. října Anketa Srdce na dlani 10. října Sportovní hry Malešice 18. října Divadelní představení Pardubice 19. října Beseda s Ivo Šmoldasem v Sále 23. října Solná jeskyně Třemošnice 31. října Chodovská šipka 6. listopad Solná jeskyně Třemošnice 13. listopad Výstava obrazů Mannová M. 14. listopad IX. ročník recitační soutěž Zámecký Šotek 20. listopad Solná jeskyně Třemošnice 26. listopad Hašlerovy písničky 1. prosinec Vánoční jarmark výrobků ve městě 4. prosinec Solná jeskyně Třemošnice 4. prosince Mikulášské předání balíčků 6. prosinec Divadelní představení Pardubice 11. prosinec Výstava betlémů 17. prosinec Vystoupení dětského pěveckého sboru 17. prosinec Ekumenická bohoslužba pro všechny církve v kapli 18. prosinec Solná jeskyně Třemošnice 23. prosince Vánoční posezení s punčem a koledami 24. prosince Štědrovečerní koledy dětí z pěveckého sboru 27. prosince Přehlídka psích spřežení v parku 27. prosinec Divadelní představení Pardubice 30. prosince Silvestrovská zábava s hudbou 15

17 Finanční náklady na pořádání kulturních akcí pro uživatele za r představovaly částku ,60 Kč. Tyto náklady byly uhrazeny ze sponzorských darů. Pokračujeme v návštěvách solné jeskyně v Třemošnici. Dvakrát do měsíce v zimním období mohou uživatelé relaxovat a upevnit si své zdraví v solné jeskyni. Tato možnost je i pro uživatele na invalidních vozících a zájem uživatelů o tuto činnost je vysoký. Důležitou součástí vyplnění volného času jsou i kratší výlety do okolí, na různé sezónní výstavy, trhy apod. V průběhu celého roku pravidelně organizujeme vystoupení kulturních a uměleckých sdružení, několik besed a přednášek, a to minimálně jedenkrát měsíčně. Oblíbenou aktivitou je možnost měsíčního předplatného do Východočeského divadla Pardubice. V letošním roce jedna pracovnice prošla kurzem na trénování paměti a stala se certifikovaným lektorem. Během roku zorganizovala úvodní seminář k trénování paměti a následně 2 kurzy, každý po 8 lekcích. Tyto kurzy byly u seniorů velmi oblíbené a požadují v dalším roce pokračování. Mezi běžné týdenní aktivity řadíme skupinová cvičení, trénování jemné motoriky a dalších lidských smyslů. Denně mají uživatelé možnost zapojit se do hraní společenských her, navštěvovat filmový klub, taneční nebo pěvecký kroužek. Velmi oblíbenou činností jsou také sportovní aktivity a to jak venku, tak i v interiéru. Nejvíce se v domově hrají šipky, kroket, kuželky, venkovní bowling a pétanque. Senioři mohou v rámci aktivit pracovat v dílně šicí, kde vyrábějí a dotvářejí výrobky zejména z látek, papíru a dále pletou košíčky, vázy, ale i velké koše na hračky z novinových ruliček. Uživatelé pracují též v keramické dílně, která slouží též jako tzv. špinavá dílna, kde je koutek pro práci se dřevem a pro natírání barvami. Každý všední den aktivizační pracovníci hlásí základní informace pomocí rozhlasové relace RADIO DOMA (cca 30 min.). 16

18 Již 19. rokem vydáváme časopis U nás doma, do něhož přispívají uživatelé i zaměstnanci domova. Obsah časopisu tvoří příspěvky z jednotlivých úseků domova a tím se podařilo z časopisu vytvořit měsíčník s pěknou a čtivou podobou. Tradičně domov zorganizoval společenskou a sportovní událost i pro ostatní domovy. Pod záštitou APSS ČR region Praha se uskutečnil 10. jubilejní ročník turnaje v pétanque (Májové koulení). Pod záštitou APSS ČR region Praha se konal i 9. ročník soutěže v recitaci (Zámecký šotek). Tyto aktivity jsou stále velmi oblíbené a napomáhají ke sdružování uživatelů i zaměstnanců ostatních domovů. XI. SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI V roce 2013 probíhala spolupráce zejména s Mateřskou školou v Heřmanově Městci, kdy děti chodí mezi seniory s ukázkou písniček, říkanek a podobně a naopak v domově se pro ně připravuje Den dětí s mnoha soutěžemi a pěknými odměnami z našich dílen. Domov spolupracuje i s duchovními z Heřmanova Městce. A to s církví Československou husitskou, Českobratrskou evangelickou a katolickou, kdy se společně organizují zejména koncerty, besedy se zajímavými osobnostmi z různých odvětví, divadelní představení, přehlídka severských psích spřežení. Akce jsou společné pro uživatele domova i občany Heřmanova Městce. V roce 2013 bylo uspořádáno ve vzájemné spolupráci několik rozličných aktivit (koncerty, divadla, taneční vystoupení, uspořádání Dne dětí pro MŠ, atd.) Výborná spolupráce je i s městem Heřmanův Městec. Starosta či zástupce se pravidelně účastní gratulací uživatelům k životním jubileím. Uživatelé a zaměstnanci se již po šesté účastnili doprovodného programu v rámci rozsvěcení adventního stromu na náměstí v Heřmanově Městci. Výrobky našich uživatelů se posílaly na soutěž Šikovné ruce našich seniorů do Lysé nad Labem. V tomto roce jsme získali Zvláštní ocenění za Draka přání a pozdravů. S tímto 17

19 drakem jsme se úspěšně umístili i na soutěži o nejkrásnějšího draka v Domově pro seniory Fontána Přelouč. Již šestým rokem pokračuje spolupráce s Humanistickým centrem Dialog. Toto centrum nám zajišťuje možnost adopce keňského chlapce Felixe. Chlapci platíme roční poplatek na školné, pomůcky, oblečení a další potřebné věci. V průběhu celého roku 2013 probíhala v domově průběžná odborná praxe studentů Střední školy zdravotnické a sociální Chrudim. V prvním pololetí roku 2013 docházely do domova 2 žákyně Odborného učiliště Chroustovice v rámci odborného výcviku žáků, a to v rozsahu 21 hodin týdně. Na sociálním úseku proběhla souvislá praxe 3 studentek vyšší odborné a vysoké školy sociálního zaměření. Dobrovolnická činnost Již od r do našeho domova dochází dobrovolníci. Dobrovolníci doprovázeli uživatele k lékaři, na nákupy a ostatní pochůzky. Pomáhali při přípravě a organizování kulturních akcí, pomáhali při vedení klubů a dílen. Jedna z dobrovolnic pravidelně pracuje se seniory v keramické dílně. Nejčastější formou spolupráce byla opět individuální návštěva u uživatelů (vycházky, povídání, posezení u kávy) a pomoc při organizování kulturních akcí. Aktivně se dobrovolnické práci věnovalo 8 dobrovolníků. XII. SPONZORING Na základě 15 darovacích smluv (v souladu s 27, odst. 4 zákona 250/2000Sb.) jsme obdrželi na pořádání kulturních a sportovních akcí pro uživatele DS finanční částku ,-Kč. Dále jsme obdrželi věcné dary: MK Market ,- Kč (hyg. pomůcky, seminář Specifická práce s klientem s demencí, hygienické balíčky, zahraniční služební cesta) ABENA ,- Kč (účast na konferenci na Seči pro 2 osoby) TENA ,- Kč (hygienické pomůcky + seminář Cévní mozková příhoda) Depend 2.260,-Kč XIII. POCHVALY A STÍŽNOSTI V průběhu r jsme obdrželi 9 písemných poděkování od příbuzných (4x), od hostů (4x) a od zájemce o službu (1x). Během roku 2013 bylo domovem pro seniory přijato a zaevidováno 6 stížností. U všech bylo postupováno dle směrnice k vyřizování stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby ze dne Z toho stížnost : neoprávněná 3 odložena 3 Žádná stížnost nebyla na námi poskytované služby. 18

20 Spokojenost s kvalitou služeb pro uživatele ověřujeme: - měsíčně diskuzí na schůzi uživatelů a na schůzi výboru uživatelů - v sešitech na připomínky ke stravování - čtením dopisů z 5 schránek důvěry, které pověřený zaměstnanec 1x týdně vybírá a eviduje za rok 2013 bylo ve schránkách 53 vzkazů, které se týkaly zejména stravování (pochvaly i připomínky) 35 vzkazů, připomínek k mezilidským vztahům 5 vzkazů, provozním záležitostem, např. různým návrhům na stavební úpravy, na úklid, na články do časopisu apod. 13 vzkazů. - vyhodnocením anket (2 anonymní ankety pro uživatele, pro zaměstnance a dále anketa Srdce na dlani o nejlepší zaměstnance přímé péče inicioval MHMP) - vyhodnocením roční zprávy o stížnostech V roce 2013 bylo zaevidováno 91 mimořádných událostí, z toho: 34 zdravotních mimořádných událostí a 57 ostatních mimořádných, nouzových nebo havarijních situací. XIV. ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ Vyhodnocení plnění úkolů stanovených pro rok Vybudování zpevněné plochy pro parkování osobních automobilů zaměstnanců a návštěv - nesplněno 2. Vytvoření WC pro pokoj č. 7 a 8 - splněno 3. Renovace schodiště u výtahu k jídelně nesplněno 4. Oprava WC u jídelny - nesplněno 5. Oprava sprchového koutu st. A- splněno 6. Oprava vlhkého zdiva pokoj č. 4 - splněno 7. Osadit silikonové těsnění do vnitřních oken - splněno 8. Výměna střešní krytiny na garážích - splněno 9. Vytvořit relaxační místnost Snoezelen - nesplněno 10. Snížit kapacitu zařízení - 2 místa na DZR (snoezelen) - 2 místa na DS (vybudování WC jako součást pokoje č. 8 a 9) splněno 11. Zajištění absolvování kurzu PSS u 3 zaměstnanců - splněno 12. Vzdělávání pracovníků v přímé péči se zaměřením na: - Individuální plánování - splněno - Bazální stimulaci - splněno 13. Vytvoření 3. internetového koutku (stanice E) - splněno 14. Nákup el. tlakového varného kotle pro kuchyň splněno 15. Účast v soutěži Senior centrum roku 2012 splněno Realizací plánovaných i mimořádných úkolů pro r. 2013, rozpracováním a plněním opatření z ročních zpráv (mimořádné události, stížnosti, ankety, rozvojový audit kvality soc. služeb,...) trvale přispíváme k dalšímu zkvalitňování poskytovaných služeb. Domov hospodařil v r se ziskem, nevzniklo žádné manko ani škody. Veškeré závazné ukazatele rozpočtu byly splněny. 19

21 XV. PLÁN NA ROK 2014 Plán na r vybudování zpevněné plochy pro parkování automobilů zaměstnanců a návštěv 2. renovace schodiště u výtahu k jídelně 3. stavební úpravy WC u jídelny 4. oprava vlhkého zdiva dílna aktivizace 5. vytvoření relaxační místnosti Snoezelen a proškolení zaměstnanců 6. modernizace lůžkového výtahu 7. vytvoření projektové dokumentace modernizace stravovacího provozu 8. osazení kamerového systému za účelem ostrahy objektu 9. realizace projektu z ESF - Vzdělávání zaměstnanců 10. získání certifikátu Pracoviště pracující s konceptem Bazální stimulace 11. zorganizování Setkání uživatelů, příbuzných a zaměstnanců 12. zorganizování XI. ročníku turnaje v petanque 13. zorganizování X. ročníku soutěže v recitaci 14. zorganizování soutěže o nejlepší časopis vydávaný domovem pro seniory 15. účast v soutěži Senior centrum roku XVI. KOMENTÁŘ K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ Výnosy: rozpočet schválený: ,- Kč rozpočet upravený: ,- Kč plnění: ,65Kč z toho: - úhrady od uživatelů za ubytování ,- Kč - úhrady od uživatelů za stravu ,75Kč - úhrady od uživatelů za fakultativní služby ,- Kč - příspěvek na péči ,- Kč - úhrady od zdravotní pojišťovny ,71Kč - převody z vlastních rezervních fondů ,- Kč - výnosy z úroků 9.276,54Kč - ostatní výnosy ,10Kč - neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ,- Kč - neinvestiční dotace od zřizovatele ,69Kč - neinvestiční dotace OP LZZ převod z roku ,26Kč - účelová neinvestiční dotace úřad práce ,- Kč V ostatních výnosech jsou zaúčtovány příjmy za: - sběr starého železa a papíru 4.647,- Kč - příspěvky za použitý stolní olej 382,- Kč - příjmy z úmrtních hotovostí a příjmy za pohřební výlohy od zemřelých uživatelů, kdy výpravčím pohřbu byl náš DS ,10 Kč - poplatky za kopírování pro zaměstnance 1.000,- Kč 20

22 - poplatky za knihu vydanou k 60 letům výročí našeho zařízení 1.600,- Kč - poplatky za výrobky od uživatelů ,- Kč Neinvestiční dotace od zřizovatele: ,69 Kč Plnění k UR: 98,17 % Výše uvedenou částku jsme použili k pokrytí následujících položek: SU potraviny ,30 Kč SU 502 el. energie ,- Kč SU 502 voda ,50 Kč SU 511 opravy a údržba ,89 Kč Dle usnesení RHMP č ze dne nám byl poskytnut neinv. příspěvek ve výši 226 tis. Kč, který byl použit na opravu střechy garáže a dle usnesení RHMP č ze dne neinv. příspěvek ve výši 46,8 tis. Kč, který byl použit na dofinancování této opravy. SU 521 platy zaměstnanců SU 524 zákonné pojištění SU 551 odpisy dlouhodobého majetku Zůstatek nevyčerpané neinvestiční dotace: Kč ,- Kč ,- Kč ,31 Kč Neinvestiční prostředky ze státního rozpočtu: ,- Kč ,- Kč Plnění k UR: 100 % Výše uvedenou částku jsme použili k pokrytí následujících položek: SU 521 platy zaměstnanců ,- Kč SU 502 plyn ,- Kč SU 502 el.energie ,- Kč Neinvestiční prostředky ze státního rozpočtu byly v plné výši vyčerpány. Neinvestiční prostředky - OP LZZ: ,- Kč ,26Kč Plnění k UR: 100,33 % Neinvestiční prostředky byly vyčerpány. Náklady : ,- Kč ,65Kč Plnění k UR: 99,48 % 21

23 SU 521 platy zaměstnanců ,- Kč ,- Kč Plnění: 100 % Rok Průměrný plat Kč Kč Kč Kč Na základě usnesení RHMP č ze dne nám byl zpřesněn limit prostředků na platy o 600 tis. Kč. Usnesením RHMP č ze dne byl zpřesněn limit o 171 tis. Kč a současně o 1,3 zvýšen limit počtu zaměstnanců (hrazeno z neinvestičního příspěvku z úřadu práce). Průměrná mzda se snížila oproti minulému roku na ,- Kč, z důvodu překročení schváleného limitu počtu zaměstnanců o 2,2. SU 501 potraviny ,- Kč ,95Kč Plnění: 100 % SU DDHM ,- Kč ,37 Kč Plnění: 100,01 % SU 501 drobný materiál ,- Kč ,76Kč Plnění: 100 % Jedná se nákup elektromateriálu ( ,- Kč), materiálu pro potřebu údržby (90.000,- Kč), pracích prostředků (90.000,- Kč), čistících prostředků ( ,- Kč), dezinfekčních a mycích prostředků ( ,- Kč), kancelářských potřeb (70.000,- Kč), malířských potřeb (25.000,- Kč) apod. SU el. energie ,- Kč ,- Kč Plnění: 100 % Spotřeba elektrické energie Rok Spotřeba kw

24 SU 502 plyn ,- Kč ,14Kč Plnění: 100 % Spotřeba plynu Rok Spotřeba m SU 502 voda ,- Kč ,- Kč Plnění: 100 % Spotřeba vody Rok Spotřeba m SU 511 opravy a údržba ,- Kč ,38 Kč Plnění: 86,24 % SU 518 ostatní služby ,- Kč ,58 Kč Plnění: 100 % Z ostatních služeb jsou hrazeny: - 518/0300 vzdělávání zaměstnanců ,- Kč - 518/0330 konzultační a právní služby ,- Kč - 518/ bankovní poplatky ,- Kč - 518/0500 služby telekomunikací ,13 Kč - 518/0400 poštovné ,50 Kč - 518/ ostatní služby ,65 K4 - svoz odpadu ( ,- Kč), ostraha objektu ( ,- Kč), revize elektro ( ,- Kč), revize požární signalizace ( ,- Kč), kontrola hasících přístrojů a hydrantů (11.200,- Kč), kominické práce (6.000,-Kč), auditorské služby (34.000,- Kč), služby na úseku bezpečnosti práce (12.000,-Kč), užívání PC programů ( ,- Kč), kácení stromů v parku a nová výsadba ( ,- Kč) deratizační práce (13.200,- Kč), kontrola plynových hořáků (9.300,- Kč), preventivní a vstupní prohlídky zaměstnanců (37.200,- Kč), ověřování nákupních podmínek potraviny (72.600,- Kč), apod. 23

25 SU 551 odpisy ,- Kč ,- Kč Plnění: 99,42 % Na základě usnesení RHMP č ze dne nám bylo schváleno navýšení odpisového plánu o 90 tis. Kč. Čerpání je nižší z důvodu pozdějšího nákupu multifunkční pánve, než jsme předpokládali. Investice: V roce 2013 nám bylo schváleno použití finančních prostředků z investičního fondu: - pořízení barevné kopírky ,- Kč, skutečnost ,- Kč (usnesení RHMP č. 361 ze dne ) Dále nám byl poskytnut investiční transfer v celkové výši ,- Kč, skutečnost ,- Kč na pořízení multifunkční tlakové pánve (usnesení RHMP č ze dne ). Doplňková činnost: Tržby celkem: ,- Kč Jedná se o nájemné z 5 bytů, pronájem ordinace lékaře, kadeřnické místnosti a pronájem pozemků. Náklady celkem: 6.369,- Kč Jednalo se o výměnu 2 ks vodovodních baterií čp. 450 (800,- Kč a Kč) a nákupu nového ohřívače vody 4.569,- Kč. Hospodářský výsledek: ,- Kč Marie Málková, ředitelka V Heřmanově Městci, 30. ledna