Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Transkript

1 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/ ,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/ ,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze SVČ 02 02/ ,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO z kapitálových výnosů 02 02/ ,00 DAŇ Z PŘÍJMU právnických osob 02 02/ ,00 DAŇ Z PŘÍJMU právnických osob za obec 02 02/ ,00 DAŇ Z PŘIDANÉ hodnoty 02 02/ ,00 ODVODY ZA ODNĚTÍ zemědělského půdního fondu 2 02/ ,00 POPLATKY ZA ODNĚTÍ pozemků plnění funkcí lesa 02 02/ ,00 POPLATEK ze psů 02 02/ ,00 SPRÁVNÍ poplatky 02 02/ ,00 DAŇ Z NEMOVITOSTI DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM , / ,00 DOTACE ze SR v rámci souhr. dotačních vztahů / Pro obec , ,00 pro PO ZŠ a MŠB / 02 02/ ,00 DOTACE - Územní plán - ÚZ 101 DOTACE CELKEM ,00 1

2 02 02/ ,00 TĚŽEBNÍ PRŮMYSL - úhrada z dob. prostor 02 02/ ,00 KLUB BECHLÍN - nájem od občanů 02 02/ ,00 KULTURA - sponzorské dary - Prázdninové rozloučení / ve výdajích označeno Org. 11 / 02 02/ ,00 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - č.p nájem 02 02/ , / ,00 POHŘEBNICTVÍ - nájmy z hrobových míst 02 02/ ,00 PLYNÁRENSKÉ ZAŘÍZENI OBCE - nájem 02 02/ ,00 plnění z kupní smlouvy o smlouvě budoucí 02 02/ ,00 KOMUNÁLNÍ SLUŽBY a ÚZEMNÍ ROZVOJ pronájmy pozemků 02 02/ ,00 prodej pozemků 02 02/ ,00 SBĚR a SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ / směsný / 02 02/ ,00 VYUŽÍVÁNÍ a ZNEŠKODŇOVÁNÍ využitelného odpadu 02 02/ ,00 ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY - nájem Klub Předonín 02 02/ ,00 OBECNÉ PŘÍJMY a VÝDAJE Z FIN. OPERACÍ - kladné úroky bank DAŇOVÉ PŘÍJMY ,00 DOTACE ,00 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY ,00 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY ,00 PŘÍJMY CELKEM ,00 2

3 OBEC BECHLÍN - ROZPOČET VÝDAJE SILNICE 02 02/ ,00 Služby - dodávka oprav silničních výmolů SILNICE CELKEM ,00 PITNÁ VODA 02 02/ ,00 Komerční pojištění PITNÁ VODA CELKEM ,00 ODVÁDĚNÍ a ČIŠTĚNÍ odpadních vod 02 02/ ,00 Komerční pojištění ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ odpadních vod CELKEM 6 000,00 PO ZŠ A MŠB 2 02/ ,00 Kom. pojištění 02 02/ ,00 Neinvestiční transfery obcím - školné 02 02/ ,00 Dotace na úhradu neinvestičních nákladů / Obec tis. + KÚ 105 tis. / ŠKOLSTVÍ CELKEM ,00 KINO 02 02/ ,00 Plyn 02 02/ ,00 KINO - el. energie 02 02/ ,00 Komerční pojištění 02 02/ ,00 Voda 02 02/ ,00 PŘESTAVBA KINA INVESTICE KINO CELKEM ,00 3

4 KNIHOVNA 02 02/ ,00 Knihy 02 02/ ,00 Drobný majetek 02 02/ , / ,00 Dohody o pracovní činnosti KNIHOVNA CELKEM ,00 KRONIKY 02 02/ ,00 Dohody o provedení práce KULTURA KRONIKY CELKEM ,00 VEŘEJNÝ ROZHLAS 02 02/ ,00 BECHLÍN - údržba 02 02/ ,00 PŘEDONÍN - údržba VEŘEJNÝ ROZHLAS CELKEM ,00 NOVINY - BECHELSKÉ LISTY 02 02/ ,00 / papír 10 tis tis. toner / 02 02/ ,00 Telefonní poplatky 02 02/ ,00 Dohody o provedení práce NOVINY CELKEM ,00 KLUB BECHLÍN 02 02/ ,00 Drobný hmotný majetek 02 02/ , / ,00 Voda 02 02/ ,00 Plyn 4

5 02 02/ ,00 Elektrická energie 02 02/ ,00 Komerční pojištění 02 02/ ,00 Služby - revize, čištění komínů, elektro revize včetně úprav rozvodů - / 5 tis. / - zahrada / 50 tis. / 02 02/ ,00 Údržba 02 02/ ,00 Dohody o pracovní činnosti KLUB BECHLÍN CELKEM ,00 KULTURA 02 02/ , / ,00 Nákup služeb - hudba sraz seniorů, autobusová doprava divadlo, fotografické práce vítání občánků 02 02/ ,00 Pohoštění - sraz seniorů Bechlín, Předonín 02 02/ ,00 Věcné dary - životní jubilea 02 02/ ,00 Dary obyvatelstvu - vítání občánků 02 02/ ,00 Ostatní neinv.trasfery obyvatelstvu - příspěvek na ceny a občerstvení pro děti 02 02/ ,00 Dohody o provedení práce Kultura ,00 PRÁZNINOVÉ ROZLOUČENÍ 02 02/ ,00 Nákup služeb - pouťové atrakce, divadlo, hudební produkce KULTURA CELKEM ,00 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 02 02/ ,00 Elektrická energie - Bechlín 5

6 02 02/ ,00 Opravy a údržba - Bechlín 02 02/ ,00 Elektrická energie - Předonín 02 02/ ,00 Opravy a údržba - Předonín VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ CELKEM ,00 POHŘEBNICTVÍ 02 02/ , / ,00 Elektrická energie 02 02/ ,00 Nájemné 02 02/ ,00 Nákup ostatních služeb - revize / ,00 Opravy a údržba POHŘEBNICTVÍ CELKEM ,00 KOMUNÁLNÍ SLUŽBY a územní rozvoj 02 02/ ,00 Konzultační a poradenské služby - příprava kupních smluv 02 02/ ,00 Ostatní služby - zaměření pozemků,ocenění pozemků 02 02/ ,00 Nákup kolky 02 02/ ,00 Daň z převodu nemovitostí 02 02/ ,00 Platby poplatků obcím - vidimace, správní poplatky - stavební řízení 02 02/ ,00 Pozemky nákup KOMUNÁLNÍ SLUŽBY a územní rozvoj CELKEM ,00 6

7 SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU 02 02/ ,00 Služby 02 02/ ,00 Členské příspěvky SONO SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU CELKEM ,00 VYUŽÍVÁNÍ a ZNEŠKODŇOVÁNÍ nebezpečného odpadu 02 02/ ,00 Služba VYUŽÍVÁNÍ a ZNEŠKODŃOVÁNÍ nebezpečného odpadu CELKEM 6 000,00 KOMUNÁLNÍ VYUŽITELNÝ ODPAD 02 02/ ,00 Služby KOMUNÁLNÍ VYUŽITELNÝ ODPAD CELKEM ,00 PÉČE O VZHLED OBCE a VEŘEJNOU ZELEŇ 02 02/ ,00 Ochranné pomůcky 02 02/ , / ,00 Pohonné hmoty 02 02/ ,00 Nájem - stodola 02 02/ ,00 SLUŽBY - technické kontroly, sekačky servis, pneu servis / ,00 Oprava traktoru 02 02/ ,00 Mzdy - hrubé 02 02/ ,00 Odvody OSSZ 02 02/ ,00 Odvody ZP 02 02/ ,00 Dohody o provedení práce 7

8 02 02/ ,00 Kooperativa pojištění PÉČE O VZHLED OBCE a VEŘEJNOU ZELEŇ CELKEM ,00 SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ BECHLÍN 02 02/ ,00 Drobný majetek 02 02/ , / ,00 Voda 02 02/ ,00 Plyn 02 02/ ,00 El. energie 02 02/ ,00 Pohonné hmoty 02 02/ ,00 Kom. pojištění 02 02/ ,00 Školení řidičů 02 02/ ,00 Služby - revize hasících přístrojů a seřízení 02 02/ ,00 Opravy a údržba 02 02/ ,00 Příspěvky na soutěže SDH BECHLÍN CELKEM ,00 SBOR DOBROVOLÝCH HASIČŮ - PŘEDONÍN 02 02/ ,00 Drobný majetek 02 02/ , / ,00 El. energie 8

9 02 02/ ,00 Pohonné hmoty 02 02/ ,00 Pojištění 02 02/ ,00 Školení řidičů 02 02/ ,00 Služby - technická kontrola 02 02/ ,00 Oprava Avie 02 02/ ,00 Příspěvky na soutěže SDH PŘEDONÍN CELKEM ,00 ZASTUPITELSTVO OBCE 02 02/ ,00 Hrubé mzdy 02 02/ ,00 Odvody ZP 02 02/ ,00 Odvody SP ZASTUPITELSTVO OBCE CELKEM ,00 OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST 02 02/ ,00 Příspěvek pro oddíl stolního tenisu OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST CELKEM 6 500,00 FK BECHLÍN 02 02/ ,00 Voda 02 02/ ,00 El. energie 02 02/ ,00 Komerční pojištění 02 02/ ,00 Příspěvek na činnost FK BECHLÍN CELKEM ,00 9

10 DRAČÍ LODĚ 02 02/ ,00 SK PŘEDONÍN 02 02/ ,00 Příspěvek na činnost SK PŘEDONÍN CELKEM ,00 OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST CELKEM ,00 ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY 02 02/ ,00 Knihy 02 02/ ,00 Drobný majetek 02 02/ , / ,00 Pohonné hmoty 02 02/ ,00 Služby pošt 02 02/ ,00 Služby telekomunikací 02 02/ ,00 Udržovací poplatky na softwarové programy 02 02/ ,00 Poradenské právní služby 02 02/ ,00 Školení a vzdělávání 02 02/ ,00 Služby - revize, softwarové práce 02 02/ ,00 Opravy a udržování / klempířské práce. opravy kopírek, počítačů / 02 02/ ,00 Programové vybavení 02 02/ ,00 Cestovní výlohy 02 02/ ,00 Pohoštění 02 02/ ,00 10

11 Kolky 02 02/ ,00 Úhrada daň právnických osob za obec ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY , / ,00 Mzdy hrubé 02 02/ ,00 Odvody SP 02 02/ ,00 Odvody ZP 02 02/ ,00 Dohody o pracovní činnosti 02 02/ ,00 Dohody o provedení práce 02 02/ ,00 Kooperativa úrazové pojištění ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY mzdové náklady ,00 BUDOVA č.p. 85 BECHLÍN 02 02/ ,00 Voda 02 02/ ,00 Plyn 02 02/ ,00 El. energie 02 02/ ,00 Komerční pojištění 02 02/ ,00 Služby BUDOVA č.p. 85 BECHLÍN ,00 BUDOVA č.p.39 - PŘEDONÍN 02 02/ , / ,00 Voda 11

12 02 02/ ,00 Plyn 02 02/ ,00 Komerční pojištění 02 02/ ,00 Služby - revize BUDOVA č.p.39 - Předonín ,00 ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY CELKEM ,00 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 02 02/ ,00 DŮM č.p služby BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM 2 000,00 FINANČNÍ NÁKLADY 02 02/ ,00 Bankovní poplatky FINANČNÍ NÁKLADY CELKEM ,00 NESPECIKOVANÉ POJIŠTĚNÍ 02 02/ ,00 Pojištění vozidel NESPECIKOVANÉ POJIŠTĚNÍ CELKEM ,00 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ / ,00 Vratky dotací ÚZ FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ 2011 CELKEM 7 000,00 NEINVESTIČNÍ TRANSFERY 02 02/ ,00 Občanským sdružením 02 02/ ,00 Neziskovým organizacím NEINVESTIČNÍ TRANSFERY CELKEM ,00 FINANČNÍ REZERVA ROZPOČTOVANÝCH PROSTŘEDKŮ z / ,00 FINANČNÍ REZERVA CELKEM ,00 Běžné výdaje ,00 12

13 Kapitálové výdaje investice ,00 Z toho NÁKUP POZEMKŮ ,00 KINO PŘESTAVBA ,00 VÝDAJE CELKEM ,00 POROVNÁNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ NÁVRHU ROZPOČTU 2012 PŘÍJMY 2012 CELKEM ,00 VÝDAJE 2012 CELKEM ,00 ROZPOČET NAVRŽEN PRO ROK SCHODKOVÝ ,00 Pro vyrovnání rozpočtu pro rok 2012 bude použita finanční rezerva z let minulých FINANCOVÁNÍ 02 02/ ,00 ZAPOJENÍ FINANČNÍCH PŘEBYTKŮ Z LET MINULÝCH * Rozpočet 2012 kontrolní číslo MD DAL součet za doklad , ,00 za OÚ zpracovala: Koťová za finanční výbor zpracoval: Ing. Soušek starosta: Suchý Vyvěšeno : Sejmuto: Schváleno: 13

14 14