MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: , DIČ: CZ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2011 (údaje v Kč)

Transkript

1 MĚSTO Týniště nad Orlicí NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2011 (údaje v Kč) návrh rozpočtu Daňové příjmy ,00 daň z příjmu právnických osob placená obcí ,00 2. Nedaňové příjmy ,00 3. Kapitálové příjmy ,00 4. Přijaté transfery ,00 PŘÍJMY C E L K E M ,00 5. Běžné výdaje ,00 6. Kapitálové výdaje ,00 V Ý D A J E C E L K E M , Rozpočtová rezerva ,46 SALDO , Zůstatky na účtech x změna stavu krátkodobých prostředků na účtech , Splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků: HÚ u KB ,00 úvěr u ČSOB FINANCOVÁNÍ C E L K E M , ,46 Základní informace: rozpočet je sestaven jako schodkový. Schodek je dorovnán financováním. SUMÁŘ

2 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY návrh rozpočtu Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti (sdílená) ,00 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti (podle počtu zaměstnanců) , Daň z příjmu fyzických osob podnikajících (sdílená 20,59 %) ,00 Daň z příjmu fyzických osob podnikajících (30% v místě výběru) , Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby , Daň z příjmu právnických osob bez daně placené obcemi , Daň z přidané hodnoty , Daň z nemovitostí Daňové příjmy od FÚ , , Daň z příjmu právnických osob placená obcí , Poplatek za likvidaci komunálního odpadu , Poplatek ze psů , Poplatek za užívání veřejného prostranství , Místní poplatek za provozované výherní hrací přístroje , Správní poplatky Daňové příjmy ostatní celkem DAŇOVÉ PŘÍJMY C E L K E M , , ,00 2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY návrh rozpočtu Splátky půjček (zaměstnanci, občané) , Zahrádky: pronájem 50000, Lesní hospodářství , Lesní hospodářství (Lesní družstvo Vysoké Chvojno) 57000, Ostatní záležitosti kultury (prodej knih) 1300, Juráška: startovné 9000, Koupaliště: pronájem + chatky , Poliklinika: nájemné budovy ,00 Telefónica - nájemné , Bytové hospodářství (nájemné, žádosti o byt,...) 17000,00 Městský bytový podnik: nájemné byty (11/10-10/11) , Nebytové hospodářství (pronájem,...) , Veřejné osvětlení 60000, Lokální zásobování teplem: kotelny 2000, Komunální služby (pronájmy pozemků, plakátovné, ) 40000, Sběr a svoz komunálního odpadu: právnické osoby , Využívání a zneškodňování komunálního odpadu (EKOKOM) , Sociální pomoc: nájemné ubytovna , Městská policie: přijaté sankční platby 30000, Hasiči (vodné) 6000, Činnost místní správy 25000, Obecné příjmy z finančních operací , Fin. vypořádání minulých let: vyúčtování dotace volby PSP ČR a ZM ,00 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY C E L K E M ,00 3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY návrh rozpočtu Byty ,00 Pozemky KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY C E L K E M , ,00 4. PŘIJATÉ TRANSFERY návrh rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu , Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7000, Převody z ostatních vlastních fondů (splátka jistiny 20 b.j.) ,00 PŘIJATÉ TRANSFERY C E L K E M ,00 PŘÍJMY 2

3 5. BĚŽNÉ VÝDAJE návrh rozpočtu Mateřská škola "Město": příspěvek zřizovatele + SR ,00 oprava a údržba objektu 30000, Mateřská škola "Dub": příspěvek zřizovatele + SR ,00 oprava a údržba objektu , Základní škola: příspěvek zřizovatele + SR ,00 příspěvek zřizovatele na opravy a údržbu objektu , Základní umělecká škola: příspěvek zřizovatele na odpisy majetku 30500,00 příspěvek zřizovatele na natočení a vydání CD MTBB 50000,00 oprava a údržba objektu 35000, Dům dětí a mládeže "Sluníčko": příspěvek zřizovatele ,00 oprava a údržba objektu 80000, Městská knihovna: příspěvek zřizovatele ,00 neinvestiční příspěvek zřizovatele na dofinancování dotace 22605,00 oprava a údržba objektu 20000, Kulturní centrum: příspěvek zřizovatele ,00 oprava a údržba objektu , Geriatrické centrum: příspěvek zřizovatele ,00 oprava a údržba objektu , Služby města: příspěvek zřizovatele ,00 oprava a údržba objektu 20000, Městský bytový podnik: příspěvek zřizovatele ,00 příspěvek zřizovatele do fondu oprav SVJ , Klub důchodců "Město" 90000,00 oprava a údržba objektu 35000, Klub důchodců "Dub" 60000, Městská policie ,00 spoluúčast na dotaci: krajský program prevence kriminality na rok ,00 oprava a údržba objektu 40000, Hasiči ,00 oprava a údržba objektu Příspěvkové organizace + organizační složky c e l k e m 80000, , Euroregion Glacensis Rychnov nad Kněžnou: příspěvek na provoz cyklobusů 6000, Prointepo Hradec Králové (2 děti) 5000, Základní škola Mozaika, o. p. s., Tutleky: příspěvek na neinvestiční náklady (5 dětí) 10000, Římskokatolická farnost: příspěvek na opravu kostela , Sportovní klub Týniště nad Orlicí: příspěvek města na provoz ,00 příspěvek na Týnišťskou "10" 15000,00 SK Ontario Týniště, o. s ,00 SOKOL Týniště nad Orlicí 50000,00 TJ/Sportovní klub Petrovice nad Orlicí 40000,00 SOKOL Křivice 25000, ČTU - Táborový klub "Brďo" 10000,00 Klub dětí a mládeže Hradec Králové: příspěvek na čištění řeky Orlice 5000,00 Asociace turistických oddílů mládeže "Kolumbus" Týniště nad Orlicí 5000, MC Ratolest Týniště nad Orlicí 15000,00 Občanské sdružení "Za rozvoj Petrovic" 10000,00 Český rybářský svaz Týniště nad Orlicí 5000,00 Český svaz chovatelů Týniště nad Orlicí 5000,00 Spolek přátel města Týniště nad Orlicí, o. s. 5000,00 Královéhradecká jednota Československé obce legionářské (brožura Fr. Kryštof) 5000, Oblastní charita - Hospic Čevený Kostelec: dar 3000, Český červený kříž, místní skupina, Týniště nad Orlicí 5000, Merlin EU, s. r. o., Třebechovice pod Orebem , Dobrovolný svazek obcí Dolní Bělá: udržovací poplatek 5000,00 podíl poplatku za odnětí pozemků plynofikace 6200,00 Svazek obcí Poorlicko Albrechtice nad Orlicí (6174 obyvatel x 18 Kč) , OS Orion Rychnov nad Kněžnou (2 děti) 10000, Město Kostelec nad Orlicí: příspěvek na zajištění terénní práce (protidrogová opatření) 5000, SDH Týniště nad Orlicí 5000, Svaz měst a obcí Praha 20000,00 Ostatní příspěvky c e l k e m , Výdaje spojené s péčí o odchycená zvířata; deratizace, dezinsekce 65000, Lesní hospodářství: pěstební činnost , Lesní hospodářství: těžební činnost , Správa v lesním hospodářství: činnost odborného lesního hospodáře ,00 daň z nemovitostí + odborný lesní hospodář (Lesní družstvo Vysoké Chvojno) 20000, Ostatní správa ve stavebnictví: projektová dokumentace (odstranění staveb) 50000, Silnice: údržba, nákup materiálu , Ostatní záležitosti pozemních komunikací: parkoviště, chodníky, podchod ,00 doplnění městského mobiliáře 60000,00 věcné břemeno parkoviště u č. p. 51 (Povodí Labe) 50000,00 přednádraží: pronájem pozemkové plochy (ČD Praha) 54648,00 revitalizace části města "na konci" 2009: monitorovací zpráva do r vč. (CEP HK) 18000, Provoz veřejné silniční dopravy: městská hromadná doprava , Kašna (údržba) 3000, Čištění a oprava dešťových kanalizací 50000, Sbor pro občanské záležitosti , Sportovní hala Dub: oprava a údržba objektu ,00 VÝDAJE 3

4 3419 Tělovýchovná činnost: Juráška 25000, Dětská hřiště: údržba, výměna, provoz, revize 50000,00 mzda správce dětského hřiště v parku, Dub ,00 Křivice - dovybavení dětského hřiště 20000, Koupaliště 20000, Poliklinika: údržba výtahu 16000,00 oprava a údržba objektu, výměna podlahové krytiny 70000, Bytové hospodářství: údržba bytového fondu města 60000,00 oprava bytu v hasičské zbrojnici 70000,00 služby realitních kanceláří, znalecké posudky, právní služby (byty, pozemky ) ,00 platby daní a poplatků (prodej bytů, prodej pozemků Podboří) ,00 demolice rodinného domku č.p , Nebytové hospodářství: provoz, oprava a údržba ,00 elektrická energie, vodné ,00 vodárenská věž - úpravy , Veřejné osvětlení + rozhlas: opravy a rekonstrukce osvětlení ,00 elektrická energie , Hřbitov Křivice: vodné 1500, Plynofikace Petrovice: věcná břemena - smlouvy, administrace, právnické služby 20000,00 Plynofikace Podboří: věcná břemena - smlouvy, administrace 34000, Komunální služby a územní rozvoj (daň z převodu nemovitostí) ,00 právní služby, ostatní (odměny VPP, drobný materiál) 20000,00 geodetické služby (Ing. Němec) 50000, Sběr a svoz nebezpečného odpadu 80000, Sběr a svoz komunálního odpadu , Nakládání s tříděným odpadem (+ nájem nádob, štěpkování, letáky) ,00 doplnění městského mobiliáře vč. nádob na tříděný odpad , Biocentrum 40000, Rekultivace skládek 30000, Prevence proti povodním 50000, Veřejná zeleň: ošetřování a udržování zeleně ,00 ošetření zeleně "Stávek" 20000,00 prosátí kompostu pro další použití 50000,00 doplnění městského mobiliáře 85000, Sociální pomoc v nouzi: ubytovna (provoz) ,00 oprava a údržba objektu 50000, Místní zastupitelstvo , Činnost místní správy ,00 oslavy města let ,00 návrh vlajky města ,00 výroba vlajky + kopie 20000,00 publikace o díle Jaroslava Dostála 20000,00 výroba medailí 15000,00 periodické revize ,00 počítačová technika + dovybavení vnitřních prostor radnice ,00 webové stránky města 50000,00 Gramis - údržba (Lepš) 30000,00 DTMM (Ing. Němec) 36000,00 FISO, spisová archivní služba, fenix ,00 právní služby 50000,00 přestupky 10000,00 SPOZ 10000,00 mezinárodní spolupráce 90000,00 OV Petrovice (vodné, el.energie, úklid) ,00 OV Rašovice (mzdy, vodné, el.energie, pevná paliva) ,00 OV Křivice (vodné, el.energie) 43000,00 oprava a údržba (dveře, sociální zařízení + kuchyňka, oprava omítek) 90000,00 OV Štěpánovsko (plyn, el.energie, úklid) 18600, Obecné výdaje z finančních operací , Pojištění majetku , Daň z příjmu právnických osob za obec ,00 Daň z přidané hodnoty , Finanční vypořádání dotací se SR: dávky HN a SP 48929,00 sčítání lidu ,00 Ostatní neinvestiční výdaje c e l k e m BĚŽNÉ VÝDAJE C E L K E M , ,00 6. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE návrh rozpočtu Přednádraží: realizace stavby (Chládek a Tintěra) ,00 administrace akce (Dabona Rychnov n. Kn. MS č. 1037/I) ,00 autorský dozor (Prodin Pardubice) ,00 archeologický průzkum 20000, Provoz veřejné silniční dopravy: investiční příspěvek na nákup doprav. prostředků (Audisbus), do roku 2011 vč , ZŠ zateplení: realizace stavby (Matex HK) ,00 zpracování a správa žádosti o dotaci (IPI efekt Praha) ,00 technický dozor + BOZP (Irbos Čestice) 82800,00 autorský dozor (CODE Pardubice) 84000,00 propagace - informační panel + pamětní deska , Základní umělecká škola: investiční příspěvek zřizovatele na nákup interaktivní tabule ,00 VÝDAJE 4

5 3412 Sportovní hala Dub: studie přístavby šaten a sociálního zařízení 30000, Dětská hřiště: dovybavení herními prvky (hřiště Dub) ,00 herní prvky (Křivice) 60000,00 herní prvky (Štěpánovsko) , MBP: investiční příspěvek zřizovatele na vybavení odběrných míst teplé vody měřícími přístroji , Výkup pozemků 50000,00 ČD Praha ,00 váha sběrný dvůr 50000,00 projektová dokumentace - rozšíření sběrného dvora , Prevence proti povodním: výstavba plotu KAPITÁLOVÉ VÝDAJE C E L K E M 70000, ,00 ROZPOČTOVÁ REZERVA návrh rozpočtu Nespecifikované rezervy ,46 ROZPOČTOVÁ REZERVA C E L K E M ,46 VÝDAJE 5