MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SFŽP ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SFŽP ČR"

Transkript

1 Ředitel Poř. č. Riziková činnost Název / popis rizika Opatření ke snížení rizika Pravděpodobnost výskytu rizika Dopad rizika Míra rizika 1 Rozhodovací pravomoci Snaha o prosazení určitého (osobního, skupinového) zájmu v rámci realizace dotačních projektů z fondů EU či jiných prostřednictvím ovlivňování činností a postupů vykonávaných na úrovni podřízených útvarů. Ředitel Dodržování stanovených postupů v procesech. Rozhodnutí a schvalování probíhá vždy na základě podkladů (stanovisek a doporučení) připravených podřízenými útvary. Zachování auditní stopy k rozhodnutím Pracovní setkání se soukromou a státní sférou Nabídka osobních zvýhodnění od jiného subjektu za zprostředkování resp. přímé ovlivnění činností vykonávaných v rámci podřízených útvarů. Dodržování stanovených postupů a předpisů v procesech. Rozhodnutí a schvalování probíhá vždy na základě podkladů (stanovisek a doporučení) připravených podřízenými útvary Zachování auditní stopy k rozhodnutím. Metoda čtyř očí při jednání se soukromými subjekty. Zpracování a uchování zápisu z jednání s veřejnými činiteli Zadávání odborných posudků a analýz 4 Přijímání nových hodnocení předložených nabídek ze strany dodavatelů. příslušníků, příbuzných a známých. zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, směrnice č. 5/2013 pro postup při zadávání veřejných zakázek, 1

2 1 Auditní a kontrolní činnost 2 Auditní a kontrolní činnost 3 Přijímání nových zatajování zjištěných hrubých porušování právních předpisů, zatajování zjištěných nedostatků při správě majetku státu s nímž je SFŽP příslušný hospodařit, zatajování zjištěného nehospodárného nakládání s prostředky státního rozpočtu. úniku informací a osobních údajů, porušení mlčenlivosti. příslušníků, příbuzných a známých. Samostatné oddělení interního auditu zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, Etického kodexu interního auditora,,. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, Etického kodexu interního auditora, Etického kodexu SFŽP,

3 1 Zadávání veřejných zakázek 2 kontrolní a koordinační činnost, oblast bezpečnosti 3 Vyřizování stížností, podnětů a petic 4 Přijímání nových přípravě zadávacích podmínek a technických specifikací (vytvoření na míru některému dodavateli atd.), realizaci zadávacích řízení na veřejné zakázky zejména v rámci: - posouzení kvalifikace (zatajení zjištěných nedostatků), - posouzení nabídek (zatajení zjištěných nedostatků), - hodnocení nabídek (chybné provedení), únik citlivých informací, porušení dalších povinností, zásad a souvisejících principů při zadávání veřejných zakázek (výběr nevhodných dodavatelů, nedosažení úspor, nehospodárné nakládání s veřejnými prostředky, uložení úniku informací a osobních údajů, porušení mlčenlivosti. šetření o oprávněnosti podání. příslušníků, příbuzných a známých. Samostatné oddělení strategie a kontroly Dodržování postupů a povinností zejména podle: zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících právních a prováděcích předpisů a aktů řízení vlády (usnesení vlády), zejména směrnice MŽP č. 5/2013 pro postup při zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v podmínkách resortu Ministerstva životního prostředí, atd., tvorba metodik a vzorových dokumentů, zajištění zvyšování kvalifikace a odbornosti. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), Etického kodexu SFŽP, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, Etický kodex SFŽP,

4 1 Ochrana osobních údajů úniku informací a osobních údajů, porušení mlčenlivosti. Samostatné oddělení ombudsmana zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, Etického kodexu SFŽP 2 Vyřizování stížností a podnětů šetření o oprávněnosti podání. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, Etický kodex SFŽP, 3 Přijímání nových příslušníků, příbuzných a známých. 4

5 1 Přijímání nových 2 Odměňování příslušníků, příbuzných a známých. Ovlivňování výběrových řízení Nerovnost v odměňování, zejména: Nerespektování spravedlivého odměňování, zejm. zásady za stejnou práci stejná odměna Zařazování do platových tříd bez vazby na skutečně odváděnou práci Výpočet započitatelné praxe v rozporu s legislativou Odbor řízení lidských zdrojů (OŘLZ) : zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, dle MP k RLZ je výběrová komise složena vždy ze tří členů, SM 05 -Pracovní řád. Dodržování legislativy a interních předpisů, zejména: Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Nařízení vlády ČR č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech ve veřejných službách a správě

6 3 Vzdělávání 4 Docházkový systém Zvýhodňování vybraných Umožnění zvýšení kvalifikace zaměstnance na náklady zaměstnavatele, ačkoliv není v souladu se zájmy zaměstnavatele Umožnění prohloubení kvalifikace (absolvování kurzu, školení a jazykové výuky), ačkoliv není v souladu se zájmy zaměstnavatele Zvýhodňování vybraných Změny v nastavení docházky či v načtených datech (např. úprava absence) Dodržování legislativy a interních předpisů, zejména: Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Pracovní řád Vícestupňová kontrola Dodržování legislativy a interních předpisů, zejména: Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce SM 05 - Pracovní řád Vícestupňová kontrola Režim služebních průkazů Nabídka úplatku či jiné výhody při vystavení průkazu neoprávněné osobě Dodržování legislativy a interních předpisů, zejména: SM 05 - Pracovní řád příloha č. 2 Vícestupňová kontrola FKSP Zvýhodňování vybraných Poskytování bezdůvodné sociální výpomoci a bezúročných půjček Dodržování kolektivní smlouvy, zejména: Zásad pro hospodaření s FKSP Kolektivní rozhodování Vícestupňová kontrola

7 Úsek organizačně - právní Poř. č. Riziková činnost Název / popis rizika Opatření ke snížení rizika Pravděpodobnost výskytu rizika Dopad rizika Míra rizika 1 Zadávání odborných posudků a analýz hodnocení předložených nabídek ze strany dodavatelů. Úsek organizačně - právní zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, směrnice č. 5/2013 pro postup při zadávání veřejných zakázek, Přijímání nových příslušníků, příbuzných a známých. 7

8 1 Kontrolní činnost - ověřování na místě Odbor veřejnosprávních kontrol zpracování protokolu z VSK zatajení výsledku kontrolního šetření vyřizování námitek proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole kontrole plnění opatření k nápravě zatajování zjištěných hrubých porušování právních předpisů zatajování zjištěných nedostatků při správě majetku státu, s nímž jsou ministerstvo a rezortní organizace příslušné hospodařit zatajování zjištěného nehospodárného nakládání s prostředky státního rozpočtu zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě metody čtyř očí 2 Přijímání nových příslušníků, příbuzných a známých. 8

9 1 Vyřizování stížností, podnětů a petic 2 Únik informací šetření o oprávněnosti podání. Nabídka úplatku nebo jiné výhody výměnou za vyzrazení informací souvisejících s výkonem činností SFŽP Odbor komunikace (OK) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, Etického kodexu SFŽP, zajištění zvýšení kvalifikace a odbornosti. postupů zejména dle Pracovního řádu a Etického kodexu SFŽP. Pravidelná školení k ochraně informací. 3 Ochrana osobních údajů úniku informací a osobních údajů, porušení mlčenlivosti. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, Etického kodexu SFŽP 9

10 4 Zadávání veřejných zakázek přípravě zadávacích podmínek a technických specifikací (vytvoření na míru některému dodavateli atd.), realizaci zadávacích řízení na veřejné zakázky zejména v rámci: - posouzení kvalifikace (zatajení zjištěných nedostatků), - posouzení nabídek (zatajení zjištěných nedostatků), - hodnocení nabídek (chybné provedení), únik citlivých informací, porušení dalších povinností, zásad a souvisejících principů při zadávání veřejných zakázek (výběr nevhodných dodavatelů, nedosažení úspor, nehospodárné nakládání s veřejnými prostředky, uložení sankcí od orgánů dozoru Dodržování postupů a povinností zejména podle: zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících právních a prováděcích předpisů a aktů řízení vlády (usnesení vlády), zejména směrnice MŽP č. 5/2013 pro postup při zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v podmínkách resortu Ministerstva životního prostředí, atd., tvorba metodik a vzorových dokumentů, zajištění zvyšování kvalifikace a odbornosti. 5 Přijímání nových zvýhodňování rodinných příslušníků, příbuzných a známých. 10

11 1 Zadávání veřejných zakázek 2 Zadávání odborných posudků a analýz 3 Přijímání nových přípravě zadávacích podmínek a technických specifikací (vytvoření na míru některému dodavateli atd.), realizaci zadávacích řízení na veřejné zakázky zejména v rámci: - posouzení kvalifikace (zatajení zjištěných nedostatků), - posouzení nabídek (zatajení zjištěných nedostatků), - hodnocení nabídek (chybné provedení), únik citlivých informací, porušení dalších povinností, zásad a souvisejících principů při zadávání veřejných zakázek (výběr nevhodných dodavatelů, nedosažení úspor, nehospodárné nakládání s veřejnými prostředky, uložení sankcí od orgánů dozoru hodnocení předložených nabídek ze strany žadatelů. zvýhodňování rodinných příslušníků, příbuzných a známých. Odbor právní Dodržování postupů a povinností zejména podle: zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících právních a prováděcích předpisů a aktů řízení vlády (usnesení vlády), zejména směrnice MŽP č. 5/2013 pro postup při zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v podmínkách resortu Ministerstva životního prostředí, atd., tvorba metodik a vzorových dokumentů, zajištění zvyšování kvalifikace a odbornosti. zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, směrnice č. 5/2013 pro postup při zadávání veřejných zakázek,

12 1 Nákup ICT a konzultačních služeb v oblasti ICT 2 Zpracovávání neveřejných dat 3 Přijímání nových porušování pravidel při rozhodování o veřejných zakázkách, včetně zakázek malého rozsahu, s následnými finančními a dalšími ztrátami veřejných zdrojů předání dat neoprávněným osobám, poskytnutí možnosti získat přístup k neveřejným datům. příslušníků, příbuzných a známých. Odbor IT směrnice SFŽP SM 21 pro postup při zadávání veřejných zakázek vnitřního předpisu SM 12 usnesení vlády č.624/

13 Úsek řízení OPŽP Poř. č. Riziková činnost Název / popis rizika Opatření ke snížení rizika Pravděpodobnost Dopad Míra Úsek řízení OPŽP 1 Zadávání odborných posudků a analýz hodnocení předložených nabídek ze strany dodavatelů. zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, směrnice č. 5/2013 pro postup při zadávání veřejných zakázek, Rozhodovací pravomoci 3 Pracovní setkání se soukromou a státní sférou 4 Přijímání nových Snaha o prosazení určitého (osobního, skupinového) zájmu v rámci realizace dotačních projektů z fondů EU či jiných prostřednictvím ovlivňování činností a postupů vykonávaných na úrovni podřízených útvarů. Nabídka osobních zvýhodnění od jiného subjektu za zprostředkování resp. přímé ovlivnění činností vykonávaných v rámci podřízených útvarů. příslušníků, příbuzných a známých. Dodržování stanovených postupů v procesech. Rozhodnutí a schvalování probíhá na úrovni NM vždy na základě podkladů (stanovisek a doporučení) připravených podřízenými útvary. Zachování auditní stopy k rozhodnutím. Dodržování stanovených postupů a předpisů v procesech. Rozhodnutí a schvalování probíhá vždy na základě podkladů (stanovisek a doporučení) připravených podřízenými útvary Zachování auditní stopy k rozhodnutím. Metoda čtyř očí při jednání se soukromými subjekty. Zpracování a uchování zápisu z jednání s veřejnými činiteli

14 1 Vyřizování stížností a podnětů 2 Zadávání veřejných zakázek 3 Kontrolní činnost - ověřování na místě šetření o oprávněnosti podání. Vydávání odborných stanovisek potřebných pro rozhodování o veřejných zakázkách, včetně zakázek malého rozsahu, s následnými finančními a dalšími ztrátami veřejných zdrojů (zboží a služby pro veřejnou správu). Odbor ochrany vod (OOV) zatajení výsledku kontrolního šetření vyřizování námitek proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole kontrole plnění opatření k nápravě zatajování zjištěných hrubých porušování právních předpisů zatajování zjištěných nedostatků při správě majetku státu, s nímž jsou ministerstvo a rezortní organizace příslušné hospodařit zatajování zjištěného nehospodárného nakládání s prostředky státního rozpočtu, prostředky EU a prostředky SFŽP zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vnitřního předpisu SM 14 k zajištění jednotného postupu vyřizování stížností zajištění zvýšení kvalifikace a odbornosti zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, vnitřního předpisu SM 21 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě metody čtyř očí zajištění zvýšení kvalifikace a odbornosti 4 Přijímání nových příslušníků, příbuzných a známých. 14

15 1 Vyřizování stížností a podnětů 2 Zadávání veřejných zakázek 3 Kontrolní činnost - ověřování na místě 4 Přijímání nových šetření o oprávněnosti podání. Odbor ochrany ovzduší a OZE (OOOOZE) Vydávání odborných stanovisek potřebných pro rozhodování o veřejných zakázkách, včetně zakázek malého rozsahu, s následnými finančními a dalšími ztrátami veřejných zdrojů (zboží a služby pro veřejnou správu). zatajení výsledku kontrolního šetření vyřizování námitek proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole kontrole plnění opatření k nápravě zatajování zjištěných hrubých porušování právních předpisů zatajování zjištěných nedostatků při správě majetku státu, s nímž jsou ministerstvo a rezortní organizace příslušné hospodařit zatajování zjištěného nehospodárného nakládání s prostředky státního rozpočtu prostředky EU a prostředky SFŽP. příslušníků, příbuzných a známých. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vnitřního předpisu SM 14 k zajištění jednotného postupu vyřizování stížností zajištění zvýšení kvalifikace a odbornosti zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, vnitřního předpisu SM 21 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě metody čtyř očí 15

16 1 Vyřizování stížností a podnětů 2 Zadávání veřejných zakázek 3 Kontrolní činnost - ověřování na místě 4 Přijímání nových šetření o oprávněnosti podání. Vydávání odborných stanovisek potřebných pro rozhodování o veřejných zakázkách, včetně zakázek malého rozsahu, s následnými finančními a dalšími ztrátami veřejných zdrojů (zboží a služby pro veřejnou správu). zatajení výsledku kontrolního šetření vyřizování námitek proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole kontrole plnění opatření k nápravě zatajování zjištěných hrubých porušování právních předpisů zatajování zjištěných nedostatků při správě majetku státu, s nímž jsou ministerstvo a rezortní organizace příslušné hospodařit zatajování zjištěného nehospodárného nakládání s prostředky státního rozpočtu, prostředky EU a prostředky SFŽP příslušníků, příbuzných a známých. Odbor ochrany přírody zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vnitřního předpisu SM 14 k zajištění jednotného postupu vyřizování stížností zajištění zvýšení kvalifikace a odbornosti zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, vnitřního předpisu SM 21 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě metody čtyř očí 16

17 1 Vyřizování stížností a podnětů 2 Kontrolní činnost - ověřování na místě šetření o oprávněnosti podání. Odbor odpadového hospodářství (OOH) zatajení výsledku kontrolního šetření vyřizování námitek proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole kontrole plnění opatření k nápravě zatajování zjištěných hrubých porušování právních předpisů zatajování zjištěných nedostatků při správě majetku státu, s nímž jsou ministerstvo a rezortní organizace příslušné hospodařit zatajování zjištěného nehospodárného nakládání s prostředky státního rozpočtu, prostředky EU a prostředky SFŽP zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vnitřního předpisu SM 14 k zajištění jednotného postupu vyřizování stížností zajištění zvýšení kvalifikace a odbornosti zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě metody čtyř očí 3 Zadávání veřejných zakázek 4 Přijímání nových Vydávání odborných stanovisek potřebných pro rozhodování o veřejných zakázkách, včetně zakázek malého rozsahu, s následnými finančními a dalšími ztrátami veřejných zdrojů (zboží a služby pro veřejnou správu). příslušníků, příbuzných a známých. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, vnitřního předpisu SM 21 17

18 Odbor metodický 1 Přijímání nových příslušníků, příbuzných a známých. 2 Nastavení podmínek programu nastavování podmínek pro žadatele a příjemce finančních prostředků (pro určité zájmové skupiny) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů o státním rozpočtu pravidla programového financování dle vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku

19 1 Vyřizování stížností a podnětů 2 Zadávání veřejných zakázek 3 Kontrolní činnost - ověřování na místě 4 Přijímání nových Odbor provozování vodohospodářské infrastruktury šetření o oprávněnosti podání. Vydávání odborných stanovisek potřebných pro rozhodování o veřejných zakázkách, včetně zakázek malého rozsahu, s následnými finančními a dalšími ztrátami veřejných zdrojů (zboží a služby pro veřejnou správu). zatajení výsledku kontrolního šetření vyřizování námitek proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole kontrole plnění opatření k nápravě zatajování zjištěných hrubých porušování právních předpisů zatajování zjištěných nedostatků při správě majetku státu, s nímž jsou ministerstvo a rezortní organizace příslušné hospodařit zatajování zjištěného nehospodárného nakládání s prostředky státního rozpočtu, prostředky EU a prostředky SFŽP zvýhodňování rodinných příslušníků, příbuzných a známých. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vnitřního předpisu SM 14 k zajištění jednotného postupu vyřizování stížností zajištění zvýšení kvalifikace a odbornosti zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, vnitřního předpisu SM 21 postupů zejména podle: zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě metody čtyř očí 19

20 1 Vyřizování stížností a podnětů 2 Zadávání veřejných zakázek 3 Kontrolní činnost - ověřování na místě šetření o oprávněnosti podání. Vydávání odborných stanovisek potřebných pro rozhodování o veřejných zakázkách, včetně zakázek malého rozsahu, s následnými finančními a dalšími ztrátami veřejných zdrojů (zboží a služby pro veřejnou správu). Samostatné oddělení náročných projektů zatajení výsledku kontrolního šetření vyřizování námitek proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole kontrole plnění opatření k nápravě zatajování zjištěných hrubých porušování právních předpisů zatajování zjištěných nedostatků při správě majetku státu, s nímž jsou ministerstvo a rezortní organizace příslušné hospodařit zatajování zjištěného nehospodárného nakládání s prostředky státního rozpočtu, prostředky EU a prostředky SFŽP zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vnitřního předpisu SM 14 k zajištění jednotného postupu vyřizování stížností zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, vnitřního předpisu SM 21 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě metody čtyř očí 4 Přijímání nových příslušníků, příbuzných a známých. 20

21 Úsek řízení ostatních programů Poř. č. Riziková činnost Název / popis rizika Opatření ke snížení rizika Pravděpodobnost výskytu rizika Dopad rizika Míra rizika 1 Zadávání odborných posudků a analýz 2 Rozhodovací pravomoci 3 Pracovní setkání se soukromou a státní sférou 4 Přijímání nových hodnocení předložených nabídek ze strany dodavatelů. Snaha o prosazení určitého (osobního, skupinového) zájmu v rámci realizace dotačních projektů z fondů EU či jiných prostřednictvím ovlivňování činností a postupů vykonávaných na úrovni podřízených útvarů. Nabídka osobních zvýhodnění od jiného subjektu za zprostředkování resp. přímé ovlivnění činností vykonávaných v rámci podřízených útvarů. příslušníků, příbuzných a známých. Úsek řízení ostatních programů zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, směrnice č. 5/2013 pro postup při zadávání veřejných zakázek, Etického kodexu SFŽP. Dodržování stanovených postupů v procesech. Rozhodnutí a schvalování probíhá na úrovni NM vždy na základě podkladů (stanovisek a doporučení) připravených podřízenými útvary. Zachování auditní stopy k rozhodnutím. Dodržování stanovených postupů a předpisů v procesech. Rozhodnutí a schvalování probíhá vždy na základě podkladů (stanovisek a doporučení) připravených podřízenými útvary Zachování auditní stopy k rozhodnutím. Metoda čtyř očí při jednání se soukromými subjekty. Zpracování a uchování zápisu z jednání s veřejnými činiteli

22 1 Poskytování dotace ze SFŽP ČR 2 Vyřizování stížností a žádostí o výjimečné podpory ze SFŽP ČR 3 Přijímání nových administraci žádostí vyřizování stížností neúspěšných žadatelů o finanční prostředky Vyřizování žádostí o výjimečné podpory příslušníků, příbuzných a známých. Odbor krajských pracovišť metody čtyř očí zákona č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí směrnice č. 6/2010, o poskytování finančních prostředků ze SFŽP a jejích příloh zákona č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí směrnice č. 6/2010, o poskytování finančních prostředků ze SFŽP a jejích příloh metody čtyř očí

23 1 Nastavení podmínek programu 2 Poskytování dotace 3 Vyřizování stížností nastavování podmínek pro žadatele a příjemce finančních prostředků (pro určité zájmové skupiny) administraci žádostí vyřizování stížností neúspěšných žadatelů o finanční prostředky Odbor řízení programů ZÚ zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů o státním rozpočtu pravidla programového financování dle vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku odsouhlasení DP NZÚ Ministerstvem financí nad 5 mld. Kč alokace programu souhlas DP NZÚ vládou rozpočtových pravidel,. Směrnice MŽP č. 9/2009 o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR v rámci Programu Zelená úsporám Směrnice MŽP č. 7/2010 o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR v rámci Programu Zelená úsporám v oblasti podpory Realizace úspor energie v budovách veřejného sektoru Směrnice MŽP č. 9/2013 o poskytování finančních prostředků v rámci programu Nová zelená úsporám 2013 Směrnice MŽP č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků z programu Nová

24 4 Poskytování informací 5 Kontrolní činnost - ověřování na místě 6 Přijímání nových úniku informací a osobních údajů porušení mlčenlivosti zatajení výsledku kontrolního šetření vyřizování námitek proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole kontrole plnění opatření k nápravě zatajování zjištěných hrubých porušování právních předpisů zatajování zjištěných nedostatků při správě majetku státu, s nímž jsou ministerstvo a rezortní organizace příslušné hospodařit zatajování zjištěného nehospodárného nakládání s prostředky státního rozpočtu příslušníků, příbuzných a známých. Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů metody čtyř očí zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě metody čtyř očí zajištění zvýšení kvalifikace a odbornosti

25 1 Vyřizování stížností 2 Poskytování informací vyřizování stížností neúspěšných žadatelů o finanční prostředky úniku informací a osobních údajů porušení mlčenlivosti Odbor národních programů,. Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů metody čtyř očí Kontrolní činnost - ověřování na místě zatajení výsledku kontrolního šetření vyřizování námitek proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole kontrole plnění opatření k nápravě zatajování zjištěných hrubých porušování právních předpisů zatajování zjištěného nehospodárného nakládání s prostředky státního rozpočtu a rozpočtu SFŽP zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě metody čtyř očí 4 Přijímání nových příslušníků, příbuzných a známých. 25

26 1 Kontrolní činnost 2 Přijímání nových zatajení zjištěných nedostatků příslušníků, příbuzných a známých. Odbor kontrol zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, metody čtyř očí 26

27 Úsek ekonomický Poř. č. Riziková činnost Název / popis rizika Opatření ke snížení rizika Pravděpodobnost výskytu rizika Dopad rizika Míra rizika 1 Zadávání odborných posudků a analýz 2 Rozhodovací pravomoci 3 Pracovní setkání se soukromou a státní sférou 4 Přijímání nových hodnocení předložených nabídek ze strany žadatelů. Snaha o prosazení určitého (osobního, skupinového) zájmu v rámci realizace dotačních projektů z fondů EU či jiných prostřednictvím ovlivňování činností a postupů vykonávaných na úrovni podřízených útvarů. Nabídka osobních zvýhodnění od jiného subjektu za zprostředkování resp. přímé ovlivnění činností vykonávaných v rámci podřízených útvarů. příslušníků, příbuzných a známých. Úsek ekonomický zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, směrnice č. 5/2013 pro postup při zadávání veřejných zakázek, Etického kodexu SFŽP. Dodržování stanovených postupů v procesech. Rozhodnutí a schvalování probíhá na úrovni NM vždy na základě podkladů (stanovisek a doporučení) připravených podřízenými útvary. Zachování auditní stopy k rozhodnutím. Dodržování stanovených postupů a předpisů v procesech. Rozhodnutí a schvalování probíhá vždy na základě podkladů (stanovisek a doporučení) připravených podřízenými útvary Zachování auditní stopy k rozhodnutím. Metoda čtyř očí při jednání se soukromými subjekty. Zpracování a uchování zápisu z jednání s veřejnými činiteli

28 1 Implementace projektů 2 Přijímání nových 1 Implementace projektů 2 Přijímání nových Nabídka úplatku nebo jiné výhody při: proplácení zálohových a závěrečných plateb příslušníků, příbuzných a známých. Nabídka úplatku nebo jiné výhody při: proplácení zálohových a závěrečných plateb příslušníků, příbuzných a známých. Odbor financování projektů I. Odbor financování projektů II zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě dodržování ustanovení daných v metodických dokumentech a Manuálech pracovních postupů jednotlivých programů zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě dodržování ustanovení daných v metodických dokumentech a Manuálech pracovních postupů jednotlivých programů metody čtyř očí 28

29 1 Vedení rozpočtové a účetní evidence Přijímání nových Uzavírání závazků s dodavateli ve funkci příkazce operace Nabídka úplatku nebo jiné výhody za: poskytnutí choulostivých informací kteří nesplňují kvalifikační příslušníků, příbuzných a známých. objednávce prací či služeb možnost objednat fiktivní plnění snaha obejít zákon o veřejných zakázkách Odbor účetnictví a majetku Odbor rozpočtu etického kodexu SFŽP zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě vnitřního předpisu SM 21 pro zadávání veřejných zakázek Vedení rozpočtové a účetní evidence Nabídka úplatku nebo jiné výhody za: poskytnutí choulostivých informací Přijímání nových kteří nesplňují kvalifikační příslušníků, příbuzných a známých. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce etického kodexu SFŽP 29

30 1 Zadávání veřejných zakázek 2 Přijímání nových Vydávání odborných stanovisek potřebných pro rozhodování o veřejných zakázkách, včetně zakázek malého rozsahu, s následnými finančními a dalšími ztrátami veřejných zdrojů (zboží a služby pro veřejnou správu). kteří nesplňují kvalifikační příslušníků, příbuzných a známých. Odbor TA/NSA zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, vnitřního předpisu SM 21 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce etického kodexu SFŽP 30

31 Pravděpodobnost výskytu rizika (P) Míra rizika Úroveň Označení Popis Úroveň Označení Interval 1 Velmi malá Vyskytne se pouze ve výjimečných případech 1 Běžné riziko M< 1;5) 2 Malá Někdy se může vyskytnout, ale není to Hlavní 2 pravděpodobné riziko M< 5;13) 3 Střední Někdy se může vyskytnout 3 Kritické riziko M<13;25> 4 Vysoká Pravděpodobně se vyskytne 5 Velmi vysoká Vyskytne se skoro vždy Dopad rizika (D) Úroveň Označení Popis Neovlivňuje znatelně ani vnitřní chod SFŽP, 1 Velmi malá neřeší se většinou na úrovni vedoucích 2 Malá 3 Střední 4 Vysoká 5 Velmi vysoká M = P x D Ovlivňuje zejména vnitřní chod SFŽP, řeší většinou nižší stupně vedoucích Ovlivňuje vnitřní i vnější chod SFŽP, řeší většinou střední stupně vedoucích Ovlivňuje vnitřní i vnější chod SFŽP, řeší většinou vyšší stupně vedoucích např. vznik významných ztrát, škody, soudní spory Krizové situace řešené na úrovni vedení SFŽP, mající vliv na jeho chod (např. neplnění strategických cílů při zajišťování veřejného zájmu) 31

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SFŽP

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SFŽP Ředitel Poř. č. Riziková činnost Název / popis Opatření ke snížení Pravděpodobnost výskytu Dopad Míra 1 Rozhodovací pravomoci 2 Pracovní setkání se soukromou a státní sférou 3 Zadávání odborných posudků

Více

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK CENIA, české informační agentury životního prostředí (stav k datu 1. 8. 2015)

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK CENIA, české informační agentury životního prostředí (stav k datu 1. 8. 2015) MAPA KORUPČNÍCH RIZIK české informační agentury životního prostředí (stav k datu 1. 8. 2015) Úsek vnitřních služeb (50) j.: 2747/CEN/15 1 Kontrolní činnost 2 Kontrolní činnost 3 Kontrolní činnost Riziková

Více

Mapa korupčních rizik v ČGS

Mapa korupčních rizik v ČGS Příloha k Internímu protikorupčnímu programu Riziková činnost 1. Rozhodovací pravomoci Popis korupčního rizika Mapa korupčních rizik v Pravděpodobnost výskytu (P) 1 Dopad (D) Vyhodnocení rizika V = P x

Více

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SPRÁVY KRNAP

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SPRÁVY KRNAP MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SPRÁVY Interní auditor Poř. č. Riziková činnost 1 Auditní a kontrolní činnost Název/popis rizika - zatajování zjištěných hrubých porušování právních předpisů, - zatajování zjištěných

Více

STANOVENÍ RIZIKOVÝCH OBLASTÍ

STANOVENÍ RIZIKOVÝCH OBLASTÍ PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BRNO Húskova 2, 618 32 Brno STANOVENÍ RIZIKOVÝCH OBLASTÍ Tabulka stupnice hodnocení rizik a významnosti vlivu rizika PRAVDĚPODOBNOST VÝSKYTU RIZIKA (P) VÝZNAMNOST VLIVU RIZIKA (V)

Více

Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské

Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské HODNOCENÍ KORUPČNÍCH RIZIK K 30.9.2014 Zpracováno na základě příkazu ministra zdravotnictví č. 25/2014 ze dne 10.6.2014. Je součástí vnitřní směrnice Psychiatrické

Více

SPRÁVA JESKYNÍ ČESKÉ REPUBLIKY státní příspěvková organizace

SPRÁVA JESKYNÍ ČESKÉ REPUBLIKY státní příspěvková organizace SPRÁVA JESKYNÍ ČESKÉ REPUBLIKY státní příspěvková organizace V Průhonicích dne 24. září 2014 Č. j.: 605/SJP/2014 PŘÍKAZ ŘEDITELE č. 7/2014, kterým se vydává INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM SPRÁVY JESKYNÍ

Více

ROZ ROZHODNUTÍ

ROZ ROZHODNUTÍ RQZ 2-2016 Vydání aktualizovaného interního protikorupčního programu CENIA Obor / téma: Řízení organizace, bezpečnostní politika Nahrazuje (č.j.): ROZ 07-2015 (č.j. 2747/CEN/15) *CENIA1600814* ROZ 2-2016

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014

Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014 Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014 září 2014 Obsah: Úvod... 2 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu... 2 2. Transparentnost...

Více

I. Obecná část. SMĚRNICE k provedení finanční kontroly. Obec Salačova Lhota

I. Obecná část. SMĚRNICE k provedení finanční kontroly. Obec Salačova Lhota Obec Salačova Lhota Směrnice č.6 SMĚRNICE k provedení finanční kontroly Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění Zákona č. 482/04 SB. o finanční kontrole a dále dle

Více

IPP SFŽP ČR říjen 2014. Interní protikorupční program Státního fondu životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR)

IPP SFŽP ČR říjen 2014. Interní protikorupční program Státního fondu životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR) Interní protikorupční program Státního fondu životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR) Obsah Úvod... 2 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu... 2 1.1. Propagace protikorupčního postoje vedoucími

Více

PŘÍKAZ ŘEDITELKY Č. 3/2014. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Plzeň

PŘÍKAZ ŘEDITELKY Č. 3/2014. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Plzeň PŘÍKAZ ŘEDITELKY Č. 3/2014 Účinnost od: 1.7.2014 Platnost do: neomezeně Rozsah působnosti: Všechna pracoviště FN Plzeň V souladu s příkazem ministra zdravotnictví č. 25/2014 Rezortní interní protikorupční

Více

II. VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM

II. VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM Vnitřní směrnice obce Ctiboř č. 9 k finanční kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů I. OBECNÁ ČÁST Finanční kontrola se vykonává podle

Více

k Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice dne 5.12.2013 Směrnice č. 2/2013 o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb.

k Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice dne 5.12.2013 Směrnice č. 2/2013 o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. Příloha č. 4 k Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice dne 5.12.2013 Směrnice č. 2/2013 o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. Obsah směrnice: I. Oddíl: Úvodní ustanovení

Více

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy P O K Y N Ř E D I T E L E Z E M S K É H O A R C H I V U V O P A V Ě č. 2 / 2011, revize 2015 Interní protikorupční program Zemského archivu v Opavě Tento pokyn se vydává na základě pokynu ministra vnitra

Více

KONTROLNÍ ŘÁD. Část první Úvodní ustanovení ČI. 1

KONTROLNÍ ŘÁD. Část první Úvodní ustanovení ČI. 1 m VESELÍ l i l i NAD MORAVOU KONTROLNÍ ŘÁD Část první Úvodní ustanovení ČI. 1 1. Kontrolní řád Města Veselí nad Moravou upravuje zásady a postupy kontrolní činnosti dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole

Více

ZÁKON O ŘÍZENÍ A KONTROLE VEŘEJNÝCH FINANCÍ

ZÁKON O ŘÍZENÍ A KONTROLE VEŘEJNÝCH FINANCÍ Nová etapa v zadávání veřejných zakázek revoluce v roce 2016, aneb taky co nového v elektronizaci přezkumu a auditu ZÁKON O ŘÍZENÍ A KONTROLE VEŘEJNÝCH FINANCÍ Jana Kranecová Ministerstvo financí Harmonogram

Více

Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) za rok 2015

Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) za rok 2015 Správa Krkonošského národního parku Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) za rok 2015 říjen 2015 Stránka 1 z 6 Obsah: Úvod... 3 1. Vytváření

Více

KANCELÁŘ VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV. Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2012 Kanceláře veřejného ochránce práv

KANCELÁŘ VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV. Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2012 Kanceláře veřejného ochránce práv KANCELÁŘ VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2012 Kanceláře veřejného ochránce práv Vypracoval: Datum: Roman Krupica, Ing. M interní auditor vedou / 11. února 2013 oda

Více

Příloha č. 1a k vyhlášce č. 416/2004 ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL ZA ROK.

Příloha č. 1a k vyhlášce č. 416/2004 ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL ZA ROK. Příloha č. 1a k vyhlášce č. 416/2004. orgán veřejné správy Sestavují: ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL ZA ROK. správci kapitol státního rozpočtu, jiné organizační složky státu (včetně územních ch

Více

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů Obec: Dolní Krupá Adresa: 582 71 Dolní Krupá 55 Směrnici zpracoval:

Více

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006 Český telekomunikační úřad Čj. 3 049/2007-607 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006 Praha dne: 20. 2. 2007 Zpracovala: Ing. Anna Kadeřábková vedoucí

Více

Příloha k č.j.: 1893/M/14, 32286/ENV/14. Rezortní interní protikorupční program Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP)

Příloha k č.j.: 1893/M/14, 32286/ENV/14. Rezortní interní protikorupční program Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) Příloha k č.j.: 1893/M/14, 32286/ENV/14 Rezortní interní protikorupční program Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) červenec 2014 Obsah: Úvod... 3 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu...

Více

Podpisová oprávnění. Příloha č. 4 organizačního řádu

Podpisová oprávnění. Příloha č. 4 organizačního řádu Příloha č. 4 organizačního řádu Podpisová oprávnění 1. Starosta : 1.1. i mající bezprostředně vztah k jeho funkci v souladu se zákonem o obcích, 1.2. i vzniklé z jednání starosty za město, k jejichţ podpisu

Více

1) kdy přesně byla zahájena a kdy ukončena kontrola na DI a na DÚ;

1) kdy přesně byla zahájena a kdy ukončena kontrola na DI a na DÚ; 1) kdy přesně byla zahájena a kdy ukončena kontrola na DI a na DÚ; Termín kontroly na Drážní inspekci (dále jen DI ): 8. března až 22. března 2011 Termín kontroly na Drážním úřadě (dále jen DÚ ): 8. března

Více

Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě

Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě MĚSTO LANŽHOT Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě V souladu s ustanovením 102, odst. 2, písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje rada města tento organizační

Více

Vnitřní směrnice č. KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ŽERNOV

Vnitřní směrnice č. KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ŽERNOV Vnitřní směrnice č. KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ŽERNOV Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obec: Žernov Adresa: Směrnici zpracoval: Směrnici schválil:

Více

Co představuje pojem korupce?

Co představuje pojem korupce? Co představuje pojem korupce? Korupcí se obecně rozumí takové jednání, kterým osoba v určitém postavení tohoto postavení zneužívá k neoprávněnému majetkovému obohacení nebo jinému zvýhodnění pro sebe nebo

Více

OBEC BLATNICE. Vnitřní směrnice č.2/2015. Směrnice k finanční kontrole. Obsah směrnice

OBEC BLATNICE. Vnitřní směrnice č.2/2015. Směrnice k finanční kontrole. Obsah směrnice OBEC BLATNICE Vnitřní směrnice č.2/2015 Směrnice k finanční kontrole Obec: Blatnice Adresa: Blatnice 132, 675 51 Jaroměřice n. Rok Směrnici zpracoval: Soňa Málová Datum zpracování: 24.4.2015 Směrnici schválil:

Více

Interní audit v Jihočeském kraji. Helena Plosová

Interní audit v Jihočeském kraji. Helena Plosová Interní audit v Jihočeském kraji Helena Plosová Historie 2002 - zřízení oddělení interního auditu + jmenování vedoucí oddělení 2003 personální posílení IA + 1 2005 personální posílení IA + 1 2006 spojení

Více

RESORTNÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM MŠMT

RESORTNÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM MŠMT RESORTNÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM MŠMT OBSAH: I. ÚVOD STR. 2 II. CÍLE PROGRAMU STR. 3 III. IDENTIFIKACE HLAVNÍCH RIZIKOVÝCH MÍST V ČINNOSTI RESORTU STR. 3 IV. OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ RIZIKA (PROTIKORUPČNÍ

Více

SMĚRNICE MŽP č. 1/2014

SMĚRNICE MŽP č. 1/2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 2. ledna 2014 Č. j.: 93940/ENV/13 5607/M/13 SMĚRNICE MŽP č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků z programu Nová zelená úsporám Článek 1 Úvodní ustanovení

Více

Příkaz ředitele č. 3/2014

Příkaz ředitele č. 3/2014 Ředitel Institutu pro kriminologii a sociální prevenci V Praze dne 9.6.2014 Příkaz ředitele č. 3/2014 kterým se vydává Interní protikorupční program Institutu pro kriminologii a sociální prevenci Na základě

Více

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Veselíčko dne 28.4.2014 1 I. ÚVOD Interní protikorupční program je zpracován na základě úkolu z usnesení

Více

Interní protikorupční program

Interní protikorupční program Interní protikorupční program 1. Úvod Interní protikorupční program (dále IPP) se vydává na základě příkazu ministra zdravotnictví č. 25/2014 s použitím příkazu ministra zdravotnictví č. 3/2013 a opírá

Více

Zákon o vnitřním řízení a kontrole ve veřejné správě

Zákon o vnitřním řízení a kontrole ve veřejné správě Zákon o vnitřním řízení a kontrole ve veřejné správě Obecné informace o činnostech vykonávaných v rámci systémů vnitřního řízení a kontroly Důvody úpravy finanční kontroly Transparentní odpovědnost za

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obsah směrnice: I. Obecná část II. Vnitřní kontrolní systém III. Řídící kontrola

Více

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2005

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2005 Český telekomunikační úřad Čj. 2 025/2006-607 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2005 V Praze dne: 15. 2. 2006 Zpracovala: Ing. Anna Kadeřábková vedoucí

Více

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky.

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky. OBECNÍ ÚŘAD Bříza SMĚRNICE Č 2/2015 O ZABEZPEČENÍ ZÁKONA PRO VÝKON KONTROLY č. 320/2001 Sb. O FINANČNÍ KONTROLE a Manuál provádění kontrol k programu průběžných a následných kontrol Obec: Bříza Adresa:

Více

WORKSHOP = DÍLNA. Prostor, kde se něco dělá, místo, kde živí lidé vytvářejí nějaké nové hodnoty

WORKSHOP = DÍLNA. Prostor, kde se něco dělá, místo, kde živí lidé vytvářejí nějaké nové hodnoty WORKSHOP = DÍLNA Prostor, kde se něco dělá, místo, kde živí lidé vytvářejí nějaké nové hodnoty 1 Následná veřejnosprávní kontrola, nahrazující funkci interního auditu Odbor interního auditu a kontroly

Více

Interní protikorupční program Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP)

Interní protikorupční program Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) Správa Krkonošského národního parku Interní protikorupční program Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) Stránka 1 z 9 Obsah: Úvod... 3 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu...

Více

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE Obec: Brnířov Adresa: Brnířov 41, 345 06 Kdyně Identifikační číslo obce: 00572608 1) Předmět úpravy a právní rámec Tento vnitřní předpis vymezuje v souladu se zákonem č. 320/2001

Více

SMĚRNICE MŽP č. 6/2006

SMĚRNICE MŽP č. 6/2006 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 14. března 2006 Č.j.: 867/M/06 SMĚRNICE MŽP č. 6/2006 o implementaci projektů Fondu soudržnosti Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup

Více

Interní protikorupční program CENIA, české informační agentury životního prostředí

Interní protikorupční program CENIA, české informační agentury životního prostředí Příloha k ROZ 7-2015, č.j. 2747/CEN/15 Interní protikorupční program CENIA, české informační agentury životního prostředí Obsah: srpen 2015 Úvod... 1 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu...

Více

MINISTERSTVO VNITRA odbor interního auditu a kontroly Č. j.: MV /IAK-2015 Praha 18. prosince 2015 Počet listů: 5 Příloha: 1/2

MINISTERSTVO VNITRA odbor interního auditu a kontroly Č. j.: MV /IAK-2015 Praha 18. prosince 2015 Počet listů: 5 Příloha: 1/2 MINISTERSTVO VNITRA odbor interního auditu a kontroly Č. j.: MV-170116-1/IAK-2015 Praha 18. prosince 2015 Počet listů: 5 Příloha: 1/2 S t ř e d n ě d o b ý p l á n i n t e r n í h o a u d i t u n a r o

Více

Vnitřní kontrolní systém v orgánu veřejné správy

Vnitřní kontrolní systém v orgánu veřejné správy Vnitřní kontrolní systém v orgánu veřejné správy Praha, 22. září 2011 Daniel Reisiegel Vnitřní kontrolní systém Strašák vedoucích zaměstnanců OVS X nezbytná součást finančního řízení Ing. Daniel Reisiegel,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 1 ze dne 14.01.2015

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 1 ze dne 14.01.2015 č.j.: 1/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 1 ze dne 14.01.2015 Změna Organizačního řádu ÚMČ Praha 3, zvláštní části Organizačního řádu ÚMČ Praha 3, zřízení Útvaru interního

Více

Příkaz ředitele INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM THOMAYEROVY NEMOCNICE

Příkaz ředitele INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM THOMAYEROVY NEMOCNICE Strana 1 z 11 Název: INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM THOMAYEROVY MOCNICE Platnost od: 11.09.2014 Platnost do: odvolání Nahrazuje: --- Distribuce a uložení dokumentu: Platné jsou autorizované výtisky a elektronická

Více

Směrnice k finanční kontrole

Směrnice k finanční kontrole Obec Hluboš 262 22 Hluboš 3 Směrnice č. 28/2015 nahrazuje směrnici č. 6 z 26.1.2006 Směrnice k finanční kontrole 1. Předmět úpravy 1.1. Směrnice upravuje finanční kontrolu, která je součástí finančního

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy 01. Pojem veřejná správa 02. Vymezení veřejné správy

Více

KONTROLNÍ ŘÁD. I. Obecná část

KONTROLNÍ ŘÁD. I. Obecná část KONTROLNÍ ŘÁD MĚSTA MORAVSKÝ BEROUN Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů Obsah směrnice: 1) Obecná část 2) Vnitřní kontrolní systém 3) Řídící

Více

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR 01. Ústava České republiky 01. Historické souvislosti

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Název obce: Obec Dukovany IČ: Přezkoumání proběhlo: Přezkoumávané období: rok 2007

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Název obce: Obec Dukovany IČ: Přezkoumání proběhlo: Přezkoumávané období: rok 2007 ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Název obce: Obec Dukovany IČ: 00289329 Sídlo: 675 56 Dukovany Přezkoumání provedl: Ing. Karel Cejpek, auditor Místo přezkoumání: Obecní úřad Dukovany Přezkoumání

Více

OP ŽP V KOSTCE aktuální stav administrace a budoucnost

OP ŽP V KOSTCE aktuální stav administrace a budoucnost OP ŽP V KOSTCE aktuální stav administrace a budoucnost 3. prosince 2009 Leo Steiner náměstek ředitele Státní fond životního prostředí ČR Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí

Více

ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE Zákon č. 320/2001, o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) Praha 2009

ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE Zákon č. 320/2001, o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) Praha 2009 ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE Zákon č. 320/2001, o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) Praha 2009 1 ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE Úvod 1. Zhodnocení legislativního

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné

Více

Protikorupční program Správy státních hmotných rezerv

Protikorupční program Správy státních hmotných rezerv Příloha č. 1 k příkazu předsedy Správy č. 18/2015 Protikorupční program Správy státních hmotných rezerv Článek I. Úvodní ustanovení Protikorupční program Správy státních hmotných rezerv (dále jen PP Správy

Více

Komentář k výsledkům finančních kontrol a účinnosti vnitřního kontrolního systému orgánů veřejné správy za rok 2013

Komentář k výsledkům finančních kontrol a účinnosti vnitřního kontrolního systému orgánů veřejné správy za rok 2013 OBEC MACKOVICE Mackovice 49, 671 78 Jiřice u Miroslavi IČO: 00 636 851... orgán veřejné správy Příloha č.1b k vyhlášce č. 416/2004 Sb. Komentář k výsledkům finančních kontrol a účinnosti vnitřního kontrolního

Více

Doklad nesmí být starší než 3 měsíce, počítáno od data podání na Fondu. Doklad musí odpovídat skutečnému stavu.

Doklad nesmí být starší než 3 měsíce, počítáno od data podání na Fondu. Doklad musí odpovídat skutečnému stavu. Připravovaná výzva z OPŽP PO 3, oblast podpory 3.2 - zateplení veřejných budov Manuál k původním žádostem veřejných budov z Programu Zelená úsporám podávaným do Operačního programu životní prostředí Doklady

Více

Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU. Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer

Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU. Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer Pravidla pro žadatele Veřejné zakázky Veřejné zakázky v OPŽP Projektový cyklus kontroly

Více

Mgr. Petra Řepíková Funkce: kontrolor Funkce: vedoucí odboru kontroly

Mgr. Petra Řepíková Funkce: kontrolor Funkce: vedoucí odboru kontroly Příloha č. k vyhlášce č. 416/4 Sb. Tabulka stavů vybraných ukazatelů z ukončených kontrol nakládání s veřejnými prostředky, auditů a přezkoumání hospodaření vykonaných u orgánu veřejné správy jinými kontrolními

Více

Výzva I programu podpory Technická pomoc

Výzva I programu podpory Technická pomoc MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Výzva I programu podpory Technická pomoc Název programu podpory Prioritní osa operačního

Více

Soustava veřejných rozpočtů 10

Soustava veřejných rozpočtů 10 Soustava veřejných rozpočtů 10 Ing. Yvona Legierská 30.10.2015 1 30.10.2015 1. Soustava veřejných rozpočtů a její právní úprava a ekonomický význam 2. Rozpočtový proces 3. Územní rozpočty 4. Hospodaření

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Útvar interního auditu V Písku dne: 23.01.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 09.02.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Vyhodnocení kontrolní činnosti za rok 2016 NÁVRH USNESENÍ Rada města Zprávu o vyhodnocení

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: 20.5.2015 9 1

Více

prezentace výsledků auditu Milan ZOLICH

prezentace výsledků auditu Milan ZOLICH Nastavení systému řídící kontroly ve smyslu ustanovení části čtvrté hlavy II zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném

Více

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava , v KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 " ", o o o I c Čj.: Sp. zn.:

Více

Směrnice č. 2/2014 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DRÁŽNÍHO ÚŘADU. *crdux007p1zx* Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady

Směrnice č. 2/2014 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DRÁŽNÍHO ÚŘADU. *crdux007p1zx* Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady *crdux007p1zx* CRDUX007P1ZX Č. j.: DUCR-55931/14/Mj Směrnice č. 2/2014 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DRÁŽNÍHO ÚŘADU Rozdělovník: Ř, 1M, 1N, 1L, 1VKŘ,

Více

Popis, hodnocení a řízení korupčních rizik

Popis, hodnocení a řízení korupčních rizik Příloha k Instrukci č. 6/2014 Popis, hodnocení a řízení korupčních rizik 1. Stupnice ohodnocení rizik Příkaz ministra č. 9/2009 stanoví ve své příloze č. 1 tyto stupnice hodnocení pro určování významnosti

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

218/2000 Sb. písm. a) Funkce: Funkce: Ředitelka odboru interního auditu a kontroly

218/2000 Sb. písm. a) Funkce: Funkce: Ředitelka odboru interního auditu a kontroly Příloha č. 1, část II., tabulka č. 3 k vyhlášce č. 416/4 Sb Přehled o zjištěních kontrolního orgánu při výkonu veřejnosprávní kontroly o porušení rozpočtové kázně kontrolovanou osobou ve smyslu zák. č.

Více

Dopad (D) V=P*D. Finanční riziko

Dopad (D) V=P*D. Finanční riziko Název rizika prostředků na realizaci SCLLD, nemožnost financovat SCLLD z evropských fondů prostředků určených na režii Buchlov vlastních zdrojů Buchlov Výskyt neočekávaných výdajů Buchlov Nedostatečná

Více

PROTIKORUPČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA DOPRAVY

PROTIKORUPČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA DOPRAVY ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY Datum účinnosti: PROGRAM 5. srpna 2011 PROTIKORUPČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA DOPRAVY Schváleno rozhodnutím ministra dopravy Dne 5. srpna 2011 Č. j.: 38/2011-040-FINK ÚTVAR

Více

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM MŠMT

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM MŠMT INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM MŠMT RIPP 2014 Stránka 1 Obsah INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM MŠMT... 1 Úvod... 3 Cíle programu... 4 Identifikace hlavních rizikových míst v i resortu... 4 Opatření ke snížení

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Vnitřní kontrolní systém Platí od:

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Vnitřní kontrolní systém Platí od: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 3 / 2009 Vnitřní kontrolní systém Platí od: 1. 6. 2009 Určeno všem zaměstnancům. Vnitřní kontrolní systém je v organizaci zaveden dle části čtvrté,

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1 Příloha č. 3 k č. j.: 3405/M/11, 55257/ENV/11 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení akce v Operačním programu

Více

Energetický regulační úřad. Interní protikorupční program Energetického regulačního úřadu

Energetický regulační úřad. Interní protikorupční program Energetického regulačního úřadu Energetický regulační úřad Masarykovo náměstí 5 586 01 Jihlava Interní protikorupční program Energetického regulačního úřadu Opatření č. 12/2015 předsedkyně Energetického regulačního úřadu 1 Čl. 1 Úvod

Více

Příkaz ředitele PNvD č.6/2014. Interní protikorupční program PNvD

Příkaz ředitele PNvD č.6/2014. Interní protikorupční program PNvD Příkaz ředitele PNvD č.6/2014 Interní protikorupční program PNvD Účel Vypracování Interního protikorupčního programu PNvD v souladu s příkazem ministra zdravotnictví č. 25/2014 Resortní interní protikorupční

Více

NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Mgr. Stanislav Klika, VO 4701 Harmonizace IA, MFČR Ing. Dana Ratajská, Harmonizace Interního auditu Praha 17. 2. 2015 OMEZENÍ NADBYTEČNÝCH KONTROL

Více

POSLOUPNOST ÚKONŮ NAKLÁDÁNÍ S AZBESTEM

POSLOUPNOST ÚKONŮ NAKLÁDÁNÍ S AZBESTEM POSLOUPNOST ÚKONŮ NAKLÁDÁNÍ S AZBESTEM (průzkum projekt technická zpráva povolovací řízení výběrové řízení realizace zakázky), náležitosti a struktura projektu a technické zprávy Legislativní základ Zákon

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

O R G A N I Z A Č N Í. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Legislativní rámec

O R G A N I Z A Č N Í. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Legislativní rámec O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Luby Čl. 1 Základní ustanovení Organizační řád upravuje organizaci Městského úřadu Luby. Určuje jeho organizační strukturu, dělbu práce mezi jednotlivými odbory,

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU ZA ROK 2013

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU ZA ROK 2013 Příloha č. 1b_213 Obec Dymokury Okres Nymburk Kraj Středočeský ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU ZA ROK 213 1. Stručné zhodnocení výsledků řídících kontrol i stručné zhodnocení

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, Jaroměř

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, Jaroměř MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř Název standardu Kritéria standardu Závazné pro: Vypracovala:

Více

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Metodické pokyny Evidenční označení: MP.49 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Vydání: 1. Revize: 0. Datum vydání: Účinnost od: 22. 04. 2014 Dokument je majetkem Správy úložišť radioaktivních odpadů. Jakékoli

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vřesina, IČ za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vřesina, IČ za rok 2014 Elektronický podpis - 27.1.2015 KUMSX01G95PV Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Interní protikorupční program Správy NP Šumava

Interní protikorupční program Správy NP Šumava Evid. číslo: D 26 Č. j.: NPS 02725/2016 Strana: 1 z 12 šablona F 01/S01 c) Interní protikorupční program Správy NP Šumava Datum: Zpracoval: Funkce: Podpis: 6. 4. 2016 Ing. Karel Malík, Ph.D. Vedoucí útvaru

Více

Zpráva o výsledcích finančních kontrol za Liberecký kraj za rok 2004

Zpráva o výsledcích finančních kontrol za Liberecký kraj za rok 2004 Zpráva o výsledcích finančních kontrol za Liberecký kraj za rok 2004 Liberecký kraj jako orgán veřejné správy předkládá v souladu s ustanovením 22 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část I. - Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část I. - Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obecná ustanovení Na základě ustanovení 9 odst. 1 zákona č. 65/1965 Sb. zákoníku práce v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tento organizační předpis. Část I. - Všeobecná

Více

Protikorupční strategie. Olomouckého kraje

Protikorupční strategie. Olomouckého kraje Protikorupční strategie Olomouckého kraje Hodnocení k 31. 12. 2015 HODNOCENÍ PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE Olomouckého kraje k 31. 12. 2015 S Protikorupční strategií Olomouckého kraje byla veřejnost seznámena

Více

Živnostenský úřad města Brna

Živnostenský úřad města Brna Živnostenský úřad města Brna 1 - zajišťuje komplexní výkon státní správy na úseku živnostenského podnikání v rozsahu stanoveném 2 zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném, a zákonem

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení Příloha č. 3 k č. j.: 3973/M/09,71656/ENV/09 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení v Operačním programu Životní

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1 Příloha č. 2 k č. j.: 4469/M/12, 72511/ENV/12 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení akce v Operačním programu

Více

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Lomná, IČ v roce 2016

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Lomná, IČ v roce 2016 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01ONYNO Čj.: MSK 113482/2016 Sp. zn.: KON/9553/2016/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Směrnice č. 2/2004 k finanční kontrole

Směrnice č. 2/2004 k finanční kontrole Směrnice č. 2/2004 k finanční kontrole dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obec : Sněžné Adresa : 592 03 Sněžné 55 IČ : 00295 451 Směrnici zpracoval

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL ZA ROK 2015

ROČNÍ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL ZA ROK 2015 Český telekomunikační úřad Čj.: ČTÚ-14 494/2016-607 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Samostatné oddělení interního auditu ROČNÍ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL ZA ROK 2015 Praha dne: 18. 2. 2016

Více

Program semináře. Popis hlavních bloků administrace projektu

Program semináře. Popis hlavních bloků administrace projektu Program semináře Schválen lením žádosti projekt nekončí Hradec Králov lové 22.9.2010 Popis hlavních bloků administrace projektů Podklady pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD) a uzavření smlouvy

Více

SMĚRNICE MŽP č. 9/2013

SMĚRNICE MŽP č. 9/2013 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SMĚRNICE MŽP č. 9/2013 V Praze dne 13.6.2013 Č. j.: 38821/ENV/13 2924/M/13 o poskytování finančních prostředků v rámci programu Nová zelená úsporám 2013 Ministerstvo životního

Více