ROZPOČET FAKTA & TRENDY Ministerstvo obrany České republiky

Transkript

1 ROZPOČET FAKTA & TRENDY 2013 Ministerstvo obrany České republiky 1

2 ÚVOD Předkládanou publikací chce Ministerstvo obrany České republiky v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informovat veřejnost a partnerské země o základních údajích státního rozpočtu kapitoly 307 Ministerstvo obrany (dále jen kapitola MO) na rok 2013, vývojových trendech, struktuře, nejvýznamnějších druzích výdajů a vnitřních proporcích mezi nimi. Přehled nejvýznamnějších dokumentů použitých při zpracování publikace: Zákon č. 504/2012 Sb. ze dne 19. prosince 2012, o státním rozpočtu České republiky na rok 2013; Návrh závěrečného účtu státního rozpočtu České republiky za rok 2012 kapitola 307 Ministerstvo obrany; Pracovní instrukce Ministerstva financí k sestavení návrhu státního rozpočtu na rok 2013 a na střednědobý výhled na roky 2014 a 2015 za rozpočtovou kapitolu 307 Ministerstvo obrany (čj /2012/ z 26. června 2012); Usnesení vlády ČR č. 457 z 26. června 2012, k návrhu příjmů a výdajů rozpočtových kapitol a státních fondů na léta 2013 až 2015; Usnesení vlády ČR č. 848 ze dne 21. listopadu 2012 k novému návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2013 a k novým návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2014 a 2015 a střednědobých výdajových rámců na léta 2014 a Hlavním východiskem při přípravě návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2013 bylo především Programové prohlášení vlády, ve kterém byly definovány základní úkoly z oblasti veřejných rozpočtů, a dále Konvergenční program ČR, který jasně deklaruje snahu ukončit situaci nadměrného deficitu a dosáhnout jeho postupného snižování. V souladu s tím byly stanoveny rozpočtové limity pro jednotlivé kapitoly. 1

3 Ministerstvu obrany byly usnesením vlády ČR č. 457/2012 primárně pro rok 2013 stanoveny základní rozpočtové limity následovně: celkové příjmy kapitoly ve výši mil. Kč, celkové výdaje kapitoly ve výši ,97 mil. Kč. Tyto limity byly v průběhu prací na přípravě zákona o státním rozpočtu na rok 2013 upřesňovány a s konečnou platností stanoveny usnesením vlády ČR č. 848/2012 následovně: celkové příjmy kapitoly ve výši 3 162,6 mil. Kč, celkové výdaje kapitoly ve výši ,37 mil. Kč. Návrh státního rozpočtu kapitoly MO na rok 2013, který byl zpracován ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (rozpočtová pravidla), vychází ze stanovených rozpočtových limitů na rok 2013, vyhlášky č. 165/2008 Sb., kterou se stanoví rozsah a struktura údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a termíny jejich předkládání, vyhlášky č. 415/2008 Sb., kterou se stanoví rozsah a struktura podkladů pro vypracování střednědobého výhledu státního rozpočtu, a v souladu s úkoly stanovenými usneseními vlády č. 457 z 26. června 2012 a č. 848 ze dne 21. listopadu Rozpočet kapitoly Ministerstvo obrany na rok 2013 byl sestaven v souladu se zásadami cílově orientovaného rozpočtování. Základním důvodem tohoto způsobu sestavení návrhu rozpočtu je kromě splnění požadavků MF stanovených ve vyhlášce č. 165/2008 Sb. a vyhlášce č. 415/2008 Sb. i zvýšení transparentnosti ve využívání veřejných prostředků a získání jasné odpovědi na otázky, k plnění jakého cíle jsou veřejné prostředky vynakládány. Rozpočtování podle cílů a stanovení kritérií pro hodnocení jejich plnění se stává základním nástrojem pro zvýšení efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti vynaložených finančních zdrojů. Návrh rozpočtu pro rok 2013 a střednědobý výhled na roky 2014 a 2015 byl zpracován v novém rozpočtovém informačním systému zavedeném MF integrovaném informačním systému státní pokladny (IISSP). 2

4 Schváleným rozpočtem kapitoly 307 Ministerstvo obrany na rok 2013 jsou zabezpečeny nezbytné výdaje na zajištění zejména pokračujících programů a projektů pro další transformaci ozbrojených sil ČR a celého resortu obrany. Trend snižování absolutní výše výdajů státního rozpočtu kapitoly 307 Ministerstvo obrany, který ovlivňuje stabilitu resortu, rozsah plněných úkolů, změny v organizační struktuře a počtech osob v jednotlivých kategoriích, se podařilo rokem 2013 zastavit. Stanovené střednědobé výdajové rámce na léta 2014 a 2015 jsou prakticky na úrovni roku 2013 (42 027,0 mil. Kč pro rok 2014 i rok 2015). Zákon č. 504/2012 Sb. ze dne 19. prosince 2012, o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, stanovil limit výdajů pro kapitolu MO ve výši ,375 mil. Kč. Podíl výdajů kapitoly MO na predikovaném hrubém domácím produktu činí 1,08 %, v roce 2012 činil 1,11 %. Trvalý cíl resortu Ministerstva obrany a poslání ozbrojených sil ČR se nemění. Ministerstvo obrany bude i nadále vytvářet podmínky, za kterých budou ozbrojené cíly ČR schopny účinným způsobem zajistit svrchovanost, územní celistvost, principy demokracie a právního státu, ochranu životů obyvatel a jejich majetku před vnějším napadením a efektivně přispívat k prosazení strategických i dalších významných bezpečnostních zájmů ČR ve spolupráci s aliančními partnery a v souladu s mezinárodním právem. Rozpočet Ministerstva obrany vychází z platné legislativní základny a je sestaven ve schválené struktuře cílů. Výdaje a příjmy jsou vyjádřeny v souladu s platnou rozpočtovou skladbou Ministerstva financí. Celkové příjmy, které byly v kapitole MO stanoveny ve výši 3 162,6 mil. Kč, jsou oproti minulému roku nižší o 43,8 mil. Kč. Rozhodující část příjmů ve výši 2 924,1 mil. Kč tvoří odvody pojistného na důchodové a nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za vojáky z povolání. Daňové příjmy ve výši 10,0 mil. Kč představují příjmy z daní a poplatků z vybraných činností a služeb. Nedaňové příjmy v celkové výši 202,1 mil. Kč zahrnují prostředky získané z vlastní činnosti, z pronájmu pozemků, nemovitostí a movitých věcí, z úroků a ostatní nedaňové příjmy. Přijaté transfery ze zdrojů EU jsou ve výši 26,4 mil. Kč. Pro oblast programového financování byl stanoven limit výdajů na reprodukci majetku ve výši 5 653,5 mil. Kč včetně souvisejících běžných výdajů. Ve srovnání s rokem 2012 se jedná o pokles výdajů v této oblasti o 2 146, 6 mil. Kč. tj. snížení o 27,52 %. 3

5 Výdaje na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovace nejsou od roku 2011 součástí programového financování (součástí EDS/SMVS). Na programy podpory výzkumu, vývoje a inovací je stanoven limit ve výši 382,52 mil. Kč. Proti roku 2012 dochází ke zvýšení o 4,22 mil. Kč (index 2013/2012 činí 1,01 %). Běžné výdaje (bez souvisejících běžných výdajů programového financování vedených v EDS/SMVS a výzkumu, vývoje a inovací) představují částku ,8 mil. Kč (tj. 85,6 % celkových výdajů kapitoly MO). Přednostně jsou v této oblasti rozpočtovány mandatorní výdaje, které vycházejí z právních nároků a mají přímou vazbu ke stanovenému počtu osob, jejich struktuře a plánovanému vývoji. Limit počtů osob pro rozpočet (rozpočtové počty osob) v rámci organizačních složek státu MO v návrhu rozpočtu na rok 2013 se oproti roku 2012 nezměnil a činí osob. Došlo pouze k vnitřním přesunům z důvodu optimalizace organizační struktury. Návrh působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2013 schválila vláda ČR dne 16. května 2012 svým usnesením číslo 349 k návrhu působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2013 a 2014 s výhledem na rok 2015 a usnesením číslo 722 ze dne 6. října 2010 (operace NATO Air Policing). Výdaje související s působením příslušníků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2013 (včetně Vojenského zpravodajství) se předpokládají v celkovém objemu 1 625,3 mil. Kč. Dále jsou ve státním rozpočtu kapitoly MO zahrnuty prostředky na plnění závazků z mezinárodních smluv vyplývajících z realizace mezinárodních bezpečnostních dokumentů, zajištění součinnosti s orgány NATO, EU a OSN a věcně příslušnými orgány státní správy ČR, prostředky na společná cvičení NATO a EU, akce a závazky vyplývající pro Českou republiku ze Severoatlantické smlouvy a ostatních mezinárodních smluvních závazků. Resort MO se dále zapojil do projektů realizovaných v rámci jednotlivých operačních programů EU. Na rok 2013 je na realizaci projektů operačních programů EU v rozpočtu alokováno celkem 28,3 mil. Kč, přičemž účast státního rozpočtu je ve výši 1,9 mil. Kč a 26,4 mil. Kč tvoří prostředky z EU. 4

6 Vývoj státního rozpočtu kapitoly MO v letech 2009 až v mil. Kč rok Limit dle střednědobého výhledu Schválený rozpočet MO Rozpočet po snížení/vázání Limit dle střednědobého výhledu Schválený rozpočet MO Rozpočet po snížení/vázání

7 Porovnání základních makroekonomických ukazatelů Index 2013/2012 Hrubý domácí produkt (v mld. Kč) 3 922, ,0 0,99 Výdaje státního rozpočtu ČR (v mld. Kč) 1 189, ,8 0,98 Průměrná míra inflace 3,50 % 2,10 % 0,60 Podíl výdajů kapitoly MO na HDP 1,11 % 1,08 % 0,97 Podíl výdajů kapitoly MO na výdajích státního rozpočtu ČR 3,66 % 3,56 % 0,97 Zdroj: Usnesení vlády České republiky ze dne 21. listopadu 2012 č. 848 k novému návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2013 a k novým návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2014 a 2015 a střednědobých výdajových rámců na léta 2014 a

8 Základní údaje o státním rozpočtu kapitoly MO Výdaje (v mil. Kč) Schválený rozpočet Rok 2012 Rok 2013 Index 2013/2012 I. Kapitálové výdaje celkem 5 498, ,4 0,81 II. Běžné výdaje celkem , ,0 0,99 II.1. Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci , ,1 1,00 II.2. Důchody a ostatní sociální dávky 6 785, ,1 1,03 II.3. Povinné pojistné placené zaměstnavatelem a příděl do FKSP 4 158, ,1 1,00 II.4. Příspěvky na provoz a neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím 1 416, ,5 1,05 II.5. Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům 357,2 297,0 0,83 II.6. Ostatní věcné neinvestiční výdaje , ,2 0,96 III. Celkové výdaje kapitoly MO (součet I. a II.) , ,4 0,97 Výdaje kapitoly MO ČR (ve stálých cenách roku 2008) , ,0 0,95 Příjmy (v mil. Kč) IV.1. Příjmy z pojistného a daňové příjmy 2 965, ,1 0,99 IV.2. Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace 240,9 228,5 0,95 IV. Celkové příjmy kapitoly MO (součet IV.1. a 2.) 3 206, ,6 0,99 VÝSLEDNÉ SALDO ROZPOČTU , ,8 0,96 7

9 Porovnání výdajů podle metodiky OSN v letech 2012 a ) Kód OSN Výdaje (v mil. Kč) Schválený rozpočet Rok 2012 Rok 2013 Rozdíl Index 2013/ Osoby , ,2-342,7 0,99 2. Provoz a údržba , ,5 884,1 1,09 3. Nákup a výstavba 7 411, , ,8 0, Nákup 6 711, , ,0 0, Výstavba 699, ,6 975,2 2,39 4. Výzkum a vývoj 378,4 382,5 4,1 1,01 5. CELKEM ( ) 43318, , ,3 0,97 6. Nevojenské výdaje 2) 155,2 51,8-103,4 0,33 7. CELKEM výdaje MO , , ,7 0,97 (5 + 6) 1) Podle modifikované struktury Hlášení o vojenských výdajích OSN od ) Výdaje nezahrnuté v metodice OSN 8

10 Kód OSN Výdaje kapitoly MO v roce 2013 podle metodiky OSN (v členění podle druhů sil) 1) Výdaje (v mil. Kč) Pozemní síly Vzdušné síly Ostatní síly Centrální zabezpečení, administrativa a velení Nerozděleno CELKEM 1. Osoby 6 238, ,5 337, ,0 60, ,2 2. Provoz a údržba 1 164, ,5 54, ,6 0, ,5 3. Nákup a výstavba 3 055, ,1 47, ,3 0, , Nákup a výstavba 2 281, ,2 3,7 503,3 0, , Výstavba 774,0 64,9 43,7 792,0 0, ,6 4. Výzkum a vývoj 0,0 0,0 0,0 382,5 0,0 382,5 5. CELKEM ( ) , ,1 439, ,4 60, ,6 6. Nevojenské výdaje 18,4 0,0 0,0 33,4 0,0 51,8 7. CELKEM výdaje MO (5 + 6) , ,1 439, ,8 60, ,4 1) Podle modifikované struktury Hlášení o vojenských výdajích OSN od

11 Podíl kategorií výdajů kapitoly MO v letech 2009 až 2013 v mil. Kč Podíl kategorií výdajů kapitoly MO v letech 2009 až Kapitálové výdaje (třída 6 dle rozpočtové skladby) Platy a OPPP, pojistné, FKSP, důchody a sociální dávky, náhrady, stipendia a kapesné Ostatní neinvestiční výdaje rok 10 Kategorie výdajů (v mil. Kč) Skutečnost (vč. mimorozp. zdrojů) Schválený rozpočet Kapitálové výdaje (třída 6 dle rozpočtové skladby) , , , , ,4 Platy a OPPP, pojistné, FKSP, důchody a sociální dávky, náhrady, stipendia a kapesné , , , , ,3 Ostatní neinvestiční výdaje , , , , ,7

12 Vývoj příjmů státního rozpočtu kapitoly MO v letech 2009 až 2013 Vývoj příjmů státního rozpočtu kapitoly MO v letech 2009 až 2013 v mil. Kč 3 206, , , , ,4 Příjmy daňové a nedaňové Příjmy z pojistného rok v mil. Kč Příjmy celkem 2 797, , , , ,6 Příjmy z pojistného 2 601, , , , ,1 Příjmy daňové a nedaňové 196,2 240,1 319,1 251,5 238,5 11

13 Trend vývoje proporcí mezi hlavními skupinami výdajů kapitoly MO v letech 2010 až 2013 Skutečné výdaje - rok 2010 Skutečné výdaje - rok 2011 Schválené výdaje - rok % 20% 36% 20% 33% 18% 43% 44% 49% Schválené výdaje - rok % 36% 51% Programy reprodukce majetku Platy a OPPP, pojistné, FKSP, soc. dávky, náhrady, stipendia, kapesné Ostatní výdaje 12

14 Schválený státní rozpočet kapitoly MO na rok 2013 členěný podle cílů první úrovně (výdajových bloků) Schválený státní rozpočet kapitoly MO na rok 2013 členěný podle cílů první úrovně (výdajových bloků) Zajištění ostatních sociálních dávek 6,7% Zajištění dávek důchodového pojištění 10,0% Zajištění státní sportovní reprezentace 0,6% Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil 1,1% Zajištění strategického zpravodajství 5,2% V Zajištění obrany ČR ozbrojenými silami 54,8% Zajištění výkonu státní správy v působnosti MO 3,0% Vytváření a rozvoj systému obrany státu 18,6% 13

15 VÝDAJE PROGRAMOVÉHO FINANCOVÁNÍ VEDENÉ V EDS/SMVS Zákonem č. 504 ze dne 19. prosince 2012, o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, byl pro oblast programového financování schválen limit výdajů ve výši 5 653,4 mil. Kč (tj. 13,4 % celkových výdajů kapitoly MO), z toho činí kapitálové výdaje 4 397,3 mil. Kč a běžné výdaje 1 256,1 mil. Kč. Výdaje v oblasti programů reprodukce majetku vykazují v období od roku 2009 u Ministerstva obrany trvale snižující se trend. Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS jsou na rok 2013 plánovány v rámci 22 programů reprodukce majetku, z toho je 9 pokračujících programů a 13 nových programů koncipovaných v souladu s principy cílově orientovaného rozpočtování. V oblasti modernizačních projektů vyzbrojování a projektů nemovité infrastruktury byla na realizaci pěti rozhodujících programů vyčleněna částka 3 692,2 mil. Kč (tj. 65,3 % objemu výdajů na programy reprodukce majetku). 14

16 Jedná se o tyto programy: pořízení lehkých obrněných vozidel, zvyšování schopností vojáka 21. století, výstavba a rekonstrukce nemovité infrastruktury MO, přezbrojení Armády České republiky obrněnými transportéry, pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel. Souhrn veškerých peněžitých prostředků určených na financování programů reprodukce majetku je pro rok 2013 v celkovém objemu 5 750,5 mil. Kč, v tom jsou kromě rozpočtových zdrojů kapitoly MO vedených v EDS/SMVS ve výši 5 653,4 mil. Kč zahrnuty dále mimorozpočtové zdroje OSS v částce 84,8 mil. Kč a vlastní zdroje účastníka programu (tyto finanční prostředky jsou vytvářeny vlastní činností ekonomického subjektu příspěvkovou organizací a nejsou součástí státního rozpočtu kapitoly MO) ve výši 12,3 mil. Kč. 15

17 Porovnání výdajů na programy reprodukce majetku vedené v EDS/SMVS v letech 2009 až 2013 v mil. Kč Porovnání výdajů na programy reprodukce majetku vedené v EDS/SMVS v letech 2009 až rok Skutečnost Schválený rozpočet Kapitálové výdaje 7 215, , , , ,3 Běžné výdaje 4 243, , , , ,1 Celkem , , , , ,4 16

18 Rozdělení výdajů v programech reprodukce majetku vedených v EDS/SMVS v roce 2013 Výdaje na pořízení výzbroje, zvýšení a udržení operačních schopností a podobně 4 819,5 85,2 % Výdaje na nemovitou infrastrukturu 833,9 14,8 % Celkem 5 653,4 100,0 % v mil. Kč Rozdělení výdajů v programech reprodukce majetku vedených v EDS/SMVS v roce 2013 Výdaje na nemovitou infrastrukturu 14,8% Výdaje na pořízení výzbroje, zvýšení a udržení oper. schopností a podobně 85,2% 17

19 BĚŽNÉ VÝDAJE Běžné výdaje kapitoly MO (včetně souvisejících běžných výdajů programového financování a běžných výdajů na výzkum, vývoj a inovace) byly na rok 2013 schváleny v celkovém objemu ,0 mil. Kč, což je 89,5 % celkových výdajů kapitoly MO. Na platové prostředky, OPPP a související výdaje (povinné pojistné placené zaměstnavatelem a FKSP), odměny za užití duševního vlastnictví, mzdové náhrady, důchody a sociální dávky, náhrady v době nemoci, stipendia studentů a kapesné žáků byly vyčleněny prostředky ve výši ,3 mil. Kč, tj. 56,8 % běžných výdajů. Z této částky činí prostředky na platy 9 188,3 mil. Kč, na ostatní platby za provedenou práci 1 038,8 mil. Kč, na povinné pojistné placené zaměstnavatelem 4 064,2 mil. Kč a na příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb 91,9 mil. Kč. Ve schváleném rozpočtu jsou v členění dle rozpočtové skladby alokovány výdaje na nákup materiálu ve výši 1 284,6 mil. Kč, na nákup služeb ve výši 3 498,8 mil. Kč, na nákup vody, paliv a energií ve výši 690,8 mil. Kč, na zabezpečení údržby a oprav ve výši 1 484,9 mil. Kč a na cestovné tuzemské i zahraniční výdaje ve výši 295,4 mil. Kč. 18

20 Struktura běžných výdajů rozpočtu kapitoly MO v roce 2013 v mil. Kč Rozpočet ,4 Kapitálové výdaje 4 428,4 Běžné výdaje* ,0 I. Mandatorní výdaje ,0 1. Platové prostředky, OPPP a přímo související výdaje ,2 a) Platové prostředky VzP a OZ 9 188,3 b) Ostatní platby za provedenou práci 1 038,8 c) Pojistné 4 064,2 d) Převody FKSP 91,9 2. Ostatní mandatorní výdaje ,8 a) Sociální dávky 6 999,1 b) Přídavek na bydlení 3 417,8 c) Ostatní (stipendia apod.) 51,9 II. Ostatní běžné výdaje ,0 1. Zabezpečení běžného provozu 9 790,5 2. Transfery a dotace 2 748,4 3. Další běžné výdaje 234,1 *včetně souvisejících běžných výdajů zařazených do EDS/SMVS a výzkumu, vývoje a inovací 19

21 Vývoj počtů zaměstnanců a objemu platových prostředků v kapitole MO v letech 2009 až 2013 Vývoj počtů zaměstnanců a objemu platových prostředků v kapitole MO v letech 2009 až 2013 počet zaměstnanců celkem mil. Kč rok Počty zaměstnanců celkem Objem platových prostředků (v mil. Kč) Skutečnost Schválený rozpočet Počty vojáků z povolání Počty občanských zaměstnanců Počty zaměstnanců celkem Objem platových prostředků (v mil. Kč)

22 Vývoj počtu jednotlivých kategorií osob kapitoly MO v letech 2009 až 2013 Vývoj počtu jednotlivých kategorií osob kapitoly MO v letech 2009 až 2013 počet osob rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 Vojáci z povolání Občanští zaměstnanci Celkem Skutečnost Počty plánované Kategorie osob Počty vojáků z povolání Počty občanských zaměstnanců Celkem

23 Podíl výdajů na důchody a ostatní sociální dávky na celkových běžných výdajích kapitoly MO v letech 2009 až 2013 v mil. Kč Podíl výdajů na důchody a ostatní sociální dávky na celkových běžných výdajích kapitoly MO v letech 2009 až 2013 (schválené rozpočty) 13,3% 15,2% 18,2% 17,9% 18,6% rok 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Běžné výdaje* , , , , ,0 Důchody a ostatní sociální dávky 6 396, , , , ,1 Podíl důchodů a ostatních sociálních dávek na běžných výdajích Běžné výdaje* Důchody a ostatní sociální dávky Podíl důchodů a ostatních sociálních dávek na běžných výdajích * včetně souvisejících výdajů zařazených do EDS/SMVS a výzkumu, vývoje a inovací v mil. Kč 13,3 % 15,2 % 18,2 % 17,9 % 18,6 %

24 Porovnání hlavních druhů výdajů v rámci ostatních běžných výdajů v letech 2012 a 2013 (schválené rozpočty) Porovnání hlavních druhů výdajů v rámci ostatních běžných výdajů v letech 2012 a 2013 (schválené rozpočty) Celkem 7 254, ,1 Nákup materiálu Nákup vody, paliv a energie (mimo pohonných hmot a maziv) 1 284, ,4 690,8 951,4 Opravy a udržování movitého a nemovitého majetku Cestovné tuzemské i zahraniční 295,4 289, , , Nákup služeb 3 498, , v mil. Kč 23

25 Porovnání věcné skladby výdajů na nákup materiálu v letech 2012 a 2013 (schválené rozpočty) v mil. Kč Porovnání věcné skladby výdajů na nákup materiálu v letech 2012 a 2013 (schválené rozpočty) 1 277, , rok Ostatní materiál Léky a zdravotnický materiál Materiál pro provoz, údržbu a opravy 20,2 75,5 178,3 371,4 111,1 155,6 311,2 54,1 12,8 30,5 153,3 311,4 137,3 211,8 378,0 49,5 Munice, rakety a zbraně Drobný hmotný majetek Náhradní díly Prádlo, oděv, obuv Potraviny Nákup materiálu celkem 24

26 VÝDAJE NA PODPORU VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ Na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací pro resort Ministerstva obrany byly v roce 2013 na základě návrhu Rady pro výzkum, vývoj a inovace a podle usnesení vlády České republiky č. 458 k návrhu výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2013 s výhledem na léta 2014 a 2015 ze dne 26. června 2012 vyčleněny finanční prostředky ve výši 382,5 mil. Kč. Proti roku 2012 dochází ke zvýšení výdajů o 4,2 mil. Kč (index 2013/2012 činí 101,11 %). Tyto zdroje umožní zabezpečit financování dvou pokračujících programů. V rámci programu pro účelovou podporu na programy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací jsou rozpočtovány výdaje v celkové výši 297,8 mil. Kč, přičemž na financování 24 pokračujících projektů je vyčleněno 171,2 mil. Kč a na nově zahajované akce je rozpočtováno 126,6 mil. Kč. V programu na rozvoj výzkumných pracovišť resortu obrany, který pokračuje z roku 2012, jsou vyčleněny finanční prostředky v objemu 84,7 mil. Kč. 25

27 PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK AČR FKSP HDP EDS/SMVS MO NATO OPPP EU OSN OSS Armáda České republiky Fond kulturních a sociálních potřeb Hrubý domácí produkt Evidenční dotační systém/správa majetku ve vlastnictví státu Ministerstvo obrany, Ministerstvo obrany České republiky North Atlantic Treaty Organization Organizace Severoatlantické smlouvy Ostatní platby za provedenou práci Evropská unie Organizace spojených národů Organizační složka státu 26

28 OBSAH ÚVOD 1 Vývoj státního rozpočtu kapitoly MO v letech 2009 až Porovnání základních makroekonomických ukazatelů 6 Základní údaje o státním rozpočtu kapitoly MO 7 Porovnání výdajů podle metodiky OSN v letech 2012 a Výdaje kapitoly MO v roce 2013 podle metodiky OSN (v členění podle druhů sil) 9 Podíl kategorií výdajů kapitoly MO v letech 2009 až Vývoj příjmů státního rozpočtu kapitoly MO v letech 2009 až Trend vývoje proporcí mezi hlavními skupinami výdajů kapitoly MO v letech 2010 až Schválený státní rozpočet kapitoly MO na rok 2013 členěný podle cílů první úrovně (výdajových bloků) 13 27

29 VÝDAJE PROGRAMOVÉHO FINANCOVÁNÍ VEDENÉ V EDS/SMVS 14 Porovnání výdajů na programy reprodukce majetku vedené v EDS/SMVS v letech 2009 až Rozdělení výdajů v programech reprodukce majetku vedených v EDS/SMVS v roce BĚŽNÉ VÝDAJE 18 Struktura běžných výdajů rozpočtu kapitoly MO v roce Vývoj počtů zaměstnanců a objemu platových prostředků v kapitole MO v letech 2009 až Vývoj počtu jednotlivých kategorií osob kapitoly MO v letech 2009 až Podíl výdajů na důchody a ostatní sociální dávky na celkových běžných výdajích kapitoly MO v letech 2009 až Porovnání hlavních druhů výdajů v rámci ostatních běžných výdajů v letech 2012 a 2013 (schválené rozpočty) 23 Porovnání věcné skladby výdajů na nákup materiálu v letech 2012 a 2013 (schválené rozpočty) 24 VÝDAJE NA PODPORU VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ 25 PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK 26 28

30 Ing. Jiří Auředník Rozpočet fakta & trendy 2013 Vydalo Ministerstvo obrany Odbor komunikace a propagace (OKP) Tychonova 1, Praha 6 Zlom: David Tichý Dáno do tisku: duben 2013 Tisk: OKP MO 1. vydání Kopírovat, překládat a rozmnožovat publikaci bez souhlasu vydavatele je zakázáno NEPRODEJNÉ Ministerstvo obrany České republiky OKP 2013 ISBN ISBN (anglické vydání) 29

31