MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 177 ze dne

Transkript

1 č.j.: 205/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 177 ze dne Úprava rozpočtu roku 2015 Rada městské části I. s c h v a l u j e 1. úpravu rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2015 o účelové neinvestiční dotace prostřednictvím usnesení Rady hlavního města Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 2. úpravu rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2015 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení II. u k l á d á 1. vedoucí ekonomického odboru 1.1. realizovat rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení Ing. Vladislava Hujová starostka městské části David Gregor zástupce starosty

2 Příloha č.1 usnesení č.177 ze dne úprava rozpočtu roku 2015 prostřednictvím rozpočtu HMP úpravy rozpočtu městské části na rok 2015 prostřednictvím rozpočtu HMP Paragraf Název Položka Název Navýšení příjmů Navýšení výdajů v tis. Kč 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 4137 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy 52, Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 5901 Nespecifikované rezervy 52, Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 4137 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy 2 688, Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 620, Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 5021 Ostatní osobný výdaje 95, Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 178, Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 64, Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3, Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 5169 Nákup ostatních služeb 1 726,8 Celkem 2 740, ,0

3 Příloha č.2 usnesení č.177 ze dne úprava rozpočtu MČ Praha 3 roku 2015 úpravy rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2015 Paragraf Název Položka Název Snížení výdajů v tis. Kč Navýšení výdajů 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 5901 Nespecifikované rezervy 52, Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 5169 Nákup ostatních služeb 52, Ostatní činnosti jinde nezařazené 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 228, Ostatní záležitosti kultury Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence Ostatní činnosti jinde nezařazené 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 75,0 110,0 43, Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 105, Předškolní zařízení 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 105, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6121 Budovy, haly a stavby 2 514, Základní školy 6121 Budovy, haly a stavby 2 514,4 Celkem 2 899, ,4

4 Důvodová zpráva 1. Jedná se o tyto úpravy rozpočtu MČ Praha 3: poskytnutí účelového neinvestičního transferu ve výši 52,0 tis. Kč, ze státního rozpočtu (Úřad práce České republiky) na výkon pěstounské péče. Státní příspěvek na výkon pěstounské péče se poskytuje na pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. Poskytnutí tohoto transferu schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 219 ze dne Čerpání finančních prostředků tohoto účelového neinvestičního transferu podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 se státním rozpočtem za rok 2015 prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy. Dle pokynu Magistrátu hl. m. Prahy musel být příjem, resp. výdaj této dotace narozpočtován v měsíci únor. Vzhledem k tomu, že Městská část Praha 3 neměla v té době schválený rozpočet na rok 2015, nemohla navýšit rozpočet o tuto dotaci, proto dle pokynu Magistrátu hl. m. Prahy byla dotace napořízena do rozpočtu za měsíc únor prostřednictvím provizorního 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky 5901 Nespecifikované rezervy, a pak následně v příslušném měsíci, tj. v měsíci březen bude rozpočtována na příslušný paragraf, tj Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství, kam se zařazují výdaje na výkon pěstounské péče. Tato úprava bude provedena pod vlastním číslem dokladu a zařazení na par je uvedeno bod bodem 2. důvodové zprávy tohoto usnesení. poskytnutí účelového neinvestičního transferu ve výši 2 688,0 tis. Kč, ze státního rozpočtu (Úřad práce České republiky) na výkon pěstounské péče. Státní příspěvek na výkon pěstounské péče se poskytuje na pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. Poskytnutí tohoto transferu schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 477 ze dne Čerpání finančních prostředků tohoto účelového neinvestičního transferu podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 se státním rozpočtem za rok 2015 prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy.

5 2. Jedná se o tyto úpravy rozpočtu MČ Praha 3: Odbor ekonomický žádá o úpravu rozpočtu ve výši 52,0 tis. Kč. Jedná se o úpravu přijaté dotace na výkon pěstounské péče, která byla dle pokynu Magistrátu hl. m. Prahy napořízena do rozpočtu za měsíc únor prostřednictvím provizorního 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky 5901 Nespecifikované rezervy a nyní v měsíci březen bude rozpočtována na příslušný paragraf, tj Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství, kam se zařazují výdaje na výkon pěstounské péče. Odbor ekonomický žádá o úpravu rozpočtu v celkové výši 228,0 tis. Kč, a to v rámci hospodaření peněžních účelových fondů Městské části Praha 3. Jedná se o přesun mezi položkami dle charakteru realizovaných výdajů účelových peněžních fondů v roce Všechny tyto výdaje byly schváleny Radou, resp. Zastupitelstvem městské části Praha 3. Odbor školství a zdravotnictví žádá o úpravu rozpočtu ve výši 105,0 tis. Kč. Jedná se o navýšení neinvestičních prostředků Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 204/2686, a to z důvodu toho, že je nutné pořídit vybavení pro rozvoz stravy jiným školním jídelnám zřizovaných Městskou částí Praha 3. Tato potřeba nastala až v letošním roce, kdy v lednu a únoru musela být rozvážena strava do MŠ Buková, neboť kuchařka (organizace má pouze 1 kuchařku) byla v dlouhodobé pracovní neschopnosti a stravování bylo možné zajistit dovozem z jiné školní jídelny MČ Praha 3 a k tomu bylo zapotřebí doplnit vybavení na rozvoz dalších porcí. Toto nové vybavení se dále využije od dubna 2015, kdy se bude dovážet strava do nově zřízených výdejen Základní školy a mateřské školy Jarov, V Zahrádkách 48/1966. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z prostředků Odboru školství a zdravotnictví z paragrafu 3119 Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání. Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 2 514,4 tis. Kč, a to na úhradu faktury za úspory energie, realizované v objektech vybraných příspěvkových organizací. Jedná se o první splátku faktury v souladu se smlouvou o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem, jež byla podepsána Městskou částí Praha 3 dne Tato faktura má splatnost do konce roku 2023, v každém roce probíhají dvě splátky. Na úhradu splátek mají být využity deklarované úspory na jednotlivých objektech. Vzhledem k tomu, že tyto úspory budou prvně vyhodnoceny až v pololetí tohoto roku, je zapotřebí pokrýt rozpočtově minimálně první splátku z jiných zdrojů. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z finančních prostředků Odboru technické správy majetku a investic, z paragrafu 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň. Konkrétně z akce úprava ul. Lukášova a přilehlé oblasti Vítkova. Na tuto akci byla přidělena dotace v rámci podpory z OPPK (v max. výši ,--Kč).