NÁVRH ROZPOČTU OBCE NIVNICE NA ROK 2013

Transkript

1 NÁVRH ROZPOČTU OBCE NIVNICE NA ROK 2013 Výdaje: Paragaf Název Položka Rozpočet 2013 v tis. Kč 1032 Lesnictví celkem nákup materiálu 80 - nákup služeb Silnice - místní komunikace celkem nákup materiálu (posyp.mat.) 50 - nákup služeb (zimní údržba) opravy a udrž.(chodníky+mk) Veřejná sil. doprava Výdaje na dopr. obslužnost 232 z toho přísp. na dopr. obsluž Základní škola + Mateřská škola celkem (příspěvek zřízené přísp. org.) - odměny správců hřiště 24 - odměny ved. kroužků prádlo 10 - knihy, tisk 25 - nákup materiálu drobný HM elektřina plyn voda PHM 10 - služby pošt 5 - služby telecom, internet služby školení a vzdělávání 45 - nákup služeb opravy a údržba pojištění 60 - poplatky bankovní 25 - cestovné 15 - odpisy DHM pořízení DHM (zatep.+okna) Knihovna celkem 518 Příspěvek organizační složce - platy socál. poj zdrav. poj knihy, tisk 50 - nákup materiálu 5 - voda 3 - elektřina-nad.dům,knih.,jizba služby telecom, internet 15 - opravy a udržba Kultura - sál Beseda celkem platy sociál. poj zdrav. poj nákup materiálu 20 1

2 - voda 20 - plyn elektřina 60 - služby telecom, internet 23 - nákup služeb Rozhlas celkem Dary obyvatelstvu celkem příspěvky na narozené děti příspěvek na pohřebné Sport. zaříz. v majetku obce - celkem NIVNICKÁ RIVIÉRA - platy ost. os. náklady - brigádníci 80 - sociál. poj zdrav. poj nákup zboží nákup materiálu voda elektřina 70 - služby telecom, internet 9 - nákup služeb 80 - opravy a údržba Tělovýchovná činnost celkem 800 Ostatní příspěvky z toho : příspěvek na energie Zdravotní středisko - celkem služby pro zdravotnictví - platy sociál. poj zdrav. poj. 9 - nákup služeb 10 - nákup materiálu 10 - voda 30 - elektřina 90 - plyn opravy a údržba Bytové hospodářství celkem voda 40 - plyn elektřina Nebytové hospodářství celkem opravy a údržba Veřejné osvětlení celkem materiál 20 - elektřina nákup služeb 50 - opravy a údržba+rozvodnice Pohřebnictví - celkem 455 správa místního hřitova - platy sociál. poj zdrav. poj nákup materiálu 10 - voda 20 2

3 - elektřina služby telekomunikací Územní rozvoj celkem 13 Správa JDTM - nákup služeb Komun. služby a úz. rozvoj celkem 30 příspěvek na fasády - účel. transf. nepodnikatelům Sběr a svoz komunálního odpadu celkem platy sběrný dvůr 66 - sociál. poj zdrav. poj. 6 - služby telecom 3 - nákup služeb Veřejná zeleň celkem nákup materiálu 40 - PHM 45 - nákup služeb (údržba zeleně) Požární ochrana celkem nákup materiálu 20 - plyn 8 - elektřina 8 - PHM 30 - drobný hmotný majetek 12 - služby telecom 2 - nákup služeb 30 - služby pen. ústavů - pojistné 45 - cestovné Místní zastupitelské orgány celkem platy sociál. poj zdrav. poj Místní správa celkem platy sociál. poj zdrav. poj zák. poj. zaměstnanců 21 - ochr. pomůcky 7 - knihy, tisk 75 - drobný HM nákup materiálu voda 75 - plyn elektřina PHM služby pošt 30 - služby telecom, internet 85 - služby konzultační a právní 30 - služby školení a vzdělávání 30 - nákup služeb neinv.dotace nadaci Dr. Kach příspěvek farní úřad opravy a údržba cestovné 10 3

4 - pohoštění 50 - nákup kolků 5 - pořízení DHM Výdaje z fin. operací - poplatky KB celkem Pojištění obecního majetku celkem Převody vlastním fondům celkem Fin. operace (DPPO za obec + DPH) celkem Neinv.transf. obč. sdružením (dary) celkem Neinv.transf. nezisk. org.-vých.slov. celkem 134 Výdaje celkem

5 Příjmy : Paragaf Název Položka Rozpočet 2013 v tis. Kč 1031 Lesnictví prodej dřeva Knihovna půjčovné Kultura příjmy ze služeb 30 příjmy z pronájmu Sport. zaříz. v majetku obce - koupaliště celkem z toho : příjmy ze služeb 700 příjmy z prodeje zboží Nebytové hospodářství příjmy z pronájmu Bytové hospodářství příjmy z pronájmu 250 příjmy ze služeb Pohřebnictví příjmy ze služeb 80 příjmy z pronájmu Územní rozvoj pronájem pozemků ZAS Sběr a svoz komun. odpadu přísp. EKOKOM, Asekol, aj Požární ochrana přísp. Linea Místní správa příjmy ze služeb Příjmy z fin. operací příjmy z úroků na běž. účtě 100 Daň ze závislé činosti Daň z příjmu fyzických osob 520 Daň z příj. fyz. osob vybíraná 680 srážkou Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob obec Daň z přidané hodnoty Správní poplatky 50 Poplatky ze psů 70 Poplatky z veřejného 40 prostranství Poplatek z ubytovací kapacity 12 Odvod z loterií 60 Odvod z VHP 180 Poplatek za svoz komun. odpadu Daň z nemovitostí Neinvestiční dotace z KÚ 915 Převody z vl. fondů 520 Přebytek hospodaření z r cca Příjmy celkem