Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace Rozbory hospodaření za r. 2014

Transkript

1 Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace Rozbory hospodaření za r Název organizace: Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Sídlo: Komenského 64, Nový Jičín, Identifikátor zařízení : IČO: statutární oprgán: PaedDr. Marcela Komendová telefon: , zpracovala. textová část: PaedDr. Marcela Komendová tabulková část : Jarmila Hermannová 0

2 a ) Základní údaje o organizaci Název školy: Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nový Jičín, Komenského 64, příspěvková organizace Sídlo školy: Komenského 64, Nový Jičín Zřizovatel : Moravskoslezský kraj IČO: Tel: specskola.nj@specskolanj.cz stránky školy Odloučené pracoviště nemá Spádovost MŠ a ZŠ : okres Nový Jičín Statutární orgán- ředitelka MŠ, ZŠ, ŠD, SPC: PaedDr. Marcela Komendová ( speciální pedagog učitelka ZŠ) Zástupce statut. orgánu - zástupce ředitelky : Mgr. David Ježek (speciální pedagog učitel ZŠ) Školská rada: zřízena Složení školské rady k předseda Mgr. Jana Pítrová pracovník místopředseda Mgr. Dana Jašková pracovník člen Mgr. Pavel Bílek- psycholog PPP člen Ing. Oldřiška Navrátilová odbor školství MÚ Nový Jičín člen Eva Chaloupková zástupce rodičů člen Věra Horklová zástupce rodičů Školská rada se ve školním roce sešla 2x. Schválila Výroční zprávu školy o činnosti za , Zprávu o hospodaření organizace v r Projednala návrh rozpočtu organizace na r a byla seznámena s výsledky kontroly hospodaření a výsledky kontroly ČSI v r Předmět činnosti dle zřizovací listiny k poskytuje předškolní vzdělávání (mateřská škola) - poskytuje základy vzdělání (základní škola speciální) - poskytuje základní vzdělání (základní škola) - poskytuje zájmové vzdělávání (školní družina) - poskytuje poradenské služby a vytváří podmínky, formy a zp. integrace dětí, žáků a studentů s tělesným a mentálním postižení v SPC (SPC) - zabezpečuje stravování dětí, žáků a studentů (výdejna) - zabezpečuje stravování vlastním zaměstnancům organizace 1

3 Obory vzdělávání (Výpis ze školského rejstříku- aktuální k ) Datum zápisu do rejstříku datum zahájení činnosti C Základní škola C/01 Základní škola délka studia: 9 roků Denní forma vzdělávání Nejvyšší povolený počet žáků v oboru 10 Škola zajišťuje výuku oboru pouze na 1. stupni B/01 Základní škola speciální B/001 Pomocná škola délka studia: 10 roků Nejvyšší povolený počet v oboru Mateřská škola Nejvyšší povolený počet Školní družina Nejvyšší povolený počet Speciálně pedagogické centrum Nejvyšší povolený počet klientů neuvádí se Školní jídelna výdejna 100 cílová: 120 stravujících 2

4 Historie -přehled zásadních změn v provozu zařízení v letech Školní rok Zřizovatel Název školy Součásti dle Rozhodnutí Změny v legislativě, pokyny Koncepční změny Další Město Nový Jičín 1 oddělení SMŠ PŠ Příprava legislativy pro fungování školy ( organizace města ) Zřizovací listina-město NJ Od zapsána do rejstříku škol Dětské centrum-speciální MŠ a pomocná škola pro děti s kombinovanými vadami SMŠ Pomocná škola SMŠ Pomocná škola +SPC PŠ SMŠ SPC MŠMT Zřizovací listina MŠMT od Dětské centrum-speciální mateřská a pomocná škola pro děti a žáky s více vadami PŠ SMŠ SPC PŠ SMŠ SPC Změna ZL MŠMT od změna názvu školy Speciální mateřská škola a Pomocná škola pro děti a žáky s více vadami-dětské centrum PŠ SMŠ SPC PŠ SMŠ SPC + ŠD + Přípravný stupeň PŠ ŠD Přípr. stupeň PŠ MSK Speciální škola pro žáky PŠ s více vadami SMŠ Zřizovací listina MSK SPC ŠD od Přípr. stupeň PŠ PŠ SMŠ SPC ŠD + Výdejna Přípr. stupeň PŠ PŠ SMŠ SPC ŠD Výdejna Přípr. stupeň PŠ PŠ SMŠ SPC ŠD Výdejna Přípr. stupeň PŠ Změna zřizovatele Jednání o převodu majetkových práv Vyhláška 127/1997 Vzdělávací program PŠ a přípravného st. Experiment.MŠMTověřování RT Zrušení zařazení zdravotníků ve školství stanovisko MŠMT!! Bezúplatný převod nemovitosti na stát Schválení Vzdělávacího Rehabilitačního programu PŠ Změny v legislativě Školský zákon 561/ prováděcí vyhlášky Zařazení SPC do sítě škol Experimentální ověřování přípravného stupně Ukončení činnosti integrovaného oddělení SMŠ Experimentální ověřování rehabilitačních tříd Kurz doplň. vzděl. PŠ Výuka v RT v rámci PŠ Kurz doplň. vzděl. PŠ Změna personálního zařazení zdrav. sester! Výuka v RT v rámci PŠ Kurz doplň. vzděl. PŠ Zrušení detaš. prac. rehabilitace Nsp, Výuka v RT v rámci PŠ Zřízení oficiální RT Svoz smluvní se soukr. dopravci (organizuje škola) Svoz smluvní- soukromý dopravce (organizuje škola) Svoz smluvní (organizuje DD N.J.) Dílčí stav. úprava Svoz smluvní (DD)- -Stav. úpravy RT -Vznik o.p..s Děcko Svoz DĚCKO o.p.s. ( školním mikrobusem) - IZ dostavba třídy školy Svoz DĚCKO o.p.s. ( školním mikrobusem) Svoz DĚCKO o.p.s. ( školním mikrobusem) Instalace schod. plošiny!! Svoz DĚCKO o.p.s. ( školním mikrobusem) Svoz DĚCKO o.p.s. ( školním mikrobusem) Svoz o.p.s. IZ 2005 příprava rekonstrukce školy 3

5 Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nový Jičín, Komenského 64, příspěvková organizace ZŠ speciální MŠ SPC ŠD Výdejna Přípr. st. ZŠ speciální ZŠ speciální MŠ SPC ŠD, Výdejna Přípr.st. ZŠ speciální ZŠ speciální MŠ SPC ŠD Výdejna Přípr.st. ZŠ speciální Doplňková činnost MŠ+ ZŠ speciální SPC ŠD Výdejna Přípr.st. ZŠ speciální MŠ+ ZŠ speciální SPC ŠD Přípr.st. ZŠ speciální Výdejna MŠ+ ZŠ speciální SPC ŠD Přípr.st. ZŠ speciální Výdejna MŠ+ ZŠ speciální SPC ŠD Výdejna ( výmaz Př. stupně ZŠ z rejstříku škol) MŠ+ ZŠ speciální SPC ŠD Výdejna MŠ+ ZŠ speciální SPC, ŠD Výdejna ŠVP Človíček MŠ 1/2008 Tvorba ŠVP ZŠ speciální Tvorba ŠVP ZŠ speciální ŠVP Človíček MŠ 2/2010 ŠVP ZŠ speciální 1/2010 ŠVP Človíček MŠ 3/2011 ŠVP ZŠ speciální 1/2010 ŠVP ŠD ŠVP Človíček MŠ 3/2011 ŠVP ZŠ speciální 1/2010 ŠVP ŠD ŠVP Človíček MŠ 3/2011+ dodatek,švp ŠD ŠVP ZŠ speciální 1/2010 Vymezení kompetencí a zaměření SPC v MSK Poskytování fyzioterapie v budově školy (pronájem) Reduko, a.s. Poskytování fyzioterapie v budově školy (pronájem) Reduko, a.s. Poskytování fyzioterapie v budově školy (pronájem) Reduko, a.s. Poskytování fyzioterapie v budově školy( pronájem) Reduko, a.s. Poskytování fyzioterapie v budově školy (pronájem) Reduko, a.s. 20 let výročí zápisu školy do rejstříku škol-výstava+ Slavnostní otevření zahrady Poskytování fyzioterapie v budově školy (pronájem) Reduko, a.s Svoz DĚCKO o.p.s.( školním mikrobusem) Schválení projektové dokumentace k rekonstr. budovy. Stěhování do náhr. prostor Svoz DĚCKO o.p.s. ( školním mikrobusem) od 11/2006 rekonstrukce budovy- provoz v budově ZŠ B. Martinů NJ Svoz DĚCKO o.p.s.( školním mikrobusem) 9/2007 kolaudace budovy pod rekonstr. 11/2007 zahájení provozu v nové budově Svoz DĚCKO o.p.s. ( školním mikrobusem) Provoz v nové budově- ověřování nákladů Úprava školní zahrady pro činnost Svoz DĚCKO o.p.s.( šk mikrobusem) Projekt OPVK MŠ. ZŠ- vlastní Projekt OPV- SPC CIP partner MSK Projekt OPVK- partner ZŠ Motýlek Kopřivnice Svoz DĚCKO o.p.s. -smluvně soukr. dopr. Projekt OPVK MŠ. ZŠ- vlastní Projekt OPV- SPC CIP partner MSK Projekt OPVK- partner ZŠ Motýlek Kopřivnice Příprava inv. projektu Smyslová zahrada Svoz DĚCKO o.p.s. -smluvně soukr. dopr. Projekt OPVK MŠ, ZŠ- vlastní 1 do 6/2012) Projekt OPVK- SPC CIP partner MSK Projekt OPVK- SPC CIP partner MSK Příprava projektové dokumentace, ZŘ Zahájení investiční akce- Smyslová zahrada Svoz DĚCKO o.p.s. -smluvně soukr. dopr. Projekt OPVK- SPC CIP partner MSK ( do 2/2013) Projekt OPVK- MŠ, ZŠ vlastní 2 Začít spolu od ( do 21/2014 ) Dokončení inv. akce Smyslová zahrada- Svoz DĚCKO o.p.s.- smluvně soukr. dopr. Projekt OPVK- MŠ, ZŠ vlastní 2 Začít spolu od ( do 12/2014) MŠ+ ZŠ speciální SPC, ŠD Výdejna ŠVP Človíček MŠ 3/2011+ dodatek,švp ŠD ŠVP ZŠ speciální 1/2010 Poskytování fyzioterapie v budově školy (pronájem) Reduko, a.s Svoz DĚCKO o.p.s.- smluvně soukr. dopr. Projekt OPVK- MŠ, ZŠ vlastní 2 Začít spolu od ( do 12/2014) 4

6 Personální složení -pedagogické Ve třídě MŠ zabezpečují činnost současně 3 pedagogové (učitel + učitel + asistent pedagoga) Od 9/2013 nárůst 2 pedagogů z důvodu zřízení další 4.třídy MŠ pro děti s PAS Ve třídě ZŠ 2-3 pedagogové v kombinaci: učitel + vychovatel, učitel + vychovatel + asistent pedagoga, nebo učitel + učitel + asistent pedagoga Ve stavu pedagogů je zahrnutý i úvazek ředitelky a zástupce ředitele. Rozpočtovaný počet pedagogů k 9/2014 je srovnatelný s r Ve šk. roce působilo ve 3 třídách MŠ a 5 třídách ZŠ se souhlasem zřizovatele stejně jako v r fyzicky 8, přepočtem 6,4 asistentů pedagoga ( AP), od 9/2014 působí ve škole 9 asistentů pedagoga, přepočtem 7,1. V oddělení ŠD jsou vzhledem k druhu a stupni ZP vždy 3 pedagogové (od 9/2014 celkem 7 vychovatelů, přepočtem 1,7). Z provozních, personálních a ekonomických důvodů se oddělení s ohledem na rozvrh hodin také spojují. Externí pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ DPP krátkodobě- učitel plavání, asistent pedagoga - zástup. Nepedagogické Provoz MŠ a ZŠ kromě pedagogů zajišťuje od 9/ provozních zaměstnanců v celkovém přepočteném pracovním úvazku: 4,5 Fyzicky : 1 účetní rozpočtář ( 1,0) 1 administrativní pracovnice (0,8) 4 uklízečky ( 1,6) 1 správce školník + 1 švadlena pradlena ( 0,6) Provoz výdejny zajišťuje 1 výdejce ( 0,5) Externí provozní pracovníci NP DPP údržbář. Mzdy zpracovává smluvně firma KVIC Nový Jičín. Počty dětí, žáků pracovníků (rozpočtované) v součástech k Subjekt Celkem dětí/žáků Celkem pracovníků Pedagogičtí pracovníci Počty dětí, žáků, pracovníků ve třídách k Nepedagog. pracovníci, THP, dělníci přepoč. fyzicky přepoč. fyzicky přepoč. fyzicky Celkem MŠ + ZŠ 73 41,8 x 36,3 x 5,5 x MŠ 30 12, ,5 13 1,3 2 ZŠ speciální 43 21, ,7 4 ŠD 25 1,7 7 1, Výdejna x 0, ,5 1 SPC x 5,1 5 4, Součást Typy tříd Počet dětí/žáků PP Interní NP+provozni I. třída s více vadami(vv) 8 2,8 MŠ II. třída dětí s PAS 8 2,9 III. třída s VV 8 2,5 IV třída dětí s PAS 6 2,8+ 0,5 ILP Celkem 30 11,5 1,3 A třída s více vadami ,5 řed.,ilp C třída s více vadami 6 1,8+0,7 řed.,zř D třída s více vadami 6 2,2+0,6 ILP,zř. AU třída žáků s PAS 6 2,7 ZŠ Reh. 1 třída rehabilitační 6 2,7+0,2 zř. Reh. 2 třída rehabilitační 6 2,6+0,2 zř. Reh. B třída rehabilitační 6 2,5+0,3 zř. Celkem vč. Ř,ZŘ,logoped ,7 Výdejna celkem x x 0,5 SPC celkem x 4,1 1 V tom ŠD ŠD 3 (25) 1,7 0 CELKEM 73 36,3 5,5 5

7 SPC pro děti, žáky a studenty s mentálním a tělesným postižením + kombinací ( více vadami) zajišťuje 1 psycholog, 4 speciální pedagožky ( celkem 4,1 PP ) + 1 sociální pracovnice (1 NP) Činnost a výkony Speciálně pedagogického centra ve školní roce 2013/2014 Číslo řádku Počet celkem v tom ambulantně v terénu a b Individuální činnost s klienty v tom komplexní vyšetření jiná individuální péče psychologická vyšetření psychologická intervence 0304a speciálně pedagogická vyšetření z ř speciálně pedagogická intervence 0305a sociálně právní poradenství konzultace ke zpracování IVP jiné individuální činnosti 0307a Skupinové činnosti s klienty Depistáže Služby pedagogům Poradenské činnosti se zákonnými zástupci 0310a Ostatní publikační a osvětová činnost, metodické materiály X X odborné propagační, dotazníkové a informační akce X X činnosti stáže studentů (počet studentů x počet dní stáže) X X Odborné podklady pro vzdělávací opatření X X z toho doporučení k integraci X X Klienti, jimž byla poskytnuta péče ve školním roce 20013/14 Z běžných škol (individuálně integrovaní) Číslo Klienti řádku celkem z toho jednoráz. ošetřeni ze sl.2 mentál. sluchově zrakově vady tělesně s více autisté ostatní postiž. postiž. postiž. řeči postiž. vadami a b mateřské základní střední konzervatoře vyšší odborné mateřské Ze základní speciálních střední tříd a škol konzervatoře vyšší odborné Rodiny, školsky nezařazení včasná intervence (do 3let) v předškolním věku z toho vzdělávání podle 42 šk.zák dospělí klienti *) CELKEM *) Rozumí se klienti starší 18 let, kteří byli v minulosti osvobozeni od povinné školní docházky. Komentář ke sloupci Ostatní : Jedná se o klienty se zdravotním znevýhodněním. 6

8 Jméno součást PP /F PP/P Rozpočtovaný počet k NP/ F NP/P Rozpočtovaný počet 1 Komendová Učitel ZŠ- ředitelka Dudková Učitel ZŠ Pítrová Učitel ZŠ Ježek Učitel ZŠ-zástupce řed Jašková Učitel ZŠ Houšková Učitel ZŠ Obadalová Učitel ZŠ Marková Učitel ZŠ Brindová Učitel ZŠ Sztuchlíková Učitel ZŠ - ILP 1 0,5 11 Baršová Učitel ZŠ Aghová Vychovatel ZŠ 1 0,8 13 Grillová Vychovatel ZŠ 1 0,7 14 Marčišovská Vychovatel ZŠ 1 0,7 15 Veřmiřovská Vychovatel ZŠ 1 0,7 16 Šťastná Vychovatel ZŠ 1 0,7 17 Rylková Vychovatel ZŠ 1 0,8 18 Opálková Vychovatel ZŠ 1 0,1 19 Rýdl Asistent ped Chovanec Asistent ped. 1 0,9 21 Jiříčková Asistent ped. 1 0,8 22 Krečmer Asistent ped. 1 0,8 23 Řehák Asistent ped 1 0,5 24 Hermannová Účetní - rozpočtář Wavrová Úklid+domovník, praní 1 0,6+0,4 26 Vránová Úklid 1 0,2 27 Petrskovská Úklid 1 0,5 ZŠ CELKEM ,7 21,7 28 Fajmonová Učitelka MŠ Štenclová Učitelka MŠ Chovancová Učitelka MŠ Opálková Učitelka MŠ 1 0, Králová Učitelka MŠ Vafková Učitelka MŠ Jarolímová Učitelka -logoped 1 0, Procházková Učitelka MŠ Plánka Učitelka MŠ Ježková Asistent pedagoga 1 0,9 37 Kalíšková Asistent ped. 1 0,8 38 Karafiátová Asistent ped. 1 0,8 39 Frydrychová Asistent ped. 1 0,6 Vránová Administr. prac. 1 0,8 40 Eliášová Úklid 1 0,5 MŠ CELKEM 12 11,5 2 1,3 12,8 Eliášová Výdejce 1 0,5 0,5 Marčišovská Vychovatelka ŠD 1 0,3 Veřmiřovská Vychovatelka ŠD 1 0,3 Šťastná Vychovatelka ŠD 1 0,3 Aghová Vychovatelka ŠD 1 0,2 Grillová Vychovatelka ŠD 1 0,3 Ježková Vychovatelka ŠD 1 0,1 Rylková Vychovatelka ŠD 1 0,2 ŠD CELKEM 7 1,7 1,7 41 Čablová SPC spec.ped Lavičková/Maráčková SPC - psycholog Marková SPC sociální prac Jarolímová SPC spec.ped. 1 0,5 44 Kunzová SPC spec.ped. 1 0,6 45 Hubrová SPC spec.ped. 1 1 SPC CELKEM 7 4, ,1 Celkem pp+ np 36,3 5,5 41,8 Celkem- Září

9 pedagog PP MŠ 6,57 7,67 8,6 8,5 8,7 8,8 10,9 11,5 ZŠ 17,75 17,5 18,1 18,6 19,3 18,9 18,9 19 ŠD 1,58 1,58 1,71 1,85 2 1,95 1,9 1,7 SPC 3,5 3,5 3,52 3,2 3,2 4,1 4,1 4,1 Celkem PP 29,4 30,25 31,93 32,15 33,2 33,75 35,8 36,3 nepedagog- NP MŠ 1,5 1,5 1,5 0,5 0,5 1,225 1,1 1,3 ZŠ 2,8 2,8 2,8 3 3,4 3 2,9 2,7 ŠD SPC 1,5 1,5 1, Výdejna 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Celkem NP 6,3 6,3 6,3 5 5,4 5,725 5,5 5,5 PP+ NP IČO Celkem 29,4 30,25 31,93 32,15 33,2 33,75 35,8 36,3 PP Celkem NP 6,3 6,3 6,3 5 5,4 5,725 5,5 5,5 celkem IČO 35,7 36,55 38,23 37,15 38,6 39,475 41,3 41, MŠ dítě MŠpedagog 6,57 7,67 8,6 8,5 8,7 8,8 10,2 11,5 ZŠ - žák ZŠ pedagog ,75 17,5 18,1 18,6 19,3 18,6 18,9 19 8

10 ŠD žák ŠD pedagog ,58 1,58 1,71 1,85 2 1,95 1,9 1, SPC-klient SPC - pedagog 3,5 3,5 3,52 3,2 3,2 4,1 4,1 4,1 b) Vyhodnocení plnění úkolů v pro které byla po zřízena ( viz.podrobně Výroční zpráva o činnosti školy za ) Zajišťuje denní předškolní a školní vzdělávání dětem a žákům s těžším zdravotním postižením a PAS od 3 do 20, výjimečně do 26 let a poradenské služby v SPC dětem a žákům, studentům s mentálním a tělesným postižením. Charakteristika mateřské školy speciální: MŠ speciální v vzdělává ve 4 třídách děti s lehkým středním a těžkým mentálním postižením (LMP, SMP, TMP) v kombinaci s jiným zdravotní postižením nebo PAS ( poruchou autistického spektra) postižením - více vadami. Ve třídách je zapsáno 6 až 8 výjimečně 9 dětí, při respektování max. počtu 8 fyzických docházejících. Výjimku z počtu povolila ředitelka. Výuku zabezpečují ve všech třídách podle počtu a skladby dětí: 2 učitelky + asistentka pedagoga. Činnost MŠ je zajišťována v těchto třídách: 2 třídy dětí s mentálním postižením (MP ) a více vadami (dále VV) 2 třídy dětí s MP a PAS Vzdělávací programy k ŠVP pro MŠ Človíček - č.j.: ŠVP MŠ 3/2011 Doplňující výukové programy Canisterapie Multisenzorická a bazální stimulace Muzikoterapie Logopedická podpora verbální i neverbální komunikace Přeplavecká výuka Aktivační pobyty v přírodě a na farmě. V rámci projektu OPVK : Prohlubování a rozšíření alternativních forem a metod práce u dětí s kombinovaným postižením byly do 12/2014 v ZŠ realizovány také - canisterapie - volnočasová Individuální smyslová stimulace v MSM s dítětem a rodičem ( projekt OPVK) 9

11 - volnočasové Léčebné pedagogickopsychologické ježdění ( LPPJ) na koni hipoterapie - muzikoterapie - aktivační pobyty na farmě Bludička - třídenní pobyt dětí s PAS v přírodě Charakteristika základní školy speciální: ZŠ speciální vzdělává v 7 třídách žáky se středním a těžkým mentálním postižením (SMP, TMP) v kombinaci s jiným těžkým zdravotním postižením tělesným, smyslovým nebo s PAS ( poruchou autistického spektra) - více vadami (VV). V rámci individuální integrace do ZŠ speciální zajišťuje na 1. stupni výuku také žákům s více vadami s lehkým mentálním postižením a PAS.Třídy jsou vzhledem ke stupni postižení naplňovány od 5 do počtu 6 výjimečně 7 žáků. Výuku zabezpečuje v každé třídě podle počtu a skladby žáků: učitel + vychovatel, učitel + učitel nebo učitel + vychovatel + asistent pedagoga. V roce je výuka zajišťována v těchto třídách: 3 třídy pro žáky s SMP a VV ( LMP + PAS, SMP a TP nebo jiná smyslová vada) 1 třída pro žáky s VV ( MP a poruchou autistického spektra -PAS) 3 třídy pro žáky s více vadami (TMP + TP, TMP + PAS) rehabilitační třídy Vzdělávací programy k Vzdělávací program PŠ a přípravného stupně č.j.24035/97-22 ( dobíhající) Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy č.j / ( dobíhající) ŠVP pro Základní školu speciální č.j. ŠVP ZŠ speciální 1/2010 Část A - Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Část B - Vzdělávání žáků s těžkým mentálním a souběžným postižením, více vadami Příloha č. 1 Charakteristika vých. - vzd. činnosti ve školní družině Příloha č. 2 Školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků s LMP na 1. stupni Výukové metody a programy Alternativní výuka čtení, psaní, počtů Předplavecká výuka Rehabilitační plavání Léčebné pedagogicko- psychologické ježdění ( LPPJ)- Hipoterapie Arteterapie Muzikoterapie Multisenzorická a bazální stimulace Logopedická podpora verbální i neverbální komunikace Pobyty v přírodě Práce s keramickou hlínou Výuka na PC a tabletech V rámci projektu OPVK : Prohlubování a rozšíření alternativních forem a metod práce u dětí s kombinovaným postižením byly do 12/2014 v ZŠ realizovány také Školní aktivity 1. Třídenní pobyt žáků v přírodě s PAS na chatě Svinec v Kojetíně u Nového Jičína 2. Muzikoterapie a bubnování na bubny djembe 3. Využití ipad ve výuce žáků 4. Psychorelaxační a aktivační 3 denní pobyt žáků s rodiči a pedagogy v přírodě ( Horní Bečva) 5. Byly vytvářeny metodické a pracovní listy k výuce věcného učení Mimoškolní aktivity Léčebně volnočasové pedagogickopsychologické ježdění na koni (LPPJ ) žáků v doprovodu rodičů. 10

12 Hlavním cílem v r Cílené a plánované ověřování využití prvků Smyslové zahrady v rámci řízené výuky v souladu s obsahem ŠVP i volných herních činností v různém ročním období. Zahradu zatím pedagogové využívají k volným hrám v rámci pobytu venku. Řízenou vzdělávací činnost s využitím prvků a mezipředmětových vztahů zatím systematicky neprovádějí Ověřování využití dotykových tabletů u dětí Ověření režimu provozu vlastní keramické pece Příprava projektu školy : Výzdoba školní zahrady keramickými výrobky dětí Úprava prostoru hudebny pro výuku HV i muzikoterapii Realizace aktivit a ukončení 2. projektu z OPVK Alternativní metody a formy práce při vzdělávání dětí a žáků s multihandicapem (od ) zajištění podmínek udržitelnosti projektu ( zejména aktivit KA 1 děti) Školní družina Kapacita: 3 oddělení -25 žáků. ŠD využívají převážně žáci zaměstnaných rodičů a žáci, kteří se do školy a ze školy dopravují svozovým autem. Ranní provoz školní družiny zajišťují vychovatelky v jednou oddělení denně od hod. Odpolední ŠD je denně od ve dvou odděleních, v době od v jednom oddělení. ŠD využívá prostor tříd školy v přízemí. Odpočinková činnost zahrnuje polohování imobilních dětí, relaxaci při hudbě míčkování, masáže, relaxaci v MSM, poslech reprodukovaných pohádek nebo četby. Zájmová činnost je individuální (námětové hry, tvořivé hry, společný zpěv, tanec). Součástí individuální činnosti byla a je smyslová stimulace v MSM a práce s keramickou hlínou. Součástí činnosti vychovatelek je také zajištění hygieny vypravení žáků na svoz. Provoz ŠD byl v době školních prázdnin přerušen. Prezentace organizace na veřejnosti Prezentace dětí a školy - jiný pořadatel Studenecký kapřík 10/2013 Festival tvorby handicapovaných dětí v Rajci Jestřebí 11/2013 Hry bez hranic- bazén Kopřivnice 5/2014 Hry bez hranic- ranč Hermelín 5/2014 Dopravní soutěž Frenštát p. R. 5/2014 Prezentace dětí na akcích pořádaných školou Jezdecká olympiáda ročník jezdeckých závodů žáků na koních speciálních škol a zařízení okresu - financovaný z grantu Města Nového Jičína + DĚCKO, o.p.s. 10/2013 Benefiční ples 15. ročník s finančním výtěžkem do školy (spolu s o.p.s DĚCKO) 3/ ročník Vítání jara regionální přehlídka tvorby žáků okresu 4/2014 Prezentace školy vlastní akce Školní akademie na zahradě školy 6/2014 Vánoční jarmark 12/

13 Projektová činnost Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, I. Projekt OPVK 2: Alternativní metody a formy práce při vzdělávání dětí a žáků s multihandicapem ve výši ,20 Kč. (od do ) Cílovou skupinou jsou pedagogové školy, rodiče a děti, žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Těmto cílovým skupinám odpovídají klíčové aktivity (KA) Klíčová aktivita(ka) 01 pro děti a žáky: Prohloubení a rozšíření alternativních organizačních forem a metod výchovně vzdělávací práce u dětí/žáků s těžkým kombinovaným postižením v rámci školních i volnočasových aktivit. 7 projektových aktivit: - rozvoj smyslového vnímání prostřednictvím individuálního působení ve snoezelenu - pravidelná zooterapie pomocí psa a koně (canisterapie a hipoterapie) - individualizace výuky prostřednictvím tabletů - sociálně adaptační pobyty v přírodě - vytvoření pracovního sešitu věcného učení a prvouky pro žáky se SMP KA 02 pro pedagogy: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků školy v oblasti alternativních metod a forem vzdělávání - Využití tabletů při individualizaci výuky žáků se ZP - Využití muzikoterapie a její aplikace ve výuce hudební výchovy - Handle terapeutický přístup - Neuropsychologie ve spec.ped. praxi - Dyspraxie a možnosti její nápravy - Profesní a sebepoznávací růst PP prostřednictvím VTI (videotréninku interakcí) KA 03 pro děti/žáky, rodiče a pedagogy: 2 psychorelaxační a aktivační pobyty. II. Projekty ZŠ v rámci vzdělávací činnosti -dlouhodobé 1. Jezdecká olympiáda ročník přehlídka jezdeckých dovedností na koních žáků speciálních škol a zařízení okresu. Financováno z grantu Města Nového Jičína + o.p.s. DĚCKO 2. Vítání jara 17. ročník - regionální přehlídka dramatické tvorby žáků speciálních zařízení okresu Rehabilitační péče v MŠ, ZŠ Rehabilitační péče je podmínkou úspěšné výchovně vzdělávací práce dětí a žáků s multihandicapem. Probíhá formou spolupráce učitele rehabilitační tělesné výchovy a logopedky se smluvní fyzioterapeutkou nestátního zdravotnického zařízení, která působí v budově v rámci nájmu. Doprava dětí a žáků do školy a ze školy DĚCKO, o.p.s. zajišťuje smluvně pro děti a žáky školy denní skupinovou svozovou dopravu dětí do školy a ze školy. Svoz financuje o.p.s. z darů, příspěvků, dotací za finanční spoluúčasti rodičů. Svozu využívají všechny děti a žáci školy s bydlištěm mimo Nový Jičín a rodiče imobilních dětí z Nového Jičína a místních částí. Celkem se přepravuje průměrně cestujících. Výsledky inspekční činnosti ČŠI proběhla v zařízení kontrola ČŠI. Předmětem inspekční činnosti bylo: 1. Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou podle příslušných vzdělávacích programů podle 174 odst.2 písm.b) školského zákona, ve znění pozdějších předpisů. 2. Zjišťování a hodnocení naplňování školních vzdělávacích programů a jejich souladu s právními předpisy a příslušným rámcovým vzdělávacím programem podle 174 odst.2 písm. c) ŠZ Závěry inspekční zprávy čj.: ČŠIT-2337/13-T Složení pedagogického sboru školy umožňuje plit cíle vzděl. programů Škola pracuje systematicky, plánovitě a naplňuje cíle daných vzděl. oborů Současné materiální podmínky ZŠ jsou na velmi dobré úrovni a umožňují realizaci cílů, které si ZŠ stanovila. Nadstandardní je vybavení školní zahrady. Podmínky vzdělávání jsou hodnoceny jako příklady dobré praxe. 12

14 Organizace vzděl. procesu i provozu školy má jasně stanovená pravidla fungování, je propracovaná a umožňuje efektivní řízení MŠ. Vedení MŠ promyšleně a adresně deleguje kompetence na jednotlivé pracovníky a vytváří prostor pro jejich uplatnění. Vedení školy podporuje odborný růst učitelů. Služby pro rodiče jsou velmi kvalitní uvnitř školy i vně, kde je zajištěna koordinace s dalšími odborníky. MŠ má odpovídající prostorové podmínky, které jsou funkčně zařízené, k dispozici má také další potřebné prostory, které umožňují realizaci ŠVP předšk.věku. Podmínky vzdělávání jsou hodnoceny jako příklady dobré praxe. Finanční zdroje, které měla škola ve sledovaném období k dispozici, byly dostatečné k zajištění ŠVP. Škola vhodně využívala rozvojového programu, projekt OPVK, účelových dotací a dalších zdrojů k financování hlavní činnosti. ŠVP pro ZŠ i ŠD zohledňuje reálné podmínky a možnosti ZŠ. Přijímací řízení žáků ke vzdělávání je v souladu se zákonnými požadavky. Průběh vzdělávání v ZŠ je hodnocen jako nadstandardní. Organizace výuky odpovídá typu ZŠ a potřebám žáků a je v souladu s právními předpisy. Spolupráce se všemi partnery má příznivý vliv na obsah a průběh vzdělávání. Průběh vzdělávání je hodnocen jako nadstandardní: využití komplexních metod, důsledný individuální přístup s respektováním sociálních potřeb dítěte, uplatňování vysoce profesionálního postoje pedagogů. Výsledky vzdělávání jsou hodnoceny jako nadstandardní, a to tím, že jsou děti a žáci vedení k aktivnímu prožívání života nejen ve škole, ale také mimo školu, vč. sociální adaptace na podmínky běžného života. Činnost školní družiny je v souladu s jejím posláním. Pozitivem je styl jednání a osobní přístup vychovatelek. Celkově je činnost ŠD ve velmi dobré úrovni. Ředitelka řídí školu s vysoce profesionální erudicí, s důrazem na pozitivní motivaci ve vztahu k pracovníkům celé organizace. Silné stránky: Podmínky vzdělávání, zejména v oblasti personální a materiální, rovného přístupu ke vzdělávání a řízení školy V průběhu vzdělávání volba vhodných vzdělávacích metod a prostředků, efektivní organizace vzdělávání Škola si dlouhodobě udržuje vysokou úroveň vzdělávání Spolupráce se zákonnými zástupci, odbornými pracovišti a dalšími občanskými nebo kulturními institucemi Odborně erudované a systematické hodnocení každého dítěte. + 13

15 c) ROZBOR HOSPODAŘENÍ Rozbor a vyhodnocení závazných ukazatelů stanovených příspěvkové organizaci včetně návrhu na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Závazné ukazatele: limit pracovníků ,47 41,266 vu Závazné ukazatele pro r : plán skutečnost -0,204 PROVOZ příspěvek a dotace zřizovatele ÚZ 1 Příspěvek na provoz: ÚZ 205 Účelové prostředky na krytí odpisů DHNM Celkem provozní náklady PŘÍMÉ příspěvky a dotace MŠM ÚZ Přímé náklady V tom: - prostředky na platy PP OPPP zákonné odvody 34% zákonné odvody 1%FKSP ONIV- přímý ÚZ Rozvojový program Zvýšení platů PP v r V tom: - platy PP zákonné odvody 34% zákonné odvody 1%FKSP 212 ÚZ Rozvojový program KP pro žáky se ZP ÚZ Rozvojový program Zvýšení platů prac. v r V tom: - platy PP zákonné odvody 34% zákonné odvody 1%FKSP 689 Celkem příspěvky a dotace MŠMT Celkem přímé a provozní náklady NEINVESTIČNÍ PROJEKTY ÚZ Projekt OPVK Alternativní formy a metody práce při vzděl. dětí, žáků s multihand ,72 Závazný ukazatel příspěvek celkem ,72 14

16 c) 1.1 Výnosy celkem PROVOZ příspěvek a dotace zřizovatele výnosy = příjmy Příspěvek na provoz: Účelové prostředky na krytí odpisů DHNM Celkem provozní náklady PŘÍMÉ příspěvky a dotace MŠM Přímé náklady V tom: - prostředky na platy PP OPPP zákonné odvody 34% zákonné odvody 1%FKSP ONIV- přímý Rozvojový program Zvýšení platů PP v r V tom: - platy PP zákonné odvody 34% zákonné odvody 1%FKSP 212 Rozvojový program KP pro žáky se ZP Rozvojový program Zvýšení platů prac. v r V tom: - platy PP zákonné odvody 34% zákonné odvody 1%FKSP 689 Celkem přímé Celkem dotace MŠMT + MSK NEINVESTIČNÍ PROJEKT ÚZ Projekt OPVK Alternativní formy a metody práce při vzděl. dětí, žáků s multihand ,81 (Rozdíl + mezi příjmem a výnosem - náklady = ,81 bude vyrovnán MSK po konečném vyúčtování projektu a schválení závěrečné monitorovací zprávy) Výnosy celkem ( MSK, MŠMT, ESF ) ,81 + ÚZ 2 dotace město Nový Jičín (Pobyt žáků na ranči) + Ú 5 Vlastní celkem , 16 v tom vlastní ,16 ( vč. 991 časové rozpuštění IT ve věcné a čas. souvislosti, úroky opvk 2,47) doplňková činnost Výnosy celkem ,97 15

17 celkem výnosy 2014 MSK, MŠMT,ESF vlastní Město NJ , , , výnosy 2014 MSK, ESF Město zdroje MŠMT vlastní NJ , , , Výnosy - srovnání index zřizovatel + st. rozpočet ,46 ESF 0 214, ,5 614,6 726,8 1041,9 +0,3 vlastní zdroje 2767,62 735,40 596,50 353,8 420,9 291,1 348,8 +0,6 Město NJ 13,8 18, ,03 Od r organizace čerpá prostředky z ESF (součástí byly příjmy na 1-2 rozvojové programy OPVK). Součástí vlastních příjmů byly do 6/2010 opakovaně výnosy z poskytování dopravy (přeúčtování nákladů, který skončil prodejem vozidla v 7/2010. Nejvyšší podíl vlastních příjmů v r byl dán zúčtováním fondu bezúplatný převod nového majetku z MSK po rekonstrukci budovy. Od r je součástí vlastních výnosů i výnos doplňkové činnosti. V r.2014 se podíl vlastních příjmů zvýšil oproti r o 60 tis. Kč, šlo vyšší výnosy ze školeného a zúčtování fondů. K tabulce č. SK 404 -Příspěvek na provoz Příspěvek od zřizovatele na provoz celkem byl v r vyšší ze státního rozpočtu přes zřizovatele na mzdové náklady (2x RP zvýšení patů PP a prac.) - vyšší na provoz od zřizovatele. - rozpočet na neinvestiční projekt = v souladu s rozpočtem projektu. Tabulka SK Vu zřizovatel - provoz státní rozpočet přes zřizovatele neinvestiční projekty 994,47 614,54 726, ,9 +112,34 jiné časové rozp. čas. transferu 0 0 0,33 0,99 +0,66 celkem 17116, , , , ,46 16

18 Rozbor příjmů z vlastní činnosti včetně hodnocení možnosti opakování a jejich vývoje Ú 5 Vlastní celkem ,69 v tom: vlastní ,69 (vč. 991časové rozpuštění IT ve věcné a čas. souvislosti, úroky opvk 2,47) doplňková Příjmy z vlastní činnosti Vlastní výnosy ,69 1.Školné MŠ, ŠD Úroky 143,09 3.Zúčtování fondu (RF, FO, FRIM) ,60 - z toho - účelové dary Ostatní výnosy z činnosti (spoluúčast žáků na akce,materiál) 5. Časové rozpuštění IT ve věcné a čas. souvislosti Věcné dary MAGNETICKÁ PLAZMA 500,- UZDEČKA,LONŽ,BIČÍK,OHLÁVKA 2500,- PC 2 KS 1500,- REHABILITAČNÍ KOČÁR TOM ,- HRÁBĚ FISKÁRS 2 KS 1122,- MOBILNÍ VĚŠÁK 300,- RADIOMAGNETOFON PANASONIC 300,- PAPÍROVÉ TAŠKY - MATERIÁL 149,- Celkem 14371,-Kč DOPLŇKOVÁ ČINNOST Pronájem majetku - plocha Reduko Organizace vykazuje doplňkovou činnost pronájem majetkupronajímá prostory k zajišťování smluvní fyzioterapie dětem žákům MŠ a ZŠ - plocha NIDV Praha Pronájem +služby Příjmy za služby REDUKO Celkem vlastní výnosy ,69 Stálý vlastní příjem tvoří příjem za školného v MŠ a ŠD a příjem z doplňkové činnostinájem plochy a služby spojené : Reduko fyzioterapie. Výše školného se odvíjí od výpočtu částky z nákladů předcházejícího roku a počtu platících dětí, žáků. Lze předpokládat, že se jeho výše zásadně nezmění, spíše poroste. Příjem z pronájmu NIDV za účelem realizace školení je dán zájmem nájemce a konáním kurzu - nelze vždy odhadnout. Pravidelným příjmem jsou movité i finanční dary, jejíž výše se mění. Příjmy od žáků jako spoluúčast na akcích závisí na počtu plánovaných akcí. Nepravidelným příjmem bývají také poskytnuté granty nadací. Výše příjmu závisí na úspěšnosti projektu 17

19 Finanční dary příjmy rezervního fondu (PS = počáteční stav) RF -příjem org.75 org.77 org.78 org.80 org.81 org.82 org.83 org.85 celkem výtvarný MSM materiál tř.r2 učebna tř. C tř.b hipo MŠ tř. AU dary PS , , , ,30 Přírůstky 2014 fyzická osoba celkem , , , ,3 Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti - Komentář tabulka SK 400 -příloha Hlavní činnost srovnání Školné MŠ,ŠD vývojový ukazatel 22,25 index 1,32 nárůst počtu platících dětí =nárůst příjmů Výnosy z trasférů: vu:+ 1782,47 index-1,1 ( srovnatelné) Zřizovatele-provoz: vu :20 index 1,01 Státní: vu: 1443,71, index 1,10 ( zvýšení platu, změna výkonů) Projekty ESF: vu:315,09, index 1,43 dofinancování časově omezeného projektu Čerpání RF : vu:-24,37, index 0,81- menší čerpání Ostatní výnosy: vu:51,82, index 22,52- vyšší Úroky, kurzovné: vu: -0,19, index 0,44 Doplňková činnost Pronájem : vu-17,40 index 0,71 mírný pokles Zahrnuje v obou letech pronájem plochy pro poskytování fyzioterapie a v r.2014 i na školení z toho zisk z pronájmu bez služeb, vu + 7,60 index 1,21. Čistý zisk je ve srovnání s r 2013 vyšší. Výnosy celkem: vu:7,6, index 1,1- ve srovnání s r vyšší výnosy c) 1.2 Náklady (výdaje) analýza čerpání prostředků hodnoceného roku Náklady organizace na provoz a mzdy celkem podle zdrojů +tabulka B1-B2 Náklady zdroje Přímé ÚZ Komp. pomůcky ÚZ33025 Odpisy ÚZ 205 RP Platy PP ÚZ33051 RP Platy prac. ÚZ33052 RP projekt ESF ÚZ Provoz ÚZ 1 Vlastní ÚZ 5 Město NJ ÚZ 2 celkem Mzdové , ,66 (PNP+OON+Odvody) Ostatní výdaje na provoz , , , ,31 celkem , , ,97 Mzdové náklady v r tvořily náklady státního rozpočtu, ESF a vlastní náklady. Ostatní náklady na provoz byla ze státního rozpočtu,, ESF, zřizovatele a náklady vlastní ( z dotace města NJ) Provozní náklady byly z prostředků zřizovatele, ESF, státního rozpočtu i vlastních zdrojů. Náklady 2014 MŠMT, MSK ESF Vlastní město NJ ÚZ 33353, 33025,33051,33052 ÚZ ÚZ 5 ÚZ 2 ÚZ 205,1 celkem mzdové , ,66 provozní , , , ,31 celkem , , ,97 18

20 náklady -srovnání index zřizovatel + st. rozpočet ,08 ESF ,43 jiné - dotace MÚ ,23 vlastní ,18 celkem náklady ,09 Srovnání nákladů 2008_2014( vč. ESF) provozní mzdové celkem , , , , , , , , , , , , , , , , , ,97 19

21 Rozbor nákladů ( vč. ESF) Provozní ,31 Mzdové ,66 Celkem ,9 V tom celkem mzdové na provoz , , ,31 ÚZ 1 Provoz: ÚZ 205 ÚP na krytí odpisů DHNM ÚZ Přímé náklady , ,34 - prostředky na platy zákonné odvody 34% , , zákonné odvody 1%FKSP , , OPPP (Limit OPPP vyčerpán. Externí pracovníci doplňují personální obsazení pro výkon specializovaných činností (učitel plavání,) nebo pracovních činností nezajištěných v rámci pracovního poměru (údržbář), terapeut SPC) a zajišťují přechodné zástupy pedagogů nebo provozních zaměstnanců) středisko pozice Kč ZŠ AP-zástup Učitel plavání 1000 údržbář 5010 MŠ AP SPC Terapeut včasná intervence celkem ONIV celkem mzdové ostatní , (DNP) ,34 ONIV 2014 MŠ ZŠ ŠJ SPC ŠD CELKEM Školní potřeby 1.tř Knihy x UP DDNM Příspěvek na stravování zam PREV.PROHLÍDKY OOPP DVPP 17728, , Školení ost.prac ZAK.POJIŠTĚNÍ 47252, ,69 ONIV BEZ DNP , , DNP CELKEM ONIV , ,34 ÚZ Platy projekt OPVK ( viz. monitorovací zpráva projekt) celkem mzdové na provoz , ,28 ÚZ 2 dotace město Nový Jičín celkem mzdové na provoz 20

22 (Pobyt žáků na ranči) Ú 5 Vlastní náklady celkem CELKEM RF z darů, HV (648) materiál služby DDHM daň energie odpisy materiál do výuky( RF) 149,00 149,00 DDHM do OTE ( RVlehátka, věcné dary) , ,00 Služby (RF výlet.s.jeskyně)) 6 387, ,00 DDHM ( RF kočár) 8 000, ,00 DDHM ( HV- nábytek) 3 172, ,62 celkem , , , ,62 Školné ( 602) materiál do výuky , ,50 DDHM do OTE 4 892, ,00 materiál 714,00 714,00 kan. potřeby 976,00 976,00 údržba pozemku , ,40 služby , ,90 DDHM , ,20 celkem , , , ,20 0,00 0, ,00 Doplň.činnost (602,603) , , ,00 FRIM - údržba (648) , ,98 z vlastní činnosti (649) ,48 423, , , ,00 úroky (662) 142,52 0,57 143,09 IT (672) 991,00 991,00 celkem , , , ,34 0, , , ,69 Z toho výdaj z finančních darů RF RF -výdaj org.75 org.77 org.78 org.80 org.81 org.82 org.83 org.85 celkem výtvarný MSM materiál tř.r2 učebna tř. C tř.b hipo MŠ tř. AU Příjmy , , , ,3 Lehátka na spaní Výlet+pobyty v solné jeskyni Výdaj Zůstatek , , , ,30 Řádek hlavní činnost náklady tabulka SK 401 Materiál výv. ukazatel +132,44, index 1,59 ( zapojení projektů), z toho náklady na učební pomůcky vyšší o 18,29 Energie vu- 82,39 index 0,86 (FP počítal s vyšší spotřebou( zvlášť energiesrovnání) Opravy a údržba vu: + 55,17, index: 2,08 ( nutné opravy z FRIM( dlažba, okna dveře) Cestovné vu: +5,51 4,index: 2,08( vyšší náklady-podhodnocen FP) Služby vu: + 207,44, index: 1,32 v tom telekomunikace vu: -2,60,index:0,89-pokles díky podm.rámcové smlouvy s operátorem 21

23 nájemné vu: -2,52, index 0 věcná režie strav. dětí vu:+4,9, index 1,06- nárůst počtu žáků Mzdové vu: +1,235,22, index: 1,11- navýšení tarifu u PP, počtu PP výkony, navíc náklady projektu OPVK Odpisy vu: +37,74 index: 1,03-srovnatelné s r Majetek vu:-111,82, index.0,56- nižší rozpočet. nebyla potřeba Z toho Učební pomůcky vu:+11,42, index 1,19- mírný nárůst odpovídá nárůstu žáků Ostatní náklady Náklady celkem vu: -2,16, index 0,98 odvody za neplnění povinnosti zaměst. osoby se ZPS se mírně snížily koncem roku zaměstnán prac.se ZPS vu:+ 1831,98, index :1,1- celkové vyšší náklady jsou dány zapojením projektu, který nebyl rozpočtovaný a nárůstem platů Tabulka A index 501 Spotřeba materiálu 2307,16 672,29 860,54 415,72 162,76 225,09 357,54 1, Energie 594,34 535,6 563,49 521,29 558,94 601,51 519,12 0, Opravy a udržování 108, ,791 68,07 37,19 51,28 106,46 2, Cestovné 36,56 7,64 48,87 41,84 25,77 21,67 27,19 1,25 503,513 Repre , ,2 6,25 0,66 0,1 odvod za nepln.pov. zam. ZPS 518 Služby 538,79 647, ,84 842,22 622,32 652,20 859,63 1, Mzdové náklady , , , , , ,13 1, Soc. zdrav. 3237, ,2 3703,2 3793, ,2 4107, ,5 1,08 pojištění a další soc. náklady 549,569 Ostatní, v tom 154,64 114,83 136,66 45, ,10 97,01 0,98 odvod za ZTP 551 Odpisy 814,51 885,74 889,62 889,16 871, , ,59 1, náklady DDM 225,12 143,3 0,64 celkem , , , , , , ,4 1,1 22

24 502Energie spotřeba cena index index voda % voda % el. energie ,08 31,38 100,9% el. energie % teplo ,5 437,3 78% teplo % Voda -spotřeba voda se mírně zvyšuje ( větší počet žáků, provoz ve více pracovnách. Cena i náklady se zvyšují úměrně. El. energie - klesá spotřeba, náklady se díky zvyšování ceny nemění. Teplo- spotřeba se díky regulaci, hosp. provozu a teplé zimě snížila. Cena náklady jsou neúměrně nižší vzhledem ke spotřebě ( zvýšení ceny). 23

25 Komentář - Tabulka A 501 Materiál- mírně vyšší náklady na materiál do výuky, učební pomůcky vč. pomůcek pro žáky se ZP a drobný majetek do Mírný pokles nákladů na PHM ( do r i náklady na denní dopravu žáků účtovanou neziskové organizaci). Nárůst nákladů na čistící prostředky, jejíž součástí jsou i toaletní a hygienické potřeby, jejíž spotřeba stoupá s počtem pracovníků i počtem a s ohledem na zdravotní postižení žáků. Výrazně stouply i náklady na ostatní materiál (náklady projektu a na hipoterapeutického koně -dar) učebnice 3,68 0, up pro zp 1,62 1,3 0 0 knihy 2,33 0,5 5,4 1,39 tiskopisy 5,61 3,76 3,29 2,9 materiál do výuky 47,99 18, ,9 up 1,57 0,84 1,37 0 up do ,19 7,83 20,85 39,3 up na , majetek do ,26 53,9 43,9 50,4 phm 170,69 13,18 11,8 9,61 kanc. potřeby 13,54 30,9 33,97 38,4 čistící pr. 25,52 17,14 18,56 25,4 zdrav,.mat. 0,86 0 0,85 0,29 ost. mat. 25,8 14,78 26,72 117, energie 521,3 558,94 601, opravy a údržba 68,07 37,19 51,28 106,5 512 cestovné 41,84 26,77 21,68 27,2 513 reprezentace 0,66 0,58 6,26 0, mzdy zsp povinné poj. 44,76 43,59 46,9 47,3 527 zsn 130,98 134,81 338,7 348,2 osn 70,75 10, odp 1,2 1,65 1,5 1, vyšší mzdy a odp. odvody. 24

26 poštovné 8,7 9,45 11,2 10,8 služby pošt 1,03 0 0,3 0,1 internet 6 6 6,25 6,1 tel. poplatky 22,44 21,21 18,2 15,8 dvpp 30,73 7, ost. školení 1,34 90, nájem 1,34 0 2,52 0 zprac. mezd 99,33 106,97 115,56 128,21 právní služby 0 0 7,2 zprac. spoř- 4,38 3, nm do ,59 7,41 0 8,2 nm od ,7 stravování žáků 75,54 89,7 88,95 93,9 přepravné 2,61 0 2,33 0 likvidace odpadů 13,27 13,27 13,6 13,7 revize 16,33 40,93 41,52 12,6 revize výtah 29,58 15,61 30,61 37,1 služby soft.firem 61, ,34 78,6 doprava dětí 7,34 8,29 19,47 27,7 pronájem ranč bazén 55,29 38,2 37,3 94,1 ostatní ,76 99,49 71,8 ubytování 52, ,4 120,4 bank. poplatky 12,98 12,21 12,17 12,8 odchylky: Tel. poplatky nižší ( rámcová smlouva s MSK), náklady za vyšší služby za zprac. dat ovlivnil projekt. Doprava, ubytování vyšší v r (náklady z ESF) DVPP + ost. školení v r účtováno na účet 527. Snížily se náklady na revize zařízení ( úprava smluv) Náklady na pronájem ranče se zvýšily o nové náklady na ustájení vlastního koně. Ostatní náklady na služby ve srovnání s r stejné jiné 44,92 7, odvod za zam. 32,03 53,1 99,1 96,9 osob ztp 551 odpisy 889,16 871, ddhm 0 141,89 199,15 72,9 558 ddhm-up 0 79,9 58,94 70,4 odchylky: 549- mírné snížení nákladů za odvod za neplnění pov. zam. osoby se ZTP ( viz. samostatná kapitola) 558 drobný majetek pokles a UP nad mírné zvýšení nákladů. 25

27 Tabulka A 26

28 Tabulka B1 27

29 Tabulka B,2 28

30 Výstava kompenzačních pomůcek v SPC 29

31 c) 1.3 Výsledek hospodaření 2014 Náklady výnosy hospodářský výsledek : IČO 2014 ( tabulka č. SK 402) Organizace v hlavní činnosti spolufinancovala náklady z projektu OPVK ( zejména vybavení, službyškolení a mzdy), zapojila také vlastní zdroje (příjmy z vlastní činnosti, dary a fondy). Náklady organizace bez nákladů na projekty byly vyšší v oblasti mezd a odvodů, jinak v relaci s r Hospodářský výsledek v hlavní činnosti : 0 Výsledek v doplňkové činnosti : + 21,09 tis. Návrh na rozdělení : rezervní fond Náklady a výnosy 2014 náklady výnosy HV HČ 20221, ,98 0 DČ 47,49 68,58 21,09 HV 20267, ,56 21, Náklady 16451, , , , , , ,47 Výnosy 16451, , , , , , ,56 Hospodářský výsledek 0 10, ,99 134,93 13,49 21,09 2.Vyhodnocení čerpání ÚP ( dotací) ze státního rozpočtu PŘÍMÉ příspěvky a dotace MŠM ÚZ Přímé náklady ( podrobně mzdy kap.3 V tom: - prostředky na platy OPPP zákonné odvody 34% ,59 - zákonné odvody 1%FKSP ,07 - ONIV DNP ONIV- přímý ,34 ( podrobně kap.c)

32 ÚZ Rozvojový program Zvýšení platů PP v r V tom: - platy PP zákonné odvody 34% zákonné odvody 1%FKSP 212 ÚZ Rozvojový program Zvýšení platů prac. v r V tom: - platy PP zákonné odvody 34% zákonné odvody 1%FKSP 689 Součástí ÚZ v r byly i prostředky na platy AP. Dotace na přímé náklady - platy byly v r vyčerpány, stanovený limit všech pracovníků 41,47 ze státního rozpočtu ( vč. AP, mimo pracovníky v rámci projektů OPVK ) byl nedočerpán o 0,204 (41,266). Úsporu tvořil přechodné snížení PP v pracovním poměru v 4-6/2014 a nižší počet AP v pracovním poměru od 9-12/2014 ( 1 AP pracoval v tomto období na DPP). podrobně limity viz.mzdy ÚZ Rozvojový program KP pro žáky se ZP Z prostředků byly pořízeny kompenzační pomůcka: polohovací postel ÚZ Projekt OPVK Alternativní formy a metody práce při vzdělávání dětí, žáků s multihandicapem R.č. projektu : CZ.1.07/1.2.25/ byl zahájen do Dotace byla poskytována průběžně během trvání celého projektu. Z výše uvedené dotace byly financovány v souladu s projektem služby (lektorné na školení pedagogů, lektorné na školení rodičů, ubytování, stravování dětí, rodičů a pedagogů na adaptačním pobytu ), mzdy ( DPP, projektových pracovníků na aktivity pro děti a žáky), materiál, poplatky, majetek ( pomůcky a zařízení k realizaci aktivit). Náklady r : 1 041,96 neodpovídají závaznému ukazateli za r (788,5), organizaci bude rozdíl mezi příjmem za celý projekt a výnosem- náklady za celý projekt vyrovnán po schválení závěrečné monitorovací zprávy. (Náklady za celý projekt předložené ke schválení v monitorovací zprávě: 1 703,91 ) ÚZ 2 dotace město Nový Jičín Dotace byla určena a využita na pobyt žáků speciální v přírodě na ranči Hermelín - služby ( ubytování, pronájem koní ): mzdové náklady na odpolední hodiny vychovatele : Vyhodnocení čerpání účelových dotací z rozpočtu zřizovatele (viz. podrobně náklady- kap.c)1.2 PROVOZ příspěvek a dotace zřizovatele výdaje mzdové na provoz ÚZ 1 Provoz: ÚZ 205 ÚP na krytí odpisů DHNM

33 3. Mzdové náklady, průměrný plat ( dle P1 04) 2014 SKUTEČNÝ PŘEPOČTENÝ POČET PRACOVNÍKŮ IČO 2014 Č. středisko plán plán SKUTEČNOST ROZDÍL ZŠ - učitel 10,500 10,500 10,596 ZŠ - vychovatel 4,500 4,500 4,164 ZŠ - AP 3,900 4,000 3,947 ZŠ - nepedagog 2,900 2,900 2, celkem ZŠ ,800 21,900 21,637 MŠ - učitel 8,400 8,400 8,537 MŠ - AP 2,500 3,100 2,500 MŠ- nepedagog 1,100 1,100 1, celkem MŠ ,000 12,600 12, ŠD - vychovatel ,900 1,700 1,671 SPC - pedagog (SPP + PS) 4,1 4,600 4,321 SPC - nepedagog + ostatní 1 1,000 1, celkem SPC ,1 5,600 5, VÝDEJNA - nepedagog ,5 0,500 0,500 IČO CELKEM Závazný ukazatel po přepočtu 41,300 41,3 42,300 41,47 41,266 41,266-1,034-0,204 Limit pracovníků byl ředitelkou plánovaný 2x závazný ukazatel KÚ 2014 k ,3 41,3, k ,3 se změnou výkonů - zvýšením počtu PP v SPC a nástupu AP od 9/2014 Skutečnost 41,266 41,47-0,204 Nedočerpání limitu -0,204 za IČO je při srovnání limitu KÚ po úpravě k a skutečností za celý rok Skutečnost v limitu pracovníků v r celkově střídavě ovlivnilo proti plánu: + Čerpání ŘD pedagogů na MD, zvýšení počtu pedagogů v SPC od 9/2014, zástup AP - Nižší skutečný počet AP od 9-12/2014 ( pracoval na DPP), Snížení počtu vychovatelů od 4-8/2014( zástup formou DPP) Limit AP v r k žákům se zdravotním postižením v 9 třídách dětí MŠ a žáků ZŠ s těžkým ZP se souhlasem zřizovatele). šk. rok plán skutečnost , , , , , , , , ,447-0,053 ( zástup v ZŠ, práce AP na DPP v období

34 Prostředky na platy AP tvořily pouze přímé náklady. Srovnání počtu pracovníků hrazených ze státního rozpočtu od r.2009 ukazuje mírný pokles v r a další nárůst PP od r ( zvýšení počtu dětí v MŠ výkonů a počtu těžkých zdravotních postižení v kumulaci) a zvýšení počtu NP v r (nárůst administrativy). Státní % rozpočet PP NP celkem ,75 6,3 37, ,36 5,28 37, Průměrný plat Původní limit prostředků na platy byl v r byl částečně krácen od 9/2013 vlivem snížením výkonů v ZŠ speciální. Snížení výkonů bylo neplánované stěhování 3 žáků před prázdninami do jiného města. Ani nárůst dětí v MŠ od 9/2013 tento deficit nevyrovnal. Na základě tohoto snížení byl plánovaný objem na nenárokové složky od 9/2013 využit přednostně k výplatě nárokové složky platu. Tato skutečnost ovlivnila průměrný plat i průměrnou nenárokovou složku platu. Průměrná nenároková složka celkem se snížila o 639 a dostala se na úroveň r a 2008 Kč. Průměrný plat se ve srovnání s r snížil za IČO K za PP K za NP Kč Rok ,62 5,55 39, ,79 5,62 38, ,09 5,32 40, ,73 5,53 41, Průměrný plat IČO celkem Průměrný Plat PP Průměrný Plat NP Průměr. nenár.složka OP + Odměny Průměr OP Průměr Odměny ,07 1,07 1,1 1,97 1,27 3,84 33

35 ROK Platy Nároková Nenároková OP Odměny celkem v tis. složka složka Bez FO , , ,59 537,14 135, , , ,85 562,57 685, , , ,36 563,78 632, , ,38 759,61 576,24 183, , ,26 942,74 346,52 596, , ,05 682,95 496,24 186, , , ,66 642,78 732, ,09 1,37 2,01 1,29 3,92 Nenároková složka platu byla 201% úrovně Odpovídala výši v r V r činily nenárokové složky 11 % platu. Ve srovnání s r se zvýšila nenároková složka platu o 692 tis. Výrazně vyšší byly odměny, které organizace vyplatila z mezd uspořených za opakované čerpání nemocenské, OČR nebo odchod na MD. Zástupy v těchto případech řešila organizace formou DPP a úpravou vnitřní organizace. Poměr vyplacených OP : vyplaceným odměnám :46 :54 34

36 OP 2014 skutečný počet prac. OP 2014 Kč průměr měsíc Kč průměr OP 1 pracovník Kč IČO CELKEM 41, , , ,05 PP IČO 35, , , ,58 NP IČO 5, , , ,96 PP MŠ 11, , ,08 842,63 NP MŠ 1, ,00 396,92 360,83 PP ZŠ 18, , , ,89 NP ZŠ 2, , , ,84 PP ŠD 1, , ,42 920,06 NP ŠD 0 0,00 0,00 PP + NP SPC 5, , , ,76 NP VÝDEJNA 0, ,00 440,67 881,33 OP + ODMĚNY 2014 skutečný počet prac. Nenárok. celkem Kč průměr měsíc Kč prům.nenar /1 pracovník Kč IČO CELKEM 41, , , ,04 PP IČO 35, , , ,62 NP IČO 5, , , ,62 PP MŠ 11, , , ,07 NP MŠ 1, , , ,95 PP ZŠ 18, , , ,95 NP ZŠ 2, , , ,83 PP ŠD 1, , , ,39 NP ŠD 0 0,00 0,00 0,00 PP + NP SPC 5, , , ,00 NP VÝDEJNA 0, ,00 940, ,33 MŠ PP vu Plat Ø Nenároková Ø ZŠ PP vu Plat Ø Nenároková Ø

37 ŠD PP vu Plat Ø Nenároková Ø PP + NP SPC vu Plat Ø Nenároková Ø NP MŠ vu Plat Ø Nenároková Ø NP ZŠ vu Plat Ø Nenároková Ø NP Výdejna vu Plat Ø Nenároková Ø

38 4. Komentář k přehledu plnění plánu hospodaření( tab. 2) Skutečnost hospodaření byla celkově oproti plánu v nákladech vyšší o 7,26%. Do plánu nebyly zahrnuty náklady projektu OPVK. Náklady organizace byly z tohoto důvodu vyšší v položkách spotřeba materiálu, mzdové náklady, zákonné soc. pojištění ( školení), náklady drobného hmotného majetku (pomůcky projektu). Ostatní náklady z činnosti tvořily nad plán vstupné, doprava na akce školy, ustájení koně ). Nižší náklady ve srovnání s plánem byly náklady na energie ( nižší spotřeba tepla vlivem počasí) a náklady na opravy a údržbu. Skutečnost hospodaření byla celkově oproti plánu ve výnosech vyšší o 7,25%. Ve srovnání s plánem byly vyšší výnosy z prodeje služeb ( školné- více platících dětí ) a služby z pronájmu, které byly loni v plánu výnosy z pronájmu. Výnosy z pronájmu byly nižší, protože v plánu byly jeho součástí i služby. Ostatní výnosy z činnosti byly vzhledem k plánu vyšší o spoluúčast dětí na akcích školy ( vstupné, doprava, dar koně na hipoterapii). Vzhledem k vyšším ostatním výnosům jsme oproti plánu nezapojili do hospodaření čerpání fondů. 5. Péče o spravovaný majetek 1.Informace o majetku předanému organizaci k hospodaření a) Informace o nemovitém majetku ve správě organizace (dle ZL jedna budova ) Budova je 7 let po rozsáhlé rekonstrukci v dobrém technickém stavu. Organizace řeší opravy a drobnou údržbu b) Informace o movitém majetku Osobní auto Renault Kangoo pronájem ( Sociální auto) Popis vozidla: osobní auto Renault Kangoo RZ: 9S58883 Počet míst : 5 druh PHM: benzín Majitel: KOMPAKT, spol. s.r.o., Opletalova 683, Poděbrady Pořizovací náklady : 0,-. pronájem na dobu 6 let /1Kč ročně ( do 6/2016) Provozní náklady : - Pojištění dle kalkulace - PHM benzín podle skutečně ujetých km. - Technická prohlídka, měření emisí - Zimní-letní výbava - Běžný, pravidelný servis a údržba Provoz vozidla Vozidlo slouží především k zajišťování terénních služeb SPC, pracovním cestám vedení a zajišťování provozních činností ZŠ, MŠ. Počet ujetých km celkem: km počet ujetých km- SPC: počet ujetých km MŠ ZŠ: Financování provozu vozidla Kangoo podle druhu nákladů z ÚZ 1 v tom vú PHM (501 61) 11,8 11,82 9,47-2,35 Oprava ( ) 0, ostatní služby ( 518 ) 0,5 2,31 13,34 +1,68 ( a služby pojištění) 10,7 9, daně, poplatky (538) 1,5 1,5 1,5 0 materiál 0 0,6 1,21 +0,61 celkem 25,15 25,5 25,52 0,02 37

39 2.Informace o inv. činnosti, provedených opravách a údržbě majetku za r r r Opravy, údržba nemovitého majetku ( ) 4,2 tis. 8,15 37,4 V rámci údržby nemovitého majetku vznikl v r náklad na opravu okna, dlažby a topného tělesa r r Péče o movitý majetek ( ) 20,7 32,29 58,3 V rámci údržby movitého majetku vznikly náklady na opravu drobného majetku (oprava UPS zdroje, kopírk, oprava drobného hmotného majetku) r r Údržba zahrady ( ) 0,81 10,85 10,64 Pokos trávy a odvoz v průběhu roku, foukání a odvoz listí, pořez a ořez, úprava keřů. Drobné zahradnické práce ( pletí) zajišťují v rámci praxe studenti Praktické školy -obor zahradník. Úklid, zalévání, zametání ploch a péči o pískoviště zajišťuje správce hřiště. 3. Informace o pojištění majetku a o případných pojistných událostech Nemovitý Zabezpečení nemovitého majetku - Budova je po rekonstrukci opatřena elektronickým zabezpečovacím systémem s napojením na systém centralizované ochrany Policie ČR. Připojení na pult centralizované ochrany Policie ČR a provoz je bezplatný. Organizaci nevznikají se zabezpečením žádné náklady. Pojištění nemovitého majetku - Nemovitost pojištěna MSK u spol. Satum. Movitý majetek pojištěn MSK u spol. Satum V r nebyla řešena žádná pojistná událost 4.Informace k inventarizaci majetku vč. zápisu IK Inventarizace nemovitého majetku svěřeného organizaci k A) Budovy a stavby Pořizovací cena : ,88 Oprávky : Zůstatková cena : ,88 B) Pozemky a trvalé porosty: ,00 Inventarizace (viz. příloha) Z důvodů sjednocení evidence majetku vč. přírůstků mezi všemi správci a pracovnicí zajišťující evidenci v software, kontrole značení a časovými a organizačními možnostmi nařídila ředitelka k mimořádnou inventarizaci určených středisek : Učební pomůcky- škola Učební pomůcky- SPC Hudební nástroje Kompenzační pomůcky škola Kompenzační pomůcky SPC Kompenzační pomůcky SPC- výpůjčka Elektrospotřebiče a elektrické pomůcky PC+ software Knihovna -dětské knihy Knihovna žákovská učebnice, metodiky Knihovna odborná Výdejna CD, VDK, ADK 38

40 Řádná inventarizace k fyzická a účetní inventarizace veškerého majetku organizace ( viz. příloha) 5.Informace o případných pronájmech svěřeného nemovitého majetku v návaznosti na FAMA Organizace v nájmu jiných subjektů - organizace není v nájmu u jiných subjektů Organizace majetek pronajímá Pronájem nebytových prostor Organizace pronajímá vlastní nebytový prostor v budově -51,4,m2 nestátnímu zdravotnickému zařízení REDUKO, spol. s r.o. Podivín za účelem provozování ambulantní dětské fyzioterapie. Zdravotnická péče je prioritně poskytována dětem, žákům organizace (viz. doplňková činnost) Výnosy nájmu: ,6 Kč Pronájem plochy 51,4 m2 400,- Kč/m2 Výpůjčka nemovitého majetku Organizace nemovitý majetek nevypůjčuje ani není ve výpůjčce u jiných subjektů 6. Doplňková činnost 2014 Okruhy činností dle ZL: od byl název doplňkové činnosti upraven a okruh DČ vymezen takto: Pronájem majetku Prodej vlastních výrobků Popis DČ 1. Pronájem nebytových prostor dětská fyzioterapie, Od 1/2008 pronájem v rámci hlavní činnosti. Od 4/2009 pronájem v rámci doplňkové činnosti školy. V r a 1-3/2010 byly přízemní prostory o výměře 51,4 m2 REDUKEM, 3 dny v týdnu, od 4-12/2010 a 2011 se pronájem po naplnění kapacity rozšířil na 5 dnů v týdnu. Vždy na rok na dobu určitou. Od pronájem je realizován se souhlasem Rady MSK na dobu neurčitou. Děti a žáci využívající služby fyzioterapie se účastní vždy za doprovodu rodiče. Rehabilitace v době výuky je u nich součástí výuky tělesné rehabilitační výchovy. Vybavení prostor využívá REDUKO na základě smlouvy o bezúplatné výpůjčce. Výše nákladů na energie byla stanovena dle kalkulace a kvalifikovaného odhadu spotřeby na rok. Náklady na pronájem a energie hradila smluvní organizace čtvrtletně - na základě kalkulačního listu. 2.Pronájem majetku plochy za účelem reklamy PO nebyl v r Pronájem prostor školy pro NIDV Praha za účelem konání 2 odborných kurzů v r Výnosy doplňkové činnosti-pronájem nemovitosti kurzy 4.Prodej vlastních výrobků Prodej v rámci doplňkové činnosti nebyl zatím realizován 5. Výnosy doplňkové činnosti Pronájem nemovitosti (nebyt. prostor Reduko) Pronájem nemovitosti -kurzy Služby spojené Celkem

41 Náklady doplňkové činnosti 502 Energie Odpisy Celkem Náklady Výnosy DČ PENĚŽNÍ FONDY, jejich krytí a zapojení do hospodaření v r Všechny fondy organizace jsou finančně kryty účtem 241, 243 (viz. tabulka) Rezervní fond Stav k ,66 Peněžní dary účelové 21,07 Peněžní dary neúčelové 32,0 Zdroje celkem 392,74 Použití Čerpání darů 1 2,51 Stav k ,23 Rezervní fond hosp. výsledku Stav k ,40 Zlepšení HV 13,48 Zdroje celkem 38,88 Použití ost. čerpání 3,172 Stav k ,71 FRIM Stav k : 1 309,74 Příděl ,59 Dary a příspěvky Zdroje celkem: 2 545,33 Použití: 50* ( Nadace Veolia -na nákup keramické pece) inv.akce( keramická pe 58,51* opravy ( do ) 72,34( viz. péče o majetek) odvod do rozpočtu 268 Použití celkem: 398,85 Stav FRIM k : 1 146,48 Fond odměn V r organizace nečerpala prostředky z fondu odměn. Stav k : 68,08 Tvorba příděl z HV 0 Zdroje celkem : 68,08 Použití: 0 Stav k ,08 40

42 FKSP Stav k : 230,81 Tvorba 2014: 120,53 Zdroje celkem : 351,34 Použití: stravování: 47,98 kultura TV, sport 12,46 dary 7 Použití celkem: 67,44 Stav FKSP k ,90 ( finančně kryto) Pohledávky, závazky -dokladová inventarizace ke viz příloha Organizace nemá pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti. Všechny závazky vyplývají z dodavatelských vztahů. Významným závazkem je odvod za neplnění podílu dle zákona č. 435/2004 Sb. ( viz dále). d) Výsledky kontrol (dle č. 14 odst.6 Zásad vztahů orgánů kraje k PO) proběhla v organizaci finanční kontrola ve veřejné správě. Předmětem byla veřejnosprávní kontrola hospodaření. Přehled kontrolovaných oblastí: Vnitřní kontrolní systém, obchodně závazkové vztahy, hospodaření s veř. prostředky, čerpání prostředků veř. rozpočtů, hospodaření s peněžními fondy, hospodaření s majetkem organizace, účetnictví, inventarizace,doplňková činnost, personální a mzdová agenda, autoprovoz. Závěr kontroly: V rámci veřejnosprávní kontroly nebyly zjištěny významné nesprávnosti nebo nesoulad v účetní evidenci. Provedenou VSK bylo zjištěno, že přestože vnitřní kontrolní sytém vykazoval dílčí nedostatky, byl v organizaci přiměřeně nastaven. Aplikací jednotlivých doporučení kontrolní skupiny by organizace mohla zmírnit riziko neúplnosti a nepřesnosti prováděných operací u výše uvedených oblastí. e) Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č.435/2004 Sb. o zaměstnanci, ve znění pozdějších předpisů Vú Zaměstnanců celkem 38,38 40,33 41,25 +0,92 Povinný podíl 4,0% 1,54 1,61 1,65 +0,04 Zaměstnáno 0,67 0 0,11 +0,11 Odvod do st. rozpočtu-podíl 0,87 1,61 1,54-0,07 Odvod Kč Organizace měla do r dlouhodobě ve stavu pracovníky se ZTP, kterým jejich zdravotní omezení nebránilo výkonu PP v podmínkách speciální školy - povinný podíl plnila. Úpravou podmínek ZTP zákonem se přepočet pracovníků snížil na 0. Organizace v r za neplnění povinnosti odváděla předepsanou částku v plné výši. Vytvoření nového pracovního místa, pro zaměstnání osob se ZPS ve výši 1,65 je vzhledem k danému limitu pracovníků organizace a druhu práce problematické. Finanční limit pro náhradní plnění formou odběru zboží pro splnění plného podílu je vyšší,než je provozní rozpočet a potřeby organizace. Kombinace náhradního plnění a odvodu je i nadále nevýhodné V r organizace zaměstnala v závěru roku provozního pracovníka se ZPS a odvod nepatrně snížila. 41

43 f) Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů V r nebyla přijata a řešena žádná žádost k poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. g) Údaj o projednání školskou radou a seznámení pracovníků se zprávou Zpráva o hospodaření za r.2014 bude projednána všemi pracovníky na poradě v březnu Zpráva o hospodaření za r bude předložena školské radě školy v dubnu h) Závodní stravování zaměstnanců organizace způsob zajištění, vyčíslení nákladů, zajištění závodního stravování v době prázdnin. Stravování dětí, žáků i zaměstnanců výdej všem je zajištěn ve vlastní výdejně vlastním pracovníkem výdejny v budově školy. Dodávku stravy zajišťuje 1 dodavatel- smluvně sousední jídelna ZŠ Komenského 66 v Novém Jičíně. Strava dopravujeme na mechanickém vozíku přes parkoviště mezi budovami. Závodní stravování v době provozu o hlavních prázdninách bylo zajištěn Financování vu Režijnínáklady organizace ONIV Režijní náklady org provozní Strávník FKSP Cena oběda Organizace hradila režijní náklad z prostředků ONIV ve stejné výši jako v r nezměnila se ani výše příspěvku z FKSP a spoluúčast strávníka. Cena oběda 56 Kč se nezměnila Náklady vu Provozní prostředky , Vlastní spoluúčast 31, ONIV 16,95 26, ,22 22,14-0,08 FKSP 118,62 44,23 50,55 48,22 47,98-0,24 celkem 166,68 70,77 73,88 70,44 70,12-0,32 Režijní náklady z ONIV r činily 22,14 tis. Kč. Celkové náklady organizace na závodní stravování 70,12. Ve srovnání s r byly náklady a počet odebrané stravy v relaci s loňským rokem. 42

44 i) Tabulková část ( v písemné podobě i el. podobě) Tabulková část k rozborům hospodaření ( č. 1-7) +SK 405 krytí účtů(č.8) SK 404 příspěvek na provoz(č.9) +další přílohy Rozvaha ( v písemné podobě) Výkaz zisku a ztráty( v písemné podobě) Příloha ( v písemné podobě) Výkaz rozboru plnění HV( v písemné podobě) Evidence nájemních smluv a smluv o výpůjčce( Fama) Dokladová inventarizace k Inventarizace ( zpráva, zápis o provedení inventarizace, konečný stav majetku k ( v písemné podobě) Rekapitulace účtů) Náklady a výnosy 2014 ( v písemné podobě) Tabulky vypracovala : Jarmila Hermannová účetní organizace Závěr Organizace hospodaří s rozpočtem na základě plánu dle priorit roku. Každoročně zajišťuje do RF, v r. 2011,2012, 2013 také do FRIM mimorozpočtové zdroje - sponzorské dary a granty. Od r navíc hospodařila s prostředky projektu OPVK 1, od 2013 do 2014 projektu OPVK 2. (provozní i mzdové náklady). Pravidelným příjmem je zisk z doplňkové činnosti a výnosy ze školného. Z příspěvku zřizovatele byly přednostně zajištěny nároky na energie, náklady vyplývajících ze smluvních vztahů, zejména služeb a potřeby denního provozu. V r se do rozpočtu téměř v plné výši promítl odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat osoby se ZPS. zprávu sestavila: PaedDr. Marcela Komendová - ředitelka organizace Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nový Jičín, Komenského 64, příspěvková organizace IČO

45 1-SK400 44

46 2-SK401 45

47 3-SK402 46

48 4-47

49 5-SK414 48

50 49

51 6-SK406 50

52 7-SK411 8-SK405 51

53 9-SK404 52

54 10 53

55 54

56 11 55

57 56