Fokus Mladá Boleslav Sdružení pro péči o duševně nemocné

Transkript

1 Fokus Mladá Boleslav Sdružení pro péči o duševně nemocné Jaselská 1304/II, Mladá Boleslav Tel.,fax: (+420) fokus@fokus-mb.cz, Registrováno: MV ČR, č.j.: VSC/1-172/92-R Komentář ke zprávě o čerpání ze státního rozpočtu na rok 2009 Příjemce : Fokus Mladá Boleslav, sdružení pro péči o duševně nemocné Číslo žádosti: S0419/001 1) Celková výše rozpočtu Celková předpokládaná výše rozpočtu na rok 2009 byla Kč. Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu činil Kč. Dotace byla přiznána ve výši Kč. Na požadavek o navýšení odeslaný dne jsme dosud neobdrželi odpověď, z čehož usuzujeme, že požadavku s velkou mírou pravděpodobnosti hraničící s jistotou nebylo vyhověno. Tato situace nás donutila k úsporným opatřením, především k odložení rozvoje služeb, ale u některých služeb i k určitým provozním omezením, která se projevila nižší než plánovanou kapacitou služby. 2) Přehled kapacity služeb Tým sociální rehabilitace - case management Identifikátor služby Plánovaný roční počet klientů: 10 Skutečný roční počet klientů: 142 Počet intervencí: 4579 (410 v roce 200, meziroční nárůst o 9,5%) Hodiny s klienty: 2711 (2140 v roce 200, meziroční nárůst o 27%) Komentář: Nižší celkový počet klientů proti původnímu plánu je způsoben několika faktory. Především nebylo vzhledem k redukci rozpočtu dosáhnout plné personální obsazení služby. Dále se na kapacitě služby projevila obměna pracovníků (odchody na MD a zácvik nových pracovníků). Posledním významným faktorem je to, že postupně narůstá počet klientů s velmi závažnými problémy, kteří vyžadují dlouhodobou a velmi intenzivní péči a pomoc. Sociálně terapeutická knihařská dílna Identifikátor služby Plánovaný roční počet klientů: 15 Skutečný roční počet klientů: 17 Hodiny práce s klienty Sociálně terapeutická zahradnická dílna Identifikátor služby Plánovaný roční počet klientů: 15 Skutečný roční počet klientů: 14 Hodiny práce s klienty 4 05 Sociálně terapeutická dílna kavárna Identifikátor služby Identifikátor služby Plánovaný roční počet klientů: 15 Skutečný roční počet klientů: 15 Hodiny práce s klienty Fokus Mladá Boleslav, Sdružení pro péči o duševně nemocné Jaselská 1304, Mladá Boleslav IČO: , DIČ: CZ467767, Bankovní spojení Raiffeisen Bank /5500 Tel.,fax: (+420) , fokus@fokus-mb.cz,

2 Fokus Mladá Boleslav Sdružení pro péči o duševně nemocné Jaselská 1304/II, Mladá Boleslav Tel.,fax: (+420) fokus@fokus-mb.cz, Registrováno: MV ČR, č.j.: VSC/1-172/92-R Sociálně terapeutická dílna Mnichovo Hradiště Identifikátor služby Plánovaný roční počet klientů: 15 Skutečný roční počet klientů: 13 Hodiny práce s klienty 5 92 Sociálně terapeutické dílny celkem Plánovaný roční počet klientů: 60 Skutečný roční počet klientů: 59 Tým sociální rehabilitace - agentura podporovaného zaměstnávání Identifikátor služby Plánovaný roční počet klientů: 60 Skutečný roční počet klientů: 66 Klienti zařazení na tréninková pracovní místa: 2 Klienti zařazení na volný trh práce: 4 Počet intervencí 1 19 Hodiny práce s klienty 70 Chráněné bydlení Identifikátor služby Plánovaný roční počet klientů: Skutečný roční počet klientů: 36 Počet intervencí Hodiny práce s klienty Komentář: Do přehledu služby je započítán i program podpory v bydlení (identifikátor služby: ), který byl jako samostatná služba registrován v průběhu roku Centrum sociální rehabilitace Mladá Boleslav Identifikátor služby Plánovaný roční počet klientů: 100 Skutečný roční počet klientů: 51 Počet intervencí Hodiny práce s klienty Komentář: Nižší celkový počet klientů proti původnímu plánu je způsoben především výraznou redukcí rozpočtu služby, která neumožnila provozovat službu v zamýšleném rozsahu (personál na zajištění odpoledních programů). Centrum sociální rehabilitace Sadská Identifikátor služby Plánovaný roční počet klientů: 50 Skutečný roční počet klientů: 50 Počet intervencí Hodiny práce s klienty Komentář: Služba byla z důvodu lepší dostupnosti pro klienty přesunuta ze Sadské do Nymburka a rozšířena. V Mladé Boleslavi dne MUDr. Jan Stuchlík předseda sdružení Fokus Mladá Boleslav, Sdružení pro péči o duševně nemocné Jaselská 1304, Mladá Boleslav IČO: , DIČ: CZ467767, Bankovní spojení Raiffeisen Bank /5500 Tel.,fax: (+420) , fokus@fokus-mb.cz,

3 Příjemce: Fokus Mladá Boleslav sdružení pro péči o duševně nemocné IČ příjemce: Evidenční číslo žádosti z rozho S0419/001 Kraj nebo hlavní město Praha 1 : Středočeský Kapitola: MPSV Příloha č. 9 k vyhlášce č. 52/200 Sb. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých obcím, dobrovolným svazkům obcí, příjemcům na poskytování sociálních služeb prostřednictvím kraje nebo hlavního města Prahy Část A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých ze státního rozpočtu s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů Čj. účelový znak Ukazatel Poskytnuto k Čerpáno k Vráceno v průběhu roku na účet kraje v Kč na dvě desetinná místa Vratka dotací použito a návratných k finančních výpomocí při finančním vypořádání a b c = A.1. Neinvestiční celkem , ,00 0, ,00 0,00 v tom: Sociálně terapeutická zahradnická dílna , ,00 0, ,00 0,00 Sociálně terapeutická knihařská dílna , ,00 0, ,00 0,00 Sociálně terapeutická dílna Mnichovo Hradiště , ,00 0, ,00 0,00 Tým sociální rehabilitace Agentura podp. zaměstnávání , ,00 0, ,00 0,00 Tým sociální rehabilitace Case management , ,00 0, ,00 0,00 Centrum sociální rehabilitace Mladá Boleslav , ,00 0, ,00 0,00 Chráněné bydlení , ,00 0, ,00 0,00 Sociálně terapeutická dílna-kavárna , ,00 0, ,00 0,00 Centrum sociální rehabilitace Sadská , ,00 0, ,00 0,00 A.2. Investiční celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 v tom: jednotlivé tituly 0,00 A.3. Návratná finanční výpomoc celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 v tom: - jednotlivé tituly 0,00 A.4. Dotace a návratné finanční výpomoci celkem (A.1. + A.2. + A.3.) , ,00 0, ,00 0,00 Vysvětlivky: 1 uvádí se kraj, prostřednictvím kterého byla poskytnuta správcem kapitoly státního rozpočtu ve sloupci a) se vyplňují údaje jen u dotací z kapitoly Všeobecná pokladní správa a z kapitoly Operace státních finančních aktiv ve sloupci c) jednotlivým titulem se rozumí účel stanovený v rozhodnutí, event. v dohodě nebo smlouvě o poskytnutí nebo návratné finanční výpomoci sloupec 1 - uvádí se výše nebo návratné finanční výpomoci stanovená v rozhodnutí event. dohodě nebo smlouvě o poskytnutí nebo návratné finanční výpomoci sloupec 2 - uvádí se výše nebo návratné finanční výpomoci převedené poskytovatelem prostřednictvím příslušného kraje nebo hlavního města Prahy na účet příjemce k sloupec 3 - vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku nebo návratné finanční výpomoci, případně její části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání, na účet kraje nebo hlavního města Prahy sloupec 4 - uvádí se výše skutečně použitých prostředků příjemcem z nebo návratné finanční výpomoci k sloupec 5 - uvádí se vratka nebo návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání; rovná se sloupec 2 minus sloupec 3 minus sloupec 4 Pozn.: dopad vratky návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání do splátkového kalendáře je řešen v 1 odst. 2 Sestavil: Datum a podpis: Kontroloval: Datum a podpis:

4 Komentář - Tabulka finančního vypořádání pro rok 2009 na sociální službu Sociálně terapeutická zahradnická dílna Sociálně terapeutické dílny na CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ kancelářské potřeby vybavení (DDHM do 40 tis. Kč) jiné materiálové náklady v tom: energie opravy a udržování cestovní náhrady spoje celkem nájemné jiné ostatní služby v tom: hrubé mzdy DPP v tom: pojistné ke mzdám pojistné k DPČ 52 2 ostatní pojistné Stránka 2 z 11

5 Komentář - Tabulka finančního vypořádání pro rok 2009 na sociální službu Sociálně terapeutická knihařská dílna Sociálně terapeutické dílny / třída na CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ kancelářské potřeby vybavení (DDHM do 40 tis. Kč) jiné materiálové náklady v tom: energie opravy a udržování cestovní náhrady spoje celkem nájemné jiné ostatní služby v tom: hrubé mzdy DPP v tom: pojistné ke mzdám pojistné k DPČ ostatní pojistné Stránka 3 z 11

6 Komentář - Tabulka finančního vypořádání pro rok 2009 na sociální službu Sociálně terapeutická dílna Mnichovo Hradiště Sociálně terapeutické dílny na CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ kancelářské potřeby vybavení (DDHM do 40 tis. Kč) jiné materiálové náklady v tom: energie opravy a udržování cestovní náhrady spoje celkem nájemné jiné ostatní služby v tom: hrubé mzdy DPP v tom: pojistné ke mzdám pojistné k DPČ ostatní pojistné Stránka 4 z 11

7 Komentář - Tabulka finančního vypořádání pro rok 2009 na sociální službu Tým sociální rehabilitace Agentura podp. zaměstnávání Sociální rehabilitace na CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ kancelářské potřeby vybavení (DDHM do 40 tis. Kč) jiné materiálové náklady v tom: energie opravy a udržování cestovní náhrady spoje celkem nájemné jiné ostatní služby v tom: hrubé mzdy DPP v tom: pojistné ke mzdám pojistné k DPČ ostatní pojistné Stránka 5 z 11

8 Komentář - Tabulka finančního vypořádání pro rok 2009 na sociální službu Tým sociální rehabilitace Case management Sociální rehabilitace na CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ kancelářské potřeby vybavení (DDHM do 40 tis. Kč) pohonné hmoty jiné materiálové náklady v tom: energie opravy a udržování cestovní náhrady spoje celkem nájemné pořízení DNM do 60 tis. Kč jiné ostatní služby v tom: hrubé mzdy DPP v tom: pojistné ke mzdám pojistné k DPČ 52 2 ostatní pojistné Stránka 6 z 11

9 Komentář - Tabulka finančního vypořádání pro rok 2009 na sociální službu Centrum sociální rehabilitace Mladá Boleslav Sociální rehabilitace na CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ kancelářské potřeby vybavení (DDHM do 40 tis. Kč) pohonné hmoty jiné materiálové náklady v tom: energie opravy a udržování cestovní náhrady spoje celkem nájemné jiné ostatní služby v tom: hrubé mzdy DPP v tom: pojistné ke mzdám pojistné k DPČ ostatní pojistné Stránka 7 z 11

10 Komentář - Tabulka finančního vypořádání pro rok 2009 na sociální službu Chráněné bydlení Chráněné bydlení na CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ kancelářské potřeby vybavení (DDHM do 40 tis. Kč) jiné materiálové náklady v tom: energie opravy a udržování cestovní náhrady spoje celkem nájemné jiné ostatní služby v tom: hrubé mzdy DPP v tom: pojistné ke mzdám pojistné k DPČ 52 2 ostatní pojistné Stránka z 11

11 Komentář - Tabulka finančního vypořádání pro rok 2009 na sociální službu Sociálně terapeutická dílna-kavárna Sociálně terapeutické dílny na CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ kancelářské potřeby vybavení (DDHM do 40 tis. Kč) jiné materiálové náklady v tom: energie opravy a udržování cestovní náhrady spoje celkem nájemné jiné ostatní služby v tom: hrubé mzdy DPČ DPP ostatní mzdové náklady v tom: pojistné ke mzdám pojistné k DPČ ostatní pojistné Stránka 9 z 11

12 Komentář - Tabulka finančního vypořádání pro rok 2009 na sociální službu Centrum sociální rehabilitace Sadská Sociální rehabilitace na CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ kancelářské potřeby vybavení (DDHM do 40 tis. Kč) jiné materiálové náklady v tom: energie opravy a udržování cestovní náhrady spoje celkem nájemné jiné ostatní služby v tom: hrubé mzdy DPP v tom: pojistné ke mzdám pojistné k DPČ ostatní pojistné Stránka 10 z 11