ROZPOČET r PŘÍJMY - v tisících Kč

Transkript

1 ROZPOČET r 2014 PŘÍJMY - v tisících Kč č.ř. OdPa Pol DRUH PŘÍJMU návrh skutečnost návrh návrh / r /2011 r po změnách Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 1 285,0 1150, , Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 100, , Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů 195,0 108, , Daň z příjmů právnických osob 1 170,0 1174, , Daň z příjmů právnických osob za obce 211,7 150,3 150, Daň z přidané hodnoty 2 760,0 2595, ,6 3199, Poplatky za vypouštění škodlivin do ovzd. 4,5 4, Odvody za odnětí zem. Půdy 11,5 15,7 15, Poplatek za komunální odpad 365,0 392, ,4 412,4 394, Ostatní poplatky a odvody v oblasti živ pros Poplatek ze psů 19,0 18, , Bytové poplatky 2, Poplatek za užívání veřejného prostranství 1,5 0,7 1,5 1,5 1,5 0, Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovacích kapacity 1, Poplatek z výherních hracích přístrojů odvod z výtěžku provozování loterií 13 25,6 32, Správní poplatky 7,5 7, , Daň z nemovitosti 525,0 414, ******** Daňové příjmy celkem 6 436,4 6170,3 6090,5 7957,9 8231,1 7482, Splátky půjček od obyvatelstva - FRB Neinv. dotace 4,3 26,3 52, Neinv. přij.dot. ze st. rozp.(školství,st.sp.) 422,8 387,2 425,7 142,1 142, , Neinvestiční přij transfery ze st fondů 190,8 176, Ost. neinv. přij. dot.ze st.rozp.(přísp. UP) 2 054, , Neinv. přij.dot. do obcí (školství) , Neinv. přij.dot. od krajů 154,2 239,3 179, Neinv. přij.dot. od regionálních rad - šk. hřiště Neinv. Přij. dotace od reg. orgánů(počítač) Převody z vl. fondů hosp. činn Převody z ost. vl. fondů nemaj. char. 76, , Invest. přijaté dotace ze stát. rozpočtu Invest. přijaté dotace 1237,8 751, investiční přijaté dotace ze stát. fondů 446, Ost. inv. přij. dot.ze st.rozp.(přísp. UP) 22939, , investiční přijaté transfery od obcí investiční přijaté dotace od krajů ( čekárna Dolní Bory, r projekt kanalizaca)

2 inv dotace školní hřiště Podpora ostatních produkčních činností 0, lesní hospodářství (poskytnutí služeb a výrobků) 5, příjem z pronámu pozemku Colas a.s Příj. z vydobyv. prostoru a ner.(lom) 11,0 4, , Silnice 2, ostatní záležitosti pozemních komunikací 0, Pitná voda 3,0 3,7 3,5 3,5 3,5 30,9 3, Odvádění a čiš. odp vod (stočné) 800,0 840, , Odvádění a čiš. odp vod (pojistné) Odvádění a čiš. odp vod (nekapitálové příspěvky a náhrady) Odvádění a čiš. odp vod ( příspěvky na přízení dlouhodobého majetku) 14, přijaté neinvestiční dary přijaté pojistné náhrady Základní školy - odvody příspěvkových organizací Základní školy - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3,4 3, ŠJ-MŠ,ŠJ-ZŠ Přísp. na provoz družiny 3239 Zálež. zájmového studia 220,8 228, , Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání 0, ostatní záležitosti vzdělávání ,7 180,4 65, Knihovna - čtenářský poplatek 1,0 0, činnosti muzeí a galerií (poskytování služeb - vstupné) 0,7 0,4 0,4 0,4 0, Ostatní záležitosti kultury 3322 zachování a obnova kulturních památek Rozhlas - příjmy z poskyt. služeb 2,0 3, , Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 0, příjmy z pronájmu kulturního domu 42,0 40, , Zálež. kultury () Ostatní tělovýchovná činnost(příjmy y pronájmu) 65, Využití volného času dětí a mládeže(dar) Ostatní zájmová činnost a rekreace příjmy z poskytování stužeb a výrobků(ubytovna) 144, , příjmy z pronájmu ost. nemovit.ubytovna 50, přijaté nekapitálové příspěvky a náklady 16, ** - celkem 50,0 144, , příjmy z pronájmu lékařskýdh ordinací příjmy z poskytování služeb lékařských ordinací Bytové hospodářství poskytování služeb 15, , pronájmy pozemků 0,7 0,9 1 0, příjmy z pronájmu byty 140,0 178, , přijaté nekapitálové příspěvky a náklady 5,6 2, *** - celkém 140,7 200, , Nebytové prostory poskytování služeb a výrobků 46, , příjmy z pronájmu nebytových prostor 10,0 53, ,1 70

3 , ** - celkem 10,0 103, , Ostatní rozvoj bydlení - příjmy z úrokú 80 Pohřebnictví poskytování služeb 25,0 28, , pronájmy pozemků 6,0 6,4 6, ,3 6, přijaté pojistné náhrady přijaté nekapitálové příspěvky a náklady 6, ** - celkem 37,0 35,2 35, ,8 43, Výstavba a údržba místních inženýrských sítí (Radenice na plynovod) příjmy z pronájmu movitých věcí 152, ostatní přijaté vratky transferů příjmy z prodeje majetkových podílů ** - celkem 152, , územní rozvoj 13,2 91 Komunální služby a územní rozvoj poskytvání služeb a výrobků 30,0 7, , ostatní příjmy z vlastní činnosti 1,0 1, pronájmy pozemků 76,0 72, , příjmy z pronájmu movitých věcí 0,9 0, prodej krátk. a drobného dloho 0, nekapitálové příspěvky a náhrady prodeje majetkových podílů příjmy z prodeje pozemků 125,0 9, , ***** - celkém 232,0 90, , Sběr a svoz nebezpečných odpadů(posk. služeb) Sběr a svoz komunálích odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů(přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady) 40,0 66, Využití a zneškodňování komun. Odpadů příjmy z poskytování stužeb a výrobků 45,0 30, , přijaté nekapitálové příspěvky a náklady 50,0 24, , ** - celkem 95,0 55, , Péče o vzhled a obcí a veřejnou zeleň životní prostředí - sankční poplatky Požární ochrana - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Požární ochrana - příjmy z prodeje dary na povodně Zastupitelstva obcí 114 Činnost místní správy služby 90,0 65, , příjm z prodeje zboží 10, příjmy z prodeje přijaté pojistné náhrady nekapitálové příspěvky a náhrady neidentifikované příjmy

4 ostatní nedaňové příjmy ** - celkem 90, , Obecné příjmy z finančních operací úroky z bank účtů 1,5 0,3 0,5 0,3 0,3 0,9 0, nekapitálové příspěvky a náhtrady ** - celkem 1,5 0,3 0,5 0,3 0,3 0,9 0, Otatní příjmy a výdaje z finančních operací, přijaté vratky 16,4 16, Vypořádání minulých let ostatní nedaňové příjmy krátkodobě přijaté půjčky 11193, uhrazené splátky krátkodobě přijatých půjček , Prosrředky na bankovních účtech Úvěr 468, , Úvěr ze stavebního spoření Půjčka od obyvatel půjčka ze SFŽP Stavební spoření (termínový vklad) Akt.dl.operace říz.likv Akt.dl.operace říz.likv Splátky úvěrů ,0-816, ,9-1183,9-861, CELKEM , ,3 9550, , , ,94 Rozpočtové výdaje údaje jsou v tisících Kč č.ř. OdPo Pol DRUH VÝDAJŮ ostatní zemědělská a potravinářská činnost 1,1 141 Lesní hospodářství nákup materiálu pohonné hmoty a maziva ** - celkem 1070 rybářství 2, ostatní výdaje na zemědělstí a lesní hospodářství 146 Silnice platy zaměstnanců v pracovním poměru 0, ostatní osobní výdaje 6,3 0, povinné poj. na veřejné soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnan 0, povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění nákup materiálu j.n. 0,9 1, služby peněžních ústavů konzultační nákup ostatních služeb(oprava komunikací, zim. údržba) 28, , opravy a udržování 40, platby daní a poplatků budovy 826,0 938,6

5 pozemky ****** - celkem 866, , Ostatní záležitosti pozemních komunikací ostatní osobní výdaje 5, platy zaměstnanců v pracovním poměru 9, povinné poj. na soc. zabezpečení povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 0, nákup materiálu 0, úroky vlastní 2,5 1 1, , služby peněžních ústavů 0, nákup ostatních služeb opravy a udržování (chodník DB) 0, , budovy (čekárna Dolní Bory) ** -celkem 2,5 20,2 3, , Provoz veřejné silniční dopravy 7,0 10, , Pitná voda ,4 0, ,1 0, nákup ostatních služeb 20,0 2, opravy a udržování platy daní a poplatků státnímu rozpočtu budovy 515,1 645,1 648, celkem 20,0 3, ,1 649,1 648, Odvádění a čištění odpadních vod platy zaměstnanců v pracovním poměru 70,0 80, ostatní osobní výdaje , povinné poj. na soc. zabezpečení 17, ,9 6, povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 7,0 7,2 7,8 2,4 2, ostatní povinné pojistné 0,3 0, drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup materiálu j.n. 5,0 0, úroky vlastní 50,0 0, elektrická energie 165, , pohonné hmoty a maziva 1,0 0, služby peněžních ústavů 2,9 7, , nákup ostatních služeb 60, , opravy a udržování 10,0 31, cestovné 0,2 0, poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhr. 10, platby daní a poplatků , uhrady sankcí jiným rozpočtům platby daní a poplatků krajům obcím a st. Fondům 2, ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0, budovy ( r projekt kanalizace) 808, , , ************ - celkem 1 207, ,5 993, , , vodní díla ( Horník) ostatní osobní výdaje

6 nákup materiálu j.n nákup ostatních služeb opravy a udržování 19, **** - celkem 19, Ostatní záležitosti vodního hospodářství ostatní osobní výdaje 0, nákup materiálu j.n. 0, nákup ostatních služeb 14,2 14, cestovné úhrady sankcí jiným rozpočtům budovy, haly, stavby 130, ,5 2157, ** - celkem 130, ,7 2182, **** Školství (ZŠ, MŠ, ŠJ, družina) 2 285,9 2121,7 2101,2 2262,4 2386,1 2223,9 1896, Předškolní zařízení (MŠ) Předškolní zařízení (MŠ) - celkem 650,0 2, , Základní školy (ZŠ) nákup materiálu j.n úroky vlastní 60,0 25, , služby pošt služby peněžních ústavů nákup ostatních služeb opravy a udržování 3,4 3, pohoštění neinvestiční příspěvky zřízeným PO 1 575,9 1495,6 1636,2 1742,4 1775,7 1633,3 1742, neinv. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím 597, budovy (rekonstrukce a přístavba ZŠ) 0, ******* - celkem 1 635,9 2118,8 1671,2 1762,4 1786,1 1640,4 1746, Školní stravování při MŠ A ZŠ - služby peněžních ústavú Školní stravování při MŠ A ZŠ - nákup dlouhodobého hmotného majetku Školní družina Střední odborné školy neinvestiční příspěvek ostatním příspěvk celkem 3239 Záležitosti zájmového studia platy zaměstnanců v pracovním poměru ostatní osobní výdaje , knihy, učební pomůcky a tisk 6 5, nákup materiálu j.n. 3,5 3 15, nákup ostatzních služeb 219, cestovné (tuzemské i zahraniční) 3, pohoštění 1, celkem 243, ,7 232,8 0

7 Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání platy zaměstnanců v pracovním poměru 660,0 311,4 110, ostatní osobní výdaje 100,0 108, povinné poj. na soc. zabezpečení 159,0 102,9 44, povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 74,0 36,5 15, povinné poj. na úrazové pojištění 1, knihy učební pomůcky tisk 0, drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup materiálu j.n. 20,0 92,3 24, realizované kurzové ztráty 6, služby pošt 1,0 0,4 0, stužby telekomunikací a radiokomunikací 10,0 13, služby peněžních ústavů 6, nájemné nákup ostatzních služeb 700,0 942, ,2 224, programové vybavení cestovné (tuzemské i zahraniční) 300,0 281, , pohoštění 30,0 9, celkem 2 054,0 1914, ,2 224,4 242 Ostatní záležitosti vzdělávání platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ostatní osobní výdaje povinné poj. na soc. a přísp. na st. Pol 21 43, ,2 3, povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 7,5 15,2 15,1 15,1 13,7 1, povinné pojistné na úrazové pojištění 0,3 0,7 0, drobný hmotný dlouhodobý majetek 15, nákup materiálu j.n. 3, , kursové rozdíly ve výdajích 3, služby pošt služby telekomunikací a radiokomunikací služby peněžních ústavů nákup ostatních služeb 311, cestovné 0, , pohoštění 1, poskytnuté zálohy vlastní pokladně ostatní poskytované zálohy a jistiny věcné dary neinvestiční dotace ops neinv dotace OS ostat. neinf. transfery nezisk. a podob. organizacím 30, neinvestiční příspěvky zřízeným PO neinvestiční příspěvky ostatním PO celkem 30,0 476, ,1 767,1 491,5 38,8 264 ***** Kultura (KD,SPOZ, knihovna, kostel, rozhlas, divadlo) - celkem 247,7 272,8 314,4 370,5 337,5 290,8 224, Divadelní činnost - ostatní osobní výdaje 266 Činnosti knihovnické ostatní osobní výdaje 19, ,6 20

8 knihy učební pomůcky tisk 10, , drobný hmotný dlouhodobý majetek 23,0 4, nákup materiálu j.n. 0, , služby pošt 0, služby telekomunikací a radiokomunikací nákup ostatních služeb 0,0 8, , cestovné 1,0 1, , účastnické poplatky na konference 1,5 2, věcné dary 0, ostatní neinvestiční dotace *** - celkem 44,7 45, , Činnosti muzeí a galerií ostatní osobní výdaje 3,6 3 3,6 3,6 3,6 3,3 3, odměny členům zastupitelstva 0, knihy učební pomůcky tisk drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup materiálu j.n. 1,0 0, nákup ostatních služeb 1, programové vybavení cestovné 0, celkem 5,6 3,4 4,6 4,6 4,6 4,1 4,6 286 Kronika ostatní osobní výdaje 10,9 11, , knihy drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup materiálu j.n. 1,5 0, , služby školení a vzdělávání 1, nákup ostetních služeb 0,5 0,4 0,5 0,5 0, programové vybavení 6,7 6, cestovné 0, *** - celkem 14,9 12,2 14,5 12,5 19,2 18, Zachování a obnova kulturních památek drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup materiálu j.n stužby peněžních ústavu 2,2 2,2 2,3 2,3 2,3 2, Kulturní památky (kostely) - nákup ostatních služeb 0,2 1 0, opravy a udržování 10,6 14,8 22,7 22,7 5,5 22, neinvestiční transfery občanským sdružením 16, přísp. na kostel Horní Bory * - celkem 25, Činost registrovaných církví a nábožen. spol investiční transfer církvím a náboženským společnostem * - celkem 305 Rozhlas televize drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup materiálu nákup ostatních služeb

9 opravy a udržování budovy *** - celkem 5, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - služby pošt ( kabelová televize) ostatní osobní výdaje 1,5 1,5 1,5 1, nákup materiálu j.n. 3, ,9 4, služby pošt 2, služby školení a vzdělávání nákup ostatních služeb 12, věcné dary neinvestiční transfery obyvatelstvu celkem 14,0 17,3 18,5 18,5 18,5 19,9 19, Zájmová činnost v kultuře (kulturní dům) platy zaměstnanců v pracovním poměru 20,0 12, ostatní osobní výdaje 2,2 2, , povinné poj. na soc. a přísp. na st. Pol 4,5 2,7 3 2,3 2, povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 1, ,9 0, Drobný hmotný majetek 0, Nákup materiálu 2,0 4,8 5 10,6 5,6 3, Elektrická energie 25,0 18, ,2 7,5 6,8 7, Pevná paliva 30,0 47, , pohonné hmoty a maziva Služby peněžních ústavů 6,9 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6, nákup ostatních služeb 5,0 20, ,1 10, opravy a udržování 5, , , cestovné budovy, haly ************ - celkem 100,0 152,8 175,8 148,9 109,2 66,2 78,3 336 Ostatní záležitosti kultury ostatní osobní výdaje 4, knihy,učební pomůcky a tisk 0, drobný hmotný dlouhodobý majetek(videokazeta o obci) nákup mat.(odznaky, publikace o obci, pohlednice) 4,0 3, , služby pošt nákup ostatních služeb 10, , cestovné pohoštění 10,0 0,6 5 1, poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhr věcné dary(spoz) 2, , dary obyvatelstvu 8, **** - celkem 38,5 28, , Sportovní zařízení v majetku obce platy zaměstnanců v pracovním poměru ostatní osobní výdaje povinné pojistné na soc. zab. a přísp na st. pol. zaměstnanost povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění povinné pojistné na úrazové pojištění

10 drobný hmotný majetek nákup materiálu j.n úroky vlastní 9,0 4,2 4, , služby pošt složby peněžních ústavů 2,6 2,5 2,6 2,6 2, nákup ostatních služeb opravy a udržování cestovné pohoštění neinvestiční transfery občanským sdružením budovy haly celkem 11,6 6,7 7,1 26,6 26,6 19, Tělovýchovná činnost úroky vlastní 13,0 5,7 5,5 4,5 4,5 0,4 0, služby peněžních ústavů 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0, nájemné 2,9 2, nákup ostatních služeb opravy a udržování 65, neinvestiční transfery ostatním sdružením 30, platy daní a poplatků státnímu rozpočtu budovy **** - celkem 111, ,4 125,4 125,4 121,3 121, Využití volného času dětí a mládeže platy zaměstnanců v pracovním poměru 1,5 1, povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol.zaměstnanosti 0,3 0, povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 0,1 0, nákup materiálu 0, opravy a udržování neinvestiční transfery občanským sdružením 1, celkem 4,2 23, Ostatní zájmová čínnost a rekreace platy zaměstnanců v pracovním poměru 5,0 0, ostatní osobní výdaje 0,0 14, , povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol 1,0 2,3 2,3 0,6 0, povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 0,4 0,8 0,8 0,2 0, ostatní povinné pojistné placené zaměstn drobný hmotný dlouhobobý majetek(tur. ubytovna) , nákup materiálu 10,0 5,3 15, , úroky vlastní plyn 8,0 5, , elektrická energie 15,0 5, , služby peněžních ústavů 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0, konzultační nákup ostatních služeb 17,0 26, , opravy a udržováníé 0, cestovné neinvestiční transfery občanským sdružením 2,0 18

11 budovy pozemky ********* - celkem 59,3 86,4 82,5 212,7 342,7 76,5 79, Pomoc zdravotně postiženým neinvestiční transfery občanským sdružením 2,0 0, , neinvestiční příspěvky ostatním PO celkem 2,0 0, , Bytové hospodářství platy zaměstnanců v pracovním poměru 0, ostatní osobní výdaje 1, , pvinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnan povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup materiálu j.n. 1,0 1, plyn 0, elektrická energie 5,0 6, ,6 3, služby peněžních ústavů 5,0 3, ,6 3, služby školení a vzdělávání 1, nákup ostatních služeb 20,0 38, , opravy a udržování 6,0 10, , cestovné 0,2 0, nákup kolků 0, budovy (projekt byty nad obecním úřadem) ******* - celkem 37, ,2 80, Nebytové hospodářství nákup materiálu j.n. 1, , služby peněžních ústavů 1, nákup ostatních služeb 0,1 0,1 0,1 0,1 0, ostatní výdaje z finanč. vypořádání minu *** - celkem 1,1 2,3 2,1 2,1 2,1 1, Ostatní progran rozvoje bydlení neinvestiční půjčky obyvatelstvu (FRB) investiční půjčky obyvatelstvu (FRB) ** - celkem (FRB) 422 Veřejné osvětlení drobný hmotný dlouhodobí majetek 3, nákup materiálu j.n elektrická energie 93, , nákup ostatních služeb opravy a udržování 30,0 34, , budovy ,1 119, *** - celkem 123,0 136, ,1 261, Pohřebnictví platy zaměstnanců v pracovním poměru 3,0 12, ostatní osobní výdaje povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. Pol 0,5 2,7 2, povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 0,2 1 1

12 knihy, učební pomůcky a tisk drobný hmotný dlouhodobý majetek 2, nákup materiálu j.n. 5,0 2, , pohonné hmoty a maziva 0, služby pošt 0,7 1,6 1, služby školení a vzdělávání nákup ostatních služeb 13,0 6, , opravy a udržování 3,0 1, cestovné 1, platby daní a poplatků budovy pozemky 5, ** - celkem 32,4 30,4 34, , výstavba a údržba místních inženýrských sítí úroky vlastní služby peněžních ústavů nákup ostatních služeb opravy a udržování 117,3 118,3 118,3 118,3 118,3 118,3 118, budovy inv. dotace nefinančním podnik subjektům celkem 117,3 118,3 118,3 118,3 118,3 118,3 118,3 453 Územní plánování konzultační nákup ostatních služeb 15, ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku *** - celkem 15, Územní rozvoj ostatní osobní výdaje knihy 0, drobný hmotný dlouhodobý majetek 3,5 2, nákup materiálu 4,3 0, služby pošt služby školení a vzdělávání 1, nákup ostatních služeb 12,0 12, ,4 114,4 89, opravy a udržování programové vybavení cestovné 0,5 0,3 0, , pohoštění 2, , účastnické poplatky na konference věcné dary 1, pozemky **** - celkem 15,5 26,9 15,5 17,4 117,4 96, Komunální služby a územní rozvoj , , ostatní osobní výdaje ,5 29, , ,6 10,5 3 13,5 13,5 12,5 5,4

13 , ,7 0, knihy nákup materiálu 1, úroky vlastní 60,0 39, , služby pošt služby školení a vzdělávání 0,6 0,3 0,3 0,5 0, nákup ostatních služeb 4,4 11,6 10 2, cestovné 0,5 0,5 0, ostatní neinv. dotace nezisk. a podob. org. 5,6 5,5 5,5 5,5 5,5 5, ostatní neinv. dotace veř. rozp. územní 13,0 12,8 12,656 12,64 12,64 12,64 12, nákup kolků platby daní a poplatků 5,0 0,7 5, úhrady sankcí jiným rozpočtům 0, pozemky 2, ***** - celkem 113,6 230,9 124, ,44 276,44 242,54 275, Ostatní činnost k ochraně ovzduší ostatní platy ostatní povinné pojistné placené zaměstn služby školení a vzdělávání cestovné celkem 497 *** Odpady celkem (nebezpečné,komunální a ostatní) 660,0 686, ,8 756,7 731, Sběr a svoz nebezpečných odpadů služby pošt nákup ostatních služeb 10, , ** - celkem 20,0 10, , Sběr a svoz komunálních odpadů - nákup ostatních služeb platby zaměstnanců v pracovním poměru povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění nákup ostatních služeb 421, , ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0, ***** - celkem 450,0 421, , Sběr a svoz ostatních odpadů platby zaměstnanců v pracovním poměru 0, povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol 0, povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění drobný hmotný majetek (kontejnery) 14, nákup ostatních služeb 114, , ** - celkem 130,0 115, , Využívání a zneškodňování ostatních odpadů platby zaměstnanců v pracovním poměru 3, ostatní osobní výdaje ,2 37, povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol 0,7 8,6 8,6 9,3 9, povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 0, ,3 3, povinné poj. na úrazové pojištění 0,2 0,2 0,2 0, drobný hmotný majetek (kontejnery) 11,6 2 1,4 1,4

14 nákup materialu 1,3 1,5 8,5 8, pohonné hmoty a maziva 12, , služby peněžních ústavů 17, ,5 29, služby školení a vzdělávání 2,7 0,5 0, nákup ostatních služeb 60,0 34,4 80 0, opravy a udržování 9, věcné dary 0, platy daní a poplatků krajům, obcím a st. fondům 0, neinv. transf. obyvatelstvu nemající charakter daru 0, ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 0, budovy, haly a stavby 42, celkem 60, ,8 101,7 107, Ostatní nakládání s odpady nákup ostatních služeb * - celkem Chráněné části přírody nákup ostatních služeb celkem 526 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň platy zaměstnanců v pracovním poměru 10,0 15, ostatní osobní výdaje , povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol 2,5 3,8 2, povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 0,9 1,3 0, drobný hmotný dlouhodobý majetek 10,5 10, nákup materiálu j.n. 8,0 4, , pohonné hmoty a maziva 2,0 3, , služby pošt služby peněžních ústavů 0,7 0, služby školení a vzdělávání nákup ostatních služeb 55,0 82, opravy a udržování cestovné 1, **** - celkem 78,4 112,3 33,4 145,2 145,2 83, Ost. činnost souvis. se službami pro obyvatelstvo neinvestiční transvery občanským sdružením ,4 50 Celkem , Dary zdravotně postiženým Osobní asist., peč. služba a podpora samot. bydlení neinvestiční transfery občanským sdružením 0,5 0, celkem 0,5 0,5 543 Požární ochrana ostatní platy ostatní osobní výdaje ostatní platby za provedenou práci jinde ostatní povinné pojistné placené zaměstn

15 ochrané pomůcky 5, prádlo, oděv a obuv knihy 0,3 0, drobný hmotný dlouhodobý majetek 36,0 7, ,2 15, nákup materiálu j.n. 5,0 3,1 5 2, elektrická energie 13,0 6, , pohonné hmoty a maziva 5,0 4, , služby peněžních ústavů 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2, služby školení a vzdělávání nákup ostatních služeb 4,0 5, , opravy a udržování cestovné 3, stroje přístroje a zařízení 42, ********** - celkem 70,2 85,7 43,2 40,2 71,2 40, Zastupitelstva obcí odměny členům zastupitelstva 535,0 456, , povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol 110,0 99, , povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 47,0 41,1 46,4 46,4 46,4 41,5 46, ostatní povonné pojistné hrazené zaměstnavatelem cestovné **** - celkem 692,0 596,8 674,4 674,4 674,4 598,4 674, Volby do Parlamentu ČR ostatní osobní výdaje 2, nákup materiálu j.n. 0, nákup ostatních služeb 3, cestovné 0, pohoštění 1, , Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků ostatní osobní náklady povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění ostatní povonné pojistné plscené zaměstnavatelem drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup materiálu j.n služby pošt nákup ostatních služeb cestovné pohoštění ******** - celkem 588 Volby do Evropského parlamentu ostatní osobní náklady ostatní poltby za provedenou práci jinde povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění ostatní povonné pojistné plscené zaměstnavatelem nákup materiálu j.n.

16 služby pošt nákup ostatních služeb cestovné pohoštění ****** - celkem 6118 Volby prezidenta republiky ostatní osobní výdaje 20,2 20, nákup materiálu j.n. 0,6 0, nákup ostatních služeb 2,1 2, cestovné 0,8 0, pohoštění 2,6 2, ,3 26, Činnost místní správy Platy zaměstnanců 500,0 395, , Ostatní osobní výdaje 20,0 25, , Povinné pojistné na soc. zabezpečení 145, ,4 151, Povinné pojistné na zdrav. Pojištění 51,0 38,9 40,5 49,5 49,5 45,2 54, Ostatní povinné pojistné 4,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,3 2, Potraviny Ochranné pomůcky 1,8 2 1,5 1, Knihy, učební pomůcky a tisk 5,0 5, ,3 7, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10,0 46, Nákup materiálu j.n. 60,0 74, , Plyn 165,0 157, ,3 249, Elektrická energie 50,0 68, , Pevná paliva Pohonné hmoty a maziva Služby pošt 16,0 9, , Služby telekomunikací a radiokomunikací 55,0 45, , Služby peněžních ústavů 5, Nájemné Konzult.,poradenské a právní služby 0, Služby školení a vzdělávání 10,0 35, Nákup ostatních služeb 150,0 146, , Opravy a udržování 5,0 59, , programove vybavení 1, , Cestovné 6,0 11, , Pohoštění a dary 8, , Účastnický poplatek na konference 2, Poskytnuté zálohy vlastní pokladně 43,6 134, Věcné dary 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 1, , Ostatní neinv. dotace neziskových a podobných organizací 1, Neinvestiční dotace obcím 1, ,5 1, Ostatní neinv. dotace vdeř. rozo. územní úro Platby daní a poplalků náhrady mezd v době nemoci

17 Budovy, haly a stavby 0, ,8 96,7 3730, ************************** Celkem 1 270,6 1290, ,5 1550,4 1552,5 5247,7 635 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací úroky vlastní 4,0 23, , služby peněžních ústavů 20, , ** - celkem 24,0 47, , Převody vlastním fondům v rozpočtech úzenní úrovně - převody lastním rozp. Účtům 76, ,1 640 Ostatní finanční operace platby daní a poplatků 325, platby daní a poplatků 282,8 142, ** - celkem 208, ,8 142, Finanční vypořádání minulých let vratky transf. poskyt. v min. rozp. odb. ve 4,2 0, výdaje finan. vypoř. min. let mezi kraje ** - celkem 4,2 0,5 fond malých projektů 30, Ostatní činnosti - rezerva 649 CELKEM , , , , , , ,94 Občané obce se k předloženému návrhu rozpočtu mohou vyjádřit písemně do lhůty projednání na zastupitelstvu obce, případně ústně na jednání zastupitelstva obce