Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Loučim, IČO: za rok 2014

Transkript

1 KRAJSKÝ ÚŘAD PLZE v SKÉHO KRAJE ODBOR EKO OMICKÝ ODDĚLE Í PŘEZKOUM VA Í HOSPODAŘE I OBCÍ A KO TROL Y. kroupo a Plzeň Výti k č. 1 Čj: EK/ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Loučim, IČO: za rok 2014 Přezkoumání e uskutečnilo e dnech: na základě zákona č b.. o př zkoumá ání ho podaření úz mních amosprávných celků a dobro olný ch s azku ob í. Mí to provedení přezkoumání: Loučím Loučim Kd nč Přezkoumané období: ~ Přezkoumání konali: kontrolor pověřený říz ním přezkoumání: Bc. Hana koríko á kontroloři: - Jitka olfíková Pří přezkoumání b li přítomní: Ing. Jana Dirrigl \ a - tar tka obce Ing. nna Gro levá - účetní obce

2 A. Přezkoumané písemnosti Předmětem přezkoumání hospodaření j.ou údaje uvedené v ~ 2 odst. I a 2 zákona o přezkoumávání ho podaření. Přezkoumání ho podaření bylo provedeno ýběrový m způsobem s ohledem na významnost jednotli ých kut čností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při po uzování jednotli ých právních úkonu se vychází ze znění právních předpi u platných k dni u kut čnění tohoto úkonu: Druh písemnosti ávrh rozpočtu zveřejněn na úřední d ~-.II.-I~.12,~01" I Rozpočtová opatření Č, I - 10 i Rozpočto Ý výhled e taven na období I ch álený rozpočet na rok 20 l-l schválen ZO 12. I~. ~O 13 jako přebytko Ý I i Závěrečný účet za rok 20 I" 'chválen lo 11. 6, zveřejněn na úřední de c a v elektronické odobě II Bankovní výpisy za leden - prosinec 2014 Faktury I Hlavní kniha i lnventumí soupisy majetku a I zá azkú I Kniha došlých faktur Kniha odeslaných faktur I Mzdová agenda Pokladní doklad, Pokladní kniha I Příloha rozvahy Roz aha četní deník' četni dokladv I Výkazy pro h~dnocení plnění rozpočtu za leden - pro in c 2014 e tavena k 31. I~. ~01-l estaveny k 31. I~. ~O 14 I Výkaz zi ku a ztrát) za leden - pro inec I Smlouvy a další materiály k mlouva o po kytnutí účelové dotace Č ze dne řija 'm účelov 'm dotacím na akci:"vodovod - I. eta a". Smlou y o dílo šrnlouva o dílo ze dn firmou VAK ervis.. r.o. Klatovy na akci: "Vodovod - I. etapa" v částce I Kč bez DPI-1. I Smlouvy o přijetí úvěru mlouva o úvěru Č s Č a. s. ze dne na čá tku Kč na akci: "Vodovod - I. eta a". I Zápisy z jednání za pro inec pro in c zastupitelstva četně I u ne ení I especifikován zapls" finančního a kontrolního výboru

3 B. Zjištění z jednorázového přezkoumání C Loučím: c. Závěr I. Plnění opatření k odstranění nedo tatku zjištěn ' ch a) při přezkoumání ho podaření územního celku za předchozí roky nebyly zjišt n. chyby a n dostatky. b) při dílčím přezkoumání za rok 2014 dílčí přezkoumání nebylo proveden. II. Při přezkoumání hospodaření C Loučím za rok ebvlv zjištěn III. Při přezkoumání ho podaření Ú C Loučim za rok 2014 euvádí se zjištěná rizika dle.' 10 odst. ~ pí m. a) zákona č. 420/2004 Sb. IV. Pří přezkoumání ho podaření C Loučím za rok 2014 Byly zjištěny dle" I O odst...:j. písmo b) nasledující ukazatele: a) podíl pohledáv k na rozpočtu územního celku 0,38 % b) podíl zá azku na rozpočtu uzemního celku 6,50% c) podíl zasta ného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00%

4 Kraj ký úřad Plzeňsk 'ho kraje dne r. S. 20 I - Podpis kontroloru: Jitka Volfíko á Iv"I 0.0,./! I Bc. Hana' koríko á kontrolor pověřen' řiz ním přezkoumání Územní celek prohla šuje. že po kytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolno tech vztahujících se k němu podle : _ zákona Č. 420/2004 b.. o přezkoumá ání ho podaření úz mních amo prá ných celků a dobrovolných svazků. Tato zprá a o vý I dku přezkoumání j návrh m zprá o ýsledku přezkoumání hospodaření. přičemž konečným zněním zprá y e tá á okamžikem marného uplynutí lhůty tano ené : 6 od l. I pí m. d) zákona Č b.. k podání pí emného stano i ka kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adre u: Krajský úřad Plzeňského kraj. odbor ekonomický. oddělení př zkoumá ání ho podař ní obcí a kontrol, Škroupova Plzeň. T nto návrh zprávy o vý ledku přezkoumání hospodaření ob ahuje i vý ledk konečného dílčího přezkoumání. ob ahern návrhu zprá y o vv I dku přezkoumáni ho podaření C Loučim o počtu 5 tran b la eznámena a jeho ýti k "í 10 ) obdržela j! f~... ' ~ ~/111 ;t~. /J <:»: Ing. Jana Dirriglová. Dne: staro tka obce

5 Rozdělovník Výtisk č, Počet výtisku Předáno Převzala 1 I Ú C Loučím Ing. Jana Dirriglová 2 I Kraj k}' úřad Plzeňského kraje Bc. Hana. koríko á Poučení: zemní celek j my lu u tanov ni.. 13 od t. I pí m. b) zákona Č. 420/2004 b.. povinen přijmout opatření k nápravě ch b a n dostatku u ed ných této zprávě o vý ledku přezkoumáni ho podaření a podat o tom písemnou informaci pří lušném přezkoumávajícímu orgánu (Kraj k' úřad Plzeňsk 'ho kraj. kroupo a Plzeň), a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy polu závěr čn: m účtem orgánech územního celku. Územní celek je dále e myslu u tanovení.. 13 od t. 2 zákona Č. 420/2004 b.. po inen informacích podle u tanovení.. 13 od t. I pí m. b) téhož zákona uvést lhůtu. ve které podá pří lušn 'mu přezkoumá ajícímu orgánu pí emnou zprá u o plnění přijatých opatření a této lhůtě příslušnému přezkoumá ajícímu orgánu u edenou zprá u zaslat. esplněním těchto povinností e územní celek dopustí sprá ního delikru podle ustano ení ] 14 od t. I pí m. b) a c) zákona Č. 420/2004 b.. za to lze uložit územnímu celku podle ustanovení" l-t od 1. 2 zákona Č b. pokutu do ýš ,00 Kč.