MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu

Transkript

1 3. RO - (UZM ) 1 Kapitola 01 odbor ekonomický , , odbor správní , , ,00 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče , ,00 04 odbor správy majetku města OLH a ÚSBH , ,00 05 odbor životního prostředí ,00 0,00 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví , ,00 0,00 07 odbor - stavební úřad 800, ,00 08 odbor územního rozvoje 3 053, ,00 0,00 09 městská policie 1 240, ,00-56,00 23 útvar obrany a krizového řízení 0, ,00 0,00 24 odbor - obecní živnostenský úřad 6 0,00 0,00 85 odbor dopravy a silničního hospodářství ,00 0,00 91 oddělení projektů a strategií 6 487, ,00 0,00 Celkem , , ,00

2 2 01 KAP odbor ekonomický daň z příjmu práv. osob placená obcí 0, , fin. vypořádání neinv. přísp. na provoz r , TSM, PO - neinv. přísp. na provoz 2 380, ,00 0, TSM, PO - mandátní odměna 0, ,00 0, KODAP - daňové poradenství 40, FÚ - odvod DPH FÚ - daň z nemovitostí 87, bankovní popl. za vedení účtu účel.dot.-"zvýšení kvality řízení v úřadech ÚVS" 1 602, účel. dot. - "ZS - multifunkční hala" FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl. 0, ,00 0, daň z příjmů právn. osob daň z příjmů právn. osob za obce daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti daň z nemovitých věcí daň z přidané hodnoty daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činn , daňové příjmy 252 0,00 0, SFÚ - odvod (30 %) z loterií správní poplatek (VHP) poplatek ze psů poplatek z ubytovací kapacity FÚ - odvod (80 %) VHP a JTHZ , místní a správní poplatky ,00 0,00 0, úroky z bankovních účtů 612,80 0,00 0, nahodilé příjmy-vratky, platby min. let 0,00 0, zůstatek na ZBÚ k volné zdroje 0,00 0, poplatek za likvidaci komunálního odpadu ,00 0,00 0, peněžní plnění nájmu poplatek za logo a ochrannou známku 5 493,00 411, Zahrada Čech s.r.o.-vstupné, nájemné 5 904,00 0,00 0, splátky z poskytnutých půjček FRB - financování 213, účel.dot.-techn. obn. byt. fondu v obci 213,00 0, odbor ekonomický , , Celkem KAP , , KAP odbor správní SESO provozování lodní dopravy na Labi Sdružení tajemníků Destinační agentura České středohoří Hosp. a sociální rada Litoměřicka MAS (České středohoří), Euroregion Labe, Český institut interních auditorů Národní síť Zdravých měst ČR Sdružení historických sídel Čech 37,00 4 2, ,00 6,00 46,00 24, Svaz měst a obcí ČR Energy Cities 49, příspěvky a poplatky sdružením 0, ,00 0, obměna služebních vozidel frankovací stroj 800,00 80, hmotný investiční majetek 0,00 880,00 0, náhrady škod 0,00 0, Radniční zpravodaj 0,00 4 0, renovace tonerů, opravy nájem kabelu UPC 72, hardware nad 40 tis. Kč software s pořizovací cenou nad 60 tis. Kč 180, řešitelský servis, registrace domén, mapy technologické centrum - provoz elektron. nástroj E-ZAK (zadávání veřej. zakázek) software s pořizovací cenou do 60 tis. Kč hardware do 40 tis. Kč ND k PC + spotřební materiál (tonery,myši) , informační technologie 0, ,00 0, budova ul. Topolčianská 0,00 616,00 0, zaměstnanci úřadu - stravné 0,00 800,00 0, propagační materiály pro město 0,00 0,00

3 kancel. potřeby, údržbář. mat., spotřební materiál ND + mat. na opravu služ. vozidel ochranné oděvy a pomůcky, lékárničky DDHM(židle, nábytek, lednice, kopírky malé) noviny, zákony, odborná literatura, CD ubrusy, utěrky, ručníky, uniformy opr.budov,vymalování kancel.,výtahů oprava služebních aut, kopírek , spotřeb.mat., DHDM + opravy 0,00 2 0, software s pořizovací cenou nad 60 tis. Kč 88, řešitelský servis hardware do 40 tis. Kč GIS 0,00 433,00 0, pohonné hmoty, olej, mazadla pro vozidla MěÚ myčka, servisní poplatek, jistiny CCS, Carnet 340,00 80, nové karty CCS 2, dálniční známky 18, teplo (ul. Topolčianská) 370, elektrická energie 1 118, plyn 604, vodné, stočné, srážková voda pohonné hmoty, energie a voda 0, ,00 0, poštovné telefony, internet úklidové práce, stěhování, skartace inzerce/vř, popl. za TV a rádia, monitoring příst. ACHA, výškové práce, vstupenky, různé 90, lékařská preventivní péče práv. zastoup., revize, konzultace, CzechPoint STK, has. přístroje, FRAMA, mikroprocesory, GreenCom odb. posudky, ekolog. likvid., BPPO, strav.karty 90, semináře, školení, kurzy + RENTEL Benchmarking konference strava, ubytování, parkovné, cestovní poj pohřebné + náklady exekuce kolky - právní zastoupení nájem - střecha ul. Vrchlického + hrob. místo výbory, komise, volební komise - občerstvení 700,00 40, ,00 13,00 70, placené práce a služby 0, ,00 0, pojištění majetku města pojištění (auta) pojištění majetku města 0, ,00 0, starosta, místostarostové 3 093, radní a členové zastupitelstva 1 046, pracovníci státní správy a samosprávy + VPČ povinné pojištění úrazové prostředky na platy a zákonné pojistné 0, ,00 0, zámek Ploskovice - nájemné, služby za svateb. obřady ošatné nákup květin, tiskopisů svatební obřady 0, , správní poplatky, legalizace, vidimace dotace od obcí - přestupky 70, Ploskovice - svatební obřady příspěvky,náhrady,vratky,pronájmy,sankč.popl. a ost. 140,00 příjmy správní poplatky a ostatní příjmy 2 9 0,00 0, státní správa , státní správa s rozšířenou působ , příspěvek na výkon státní správy ,20 0,00 0, účel.dot.-aktiv.politika zaměstnanosti 9 9 0, finanční vypořádání účel. dotace z r , účel.dot. na volby do Parlamentu ČR 0,00 196,00 0, finanční vypořádání účel. dotace z r , účel.dot.-volby do zastupitel. v obcích 0,00 9,00 0, odbor správní , ,00 0, fond starosty (občerstvení, dárky) 0,00 2 0, rezerva 32, splátky půjček příděl - penzijní připojištění 540, příděl - 2 % z hrubých mezd 1 219, příděl ze zdrojů minulých let poskytnutí půjček příspěvek na sportovní akce úroky na bank. účtu bankovní poplatky 1,00 18,00 4,00

4 penzijní připojištění výročí rekreace stravné příspěvek na kulturní akce sociální fond - tvorba, příspěvky 101, , čestní občané města expozice - Dominikánská bašta Vinařské Litoměřice mezinárodní vztahy 540,00 343,00 806,00 77, kulturní akce 0,00 0, kancelář starosty a tajemníka MěÚ 101, , ,00 02 Celkem KAP , , ,00 03 KAP odbor škol., kult., sportu a pam. péče neinv. přísp. PO na provoz 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na platy 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na energie 0, ,00 0, fin. vypořádání neinv. přísp. na platy r , odvody ze zisku a jiné odvody od PO 112,00 0,00 0, CCR Litoměřice, Mírové nám. 17/15, PO 112, , studie - "Strategie rozvoje sportu LTM" příspěvek sportovcům různé výdaje na sport 0,00 2 0, HC Stadion Litoměřice - úroky z půjčky 51, HC Stadion Litoměřice - splátka půjčky 6 000, MS, šampionáty, handicap sportovci, nej. sportovci dotace sport - členská základna Závod míru juniorů přímá dot. sportovním oddílům na činnost dot. na činn. a investice sport. odd , , dot. na činn.sport.odd. -odvod z loterií 0, ,00 0, odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 6 051, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, fin. vypořádání neinv. přísp. na provoz r , odvody ze zisku a jiné odvody od PO 400,00 0,00 0, MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 400, ,00 0, účelové granty pro školství dotace dětským spol. organizacím granty a přísp. na akce volný čas dětí přísp. na lyžařský výcvik 7. tříd ZŠ NF - Gaudeamus - přísp. na dějepisnou soutěž náklady na regionální školství společné provozní výdaje a příspěvky 0, , odbor ŠKSaPP, oddělení školství 0, ,00 0, ,00 0,00 0, , inv. přísp. PO 0,00 84,00 0,00 0, ,00 0, MŠ Masarykova 30, PO 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 514,00 0, ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 0, ,00 0,00 979,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 577,00 0,00

5 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 938,00 0,00 0,00 577,00 0, Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, PO 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 648,00 0, ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 577,00 0, ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 701,00 0, ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 0, ,00 0, ,00 0, , ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 0,00 1 0, neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ 0,00 4 0, fin. vypořádání neinv. přísp. na provoz r , odvody ze zisku a jiné odvody od PO 287,00 0,00 0, přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO 264,00 0,00 0, CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 551,00 4 0, kabel. tv - vysílání pořadů o Lovosicích a Litom Kinoklub ostrov - filmový festival Hasičské slavnosti na Mírovém nám Severočeská státní filharmonie Teplice granty na podporu kultury dotace na činnost sbory a soubory Sborové dny - pěvecké soubory Litoměřické svátky hudby 291, dot. kultur. org. vč. staveb. akce 0, ,00 0, smlouva s kronikářem Den evropského dědictví vítání občánků, zlaté svatby kulturní akce 0,00 170,00 0, pronájem divadel. prostor (smlouva) 49, fotodokumentace a archivace kulturních památek 4, Městská památková rezervace k MKČR Katedrála sv. Štěpána - revitalizace a obnova 6 000, pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 0, ,00 0, správní popl., pokuty, poj. náhr. 40,00 0,00 0, odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 40, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 478,00 0,00 0, ,00 0, účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven 1 480, ,00 0, Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO 1 480, ,00 0, Divadlo K. H. Máchy Dům kultury Kino Máj 970, , , ,00 0,00

6 Dům kultury Divadlo K. H. Máchy ,00 0, ,00 0, Divadlo K. H. Máchy Dům kultury ,00 0, , neinv. přísp.na rozsvícení vánoč. stromu 0,00 0, neinv. přísp. na kulturní akce, PO 0,00 0, neinv. přísp.na festival klasické hudby 0,00 0, Kino Máj /vratka omylové platby z r Dům kultury Divadlo K. H. Máchy 61, ,00 178, nebytové prostory - nájemné ,00 0, DK - provoz 299, vinobraní LVH 23, rozsvícení vánočního stromu 26, odvody ze zisku a jiné odvody od PO 403,00 0,00 0, MKZ- Vinobraní 0, ,00 0, MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 2 603, ,00 0, PB - kompletní výměna dlažby, odtok.kanalizace LK - chrliče vody MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 0,00 6 0, ZŠ ul. Havlíčkova - zateplení - žádost o dotaci 280, přípojky k vrtu Jiráskovy sady pro ZŠ ul. 1 B. Němcové/Masarykova ZŠ, MŠ - havárie, vandalismus ZŠ, MŠ - oprava střech ZŠ a MŠ 0, ,00 0, výměna oken 1 180, MŠ Litoměřice, Eliášova 1/1438 0, ,00 0, patro - oprava stropů 700, ZŠ Litoměřice, Masarykova-Svojsíkova 5, 0,00 700,00 0, ZŠ ul. Havlíčkova - zateplení a výměna oken , ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 0, ,00 0, PD - využití objektu VUUS pro ZUŠ bezbariérový chodník havárie okapy/svody - poškození římsy ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 0,00 3 0, zřízení bezbariérové přístupu dot. kultur. org. vč. staveb. akce 0, , DK - náhradní zdroj MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 0,00 0, účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje , ,00 0, účel.dot.-oper. program ŽP 1 157, ,00 0, odbor ŠKSaPP, stavební akce , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, fin. vypořádání neinv. přísp. na provoz r , odvody ze zisku a jiné odvody od PO 1,00 0,00 0, DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 1, ,00 0,00 03 Celkem KAP , ,00 04 KAP odbor správy majetku města OLH a ÚSBH vratka za pozemek odhady a geometrické plány prohlášení vlastníka, advokátní služby kolky (vč. dálk. přístupu do KN) + MV - sankce neinvestiční příspěvky - podloubí + srážková voda výdaje na drobné opravy majetku (oplocení, zdi+kácení) , odhady nemovitostí, právníci, výpisy 0,00 0, TJ Slavoj - směna pozemků - doplatek 700, nákup pozemku - p. Hejduch nákup pozemků pod komun. od fyz. osob a org. 900, ul. Na Valech - pozemek 1

7 nákup pozemků pod čerpací stanicí (geoterm. vrt) ul. Plešivecká - nákup garáže (Rozmarýn) Miřejovice - komunikace a ostatní komunikace nákup pozemků a nemovitostí 0, , daň z převodů nemovitostí 0,00 0, Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha 0,00 0, Kovošrot Group CZ a.s. Děčín - parkoviště - nájemné nájem cyklostezka + přemostění Labe (ČD) 37,00 53, věcná břemena (povodí, ČD, Lesy ČR) pronájem mola 73, PF - nájem 4, vidimace a legalizace, soudní výlohy, výpisy z KN věcná břemena zahrádky + ČSZ pozemky pod garážemi ostatní pronájmy + nájem z odběrného místa 2,00 29,00 180, nájemné z nemovitostí + ostatní 631,00 177,00 0, prodej hrobových příslušenství prodej pozemků dle předložených žádostí 1 000, ul. Havlíčkova - pozemek prodej bytů 7 000, prodej části bývalého objektu POHODY (splátky do r ) Diecézní charita Litoměřice (splátky do r. 2015) prodej pozemků a nemovitostí ,00 0, odbor správy majetku města a ÚSBH , ,00 0, koupě navijáku elektrorevize školení způsobilosti poplatky za telefony + za rozhlas. přijímače ochranné pomůcky + VP výstroj ved. OLH pohonné hmoty, maziva a zák. poj oprava a údržba (revize, údržba hájovny) nájemné za pozemky kácení, přibliž. dřeva, sázení, ožínání nájemné honitby Varhošť soudní popl. - historický maj. města dálniční známka služ. bank. ústavů, pojištění vozidel knihy, tisk, předplatné časopisů členské příspěvky + škody zvěří všeobecný materiál (kancel. potřeby, ND k vozidlu, sazenice, nářadí) 13,00 12, ,00 900,00 2,00 4 2,00 6, energie provozní a ostatní neinv. a inv. náklady 0, ,00 0, platy, odměny a zák. pojistné 0, ,00 0, myslivost prodej dřevní hmoty prodej dřeva, myslivost, nájemné 1 0,00 0, odd. lesního hospodářství (OLH) ,00 0,00 04 Celkem KAP , ,00 05 KAP odbor životního prostředí platby za odvoz separovaného odpadu likvidace odpadů z recyklační zařízení svoz bioodpadu kontejnerová stání - opravy platby za odvoz TDO za město uložení komunálního odpadu (SONO ÚPOHLAVY) nákup kontejnerů na separovaný odpad platby za odvoz nebezpečných odpadů likvidace černých skládek 3 900, nakládání s odpady 0, , příspěvek na monitorovací zařízení ovzduší 480, monitoring povodňového stavu 96, členský příspěvek na SONO příspěvky a ekologická výchova 0,00 826,00 0, Falco - provoz stanice pro handicap. zvířata platby za psy v psím útulku deratizace + odchyt holubů úklid uhynulých zvířat omezení škod černou zvěří ekologické služby (psi, deratizace) 0, , ZPF lesní hospodářství myslivost ochrana přírody - ÚSES, VKP vodní hospodářství ovzduší 1

8 sanace nepovolených skládek odpady státní správa 0,00 190,00 0, poplatky za vynětí ZPF - skladový dvůr 0,00 197,00 0, projekty, kolky, poplatky 0,00 0, odvody za odnětí ze ZPF ovzduší, zeleň, odpady 70, správní poplatky místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm. 27 0,00 0, příspěvek na třídění sběru odpadu 1 900,00 0,00 0, příspěvek na ekologickou výchovu žáků instalace solárních systémů na budovách města 570, neinvestiční transfer 3 000, MěN - změna osvětlení 1 000, příspěvek na solární ohřev TUV - občané 800, podzemní kontejnery 480, Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard 3 000, ,00 0, bioodpad 0,00 0, Sběrový dvůr, ul. Nerudova 5 0, odbor životního prostředí ,00 0, Jiráskovy sady , městská zeleň - investice 0, ,00 0, prořezy stromů - výškové práce výsadba dřevin a květin pasport zeleně - doplnění, aktualizace projekty vánoční strom závlahy - kruhový objezd, Kapucínské nám Hvězdárna - park Domov důchodců v Ltm. - park Jiráskovy sady - práce s veřejností městská zeleň - údržba 0, , Miřejovická stráň - park - realizace 0, , Jiráskovy sady - dětské dopravní hřiště 0, ,00 0, odbor životního prostředí, městská zeleň 0, ,00 05 Celkem KAP ,00 0,00 06 KAP odbor sociálních věcí a zdravotnictví účel. dot. - lékařská pohotovost. služba , město - lék. služba první pomoci 0, ,00 0, účel.dot.-"přirozený porod v porodnici" 29,00 29,00 0, příspěvek na herního terapeuta 2x 521, MěN - inv. příspěvek dozorčí rada + Dny zdraví (2x) MěN, PO - příspěvky 0, ,00 0, Hospic - příspěvek 0,00 0, odbor SVaZ, zdravotnictví 1 434, , neinv. přísp. PO na energie 0,00 527,00 0, neinv. přísp. PO na platy 0, , neinv. přísp. PO na provoz 0,00 312,00 0, Centrum Srdíčko ul. Revoluč. 32/1846, PO 0, ,00 0, účel.dot.-podpora terénní soc.práce 0, veřejná služba gratulace, přednášky, besídky, vánoční svátky - pohoštění 40,00 290, důchodci + zdravotně postižení 0,00 3 0, přísp. na mzdu terén. pracovníka K centra 190, Český červený kříž 0,00 190,00 0, příspěvek a charitativní činnost - grant 0,00 0, vzdělávání seniorů Klika-mzda prac. Nízkoprah.centra 0,00 0,00

9 provoz služebního auta (nafta) + soc. auta (benzín) elektromat.,barvy,nářadí,čist.prostř.,dhdm, ND, ochr. pom.,popl., poj.vozidla opravy a udržování služebního auta + soc. auta provoz služebního vozidla odboru SVaZ 0,00 2 0, Centrum srdíčko - výměna oken 2014 (2. budova) Centrum srdíčko - výměna oken 2013 (1. budova) 121, investiční výdaje a větší opravy 0, ,00 0, náhradní rodinná péče a pěstounská péče 0,00 5 0, prevence kriminality 0,00 0, podpora terénní soc. práce - podíl města 0,00 2 0, komunitní plán 0,00 4 0, Domov sv. Zdislavy 0,00 1 0, pokuty umístění v DPS 13, příjmy z činnosti sociálního odboru 213,00 0,00 0, účel. dot. z r , účel. dot. r , státní přísp. na výkon pěstounské péče 3 072, ,00 0, neinv. transfer - sociál.práv.ochr.dětí 5 761, ,00 0, účel. dot. z r , účel. dot. - Podpora rozvoje KPSS účel. dot , účel.dot.-lidské zdr. a zaměst.( ) 743,00 0, finanční vypořádání účel. dotace z r Podpora prevence kriminality - program č 0,00 0, odbor SVaZ, sociální věci 9 846, ,00 0, účel. dot účel.dot.-lidské zdr. a zaměst.( ) 0,00 49,00 0, odbor SVaZ, sociální věci-nepřímé nákl. 0,00 49,00 0, Pečovatelská služba - přísp. na mzdy PS: přísp. na provoz (energie, běžné výdaje) DPS - přísp. na mzdy, provoz, obědy Azylový dům - přísp. na mzdy Azylový dům - přísp. na provoz ,00 240, neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0, , Farní charita - přísp. PS, AD, DD 0, , Azylový dům - přísp terénní program - přísp. 480, neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0,00 680,00 0, příspěvek na sociálně aktivizační službu 0,00 480,00 0, centrum Oáza 0,00 1 0, Naděje - ubytovna Želetice 0, , přísp. na provoz neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0,00 4 0, Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova 0,00 4 0,00 49, poradenství pro osoby v zadluženosti 0,00 1 0, Diecézní charita - šatník 0,00 0, Diecézní charita - dobrovolnické centrum 0,00 1 0, Diecézní charita 0,00 0, provozní náklady (energie) neinv. nákl. - čist. prostř., prádlo, malování dohody včetně zák. poj. (správce + úklid) neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0,00 0, Klub důchodců + zdravotně postižení 0,00 0,00 06 Celkem KAP , ,00 0,00 3 1

10 10 07 KAP odbor - stavební úřad odborné statické a znalecké posudky PD zabezpečovacích prací a průzkumy honoráře expertní součinnosti Agrostav Mlékojedy - udržovací práce PD, stat. znalecké posudky, kopírování 0, , správní poplatky a ostatní příjmy 800,00 0,00 0, odbor - stavební úřad 800, ,00 07 Celkem KAP 800, ,00 08 KAP odbor územního rozvoje DSO Libochovany - plynofik.(sml.)-vypořádání r Výstaviště ZČ - Telefónica O2 - pronájem 778,00 121, místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 899,00 0,00 0, odbor územního rozvoje 899,00 0,00 0, autorský dozor inženýrská činnost činnost městského architekta vícetisky, kopírovací práce studentské práce odborná literatura provozní výdaje a inženýrská činnost 0, , ZŠ ul. Svojsíkova - tělocvična - studie komunikace, IS - dešť. kanal ul. Palachova - rekonstrukce ulice 400, veřejné osvětlení ul. Teplická - přechod + dešťová kanalizace 80, ul. Na Valech - parkoviště zjednodušené projekty 900, územní studie územně analytické poklady územně plánovací dokumentace 170, autobusové nádraží - PD, BOZP, IČ 400, projektové dokumentace 0, ,00 0, odbor ÚR, příprava staveb 0, , TJ Sokol-splátka půjčky(hrádek-fasáda) 103,00 0,00 0, ul. Na Valech - parkoviště a odvodnění 3 900, ul. Žernosecká - realizace chodníku 1 700, Miřejovická stráň - dary na vybudování komunikace ul. Jarní a Zelená - VO a údržba Miřejovický park - dešťová kanalizace ul. Dobrovského - oprava chodníku ul. Revoluční-dokon.opravy chodníku (litý asfalt) ul. Dalimilova - úprava přechodu 580, ostatní větší opravy a investiční akce 7 740,00 0, Výstaviště ZČ - opravy a rekonstrukce 0, ,00 0, recyklovaný materiál 0,00 1 0, bezbariérové přístupy sídl. - opr. chodníku - litý asfalt ul. A. Muchy - oprava propadlého parkoviště ul. Alšova - stavební úpravy přechodů ul. Družstevní - nové parkovací stání ul. Švermova - chodník chodníky u panelových domů + vyšlapané chodníky , ul. 28. října - chodník u Lídlu a při trati 346, "U Severky" - úprava křižovatky - II. etapa 1 740, opr. havar.stavu střechy budovy TSM - dílny 227, sídliště Cihelna - oprava komunikace a parkování ul. A. Muchy - oprava komunikace (špička) hřbitov - opravy ostatní menší opravy a investiční akce 0, ,00 0, nákup městského mobiliáře opravy ochranných nátěrů 80, lávky - opravy a revize věž, kašny, hodiny, energie, zprovoznění nefunkčních vpustí hřiště - multifunkční zóna Střelecký ostrov 400, havarijní fond 800, informační systém Dělová cesta - úprava povrchu 137, dětská hřiště - revize EU ostatní rekonstrukce a modernizace 0, ,00 0, finanční vypořádání účel. dotace z r. 2013

11 účel. dot.-podpora bydlení 2013-krizový 0,00 0, odbor ÚR, realizace staveb 153, ,00 0, nájemné - nemovitosti tržby za provoz veřejných WC hřbitov - nájem IVECO - nájem 42 40,00 421, TSM - ostat. nedaň. příjmy 986,00 0,00 0, odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO 986,00 0,00 0, oprava povrchu chodníku po pokládce sítí 0,00 0, el. energie veřej. osvětlení města 0, , úklid města odtahy a likvidace vraků ostatní služby (mimo TSM) 0, , poplatek za užívání veřejného prostranství nájem z odběrného místa místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 61 0,00 0, odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz. 400,00 0,00 0, odbor ÚR, místní komunikace ,00 08 Celkem KAP 3 053, ,00 0,00 09 KAP městská policie elektrická energie STK, emise, komíny, PCO, MKS, očkování pronájem střelnice telefony, datové služby pohonné hmoty plyn voda všeobecný mat. (střelivo, úklid, prostř., PC mat.,žárovky, mat. pro údržbu domu) DHDM - (obnova PC, monitory, vybavení) výstroj (uniformy) školení a vzdělávání, prolongační kurz opr. a údržba (MKS, auta, PCO, budova, zázn. zař.) kolky dálniční známky, kmitočty knihy za služby peněžních ústavů programové vybavení prolongační kurz - cestovné, strava službu pošt 1 400, , , ,00 51, ,00 23,00 8,00 16,00 1, provozní a ostatní neinvestiční náklady 0, , retraslační stanice DMR standart 99, úvěrové smlouvy - splátky jistin -56, obměna služebního vozidla 370, úvěrové smlouvy - splátky pojistného 13, investice 0,00 482,00-56, prostředky na platy a zákonné pojistné 0, ,00 0, prodej služebního vozidla 40, pult centrální ochrany ostat. nedaňové příjmy PCO a ost. nedaň. příjmy 1 240,00 0,00 0, městská policie 1 240, ,00-56,00 09 Celkem KAP 1 240, ,00-56,00 23 KAP útvar obrany a krizového řízení DHDM výstroj a výzbroj pro mládež hasičská zbrojnice - výměna oken + garáž. vrata opravy a údržba vozidel, nářadí pojištění požárního vozidla MAN 4x4 s výbavou příprava na krizové situace teplá voda revize kotle, el. nářadí, doména, WWstránky, lékař 4 14, emise, tech. kontroly, školení pohonné hmoty, oleje elektrická energie 38, teplo vodné, stočné ND - CAS, Avia, PPS spotřební materiál, hadice, savice výstroj protipožární ochrana - provozní výdaje 0,00 942,00 0, refundace mezd (požární zásahy) VPČ včetně zák. poj. - členové 12,00 1

12 VPČ včetně zák. poj. - úklid hasičské zbrojnice odměny za údržbu hasící techniky 0,00 142,00 0, finanční vypořádání účel. dotace z r , KÚÚK-neinv.účel.dot. JSDH-povodně 0,00 77,00 0, útvar obrany a krizového řízení 0, ,00 0,00 23 Celkem KAP 0, ,00 0,00 24 KAP odbor - obecní živnostenský úřad správní poplatky a ostatní příjmy 6 0,00 0, odbor - obecní živnostenský úřad 6 0,00 0,00 24 Celkem KAP 6 0,00 0,00 85 KAP odbor dopravy a silničního hospodářství znalecké posudky - dopr. nehody, toxikologie, apod studie a PD dopravního značení parkovací automaty - servis BESIP údržba vodorovného dopravního značení údržba svislého dopravního značení dopravní značení - změny a údržba 0,00 800,00 0, městská hromadná doprava 0,00 3 0, ostatní nedaň. příjmy 3 000, správní poplatky ZOZ - řidičské oprávnění 5 000,00 400, místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 8 400,00 0,00 0, parkovací automaty 8 000,00 0,00 0, parkovací karty 1 0,00 0, BUS nádr. - provozování linkové dopravy 1 3 0,00 0, odbor dopravy a silničního hospodářství ,00 0,00 85 Celkem KAP ,00 0,00 91 KAP oddělení projektů a strategií ČEZ Distribuce a.s SEWACO GTE - příprava projektu 90, inv. a neinv. výdaje 0, , "Dostavba ZS" - monitorovací zpráva (sml.) Zimní stadion - multifunkční hala 0,00 8 0, PIVOVAR - zpracování architektonické studie 240, ostatní menší opravy a investiční akce 0,00 240,00 0, interní grantový systém 0,00 1 0, Zdravé město a MA21 0,00 0, příprava a realizace projektů 0,00 0, podíl města - projekt MAESTRO 0,00 303,00 0, podíl města - projekt MISTRÁL 0,00 191,00 0, podíl města - projekt CÍL 3 0,00 41,00 0, Hannover - projekt Fair&Aware 406,00 0,00 0, studie, výběrová řízení, komoditní burza 543, fond úspor 722, energetický management 0, , SMO ČR-podpora rozvoje meziobecní spol. 686, ,00 0, účel. dot.-vzdělávání v egoncentru Ltm. 686,00 0,00 0, projekt MISTRÁL projekt MISTRÁL 1 243, projekt , účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS 3 081, , účel.dot.-maestro-česko švýcar.spolupr , ,00 0, účel. dot. - přeshraniční spolupráce - C , oddělení projektů a strategií 6 487, ,00 0,00

13 podíl města - projekt MISTRÁL 0,00 0, projekt MISTRÁL účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS 0,00 0, odd. proj. a strategií - nepřímé nákl. 0,00 80,00 0,00 91 Celkem KAP 6 487, ,00 0,00 Celkem , , ,00