Město Litoměřice SCHVÁLENÝ ROZPOČET ROK 2007 Příjmy Výdaje Financování

Transkript

1 01 KAP. Odbor ekonomický 1000 Odbor ekonomický rozp.rezerva-nepředvídané výdaje 0, , TSM, PO - neinv. přísp. na provoz 0, ,00 0, TSM, PO - neinv. přísp. na mzdy 0, ,00 zametací nástavba 2 900,00 váha Resta (drtička) TSM, PO - investiční přísp. 0, ,00 bankovní popl. za vedení účtu + cenné papíry 285,00 cestovné - zaměstnanci + starosta, místostar. KODAP - daňové poradenství FÚ - odvod DPH 1 FÚ - daň z nemovitostí KORREKT - přezkum hospodaření r ,00 96, FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl. 0, ,00 0,00 daň z nemovitostí 6 000,00 daň z příjmů FO z kapitál. výnosů 2 daň z příjmů FO ze závislé činnosti 4 daň z přidané hodnoty ,00 daň z příjmů FO ze sam. výdělečné činn ,00 daně zrušené daň z příjmů právn. osob , daňové příjmy ,00 0,00 poplatky z provozování hr. přístrojů 4 000,00 odvod výtěžku z provozování loterií 1 700,00 správní poplatek poplatek ze psů poplatek z ubytovací kapacity místní a správní poplatky 9 3 0,00 0, úroky z bankovních účtů 1 0,00 0, nahodilé příjmy-vratky, platby min. let 0,00 0,00 uložené volné prostředky-geotermální elektrárna ,00 uložené volné prostředky-domov důchodců 16 4 uložené volné prostředky-zs-multifunkční hala 10 zůstatek k na ZBÚ , zůstatek na ZBÚ k ,00 0, , poplatek za likvidaci komunálního odpadu 10 0,00 0,00 peněžní plnění nájmu 4 290,00 vstupné 1 3 poplatek za logo a ochrannou známku Výstavy s.r.o.-popl.ze vstupného,nájemné 5 9 0,00 0,00 poskytnutí půjčky splátky půjček 319, Účel.dot. na techn. obn. byt. f. v obci 319,00 147, Účel.dot.-SFRB-povodně r. 2006(byt.f.) 0, Odbor ekonomický , , ,00 01 Celkem KAP , , ,00 02 KAP Odbor správní 2000 Odbor správní, vlastní odbor Národní síť Zdravých měst ČR Sdružení historických sídel Čech 37,00 25,00 Společnost soc. pracovníků 2,00 Euroregion Labe 62,00 Svaz měst a obcí ČR Hosp. sociální rada Litoměřicka 25,00 OS MAS České středohoří Český institut interních auditorů 9, příspěvky a poplatky sdružením 0,00 290,00 0,00 kopírky nad 40,- tis. Kč 1 zhodnocení budov (např. ul.topolčianská) úpr. topení - tepel. čerpadlo Mír. nám. úprava obřadní síně 2 000, , hmotný investiční majetek 0, , náhrady škod 0,00 0, Radniční zpravodaj 0,00 461,00 0,00 výpočetní technika 5 rozšíření inform. sítě (např. ul.pekařská 2) 6 renovace tonerů 1 řešitelský servis, registrace domén 700,00 programy s pořizovací cenou do 60 tis. Kč 1 programy s pořizovací cenou nad 60 tis. Kč tiskárna nad 40 tis. Kč 65,00 ND k PC + spotřební materiál (tonery,myši) 3 2 / 12

2 3 / informační technologie 0, ,00 0,00 drobný hm. dlouh. majetek (dle požadavků odborů) ochranné pomůcky 75,00 prádlo, ubrusy, utěrky, ručníky zákony, tiskopisy, literatura, CD 1 opr. služ. aut, kopírek, výtahů opr. budov, vymalování kanceláří oprava podlahy - (kancl.bc.bouček) pap.,obálky,psací potř.,tisk.,tabel. pap.,tonery) podložky pod židle ND + mat. na opravu služ. vozidel spotřeb.mat., DHDM + opravy 0, ,00 0, fond starosty (občerstvení, dárky) 0,00 2 0,00 elektrická energie 1 plyn 1 1 vodné, stočné, srážková voda 2 dálniční známky, nové CCS karty 17,00 myčka, servisní poplatek a jistiny CCS pohonné hmoty, olej, mazadla pro vozidla MěÚ 3 teplo (Topolčianská) pohonné hmoty, energie a voda 0, ,00 0,00 konference pohřebné + náklady exekuce strava, ubytování, parkovné 48,00 kolky - právní zastoupení 11,00 svědečné 2,00 odborné posudky - dopravní přestupky tech. prohlídky vozidel výbory, komise - odměny (občerstvení) právní zastoupení města, konzultace, revize el. a plynu školení, kurzy nájem - střecha ul. Vrchlického úklid (čištění čalounění + po malovaní) emise, popl. za TV a rádia, inzerce služby v oblasti bezpečnosti práce a PO parkovné, balné, cestovné - firmy, exp. popl. 12,00 900,00 1 lékařská preventivní péče poštovné telefony, internet 1 900, placené práce a služby 0, ,00 0,00 pojištění majetku města 1 pojištění cestovní pojištění majetku města 0, ,00 stravné SF - poskytnutí půjček SF - splátky půjček SF - příspěvek - věcné dary SF - příspěvek - výročí 2 142,00 SF - příspěvek - stravné SF - příspěvek - kulturní akce SF - příděl 1 202, sociální fond, stravné 2 802, ,00 starosta, místostarostové (3) 3 radní a členové zastupitelstva pracovníci státní správy a samosprávy ,00 252,00 170,00 povinné pojištění úrazové odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené prostředky na platy a zákonné pojistné 0, ,00 0,00 ošatné, výkon hudební doprovod 25,00 zámek Ploskovice - nájemné 1 nákup květin svatební obřady 0,00 190,00 0,00 pronájmy, vyúčt. služeb (Sdružení Rómů, Coca-Cola) nedaň. příjmy - příspěvky,náhrady,vratky, pokuty 7,00 1 Ploskovice - svatební obřady 1 dotace od obcí - přestupky správní poplatky, legalizace, vidimace 75, , správní poplatky a ostatní příjmy 2 242,00 0,00 0,00 státní správa ,00 státní správa s rozšířenou působ , příspěvek na výkon státní správy ,00 0,00 0, Odbor správní, vlastní odbor , , Odbor správní, cest. ruch a IC členství v SCR DELITEUS 37,00 členství v A.T.I.C. 4, příspěvky a poplatky sdružením 0,00 41,00 0,00 cestovné + ubytování občerstvení na výstavy CR a ZČ 1

3 výstavy inzeráty, prezentace města, reklama všeobecný materiál (stvrzenky,balící papír, čistící prostředky) zboží určené k prodeji (pohledy, mapy) služby - výroba propagačního materiálu 1 900, příjmy a výdaje za služby IC ,00 VPČ - průvodkyně prohlídková činnost 1 1 0, Odbor správní, cest. ruch a IC ,00 0, Odbor správní, civilní obrana revize elektrická energie, teplo, voda (kryt CO) civilní obrana - provozní výdaje 0,00 13,00 0, VPČ - správce krytu včetně zák. poj. 0,00 25,00 0, Odbor správní, civilní obrana 0,00 38,00 0, Odbor správní, protipožární ochrana ND - CAS25, Avia, PPS12 všeobecný materiál (nářadí, materiál na opravu poškozeného) studená voda pohonné hmoty, oleje elektrická energie výstroj a výzbroj pro mládež 55,00 výstroj, hadice, savice 2 ks radiostanice údržba objektů opravy a údržba vozidel revize plyn. kotle, el. nářadí, opasků BPR 1 14,00 emise, tech. kontroly plyn 5, protipožární ochrana - provozní výdaje 0,00 579,00 0,00 VPČ včetně zák. poj. - údržba hasící techniky 45,00 VPČ včetně zák. poj. - úklid hasičské zbrojnice refundace mezd (požární zásahy) 5, odměny za údržbu hasící techniky 0,00 65,00 0, Odbor správní, protipožární ochrana 0,00 644,00 0,00 02 Celkem KAP , , ,00 03 KAP Odbor škol., kult., sportu a pam. péče 3200 Odbor ŠKSaPP, oddělení sportu vyhodnocení nejlepších sportovců příspěvek sportovcům granty a příspěvky na sportovní akce různé výdaje na sport 0,00 3 0,00 inv. příspěvek neinv. příspěvek TJ Slavoj 0,00 0,00 investiční dotace sportovním oddílům MS, šampionáty, postižení příspěvek TJ - děti Závod míru juniorů plavání těhotných žen dot. na činn. a investice sport. odd. 0,00 875,00 0, Odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 0, ,00 0, MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 0,00 6 0,00 úklidový vozík in line inv. přísp. PO 0,00 0,00 0, , MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 0, , Odbor ŠKSPP, oddělení školství dotace dětským spol. organizacím granty a přísp. na akce volný čas dětí výdaje na plaveckou školu 2 přísp. na lyžař. výcvik 7. tříd ZŠ náklady na regionální školství společné provozní výdaje a příspěvky 0,00 9 0, příspěvky od obcí na žáky ZŠ a děti MŠ 1 0,00 0, Odbor ŠKSaPP, oddělení školství 1 9 0, MŠ Masarykova 30, PO 890, ,00 výměna 5 ks elektr. a plyn. sporáků 2 smažící elektrická pánev ŠJ 5,00 8,00 4 / 12

4 5 / inv. přísp. PO 0,00 3 0,00 0, ,00 0, MŠ Masarykova 30, PO 890, , ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 1 865,00 0,00 0,00 0, ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 2 265,00 0, ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 2 181,00 0,00 0,00 0, ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 2 581,00 0, Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, PO ,00 0,00 0,00 0, Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, PO ,00 0, ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 570, ,00 0,00 0,00 0, ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 570,00 3 0, ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO ,00 0,00 0,00 0, ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO ,00 0, ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 5 2 0,00 0,00 4 0, ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO , ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 0,00 9 0,00 0,00 25,00 0, ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 0,00 935,00 0, CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 0,00 0, neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ 0, , neinv. přísp. věcná režie - soukr. školy 0,00 0, přísp. na modernizaci objektu, PO 270,00 2 0, CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 270,00 3 0, Odbor ŠKSaPP, oddělení kultury Hasičské slavnosti na Mírovém nám. dotace na natočení dokument. filmu o Fr. Honzákovi 1 dotace na vydání 2 publikací o varhanících 1 A. Richter - výtvarný materiál pro žáky kabelová televize - vysílání pořadů o Lovosicích 1 a Litoměřicích vypsané granty dotace dětským a mládežnickým aktivitám 1 Pěv.sdruž.litom.učitelů-20.výročí založ.part.sboru v Míšni veřejné sympozium dotace kulturním organizacím 0,00 1 0,00 církev - výročí probožství sympozium pronájem DK výročí 950 let kapituly - církev 0,00 2 0,00 Den evropského dědictví vítání občánků, zlaté svatby 1 hřbitov - výročí smlouva s kronikářem Máchovy Litoměřice - podzim Stránský - výročí narození mezinárodní vztahy čestní občané města kulturní akce 0, ,00 0,00 příspěvek TSM na údržbu kašen fotodokumentace a archivace kulturních památek 70,00

5 hroby, sochy MPR revize - kašny, věž, kostel pronájem divadel. prostor (smlouva) pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 0,00 0, VPČ - DED, kašny, hodiny, kulturní obřad 0,00 1 0, správní poplatky a pokuty 0,00 0, Biskupství-nájem. sml., umoření půjčky 0, Odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 3 965,00 0, Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO 0, ,00 0,00 0,00 4 0, neúčel. dotace - Knihovna K. H. Máchy 6 4 0,00 0, Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO , MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO fond Vinobraní (25 % z nájmu NP) 6 6 0,00 0, ,00 0,00 0,00 4 0, nájemné (75 % z nájmu NP) , MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO , Stavební akce oprava kašen 2 hrad - oprava a údržba oprava památek - vandalství kostel sv. Václava - konstrukce kůru stavební akce - historické památky 0,00 6 0,00 PB - strojovna KPB za PVC - výměna částí ocelového 2 potrubí 1 PB - oprava WC a sprch - ženy 1 PB - oprava WC a sprch - muži 1 rekonstrukce MR + VZT - dokončení rozšíření odpočinkové zóny u sauny 6 / stavební akce na MSZ 0,00 770,00 0,00 havárie a vandalismus ZŠ, MŠ oprava střech ZŠ a MŠ oprava střech na ZŠ a MŠ 0,00 0,00 oprava venkovní dlažby a podezdívek výměna vstupních dveří stavební akce na 1. MŠ 0,00 3 0,00 výměna obkladů a dlažby kuchyně stavební akce na 8. MŠ 0,00 0,00 výměna dlažby a obkladu kuchyně rekonstrukce sociálních zařízení stavební akce na 13. MŠ 0,00 1 0,00 oprava nátěru oken stavební akce na 16. MŠ 0,00 0,00 oprava nátěru dveří stavební akce na 3. ZŠ 0,00 0,00 oprava nátěru oken výměna osvětlení školní družiny stavební akce na 6. ZŠ 0,00 0,00 oprava nátěru oken rekonstrukce hřiště 6 000,00 doplatek hřiště smlouva stavební akce na 7. ZŠ 0, ,00 zateplení a fasáda výměna povrchu hřiště - realizace osvětlení 5 000, stavební akce na 8. ZŠ 0,00 7 0,00 Masarykova 46 - zvuková izolace ve třídách stavební akce na ZUŠ 0,00 0,00 rekonstrukce VZT ul. Svojsíkova 6 000, stavební akce na CŠJ 0, ,00 0,00 kino - bezbariérový přístup plošina + PD divadlo - vybudování dveří spojující 2. balkon a techn. lávku stavební akce na MKZ 0,00 0, Stavební akce 0, ,00 0, DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO

6 7 / 12 0, ,00 0,00 2 0, DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 0, ,00 03 Celkem KAP , ,00 0,00 04 KAP Odbor správy majetku města 4000 Odbor správy majetku města kolky neinvestiční příspěvky - podloubí odhady, geometrické plány, LV prohlášení vlastníka, advokátní služby odhady nemovitostí, právníci, výpisy 0,00 455,00 0,00 ul. Plešivecká - nákup garáže (Rozmarýn) Kopřiva 190,00 PF (cesty) - nákup pozemků 1 ÚZSVM (komunikace) 1 ÚZSVM (Stavbařů, Katovna) ÚZSVM (veřejné prostranství) 2 pozemek od církve 2 MBP 1 ČD (nákup pozemků pod cyklostezkami) nákup pozemků a nemovitostí 0, , daň z převodů nemovitostí 0,00 1 0, energetický audit 0,00 0, ostraha kasáren Dukelských hrdinů 0, ,00 nájem PF 4,00 nájem cyklostezka + přemostění Labe (ČD) věcná břemena nájemné - Radil 6,00 věcná břemena zahrádky, ČSZ pozemky pod garážemi 135,00 29, ostatní pronájmy vidimace nájemné z nemovitostí + ostatní 584,00 0,00 prodej nemovitostí prodej pozemků dle předložených žádostí ,00 prodej st. pozemku Miřejovická prodej pozemků a nemovitostí ,00 0,00 0, Odbor správy majetku města , ,00 0,00 04 Celkem KAP , ,00 0,00 05 KAP Odbor životního prostředí 5000 Odbor životního prostředí platby za odvoz TDO za město uložení komunální odpadu (SONO ÚPOHLAVY) provoz SDO a likvidace odpadů likvidace černých skládek platby za odvoz nebezpečných odpadů likvidace autovraků kontejnery na separovaný odpad kontejnerová stání platby za odvoz separovaného odpadu , nakládání s odpady 0, ,00 členský příspěvek na SONO 2 příspěvek na monitorovací zařízení ovzduší 361,00 příspěvek na ekologické vytápění - občané příspěvek na solární ohřev TUV - občané příspěvek na ekologickou výchovu žáků příspěvky a ekologická výchova 0, ,00 0,00 platby za psy v psím útulku celoplošná deratizace + odchyt holubů úklid uhynulých zvířat úklid psích exkrementů ekologické služby (psi, deratizace) 0, ,00 ZPF lesní hospodářství sanace nepovolených skládek 1 odpady ochrana přírody - ÚSES, VKP ochrana přírody - památné stromy ovzduší myslivost 65,00 rybářství vodní hospodářství státní správa 0,00 8 0, poplatky za vynětí ZPF - skladový dvůr 0,00 0, projekty, kolky, poplatky 0,00 0,00

7 geotermální elektrárna , investiční výdaje 0, ,00 0,00 poplatky za znečištění ovzduší pokuty - ovzduší, zeleň, odpady správní poplatky odvody za odnětí půdy místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm. 1 0,00 0, příspěvek na třídění sběru odpadu 1 0,00 0, Správa úložišť radioakt. odpadů (Richard) 1 0,00 0, GEOMEDIA - splátka půjčky 8 000,00 0,00 0, Odbor životního prostředí ,00 0, Odbor životního prostředí, městská zeleň zahrada MŠ ul. Stránského dětská hřiště 2 000, městská zeleň - investice 0,00 2 0,00 Mostná hora - jih 2 prořezy stromů - výškové práce výsadby dřevin a květin závlahy - kruhový objezd pasport zeleně - doplnění, aktualizace projekty 2 vánoční strom městská zeleň - údržba 0, , Odbor životního prostředí, městská zeleň 0, ,00 05 Celkem KAP ,00 0,00 06 KAP Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 6100 Odbor SVaZ, zdravotnictví dozorčí rada + Dny zdraví pohotovosti (APP) MěN, PO - příspěvky 0,00 5 0, Hospic - příspěvek 0,00 1 0, Odbor SVaZ, zdravotnictví 0,00 6 0, Centrum Srdíčko ul. Revoluč. 32/1846, PO neinv. přísp. PO na provoz 0,00 814,00 0, neinv. přísp. PO na mzdy 0, ,00 0, Centrum Srdíčko ul. Revoluč. 32/1846, PO 0, ,00 0, Odbor SVaZ, sociální věci Vánoce, gratulace, přednášky, besídky - pohoštění, služby, květiny 270, důchodci + zdravotně postižení 0,00 270,00 0,00 příspěvek na mzdu terén. pracovníka K centra 1 dechový stacionář ČČK 0,00 2 0, příspěvek a charitativní činnost 0,00 205,00 0, Bethel - centrum Alfa 0,00 0, Klika-mzda prac. Nízkoprah.centra 0,00 144,00 0,00 elektromat.,barvy,nářadí,čist.prostř.,dhdm, ND, 38,00 ochr. pom.,popl, poj.vozidla provoz služebního auta - nafta 1 opravy a udržování vozidla provoz služebního vozidla odboru SVaZ 0,00 228,00 0,00 Srdíčko - oprava nátěru oken Srdíčko - výměna osvětlení budov 30 a 32 Srdíčko - výměna dlažby, obklady - kuchyň investiční výdaje a větší opravy 0,00 0, Bethel-Domov na půl cesty-terén.prac. 0,00 1 0, náhradní rodinná péče a pěstounská péče 0,00 0, SKP-Klubíčko-mzda koordinátora 0,00 1 0, prevence kriminality 0,00 8 0, komunitní plán 0,00 0, Domov sv. Zdislavy 0,00 1 0, prohl.před nástupem do zař.-ospod,kurát. 0,00 0, platba na sociální lůžko v nemocnici 0,00 0,00 výměna průkazu ZTP 8 / 12

8 umístění v DPS pokuty 3, příjmy z činnosti sociálního odboru 213,00 0,00 0, Odbor SVaZ, sociální věci 213, ,00 0, Farní charita - přísp. PS, AD, DD Dům pro seniory ul. Zahradnická - přísp. na mzdy přísp.na provoz - energie,revize, běžné výdaje Pečovatelská služba - přísp. na mzdy ,00 - přísp. na provoz(energie, běžné výdaje) Azylový dům - příspěvek na mzdy příspěvek na provoz (energie) neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0, ,00 0, Farní charita - přísp. PS, AD, DD 0, ,00 0, Naděje - ubytovna Želetice příspěvek na mzdy 1 0 příspěvek na provoz 125, neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0, ,00 0, Naděje - ubytovna Želetice 0, ,00 0, Jídelna důchodců, V. Krajská 4/7 prostř. na platy a zák. pojistné potraviny provozní náklady (energie) nein.nákl.- čist.a dezinf. prostř., prádlo, kancl.potřeby,revize ,00 2 dohody včetně zák. pojištění (uklizečka) 55, neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0, , stravné + režie obědů v JD 2 0,00 0, Jídelna důchodců, V. Krajská 4/ , Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova příspěvek na mzdy 905,00 přísp. na provoz energie, ochr. pom., kancl. 95,00 potřeby,revize,čist.prostř.,popl., neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0,00 0, Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova 0,00 0, Klub důchodců + zdravotně postižení dohody včetně zák. poj. (správce + úklid) 16,00 neinv.nákl. - čist. prostř., prádlo, malování 34,00 provozní náklady (energie) 55, neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0,00 105,00 0, Klub důchodců + zdravotně postižení 0,00 105,00 0,00 06 Celkem KAP 2 713, ,00 0,00 07 KAP Stavební úřad 7000 Stavební úřad stavební příspěvek honoráře expertní součinnosti odborné statické a znalecké posudky PD zabezpečovacích prací a průzkumy PD, stat. znalecké posudky, kopírování 0,00 7 0, správní poplatky a ostatní příjmy 0,00 0, Stavební úřad 7 0,00 07 Celkem KAP 7 0,00 08 KAP Odbor územního rozvoje 8000 Odbor územního rozvoje interní grantový systém 0,00 0, Zdravé město 0,00 2 0,00 Výstavy s.r.o. - pronájem Eurotelu 83, místní a spr. popl., pokuty a ost.příjm. 83,00 0,00 0, Odbor územního rozvoje 83,00 270,00 0, Odbor ÚR, příprava staveb autorský dozor studentské práce 90,00 inženýrská činnost 4 činnost městského architekta vícetisky, kopírovací práce odborná literatura provozní výdaje a inženýrská činnost 0, ,00 PD - gotický hrad PD - domov důchodců 8 PD - komunikace zjednodušené projekty územně plánovací dokumentace 1 900,00 9 / 12

9 územně analytické dokumentace PD - kasárna regulační plány PD - Miřejovická stráň strategické dokumenty PD - veřejné osvětlení PD - zimní stadion projektové dokumentace 0, , domov důchodců - inženýr. činn. 0,00 0, pokračování v tvorbě digitální mapy 0,00 0, Odbor ÚR, příprava staveb 0, , Odbor ÚR, realizace staveb domov důchodců - dostavba 0, ,00 Kostelní nám. - osazení kašny cyklostezka Třeboutice parkoviště Pokratice 900,00 parkoviště Hvězdárna - víceúčelový objekt 5 Hvězdárna - parkové úpravy 14 ul. Masarykova - Komenského - kruh.objezd, kašna, 2 chodníky, VO hřiště Pod Radobýlem Kocanda - splátka dodavatel.úvěru ul.máchova - oprava komunikace ul.jarošova - spodní část opr.kom. ul.vrchlického - Hálkova opr.kom. ul.pekařská 2 - půdní vestavba + výtah Miřejovická stráň - IS pro 20 stav. parcel Miřejovická stráň - IS pro Jasanová 7 parcel přístřešky BUS Želetice - povodňový val ZS - multifunkční hala Hvězdárna - stavební úpravy 1 470, , ostatní větší opravy a investiční akce 0, ,00 0,00 oprava nájezdů a nástupní plochy u pavilonu A oprava ubytovny v administrativní budově 956,00 oprava plochy jeviště 325, Výstavy s.r.o. - opravy a rekonstrukce 0, ,00 0, parkovací automaty 5 0,00 0, parkovací karty 1 0,00 0,00 hřbitov - nájem nájemné - nemovitosti 3 tržby za provoz veřejných WC 1 splátka drtícího a třídícího stroje 838, ostatní nedaň. příjmy 1 358,00 0,00 0, TSM Litoměřice, Na Kocandě 22, PO 7 958,00 0,00 0, Odbor ÚR, místní komunikace oprava povrchu chodníku po pokládce 0,00 1 0, el. energie veřej. osvětlení města 0,00 0,00 odtahy vozidel před čištěním 700,00 odtahy a likvidace vraků ostatní služby (mimo TSM) 0,00 7 0,00 10 / recyklovaný materiál 0,00 0,00 gotický hrad - vyčištění objektu hřbitov - oprava zdí ul.rooseveltova - oprava chodníku ul.hálkova - oprava chodníku ul.tylova - oprava chodníku bezbariérové přístupy ul.daliborova - oprava schodů 2 U Katovny - Werichova - oprava chodníku a přechod Parkány - osvětlení dětská hřiště - dopadové plochy ostatní menší opravy a investiční akce 0, ,00 0,00 Želetice - odkanalizování ubytovny 941,00 hřiště, skatepark - opravy, dop. plochy opravy ochranných nátěrů nákup městského mobiliáře havarijní fond zprovoznění nefunkčních vpustí 3 lávky - opravy a revize 3 dětská hřiště - revize EU oprava parkánového zdiva informační systém ostatní rekonstrukce a modernizace 0, ,00 0, Odbor ÚR, realizace staveb 0, ,00 0, TSM Litoměřie, Na Kocandě 22, PO

10 správní poplatky poplatek za užívání veřejného prostranství místní a spr. popl., pokuty a ost.příjm. 670,00 0,00 0, Odbor ÚR, místní komunikace 670, ,00 08 Celkem KAP 8 711, ,00 0,00 09 KAP Městská policie 9000 Městská policie výstroj (uniformy) obnova PC, monitory PC obměna služebních zbraní 70,00 plyn studená voda pronájem střelnice telefony, popl. za užívání rad. pohonné hmoty opr. budov, zabezp. zař., aut, kamer. systému revize zabezp. zařízení, revize kamer. systému STK, emise, komíny školení řidičů dálniční známka osvědčení řidičů, zbrojní průkazy, osvědčení strážníka + odbor.literatura elektrická energie všeobecný mat. (střelivo, úklid, prostř., PC mat.,žárovky, mat. pro údržbu domu) ,00 1, provozní a ostatní neinvestiční výdaje 0, ,00 0,00 obměna vozidla na leasing 2 leasingové platby - vozidla 165, investice 0,00 405,00 0, prostředky na platy a zákonné pojistné 0,00 1 0,00 pokuty + ostat. nedaňové příjmy 1 700,00 PCO 3 prodej osobního automobilu 65, pokuty, PCO a ostatní příjmy 2 1 0,00 0, Městská policie ,00 0,00 09 Celkem KAP ,00 0,00 24 KAP Obecní živnostenský úřad 2400 obecní živnostenský úřad Štětí - kontaktní místo 0,00 0, správní poplatky a ostatní příjmy 1 0,00 0, obecní živnostenský úřad 1 0,00 24 Celkem KAP 1 0,00 41 KAP Odbor správy bytového hospodářství 4100 odbor správy bytového hospodářství výsledek hospodaření r ,00 0,00 0, Odbor správy bytového hospodářství 0,00 0,00 0,00 41 Celkem KAP 0,00 0,00 0,00 51 KAP Organizační složka lesního hospodářství 5100 organizační složka lesního hospodářství pojištění vozidel ochranné pomůcky členské příspěvky školení způsobilosti, literatura oprava a údržba (revize, údržba hájovny) turistická vybavenost všeobecný materiál (kancel. potřeby, ND k vozidlu, sazenice, nářadí) schůze myslivost knihy, tisk, předplatné časopisů poplatky za telefony + za rozhlas. přijímače nájemné za pozemky nájemné honitby Varhošť pohonné hmoty, maziva a zák. poj. geometr. plány - vlastní honitba výkon odborného lesního hospodáře zpracování LHP pro městské lesy energetická revize práce výrob. povahy (kácení, přibliž. dřeva, sázení, ožínání) 5,00 6,00 1,00 1,00 14,00 3, , energie 35, provozní a ostatní neinvestiční výdaje 0, ,00 0, prostředky na platy a zákonné pojistné 0,00 755,00 0,00 S-Morava-Leasing - traktor dláždění dvora II. část + PD 201,00 305, investiční výdaje 0,00 506,00 0,00 prodej traktoru Zetor 133,00 11 / 12

11 prodej dřevní hmoty myslivost M + S Holding CZ - vymáhání dlužného nájemného prodej dřeva, myslivost, nájemné 1 094,00 0,00 0, Organizační složka lesního hospodářství 1 094, ,00 0,00 51 Celkem KAP 1 094, ,00 0,00 85 KAP Odbor dopravy a silničního hospodářství 8500 odbor dopravy a silničního hospodářství studie a PD dopravního značení 6 ks parkovacích automatů BESIP údržba vodorovného dopravního značení údržba svislého dopravního značení dopravní značení - střed města 81, dopravní značení - změny a údržba 0, ,00 0, městská hromadná doprava 0,00 2 0,00 správní poplatky 6 000,00 ZOZ - řidičské oprávnění pokuty 2 000,00 ostatní nedaň. příjmy(poj. náhrady, platby r. 2006) místní a spr. popl., pokuty a ost.příjm ,00 0, Odbor dopravy a silničního hospodářství ,00 85 Celkem KAP ,00 Celkem , , ,00 12 / 12