1) Daňové příjmy. (v Kč) položka

Transkript

1 1) Daňové příjmy (v Kč) položka rozp. č. Název Daň z příjmu FO ze ZČ Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmů z obce 1211 Daň z přidané hodnoty Poplatky za vypouštění škodl. látek Poplatky za uložení odpadu Odvod za odnětí ze. Půdy Poplatky za odnětí lesní půdy Poplatek za likvidaci kom. odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek za provozovaný VHP Odvod výtěžku z provozování loterií Příjmy za zkoušky-řidičské oprávnění Správní poplatky Daň z nemovitostí CELKEM

2 2) Nedaňové příjmy (v Kč) Rozpočtová skladba rozp. paragraf Název 2011 Splátky půjček od zaměstnanců 6 000, Pěstební činnost Příjmy z pronájmu pozemku , Ostatní záležitosti lesního hospodářství Příjmy z pronájmu pozemku , Ostatní správa v zemědělství Příjmy z pronájmu pozemku , Rybářství Pronájem nemovitostí a jejich částí , Záležitosti těžebního průmyslu Příjmy z úhrad dobývacího prostoru , Sběr a zpracování druhotných surovin Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0, Ostatní správa v prům, stav., obchodu Přijaté sankční platby , Silnice Přijaté pojistné náhrady 0, Záležitosti pozemních komunikací j.n. Příjmy z pronájmu pozemku , Záležitosti v dopravě j.n. Přijaté sankční platby , Pitná voda Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků ,0 Příjmy z pronájmu nemovitostí , Předškolní zařízení Odvody příspěvkových organizací ,0 Ostatní nedaňové příjmy-školné od obcí , Základní školy Odvody příspěvkových organizací 0,0 Ostatní nedaňové příjmy-školné od obcí , Školní stravování při předškolním a zákl. vzděl. Odvody příspěvkových organizací , Činnosti knihovnické Příjmy z poskytování služeb a výrobků , činnosti muzeí a galerií prodej zboží 0,0 Odvody příspěvkových organizací 0, Zachování a obnova kult. Památek přijaté neinvestiční dary , Zájmová činnost v kultuře Odvody příspěvkových organizací , Tělovýchovná činnost Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí 0, Všeobecná ambulantní péče Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků 0,0 Příjmy z pronájmu nemovitostí , Bytové hospodářství 2

3 Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,0 Příjmy z pronájmu nemovitostí , Nebytové prostory Příjmy z pronájmu nemovitostí , Pohřebnictví Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,0 Příjmy z pronájmu pozemku 200,0 Pronájem nemovitostí ,0 Příjmy z pronájmu movitých věcí , Výstavba a údržba inženýrských sítí Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí , Komunální služby a územní rozvoj Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,0 Příjmy z pronájmu pozemku ,0 Příjmy z pronájmu nemovitostí ,0 Pronájem movitých věcí , Sběr a svoz komunálních odpadů Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků , Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Přijaté nekapitálové příspěvky , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Příjmy z pronájmu pozemku 8 800, Ostatní správa v ochraně životního prostředí Přijaté sankční platby , Domovy Odvody příspěvkových organizací , Bezpečnost a veřejný pořádek Přijaté sankční platby , Činnost místní správy Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků ,0 Příjmy z prodeje zboží 1 000,0 Příjmy z pronájmu nemovitostí ,0 Přijaté sankční platby ,0 Ostatní nedaňové příjmy 0, Příjmy a výdaje z finančních operací Příjmy z úroků , Finanční operace j.n. Ostatní příjmy z fin. vypořádání minulých let ,0 Ostatní nedaňové příjmy ,0 CELKEM ,0 3

4 3) Kapitálové příjmy (v Kč) Rozpočtová skladba rozp. paragraf položka Název Bytové hospodářství 3112 Příjmy z prodeje nemovitostí , příjmy z úroků , Komunální služby a územní rozvoj 3111 Příjmy z prodeje pozemků ,0 ; 3112 Příjmy z prodeje nemovitostí 0,0 CELKEM ,0 4

5 4) Přijaté dotace (v Kč) položka rozpočet č. Název 2011 poznámka 4111 správa v oblasti sociálních služeb ,0 ÚZ v příjmech i výdajích 4111 sociálně-právní ochrana dětí ,0 ÚZ v příjmech i výdajích 4112 neinvestiční dotace ze SR ,0 souhrnný dotační vztah 4116 dávky sociální péče a hmotné nouze ,0 ÚZ v příjmech i výdajích 4116 příspěvek na péči ,0 ÚZ v příjmech i výdajích CELKEM ,0 5

6 5) Provozní výdaje 2011 Název položky 1014 ozdrav.hosp.zvířat Rozpočet 2011 (v Kč) CELKEM , pěstební činnost CELKEM , Ost. Výdaje na zemědělství a lesní hosp. CELKEM , vnitřní obchod, služby a turismus CELKEM , Silnice CELKEM , zálezitosti pozemních komunikací - chodníky, nadchody, parkov, lávky CELKEM , Provoz veřejné silniční dopravy - obslužnost, zastávky, přístřešky MHD, CELKEM , bezpečnost silničního provozu CELKEM , záležitosti v silniční dopravě j.n. CELKEM , Pitná voda CELKEM , odvádění a čištění odpadních vod CELKEM , úpravy drobných vodních toků CELKEM , vodní díla v zemědělské krajině CELKEM , Předškolní zařízení CELKEM , Základní školy CELKEM , Školní stravování při předšk. A zákl. šk CELKEM , Základní umělecké školy CELKEM , činnosti knihovnické CELKEM , činnosti muzeí a galerií CELKEM , záležitosti kultury j.n. - klubovny CELKEM , Zachování a obnova kult. památek - zámek,zám.vinárna,domek u zámku,pam. zona,kostel, vala CELKEM ,0 6

7 3326 Pořízení,zach. a obnova hodnot kult. CELKEM , Zájmová činnost v kultuře - KD CELKEM , Záležitosti kultury,církví CELKEM , Sportovní zařízení v majetku obce CELKEM , Tělovýchovná činnost CELKEM , Využití volného času dětí a mládeže CELKEM 3 500, Zájmová činnost a rekreace CELKEM , Všeobecná ambulantní péče CELKEM , Bytové hospodářství CELKEM , Nebytové prostory-např.tom, porodnice Peřinka CELKEM , Veřejné osvětlení CELKEM , Pohřebnictví CELKEM , Územní rozvoj CELKEM , Komunální služby a územní rozvoj CELKEM , Sběr a svoz nebezpečných odpadů CELKEM , Sběr a svoz komunálních odpadů CELKEM , Sběr a svoz odpadů - jiných než nebezp. a komuná CELKEM , Využívání a zneškodňování komunálních odpadů CELKEM , Využívání a zneškodňování odpadů - Kompostárna CELKEM , Ostatní nakládání s odpady CELKEM , Rek. V důsledku těž. A důlní činn. CELKEM , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň CELKEM , Správa v ochraně životního prostředí CELKEM 1 100, Příspěvek na živobytí CELKEM ,0 7

8 4172 Doplatek na bydlení CELKEM , Mimořádná okamžitá pomoc CELKEM , Pomoc sociálně vyloučeným CELKEM , Příspěvek na zvláštní pomůcky CELKEM , Příspěvek na úpravu a provoz bezbar. CELKEM , Příspěvek na zakoupení, opravu mot.v. CELKEM , Příspěvek na provoz mot. Vozidla CELKEM , Příspěvek na individuální dopravu CELKEM , Příspěvek na péči CELKEM , Domovy CELKEM , Os. správa v oblasti kriz. Řízení CELKEM , Požární ochrany-dobrovolná část CELKEM , Zastupitelstva obcí CELKEM , Činnost místní samosprávy CELKEM , Příjmy a výdaje z úvěrových operací CELKEM , Pojištění funkčně nespecifikované CELKEM , Ostatní finanční operace CELKEM , Fin. Vypořádání minulých let CELKEM , Ostatní činnosti j.n. CELKEM 2 333,0 Výdaje celkem ,0 8

9 6) Mimořádné akce 2011 paragraf 2011 (v Kč) Účel ,0 Udržování výrobního potenciálu zemědělství - louky, pole ,0 Roučkovice - obecní louka - urovnání a zasetí trávy 1019 Ostatní zemědělská činnost a rozvoj 3 000,0 Český zahrádkářský svaz 3 000,0 výstava - pacovská pouť ,0 ČRS ,0 neinvestiční příspěvek na činnost organizace 8 000,0 ČSCH ZO Pacov 8 000,0 neinvestiční příspěvek na činnost organizace ,0 Český svaz včelařů ,0 ošetřování včelstev ,0 Silnice ,0 PD propojka komunikací ZTV U Unika a Truhlářská (inv. K ZTV) 5 000,0 komunikace Roučkovice - seškrábnutí kritických krajů silnic před zimou 2011/ ,0 opravy majetku po živelných pohromách ,0 opravy komunikací v Pacově a MČ včetně spoluúčastí na získaných dotacích ,0 výměna dopravních značek 1,5 t za 3,5 t ,0 Zhoř - oprava místních komunikací ,0 Komunikace, chodníky ,0 Sídliště Nádražní ulice - chodníky ,0 oprava lesních cest v majetku města + spoluúčast na dotaci ,0 Jetřichovec - oprava propadlého chodníku na návsi - hl ulice ,0 chodník Pošenská II etapa PD Uř ,0 Autobusové zastávky 5 000,0 Roučkovice - čekárna - asfalt před čekárnou ,0 Zhoř - oprava autobusové zastávky ,0 Bezpečnost silničního provozu ,0 BESIP - dopravní soutěž 0,0 retardér na sídlišti míru ,0 Pitná voda ,0 Jetřichovec - rekonstrukce vodovodního řádu - pokračování 250 tis. dokončení etapa tis. 9

10 ,0 věcná břemena (vodovod Stražiště, kanalizace apod.) ,0 dodávka vody do HUPEPA úprava vodního řadu ,0 Odvádění a čištění odpadních bod ,0 výšková úprava kanalizačních šachet ,0 čištění a monitoring kanalizací ,0 ČOV ,0 Vodní díla v zemědělské krajině ,0 rybník Kameňák - zatěsnění sběrače Magát ,0 havarijní stavy na úseku ŽP (30 - veřejná zeleň, vodní hospodářství) 3111 Předškolní zařízení ,0 MŠ Jatecká ,0 inst a stavební práce ,0 vybavení zahrady ,0 nábytek do tříd ,0 MŠ Za Branou ,0 vybavení školní zahrady - zastínění, pískoviště, bazénu ,0 vybavení tříd nábytkem ,0 rekonstrukce MŠ Za Branou - PD ,0 digestoř do kuchyně 3113 Základní školy ,0 ZŠ Náměstí ,0 2 PC s LCD monitorem - výměna ve sborovnách ,0 28 ks výškově stavitelné žákovské židle - ks/1350, ,0 28 ks žákovských stolů pro výtvarnou výchovu - ks/2442, ,0 posílení a oprava osvětlení dle požadavků hygieny - 3 učebny, 1uč/24000, ,0 malování 5 tříd vč. Drobných oprav ,0 zateplení vnitrobloku ZŠ Na Náměstí ,0 ZŠ Za Branou ,0 policové skříně do 10 tříd - I. Stupeň ,0 pracovní stoly do školních dílen - 21 ks ,0 Ostatní záležitosti vzdělávání ,0 OPVK ,0 EVVO 3315 činnosti muzeí a galerií ,0 Muzeum ,0 restaurování ,0 odborná dokumentace sbírek ,0 pořady a výstavy (ŽP a PP) ,0 tisk expozice 10

11 50 000,0 příspěvek na natáčení filmů o historii Pacova do expozic muzea ,0 stěhování muzea ,0 Zachování a obnova kult. Památek - zámek,zám.vinárna,domek u Zámku, památková zona,kostel, ,0 Zámek RKS ,0 příspěvky vlastníkům objektů v MPZ Pacov a VPZ Zhoř - 5 % ,0 Zámek, kaple, vala, zeď - drobné práce ,0 slavnostní otevření a propagace zámku 3392 Zájmová činnost v kultuře - KD ,0 PS Slavík ,0 neinvestiční příspěvek na činnost organizace ,0 Soubor písní a tanců Trnávka (v 2010 celkem 30000) ,0 neinvestiční příspěvek na činnost organizace ,0 Stražišťan ,0 neinvestiční příspěvek na činnost organizace ,0 Obec Velká Rovná ,0 zhotovení dlažby a obložení spol. místnosti ,0 opravy v obci vč. materiálu 5 000,0 Obec Zhoř 5 000,0 opravy v obci vč. materiálu ,0 Obec Roučkovice ,0 Kulturní dům - dokončení ,0 drobné opravy vč. Nákupu materiálu ,0 Obec Bedřichov ,0 žebřík - přesun z roku ,0 nástěnka ,0 opravy v obci vč. materiálu ,0 přístřešek na dřevo ,0 Obec Jetřichovec ,0 opravy v obci vč. materiálu ,0 Záležitosti kultury, církvi ,0 rozvaděč pro řemeslnou pouť ,0 Den mikroregionu ,0 uzavírka pouť ,0 Kozimberské sdružení ,0 Kozimberské posvícení ,0 OS Dobromysl ,0 festival Pacovský poledník ,0 Obec Jetřichovec ,0 neinvestiční příspěvek na kulturní akce v obci 11

12 6 000,0 Gymnázium - oktáva 6 000,0 příspěvek na pokrytí nájmu sokolovny - maturitní ples 3412 Sportovní zařízení v majetku obce ,0 TJ Slavoj, oddíl atletiky ,0 rekonstrukce kabin příspěvek ,0 profinancování spoluúčast rekonstrukce kabin - půjčka ,0 TJ Slavoj, oddíl kopané ,0 oprava tribuny pro diváky včetně nutné revize 3419 Tělovýchovná činnost ,0 TJ Slavoj, oddíl atletiky ,0 neinvestiční příspěvek na sportovní akce organizace ,0 TJ Slavoj, oddíl kopané ,0 neinvestiční příspěvek na sportovní akce organizace 3 000,0 TJ Slavoj, oddíl stolního tenisu 3 000,0 turnaj o Pacovského kapra ,0 TJ Slavoj - oddíl tenisu 5 000,0 tenisový turnaj v Pacově 5 000,0 výměna sloupků pro tenisovou síť ,0 TJ Slavoj, oddíl volejbalu ,0 Pacovský pohár ,0 položení nové antuky na 2 antuková hřiště ,0 AMK Pacov v AČR ,0 mezinárodní mistrovství v motokrosu ,0 sportovní tréninkové centrum pro BMX-DIRT Park (stavba cyklokrosové tratě + soc. zázemí) ,0 profinancování spoluúčasti sportovně tréninkového centra - půjčka ,0 ÚAMK - AMK Pacov ,0 10. ročník Pacovský okruh mezinárodní veterána rallye 4 000,0 Florbalisté 4 000,0 startovné na florbalové soutěži 2010/ ,0 TJ Slavoj, oddíl ledního hokeje 8 000,0 startovné soutěže 2010/ ,0 FC Jatka 6 000,0 neinvestiční příspěvek na sportovní akce organizace ,0 Ostatní ,0 příspěvky schválené radou města ,0 Využití volného času dětí a mládeže ,0 Obec Zhoř - dětské hřiště převod 2009 a ,0 Údržba a doplnění stávajících dětských hřišť - výměna písku opravy herních prvků atd. včetně místních částí ,0 nové dětské hřiště Úvoz 12

13 ,0 žákohodiny 4 000,0 OS Dveře Pacov 4 000,0 1. ročník Pacovského Deskohraní deskové hry, soutěže, výstava, prodej ,0 TOM Kamarádi ,0 neinvestiční příspěvek na sportovní akce organizace ,0 rekonstrukce základny Hutě - převod ,0 profinancování výstavby rekonstrukce základny Hutě - půjčka 4 000,0 Mažoretky Babettky Pacov 4 000,0 příspěvek na činnost 3429 Zájmová činnost a rekreace 7 500,0 KČT Pacov 7 500,0 neinvestiční příspěvek na sportovní akce organizace ,0 Obec Jetřichovec ,0 finanční příspěvek na centrum volnočasových aktivit Jetřichovec ,0 profinancování centra volnočasových aktivit ,0 RC Sovička ,0 neinvestiční příspěvek na činnost organizace ,0 Všeobecná ambulantní péče ,0 Poliklinika - výměna oken v provozovnách ,0 Bytové hospodářství ,0 zateplení chudobince - výměna oken ,0 oprava bytu na zámku - zatékání ,0 Veřejné osvětlení ,0 Bedřichov - nové veřejné osvětlení ,0 vánoční osvětlení města ,0 nové veřejné osvětlení ,0 veřejné osvětlení výměna 250/ ,0 Roučkovice - VO na Hrádku ,0 Hřbitovnictví ,0 pohřby bez dědiců - na náklady města ,0 lavičky hřbitov ,0 Územní rozvoj ,0 Propagace města ,0 PD ZTV lokality U Unika - přechod z ,0 Komunální služby a územní rozvoj ,0 znalecké posudky + různé odborné posudky ,0 PD na drobné akce schválené RM ,0 poradenská činnost na dotacích ,0 spoluúčasti při pojistných událostech 13

14 ,0 Spoluúčasti na získaných dotacích ,0 Zámek - sanace areálu naproti zámku - nová žádost vojenské areály + PD ,0 oprava Hájovny u Eše sociální zařízení ,0 Plánované + příležitostné nákupy pozemků ,0 Vypracování geometrických plánů ,0 vratky stavebníkům za Starou Farou za včasnou kolaudaci ,0 Zřízení nových odběrných míst NN ,0 náměstí arch. Beneš - dotažení PD do úrovně územního řízení ,0 Sběr a svoz komunálních odpadů ,0 rozbory odpadů ,0 Sběr a svoz odpadů - jiných než nebezp. a komunálních ,0 odpadové hospodářství - elektro šrot ,0 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů ,0 dovybavení kontejnerů ,0 Využívání a zneškodňování odpadů - Kompostárna - zelené ,0 rozbory kompostu ,0 kompostárna - služby recyklační linky - přehrnování suti, rozbory - 8x ,0 síto pro kompostárnu ,0 Ostatní nakládání s odpady ,0 rozbory - skládka pod strojírnami ,0 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ,0 V. Rovná - úprava kontejnerového stání ,0 doplnění a oprava mobiliáře (lavičky) v parku A. Sovy ,0 údržba kontejnerových stání po městě 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 8 000,0 ČSOP 8 000,0 Kde nejhlubší je les + Oživování studánek ,0 Ekologická výchova a osvěta ,0 soutěž pro školy, výstava, propagace, osvěta - Razimová 4351 Pečovatelská služby ,0 Farní charita Pacov ,0 příspěvek na pečovatelskou službu - celkové výdaje Denní stacionáře a centra denních služeb ,0 Centrum LADA ,0 neinvestiční příspěvek na činnost organizace 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí 4 000,0 FOKUS Vysočina 4 000,0 podpora sociálních služeb 2 000,0 NIPI - bezbariérové prostředí Jihlava 14

15 2 000,0 příspěvek na konzultační činnost společnosti ve správním obvodu Pacova ,0 Policie ČR ,0 neinvestiční příspěvek na činnost organizace 5512 Požární ochrany-dobrovolná část ,0 Hasiči Pacov ,0 soutěž - "O pohár starosty města Pacova ", 140 let výročí spolku ,0 Hasiči Bedřichov ,0 terénní úpravy, vyasfaltování výjezdu z hasičské zbrojnice ,0 Činnost místní samosprávy ,0 ÚAP - nasmlouváno, sml. S Bukáčkem - II. Etapa ,0 V. Rovná - nová úřední deska ,0 vyhřívání okapů ,0 měks, liduška, III etapa - sociální zařízení ,0 vstupní dveře budova ZUŠ - převod z roku ,0 CELKEM 15

16 C) Rekapitulace 2011 (Kč) Rozpočtové příjmy celkem - Kč: ,0 z toho: daňové příjmy ,0 nedaňové příjmy ,0 kapitálové příjmy ,0 přijaté dotace ,0 Rozpočtové výdaje celkem - Kč: ,0 z toho: provozní výdaje ,0 mimořádné výdaje ,0 Financování:(rozdíl mezi příjmy a výdaji)- Kč: ,0 Splátky úvěrů celkem - Kč: ,0 Čerpání úvěru celkem - Kč: ,0 Volné prostředky bez vlivu mimořádných výdajů ,0 Zůstatek účtů (bez depozitního - cizí zdroje) k ,0 Volné prostředky celkem ,0