Výroční. zpráva. OLÚ Paseka,p.o. Paseka

Transkript

1 Výroční 2011 zpráva Reakreditované pracoviště dle SAK, o.p.s. dne Certifikované Pracoviště Basální stimulace od OLÚ Paseka,p.o. Paseka

2 Obsah 1. Základní údaje Poslání, vize, hodnoty společnosti Přehled o činnosti Poskytovaná zdravotní péče Léčebna plicní ( TRN) Léčebna dlouhodobě nemocných Léčebna rehabilitace Ambulantní provoz Oddělení klinické biochemie, diagnostická a léčebná pracoviště Úspěchy a záměry OLÚ Paseka Úspěchy Záměry Indikátory kvality a sledování rizik Počet hospitalizovaných pacientů Průměrná ošetřovací doba Rizika v OLÚ Paseka Nozokomiální nákazy Dekubity Pády Malnutrice Přehled o zaměstnancích Lékaři, nelékařský zdravotnický personál Rozbor pracovní neschopnosti za rok Rozbor stavu pracovníků za rok Limit na mzdy Péče o zaměstnance Základní údaje o hospodaření Hlavní činnost Náklady Výnosy Doplňková činnost Použité účetní metody Finanční fondy Zhodnocení hospodaření organizace Zabezpečení hospodářsko-technických služeb Prádelna

3 4.2. Odpadové hospodářství Stravovací provoz: Spotřeba elektrické energie Spotřeba zemního plynu, tepla Spotřeba vody za rok Pohonné hmoty Poštovné a spojové služby Drobná údržba Investiční akce Stavební akce Nestavební akce Drobný dlouhodobý majetek Výuková, vzdělávací a publikační činnost Pro všechny zaměstnance Fyzioterapeuti Aktivní účasti Další údaje Vnitřní kontrola a audit Vnější kontroly Stížnosti Agenda pohledávek Agenda pracovních úrazů Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Mimořádné události Certifikace SAK ČR Basální stimulace Akreditované pracoviště pro výuku Přílohy

4 1. Základní údaje Název organizace : Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace Sídlo organizace : Paseka 145, PASEKA Charakteristika organizace : příspěvková organizace ve zdravotnictví IČO Zřizovatel : Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc, PSČ , IČ Vedení organizace: statutárním orgánem je ředitelka MUDr. Zdenka Polzerová, MBA. V době její nepřítomnosti ji zastupuje náměstek HTS Ing. Miroslav Čeladník Rada pro kontrolu hospodaření pro rok 2011: složení Tato rada je sedmičlenná ve předseda - Bc. Dalibor Horák, starosta Města Uničov místopředseda - MVDr. Vojtěch Grézl, Město Litovel členové - MUDr. Eva Štefková, vedoucí odboru zdravotnictví KÚOK, Ing. Petra Vítková, vedoucí rozpočtu a financování KÚOK, Ing. Pavel Vrbecký, vedoucí odd.financování zdrav. KÚOK, ing. Jarmila Kaprálová, místostarostka Města Uničov, Jiří Blažek, starosta Obce Paseka. Náhradníci : PhDr. Drozda, MUDr. Marie Horáková, J. Tomečková, Karla Staroštíková. Adresa pracoviště: Paseka 145, Paseka olupaseka@olupaseka.cz zaměstnanci: příjmení web.: 4

5 1.1. Poslání, vize, hodnoty společnosti Poslání organizace: OLÚ Paseka p.o. - jsme Vaše jistota. Vše pro spokojenost lidí, zajištění kvality a kontinuity péče v bezpečném prostředí Vize organizace: Budoucnost OLÚ Paseka p.o. se bude rozvíjet ve své celistvosti na základě: poskytování odborné individuální péče svým pacientům umožnění rozvíjení a prohlubování znalostí a dovedností zaměstnanců v jejich specializacích dobré a efektivní komunikace s pacienty a jejich rodinami zajištění kvalitní a bezpečné léčebné i ošetřovatelské péče v přátelském prostředí edukací pacientů k aktivnímu přístupu k léčbě Hodnoty organizace: OLÚ Paseka p.o. chce docílit naplnění svého poslání a vize tím, že bude podporovat u svých zaměstnanců následující sdílené hodnoty týmovou spolupráci, efektivní komunikaci a předávání informací spolehlivost, čestnost optimální využití všech zdrojů a možností odpovědnost za svou práci a rozhodnutí snahu po optimálním výkonu péči o člověka v jeho celistvosti / fyzická, psychosociální i duchovní dimenze / zvyšování kvalifikace zvyšování kvality a bezpečnosti péče kreativitu uspokojování potřeb a přání pacientů vnímat jako jednu z hlavních priorit schopnost říci pravé slovo v pravý čas a pravým způsobem 5

6 2. Přehled o činnosti Organizační struktura Organizace se člení na následující hospodářská střediska: 1 - plicní léčebna 2 - léčebna dlouhodobě nemocných 3 - rehabilitační léčebna 4 ambulantní provoz 5 - vedení OLÚ 6 - hospodářsko-technická správa 7 - oddělení klinické biochemie a vyšetřovací metody 8 externí pracoviště Zaměření organizace OLÚ Paseka p.o. poskytuje zdravotnické služby v odbornostech plicní, LDN a rehabilitační, a to v oblasti následné lůžkové zdravotní péče. Vedle tohoto rozhodujícího poslání provozuje ambulantní zdravotní péči v odbornostech praktický lékař, plicní, rehabilitační, neurologická a chirurgická. Současně zajišťuje vyšetření jak pro hospitalizované, tak pro ambulantní pacienty na pracovištích laboratoře a rentgenu a poskytuje zdravotní služby rehabilitační (hydroterapii, elektroléčbu, ergoterapii a individuální léčebně tělesnou výchovu). Všechny tyto činnosti patří k hlavní činnosti OLÚ Paseka. K doplňkové činnosti patří výroba, obchod a služby neuvedené v příloze 1 až 3 živnostenského zákona, čištění a praní textilu a oděvů, provozování vodovodů a kanalizací, úprava a rozvod vody, velkoobchod a maloobchod, hostinská činnost, masérské, rekondiční a regenerační služby, realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, pronájem a půjčování věcí movitých, skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě, provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti, výroba elektrické energie z obnovitelného zdroje energie - fotovoltaické elektrárny a následný prodej do distribuční sítě formou povinného výkupu nebo vlastní spotřebou elektrické energie a 6

7 uplatňováním tzv. zeleného bonusu Tato doplňková činnost se realizuje z důvodu lepšího využití stávajících kapacit za podmínky zlepšení hospodářského výsledku OLÚ Paseka Poskytovaná zdravotní péče Součástí OLÚ Paseka je léčebna TRN se 60 lůžky, LDN se 135 lůžky, rehabilitační léčebna se 133 lůžky a 16 lůžek slouží pro sociální hospitalizace ve ZZ podle vyhlášky 108/2006 Sb. Celkový počet lůžek je tedy 344. Vybavení oddělení OLÚ odpovídá platným předpisům. Všechna oddělení OLÚ jsou vybavena elektrickými polohovacími postelemi a dalším potřebným mobiliářem ( nočními stolky, odkládací plochy, popř. skříně, stoly, židle, apod.) na většině oddělení je centrální rozvod kyslíku a centrální odsávání. Oddělení jsou vybavena koupacími a zvedacími zařízeními pro imobilní a méně mobilní pacienty. Oddělení i jednotlivá pracoviště jsou napojena na počítačovou síť. V posledních třech letech jsme naši nabídku rozšířili o možnost přímo placených rekondičních, regeneračních, relaxačních a wellness procedur (např. rašelinové zábaly, klasické masáže, masáže lávovými kameny, masáže medové, reflexní masáže, atd.). Tyto procedury si hradí pacient po dohodě s ošetřujícím lékařem, který zváží možné kontraindikace vybraných procedur. Naši pacienti mohou využít k procházkám a relaxaci rozlehlý a zrekonstruovaný park s množstvím upravených parkových cestiček Léčebna plicní ( TRN) 60 lůžek odd. I lůžek a odd. VI lůžek Léčebna TRN zajišťuje péči z okresů Olomouc, Přerov, Uherské Hradiště, Zlín, Kroměříž, Šumperk, z části i z okresu Hodonín, Ostrava, Bruntál a Prostějov. Oddělení TRN (tuberkulózy a respiračních nemocí) má k dispozici ambulanci a 2 lékařské stanice pro pacienty s pneumologickými onemocněními a aktivní plicní tuberkulózou. Ročně je hospitalizováno asi 500 pacientů. Pacienti jsou přijímáni na žádost odborných nebo 7

8 praktických lékařů okamžitě či k vyžádanému termínu, akutní stavy se přijímají ihned po celých 24 hodin. Provádí se kompletní diagnostika s využitím dobře vybaveného bronchoskopického a cytologického pracoviště, oddělení lékařské biochemie a hematologie, spirometrické laboratoře, RTG pracoviště. Zákrokové chirurgické sálky jsou k dispozici pro provádění pleurálních punkcí a zavádění hrudní drenáže u pacientů s pneumothoraxem či empyémem. V rámci VI. odd. jsou vyčleněna lůžka pro nemocné s aktivní TBC plic s vlastní jídelnou a sociálním zařízením, z toho 1 pokoj pro léčbu MDR TBC. TRN 60 lůžek Rok 2010 Rok 2011 Plán ošetřovacích dnů Počet ošetřovacích dnů Lůžková kapacita %využití lůžek 85,86 87,00 Lůžkodny uzavřené 0 0 Plán obložnosti Docílená obložnost 309,10 306,53 % docílené obložnosti 85,86 83,98 Přijatí pacienti Propuštění pacienti Zemřelo pacientů Propuštění + zemřelí Průměr ošetřovací doby 39,16 338,36 Průměrná čekací doba 1,20 1,37 Počet návrhů 0 0 Procento využití lůžkové kapacity odpovídá předchozímu roku, takže provedené opatření v roce 2009 ( snížení počtu lůžek TRN v OLÚ Paseka o 21) se ukázalo jako přínosné. V roce 2011 bylo v LTRN hospitalizováno 44 pacientů s TBC ( v roce , v roce ) s průměrnou ošetřovací dobou 73,9 dne, což je 9,18 % (v roce ,92%,v roce ,54% C, v roce ,84 %, v r to bylo 8,23%.) ze všech propuštěných a zemřelých pacientů. 8

9 Léčebna dlouhodobě nemocných 135 lůžek LDN - odd. III 42 lůžek - odd. IV 32 lůžek - odd. V 36 lůžek - odd. V.B - 25 lůžek Oddělení LDN zajišťuje péči o dlouhodobě nemocné občany převážně z okresu Olomouc. Pacienti jsou přijímáni dle pořadníku na základě písemné žádosti o přijetí, vystavené praktickým lékařem nebo oddělením nemocnic. LDN 135 lůžek Rok 2010 Rok 2011 Plán ošetřovacích dnů Počet ošetřovacích dnů Lůžková kapacita %využití lůžek 97,25 94,65 Lůžkodny uzavřené Plán obložnosti Docílená obložnost 354,99 345,50 % docílené obložnosti 97,25 95,97 Přijatí pacienti Propuštění pacienti Zemřelo pacientů Propuštění + zemřelí Průměr ošetřovací doby 69,22 61,13 Průměrná čekací doba 6,74 7,24 Počet návrhů Oddělení LDN prošlo modernizací v roce , při které došlo ke zvýšení komfortu hospitalizovaných pacientů. V rámci této modernizace došlo k vybudování oddělení s dvojlůžkovými a trojlůžkovými pokoji se sociálními zařízeními, oddělení III, IV a V jsou uspořádána částečně buňkovým systémem, kdy je sociální zařízení společné vždy pro 5 lůžek ve dvou pokojích, ostatní pokoje mají včleněné sociální zařízení, oddělení V.B má společné sociální zařízení. Procento využití lůžek je trvale vysoké a pacienti jsou přijímáni výhradně ze zdravotní indikace. Pobyt a léčba na tomto oddělení směřuje ke zlepšení celkového zdravotního stavu, zlepšení hybnosti, návratu sebeobsluhy a uchování soběstačnosti pacientů. Na každém lůžkovém oddělení jsou pracovníci školení v rehabilitačním ošetřovatelství, denně jsou přítomni garanti rehabilitace na oddělení kvalifikovaní fyzioterapeuti, probíhají zde aktivity ke zlepšení psychických funkcí pacientů psychoaktivační skupinky, canisterapie a 9

10 felinoterapie ( léčba pomocí kontaktu se zvířaty psy a kočkou). Prakticky všichni pracovníci oddělení dlouhodobě nemocných jsou vlastníky certifikátu basální stimulace, a tato metoda, která je vhodná pro pacienty po těžkých mozkových příhodách, pro pacienty v bezvědomí (apalický syndrom) nebo pro pacienty upoutané na lůžko v důsledku pokročilých stadií jejich chronických onemocnění, je na těchto odděleních aplikována v praxi. Stále dochází k poklesu průměrné ošetřovací doby na LDN a tím i nárůstu počtu odléčených pacientů. Toto je dáno skladbou pacientů, ale i snahou o umísťování pacientů po ukončení léčby v rodině, sociálních zařízeních nebo na sociálních lůžkách Léčebna rehabilitace 133 lůžek rehabilitace - odd. II 35 lůžek - odd. VII 37 lůžek - odd. VIII 61 lůžek Rehabilitační oddělení OLÚ Paseka disponuje lůžky následné rehabilitační léčby. Jde především o poúrazové a pooperační stavy pohybového aparátu, vertebrogenní algické syndromy, apod. Pacienti jsou před přijetím na rehabilitační oddělení vyšetření v rehabilitační ambulanci, kde je jim současně sdělen i termín nástupu k hospitalizaci. Další podmínkou k přijetí je doporučení ambulantního specialisty (ortoped, neurolog, revmatolog) s požadavkem rehabilitace při hospitalizaci. Na rehabilitační ambulanci je zaveden objednávkový systém. Snahou je zvýšit komfort pacientů a zkrátit čekací dobu k vyšetření. K léčbě pacientů využíváme široké spektrum elektroléčebných procedur, hydroterapii, mechanoterapii. Samozřejmostí je individuální i skupinová léčebná tělesná výchova a ergoterapie s využitím různých rehabilitačních metodik a neurofacilitačních technik. Naší snahou je neustále zkvalitňovat naše služby jak odborné, tak i služby týkající se komfortu pobytu pacientů v OLÚ Paseka. V současné době máme na oddělení VIII. k dispozici nadstandardní dvojlůžkové pokoje a jeden jednolůžkový se sociálním zařízením, s LCD televizí se satelitním příjmem, připojením na internet, ledničkou a varnou konvicí. Tyto pokoje jsou určeny pro pacienty zcela soběstačné a o vhodnosti umístění na tyto pokoje rozhoduje lékař. Na ostatních pokojích na tomto oddělení je k dispozici LCD televizor. 10

11 V roce 2011došlo ke snížení obložnosti v důsledku uzavření odd. VIII. v letních měsících, kdy byla provedena celková rekonstrukce sociálních zařízení v pavilonu E se snahou o snížení bariérovosti zařízení pro pacienty po operacích velkých kloubů. RHB 133 lůžek Rok 2010 Rok 2011 Plán ošetřovacích dnů Počet ošetřovacích dnů Lůžková kapacita %využití lůžek 86,91 83,41 Lůžkodny uzavřené Plán obložnosti Docílená obložnost 317,25 304,45 % docílené obložnosti 86,91 83,41 Přijatí pacienti Propuštění pacienti Zemřelo pacientů 1 0 Propuštění + zemřelí Průměr ošetřovací doby 32,33 31,88 Průměrná čekací doba 29,00 27,30 Počet návrhů Ambulantní provoz Do tohoto provozu patří: 1. Sociální hospitalizace 2. Ambulance OLÚ Paseka - ordinace praktického lékaře - rehabilitační ambulance - plicní ambulance - chirurgická ambulance - neurologická ambulance 3. Konsiliární služby 11

12 Sociální hospitalizace Počet lůžek: 16 V OLÚ se poskytují pobytové sociální služby osobám, které již nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení ústavní péče do doby, než jim je zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou nebo zajištěno poskytování terénních nebo ambulantních sociálních služeb anebo pobytových sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb. Služba obsahuje tyto základní činnosti dle 52 zákona 1208/2006 Sb., s platností od l. l Poskytnutí ubytování Poskytnutí stravy Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Sociálně terapeutické činnosti Aktivizační činnosti Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Dle 37 služba obsahuje sociální poradenství Sociální poradenství základní poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Sociální poradenství je základní činností při poskytování všech druhů sociálních služeb, poskytovatelé sociálních služeb jsou vždy povinni tuto činnost zajistit Podmínky poskytování: Registrace oznámení poskytování Povinnosti smlouva, standardy kvality Personální zajištění Financování příspěvek na péči, úhrada osob, státní dotace, platba od ZP za výkony 12

13 Pacient je přeřazen na základě své žádosti a po jejím schválení sociálním odborem příslušného městského úřadu dle místa bydliště na lůžko sociální hospitalizace. OLÚ naplnil podmínky poskytování služby, v OLÚ byla vydána Směrnice ředitelky S18 Sociální hospitalizace, která ošetřuje celou problematiku pobytu klienta na lůžku sociální hospitalizace včetně metodiky přijetí. Sociální hospitalizace 16 lůžek Rok 2010 Rok 2011 Plán ošetřovacích dnů Počet ošetřovacích dnů Lůžková kapacita %využití lůžek 94,19 94,57 Lůžkodny uzavřené 0 0 Plán obložnosti Docílená obložnost 343,81 345,18 % docílené obložnosti 94,19 94,57 Přijatí pacienti Propuštění pacienti Zemřelo pacientů 2 3 Propuštění + zemřelí Průměr ošetřovací doby 169,26 190,45 Obložnost na těchto lůžkách je zvýšená, a to nárůstem zájemců o poskytování této služby. Stále přetrvává dlouhá čekací doba na umístění v zařízeních sociální péče. Umísťování pacientů v OLÚ Paseka do domovů důchodců a ÚSP V roce 2011 byla podána u 120 pacientů (82 žen a 38 mužů) žádost o přijetí do domova pro seniory. Celkem bylo odesláno 226 žádostí o umístění, protože u jednoho pacienta se podávalo více žádostí do různých zařízení. Z tohoto počtu bylo 8 žádostí zamítnuto. Přímo z OLÚ se umístilo 68 pacientů, z toho 20 mužů a 48 žen. Většinou bylo toto umístění na ošetřovatelské oddělení domovů pro obtížně pohyblivé nebo imobilní obyvatele. Přijetí se týkalo i pacientů, jejichž žádosti byly staršího data: - žádosti podané v r umístěno 6 žen - žádosti podané v r umístěny 3 ženy - žádosti podané v r umístěny 3 ženy - žádosti podané v r umístěno 5 mužů a 7 žen 13

14 - žádosti podané v r umístěno 15 mužů a 29 žen. Oproti roku 2010 bylo umístěno v domovech o 21 pacientů více. Počet umístění příznivě ovlivnilo otevření nového Domu pro seniory v Dolní Sukolomi, který přijal 15 našich pacientů, z toho 2 manželské páry. Tento domov přijme i žadatele, který nemá přiznaný příspěvek na péči. Bez příspěvku na péči je velmi obtížné někoho umístit. Při poskytování ústavní zdravotní péče je řízení ve věci žádosti o přiznání příspěvku přerušeno. Dokončit řízení ve věci přiznání příspěvku na péči lze jen u pacienta, kterému je poskytována sociální hospitalizace podle 52 zákona o sociálních službách. Žádostí o přiznání příspěvku na péči za rok 2011 bylo podáno celkem 17 a návrhů na zvýšení stupně příspěvku 15. V průběhu roku 2011 bylo sepsáno 28 nových smluv o poskytování sociální služby v OLÚ, a to s 19 ženami a s 9 muži. Poskytování sociální péče bylo ukončeno u 18 uživatelů služby jejich umístěním do domova pro seniory, u 6 byla sociální hospitalizace přerušena zhoršením zdravotního stavu a překladem do ústavní zdravotní péče, 2 byli propuštěni do domácí péče a u 3 uživatelů bylo ukončeno sociální lůžko úmrtím. V listopadu 2011 se uzavíraly dodatky ke smlouvě z důvodu zvýšení úhrady za stravu a pobyt. Úhrada za pobyt a stravu byla zvýšena od na 260,-Kč za lůžko a den (110,-Kč ubytování, 150,-Kč stravování). I tak tato úhrada nedosahuje výše stanovené zákonem a to celkem 330 Kč. Celková úhrada za pobyt a stravu byla vybrána ve výši ,-Kč, z toho pobyt činil ,-Kč, stravování ,-Kč. Sníženou úhradu z důvodu nízkého důchodu měli 2 klienti. Úhrada se snižovala vzhledem k výši jejich důchodů tak, aby jim podle zákona zůstalo 15% jejich příjmu. Našim klientům na sociálním lůžku zajišťujeme také úhradu za doplatky za léky. Vybrané příspěvky na péči k činily ,-Kč. Tato částka by měla být navýšena minimálně o 50000,-Kč, protože ještě nebylo skončeno řízení o přiznání příspěvku na péči u 3 uživatelů a u 4 probíhá řízení ve věci návrhu na zvýšení stupně příspěvku na péči Ambulantní provoz OLÚ Paseka zajišťoval v roce 2011 tyto ambulantní služby: Ordinace závodního lékaře: MUDr. Trnečková Ludmila úvazek 5 hod. v týdnu 14

15 Ambulance rehabilitační v OLÚ: prim. MUDr. Fryčáková Martina úvazek 16 hod. v týdnu Ambulance TRN Uničov: prof. MUDr. Ošťádal Oldřich, CSc. - úvazek 20 hodin v týdnu Ambulance TRN OLÚ Paseka: prim. MUDr. Kramář Miloslav úvazek 2 hod. týdně Chirurgická ambulance v OLÚ: MUDr. Špatenka Jiří úvazek 16 hod. týdně. ( odb. garant MUDr. Žižka Radovan) Neurologická ambulance - MUDr. Vašulínová Helena úvazek 16 hod. týdně Konsiliární služby Konsiliární služby pro pacienty OLÚ jsou zajištěny smluvně s okolními zdravotnickými zařízeními (nemocnice Šternberk, PL Šternberk, VN a FN Olomouc- včetně vyšetřování pacientů v komplementu) a dále ambulantními odbornými lékaři. Tato konsiliární vyšetření jsou ošetřena směrnicí ředitelky č. 22 Poskytování konsiliárních vyšetření Oddělení klinické biochemie, diagnostická a léčebná pracoviště Oddělení klinické biochemie OLÚ Paseka mimo vlastní biochemické laboratoře zajišťuje provoz pracoviště KB na poliklinice v Uničově. Dne získalo OKB Osvědčení o splnění podmínek Auditu I NASKL (Národní autorizační středisko klinických laboratoří). OLÚ Paseka je počet prováděných metod 140, z nichž 15 je výpočtových. 105 metod je sledováno IHK (Interní hodnocení kvality). V SEKK (Systém externího hodnocení kvality) bylo provedeno 114 zkoušek s průměrnou úspěšností 93,5%. Všechny kontrolované metody mají platný Certifikát kvality na rok

16 V laboratoři Uničov je počet prováděných metod 152, z nichž 16 je výpočtových. 107 metod je sledováno IHK ( Interní hodnocení kvality). V SEKK (Systém externího hodnocení kvality) bylo provedeno 144 zkoušek s průměrnou úspěšností 87,9%. Všechny kontrolované metody mají platný Certifikát kvality na rok Počet výsledků Rutinní žádanky Statimové žádanky Obě laboratoře Laboratoř OLÚ Paseka Laboratoř Uničov OKB se připravovalo na splnění podmínek Auditu II NASKL(Národní autorizační středisko klinických laboratoří), který proběhne na začátku roku Další diagnostická a léčebná pracoviště Patří sem EKG, RTG, bronchoskopie, spirometrie, inhalace, rehabilitace elektroléčba, vodoléčba včetně rehabilitačního bazénu, LTV, masáže, ergoterapie. RTG, EKG, spirometrie, bronchoskopické pracoviště jsou zajišťovány v rozsahu pracovní doby. Rehabilitace elektroléčba a ILTV v rozsahu pracovní doby, vodoléčba i v odpoledních hodinách a v sobotu dopoledne vodoléčba a ILTV. 16

17 2.2. Úspěchy a záměry OLÚ Paseka Úspěchy 17

18 V roce 2011 se podařilo udržet poměrně vysoký standard léčebné a ošetřovatelské péče na všech odděleních OLÚ Paseka, včetně personálního zajištění. Zajistili jsme vyrovnané hospodaření a solventnost v průběhu celého roku. Obdržený reakreditační certifikát kvality Spojené akreditační komise ČR ( který platí do ) garantuje pacientům a nás zavazuje k poskytování bezpečné, kvalitní a kontinuální zdravotní péče. Provádění metody Basální stimulace v praxi a úspěšná prezentace naší práce na Historicky IV. kongresu Basální stimulace za účasti autorů konceptu A. Fröhlicha a Ch. Biensteina v Táboře nás zavazuje pokračovat v této metodě a dále ji rozvíjet a obnovit certifikát, který platí do V roce 2009 OLÚ Paseka, p.o. získal odbornou akreditaci v odbornostech pneumoftizeologie a rehabilitační a fyzikální medicíny s platností na 7 let. Z oblasti obnovitelných zdrojů energie začala být v roce 2010 realizována akce projekt Realizace obnovitelných zdrojů energie OLÚ Paseka - fotovoltaická elektrárna na střechách budov v celkové výši tis. Kč, ( dotace OK 4732 tis. Kč, SFŽP 3300 tis. Kč a OLÚ Paseka 1176 tis. Kč). Tato akce byla dokončena v květnu 2011 a uvedena do provozu

19 Další investiční akcí z projektu Realizace obnovitelných zdrojů energie OLÚ Paseka bylo v roce 2011 zahájení projektu Výstavba solárního systému pro ohřev teplé vody, která byla ukončena v prosinci Celkové náklady byly 1461 tis. Kč, z toho příspěvek OK 640 tis. Kč a dotace SFŽP 914 tis. Kč, které budou finančně i účetně proúčtovány v roce V rámci stavebních prací proběhla poslední fáze akce Výstavba centrální jídelny pacientů a rozšíření prádelny a to rozšíření prádelny v hodnotě 1818 tis. Kč. Tím byla ukončena příprava budovy B na zateplení. V roce 2011 byla v Odborném léčebném ústavu Paseka zmodernizována sociální zařízení u pokojů nemocných na rehabilitačním oddělení č. 8 v budově E nákladem 688 tis. Kč. Touto akcí se docílilo snížení bariérovosti sociálních zařízení pro pacienty po operacích pohybového systému a zvýšil se tím tak komfort poskytovaných služeb. Pravidelnou investiční akcí byl nákup dalších lůžek pro pacienty s laterálním náklonem, v současné době je těchto lůžek v OLÚ Záměry Obnova certifikátu Basální stimulace. Akreditace laboratoře NASKL II. V roce 2011 plánujeme zateplení budov B a D. Dalším záměrem je zlepšit podmínky pobytu pacientů na jednotlivých odděleních, a to zřizováním pokojů s menším počtem lůžek a se sociálním zázemím, ale v současné době jsme již omezeni prostorem. Jako velmi elegantní a účelné se nám jeví 19

20 plánovaný investiční záměr, a to přestavba a nadstavba stávající budovy A spolu s vybudováním protipožárního výtahu. V této budově je plánováno i zřízení dalších nadstandardních pokojů. Tento investiční záměr bude realizován za podpory KÚOK a dotace ze švýcarských fondů. Předpokládaná doba realizace rok Na tuto akci by navazovala 3. etapa rekonstrukcí a to budovy C, kde by proběhla rekonstrukce stávajícího plicního oddělení 6, vybudování nového plicního oddělení l s vybudováním nové, komfortnější izolace pacientů s TBC plic a rekonstrukce a modernizace vodoléčby s vybudováním a rekonstrukcí prostor pro elektroléčbu a tělocvičnu. Tato etapa bude realizována s pomocí KÚOK a strukturálních zdrojů EU. Tato etapa by měla proběhnout v roce podle finančních možností a podmínek jejich uvolnění. 20

21 Po ukončení všech stavebních činností je možné v místech dočasného oddělení LDN v budově D vybudovat pracoviště vysoce specializované pro poskytování dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče DIOP nebo oddělení nadstandardní péče pro pacienty na sociálních lůžkách. Záleží na aktuálních potřebách lůžkové struktury OK v době rekonstrukce. Dále pokračovat ve vzdělávání zdravotnických i nezdravotnických pracovníků a v jejich školení. Trvalým cílem je udržení vysokého standardu léčebné i ošetřovatelské péče v OLÚ Paseka a spokojenost pacientů i zaměstnanců. Zavedení MIS ( manažerského informačního systému), který umožní prohloubení controllingu pro management a zlepšení plánování a nastavování ekonomických procesů. Upgrade NIS Stapro Medea na FONS Acord f. Stapro. 21

22 3. Indikátory kvality a sledování rizik V souladu se současným rozvojem zdravotnictví, které je zaměřeno na kvalitu, kontinuitu, bezpečnost a efektivitu zdravotní péče a v souladu se snahou Ministerstva zdravotnictví ČR podpořit ve všech zdravotnických zařízeních proces kontinuálního zvyšování kvality se naše organizace rozhodla přijmout tento proces a dne 20. a OLÚ Paseka prošel reakreditačním šetřením Spojené akreditační komise ČR a splnil kritéria pro řízení a kontinuální zvyšování kvality dle národních akreditačních standardů a obdržel platný certifikát s dobou platnosti do V plánu je pokračování v zavedeném systému sledování kvality a postupná příprava k reakreditaci zařízení v roce Kvalitu ve zdravotnictví lze obecně definovat jako efektivní poskytování optimální zdravotní péče. V Odborném léčebném ústavu Paseka je zaveden funkční systém, kterým jsme schopni kvalitu měřit, vyhodnocovat a případně sjednávat nápravná opatření. OLÚ Paseka zvolil systém naplňování standardů SAK, o.p.s. Národní akreditační standardy pro zdravotnická zařízení následné a dlouhodobé péče. Můžeme konstatovat, že jsou zavedeny procesy, které umožňují prokazovat správné provádění stanovených činností a pomáhají zvyšovat efektivitu léčebně preventivního procesu i procesů podpůrných. Primárním smyslem všech těchto činností je zajištění spokojenosti klienta tedy pacienta. Vedoucí pracovníci prováděli dle harmonogramu audity na svých úsecích, které vyhodnocovaly a zjištěné nedostatky byly odstraňovány. Rada pro kvalitu zasedá pravidelně a snahou je koordinace projektů spojených se zvyšováním kvality v OLÚ Paseka. Pro zajištění bezpečí klientů, dalších návštěvníků a pracovníků OLÚ naplňuje předpisy v oblasti požární ochrany a evakuace i při dalších havarijních situacích, které mohou vzniknout. V OLÚ byl v červnu 2011 prakticky prověřován evakuační plán. Prověřovací cvičení bylo provedeno za účasti jednotek HZS Olomouckého kraje bez účasti složek Policie ČR a Záchranné zdravotnické složky. Program kontinuálního zvyšování kvality Cíle: Zajistit kvalitní zdravotnickou dokumentaci Zajistit kontinuální vzdělávání zaměstnanců Udržení požadavků standardů SAK o.p.s. 22

23 Kvalita a bezpečnost léčebné a ošetřovatelské péče v OLÚ Paseka je definována strategií kvality. Strategii kvality chápeme jako závazek pro dosažení vytyčených strategických cílů Zavedení průhledného, dokumentovatelného systému Snížení provozních nákladů Kontinuální zvyšování kvality Minimalizace rizikových jevů Plnění strategie kvality v rámci celého ústavu je každý rok přezkoumáváno Radou pro kvalitu. Strategie kvality OLÚ vychází ze zásad řízení kvality podle metodiky národních akreditačních standardů pro zdravotnická zařízení následné a dlouhodobé péče vydané Spojenou akreditační komisí o.p.s. (dále SAK). Strategie kvality podporuje účelnou, efektivní a bezpečnou léčebnou a ošetřovatelskou péči. Strategie kvality pomáhá zdravotnickému zařízení rozvíjet strategie k prevenci pochybení zdravotníků efektivnímu využívání zdrojů rozvíjet program kontinuálního zvyšování spokojenosti klientů řídit důležité procesy (finančně nákladné, s velkou variabilitou, rizikové) zabezpečit výchovu, vzdělávání a výcvik zaměstnanců pro plnění všech požadavků zajistit spolupráci s dodavateli, založenou na vytváření vzájemně výhodných dodavatelsko - odběratelských vztahů zajistit spolupráci zdravotnického zařízení s komunitou, které slouží (oblast prevence onemocnění a podpory zdraví) 3.1. Počet hospitalizovaných pacientů Celkem LDN TRN RHB SH

24 3.2. Průměrná ošetřovací doba LDN TRN RHB SH Průměrná 61,13 38,36 31,88 190,45 ošetřovací doba Využití lůžek% 94, ,41 94,57 Obrat na lůžku 5,65 8 9,52 1, Rizika v OLÚ Paseka Nozokomiální nákazy Počet nozokomiálních nákaz k počtu hospitalizací v %...2,56% Počet hospitalizací 2539 Počet nozokomiálních nákaz 65 V OLÚ pracuje komise pro nozokomiální nákazy, která pravidelně sleduje, vyhodnocuje situaci v OLÚ a provádí preventivní opatření na jednotlivých odděleních. Personál OLÚ je každoročně proškolován v prevenci nozokomiálních nákaz. 24

25 Počet nozokomiálních nákaz v OLÚ Paseka v r respirační infekce močové infekce GIT kožní V rámci zamezení vzniku nozokomiálních nákaz byly na chodbách oddělení instalovány bezdotykové dávkovače na dezinfekce rukou. Slouží tak zaměstnancům, pacientům i návštěvám Dekubity Počet pacientů v riziku dekubitů.1273 Počet nově vzniklých dekubitů.8 Nově vzniklé dekubity / pacient v riziku dekubitů v %. 0,63% V OLÚ sledujeme počet dekubitů, počet nově vzniklých dekubitů redukujeme aktivní starostlivostí o pacienty, jejich polohováním, uložením na antidekubitární matrace a používáním antidekubitorů. V OLÚ se dekubity léčí ve spolupráci s chirurgickou ambulancí OLÚ s použitím metod vlhkého hojení ran, stimulací hojení ozařování biolampou a zajištěním dostatečné výživy pacientů. 25

26 Přehled pacientů v riziku a bez rizika dekubitů počet pacientů bez rizika dekubitů počet pacientů v riziku dekubitů Počet nově vzniklých dekubitů u hospitalizovaných pacientů v OLÚ - v r počet nově vzniklých dekubitů u hospitalizovaných pacientů počet hospitalizovaných pacientů

27 Pády Celkem hospitalizováno pacientů Počet pacientů v riziku pádu.547 Počet pádů.62 Počet zranění.. lehkých..21 těžkých 17 Podíl zranění na počet pádů pacientů 61,29% Indikátor kvality péče (podíl zranění na 1000 ošetřovacích dnů) 0,15. Stejně jako dekubity a nozokomiální nákazy se hodnotí pády a aktivně se eliminují možné příčiny pádů pacientů, např. odstranění bariér, vhodné uspořádání okolí lůžka, atd. Jsme zapojeni do pádové studie, která je součástí národního monitorovacího systému, který koordinuje Česká asociace sester. Studie je zaměřená na statistiku pádů a jejich následků ve zdravotnických zařízeních. Cílem Národního systému hlášení nežádoucích událostí je minimalizace rizik a jejich dopadů ve zdravotnických zařízeních 27

28 Přehled zranění pacientů způsobené pádem v OLÚ v r počet lehkých zranění počet těžkých zranění počet pádů bez zranění Malnutrice Velká pozornost je také věnována prevenci vzniku malnutrice (podvýživy) u pacientů. Našim cílem je minimalizovat riziko, které vyplývá z podvýživy, snažit se malnutrici odstranit a udržet dobrý výživový stav pacienta. Počet provedených edukací nutričním terapeutem v OLÚ v r počet hospitalizovaných pacientů bez potřeby edukace nutričním terapeutem počet provedených edukací u hospitalizovaných pacientů nutričním terapeutem 28

29 Hodnocení spokojenosti pacientů V roce 2011 byl opět proveden průzkum spokojenosti hospitalizovaných klientů formou dotazníků na sledovaných odděleních. V souhrnu lze konstatovat, že klienti jsou spokojeni s kvalitou poskytované léčebné péče s možností návštěv v OLÚ s dostatečně rychlou reakcí zdravotnického personálu po přivolání s úrovní komunikace s nelékařským zdravotnickým personálem se vstřícností personálu. Naopak pozornost je třeba věnovat představování nelékařských zdravotnických pracovníků a lékařů, sledování příjmu potravy během pobytu v OLÚ a úrovni komunikace ošetřujících lékařů. V dotaznících byly také zaznamenány stížnosti a náměty na stravu málo zeleniny a ovoce na vysoké ceny v prodejně potravin, která je součástí budovy OLÚ Paseka na špatný přístup do kantýny, který není bezbariérový na nedostatečné větrání odd. 3 a odd. 1, které jsou průchozím koridorem do Centrální jídelny pacientů Připomínky byly řešeny na provozních poradách vedení a ve stravovací komisi. V současné době již byla provedena nápravná opatření. Např. provozovatelem kantýny je již jiný majitel. 29

30 4. Přehled o zaměstnancích 4.1. Lékaři, nelékařský zdravotnický personál V TRN byli ve stavu v roce lékaři včetně primáře na úvazek 1,0 a 1 lékař na dohodu, celkem 4,4 lékařů. Na PKO TRN v Uničově pracoval 1 lékař na úvazek 0,5. Celkem 4.9 úvazku. Od prosince 2009 jsou všichni lékaři pracující v léčebně TRN atestovaní v oboru. V LDN bylo v roce lékařů včetně primáře a klinická logopedka celkem v úvazku 7,85. V dohodě 4 9 lékařů v úvazku 1,2 2,7, tj. celkem nejvíce 10,25 úvazku. V léčebně LDN jsou lékaři se specializovanou způsobilostí a lékař s certifikátem, 2 lékařky jsou zařazeny do oboru geriatrie (nástup 12/09 a 10/2011). Na oddělení rehabilitace bylo v 7-9 lékařů na úvazek 1,0, 1 primář s úvazkem 0,70 a lékaři na dohodu s celkovým úvazkem 1,5. Celkem průměrně 9,35 úvazků lékaře (nástupy na MD, nástupy do zaměstnání, atd.). Počet atestovaných lékařů z oboru je 5,6 lékařů je v přípravě k atestaci (2 nástupy v červnu 2011). V předatestační přípravě bylo školeno 7 lékařů. V roce 2011 nastoupili do OLÚ 4 lékaři, 4 lékařky jsou na MD. V biochemické laboratoři 2 vysokoškolačky nelékařky, a l lékař s úvazkem 0,2 Stav lékařů k byl naplněn dle platných normativů dle platného znění Vyhl.MZ ČR č.134/98 Sb. Průměrný přepočtený počet lékařů je 21,65. Stav SZP, NZP a PZP: souhlasí s požadavky personálního obsazení pojišťoven. Ke konci roku 2010 a začátkem roku 2011 došlo v důsledku odchodů zaměstnankyň na MD a dlouhodobé PN ke snížení počtu zaměstnanců v pracovní profesi fyzioterapeut - chybělo obsadit 5 pracovních míst. Po zveřejnění nabídky pracovních míst s náborovým příspěvkem jsme doplnili volné pracovní pozice. V roce 2011 došlo i velkému pohybu v pracovních pozicích všeobecných sester, který byl způsobený také odchodem zaměstnankyň na dlouhodobou PN a následně MD. Celkem se vyměnilo 25 zaměstnanců. 30

31 Průměrný stav všeobecných sester byl 88,5, ZP nelékaři s odbornou a specializovanou způsobilostí 32,85, ZP nelékaři pod dohledem nebo přímým vedením 50,21. Rehabilitace: Počet fyzioterapeutů je 25, z toho 5 magistrů, 5 bakalářů, 6 DiS, pomaturitní specializaci z LTV má 5, v přípravě z Aplikované fyzioterapie jsou 2 fyzioterapeuti. Pomaturitní specializaci z ergo 1 a dvouleté nástavbové studium má 6. Fyzioterapeuti jsou proškoleni certifikovanými kursy v Bobathově konceptu, v posturální terapii na bázi vývojové kineziologie dle Čápové, v diagnostice a terapii funkčních poruch hybného systému, ve spirální dynamice, v McKenzie, v Brúggerovi, S-E-T Konceptu, SM systému, Brunkovovi. Dále někteří z nich absolvovali certifikované kursy v mobilizaci žeber, senzomotorice, cvičení na míčích, labilních plochách, s overbally, v hlubokém stabilizačním systému, respirační fyzioterapii, Nordic-Walking, praktické sanoterapii, velkém konceptu Mojžíšové. Lázeňských pracovnic je 5 a jsou proškoleny v certifikovaných kursech: medové masáže, masáž lávovými kameny, regeneračně-rekondiční masáže, reflexní terapie plosky nohy, havajské masáže, indická masáž hlavy a šíje, baňkování, masáž v sedě Amma, lymfatické masáže, thajská masáž nohou. Pokračuje realizace auditů na správnost dokumentování poskytnuté ošetřovatelské péče, probíhají manažerské audity na jednotlivé sledované oblasti. Výstupy z těchto auditů slouží k opatření, která směřují k dalšímu zkvalitnění péče Rozbor pracovní neschopnosti za rok 2011 Za rok 2011 bylo vystaveno celkem 90 nových PN pro nemoc a úraz, 8 PN bylo převedeno z minulého roku. Z nově vystavených PN bylo 87 pro nemoc, 3 pro nepracovní úraz. Počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti činil celkem dnů. Kategorie pracovníků Počet PN Dlouhodobě nemocní Lékaři + VŠ 3 1 THP + provoz 17 1 SZP NZP 13 3 PZP

32 Celková PN činila: 3,25% Pro nemoc: 3,00% Pro nepracovní úraz: 0,25% Pro pracovní úraz: 0,00% Počet OČR celkem: 38, tj. celkem 253 kalendářních dnů Rozbor stavu pracovníků za rok 2011 V OLÚ Paseka v roce 2011 pracovalo průměrně 295,7 zaměstnanců s průměrnou mzdou Kč. Stav pracovníků 2011 Průměrný fyzický stav Přepočtený stav Zdravotničtí pracovníci ,38 THP 21 20,50 Provozní pracovníci 83 78,98 Celkem ,86 Stav pracovníků 2011 Průměrný přepočtený Přepočtený evidenční počet evidenční počet Lékaři 21,80 20,50 Všeobecné sestry 88,50 88,48 Ostatní zdravotní pracovníci 32,85 35,38 s odb.a spec. způsobilostí Sanitáři, ošetřovatelky 50,21 51,00 THP 21,18 20,50 Dělníci a provozní 81,18 78,97 pracovníci Celkem 295,72 294,83 32

33 4.4. Limit na mzdy Položka Tarif Příplatek za vedení Příplatek za zastupování Zvláštní příplatek Příplatek za práci přesčas Odměna za prac.pohotovost Příplatky za práci v So a Ne Příplatek za práci ve svátek Příplatek za noční práci Příplatek za dělenou směnu Náhrady mezd Osobní příplatek Odměny OON=odstupné+DPP+D PČ Hrubé mzdy celkem Výplata z fondu odměn Mzdy z doplňkové činnosti Mzdový fond celkem Limit na mzdy Mzdová regulace Prům.přep.stav prac. 295,66 287,13 269,4 256,17 253,87 252,91 248,48 Prům.měsíční výdělek

34 4.5. Péče o zaměstnance V jarních měsících se uskutečnila povinná školení pro všechny zaměstnance KPCR, Prevence NN a manipulace s biologickým materiálem, BOZP a PO. Na podzim proběhlo školení všech zaměstnanců v oblasti Nakládání s odpady a chemickými látkami. V OLÚ proběhly konference se zaměřením na Právo ve zdravotnictví, edukace pacientů a dne ve spolupráci s Psychiatrickou léčebnou proběhla nadregionální konference na Téma Možnosti a problematika následné péče aneb péče kombinující zdravotní i sociální služby. Zvyšování kvality poskytované péče podporujeme systémem kontinuálního vzdělávání prostřednictvím kurzů, celoústavních seminářů a konferencí, které jsou zaměřené na určitou problematiku. Většina nelékařských zdravotnických pracovníků jsou držiteli osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Dnem 22. dubna 2011 vstoupil v platnost a nabyl účinnosti zákon č. 105/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., jehož účelem je zpřesnit právní úpravu a snížit administrativní náročnost, a to zejména k řízením o žádosti o prodloužení platnosti osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu. Registrační období se prodloužilo na 10 let, snížil se poplatek při podání žádosti o vydání osvědčení nebo prodloužení platnosti osvědčení z 500 Kč na 100 Kč. U osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu platných ke dni 22. dubna 2011, se doba platnosti prodloužila automaticky o 4 roky. Ve dnech 7. a 8. dubna se uskutečnilo školení Základního kurzu Bazální stimulace na základě projektu Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se zaměřením na odborně profesní vzdělávání a na vzdělávání v manažerských dovednostech v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Školení vedla PhDr. Karolína Friedlová, prezidentka Mezinárodní asociace Bazální stimulace. Bylo vyškoleno 24 nových nelékařských pracovníků. Velký důraz je kladen na vysokou odbornou erudici a podporu kontinuálního vzdělávání jak lékařů, tak nelékařských profesí. Všechny vzdělávací akce v OLÚ Paseka byly zařazeny do systému celoživotního vzdělávání. Zaměstnanci se účastnili různých odborných kurzů, seminářů a konferencí, které byly pořádány nejen v OLÚ, ale i vzdělávacích akcí profesních sdružení, vzdělávacích agentur a okolních zdravotnických zařízení. OLÚ Paseka p.o. je partnerem vzdělávacího projektu Kariérového a personálního servisu s.r.o. Utěšuji, 34

35 pomáhám, podporuji.každý den. Jedná se o grantový projekt hrazený z ESF v rámci vytváření systémů a strategií celoživotního vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu. V rámci vytváření příznivých pracovních podmínek pro zaměstnance jsme za přispění dotace města Uničova pořídili zvedací zařízení, které je vhodné pro skupinu pacientů, kteří nejsou schopni vykonávat denní činnosti bez asistence. Pro snižování fyzické pracovní zátěže ošetřovatelského personálu při přesouvání pacientů jsme vybavili každé oddělení LDN a oddělení sociální hospitalizace přesouvací pomůckou, která jednoduchým způsobem povzbuzuje klienty podílet se na přesunech a aktivaci stávající mobility. Město Litovel přispělo finanční částkou pro nákup 1 ks přesouvací pomůcky. Již druhým rokem obnovujeme elektrická lůžka, která nyní tvoří standardní vybavení všech oddělení, za lůžka elektrická s laterálním náklonem. V roce 2008 jsme zakoupili 6 lůžek a v letošním roce 21 lůžek. Obec Paseka přispěla finanční částkou na nákup jednoho lůžka. Význam laterálního náklonu spočívá v tom, že prostřednictvím mírné rotace ložné plochy je ležící převrácen na bok. Díky naklonění lůžka do strany pak sestra vynakládá při převracení pacienta na bok 10 krát méně síly než při stejném úkonu na běžném lůžku. Jejich hlavním cílem je podpora léčebných procesů a zjednodušení práce personálu. V rámci správného využívání lůžka jsme ve spolupráci s firmou Linet uspořádali školení pro zaměstnance o správném využívání elektrických lůžek s laterálním náklonem při manipulaci s nepohyblivými pacienty. V rámci péče o zaměstnance poskytuje OLÚ nad běžný rámec v oblastech: Péče o kvalifikaci zaměstnanců a jejich zvyšování - v roce 2011 jsme poskytli úhradu nákladů na vzdělání v rozsahu 1 vzdělávací akce v rozsahu nejvýše 3 kalendářních dnů u profese lékař, u ostatních profesí OLÚ zorganizoval školení v rámci celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků přímo v OLÚ V přípravě k atestaci pokračovalo 7 lékařů, Zdravotní péče - na žádost zaměstnance zabezpečí OLÚ provádění preventivních prohlídek nad rámec prohlídek daných vyhláškou MZ ČR popř. nařízením OHS jeden krát ročně. OLÚ poskytne svým zaměstnancům v rehabilitačním zařízení OLÚ pro absolvování komplexní rehabilitační péče s využitím zařízení elektroléčby, vodoléčby a fyzikální 35

36 terapie (nad rámec úhrad od zdravotních pojišťoven) poukázky ve výši Kč. Tyto poukázky mohou zaměstnanci použít na úhradu výše uvedených rehabilitačních procedur maximálně však do ceny rehabilitačních procedur dle ceníku OLÚ. OLÚ poskytuje jednorázový příspěvek ze sociálního fondu pro své zaměstnance v maximální výši Kč/rok ( letní dětské tábory, dovolené, sportovní a kulturní akce, rehabilitační procedury, atd ) Životní nebo důchodové pojištění zde OLÚ hradí zaměstnancům 2 druhy příspěvkůzákladní příspěvek, který je stanoven ve výši Kč měsíčně (v případě jednorázové roční platby Kč za rok). Tento příspěvek se hradí z provozních prostředků OLÚ a doplňkový příspěvek, který je vyplácen z prostředků FKSP, navýšení doplňkového příspěvku za benefity vybrané pojišťovny (na základě výběrového řízení) je hrazeno z provozních prostředků OLÚ a podmínkou přiznání doplňkového příspěvku je spolupodílení se na platbě životního (důchodového) pojištění. Příspěvek z FKSP na nákup zimního nebo letního odlehčeného pracovního oděvu dle kolektivní smlouvy. 36

37 5. Základní údaje o hospodaření Rozbory hospodaření za rok 2011 Odborný léčebný ústav Paseka, p. o., postupoval v průběhu roku 2011 v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací zřizovaných OK ze dne a platnou Zřizovací listinou. Přílohou jsou tabulky č.1.1, č.1.2., č.2.1., č.2.2., č.2.3., č.2.4., č.2.5., č.2.6., a č.3. Komentář k rozborům hospodaření (porovnání skutečnosti v rozpočtovými hodnotami). Porovnání vůči rozpočtu je uvedeno v tabulce č Hlavní činnost Náklady Informace o vlivech na hospodaření HLAVNÍ ČINNOST Spotřeba materiálu rozpočet tis.kč, skutečnost ,97 tis.kč, plnění 95,68%. Spotřeba energie rozpočet tis.kč, skutečnost 6.048,27 tis.kč, plnění 87,71%. Opravy a udržování rozpočet tis.kč, skutečnost 3.318,50 tis.kč, plnění 114,43%. Cestovné rozpočet 180 tis.kč, skutečnost 141,98 tis.kč, plnění 78,88%. Náklady na reprezentaci rozpočet 70 tis.kč, skutečnost 55,6 tis.kč, plnění 79,43%. Ostatní služby rozpočet tis.kč, skutečnost 8.887,79 tis.kč, plnění 100,3%. Mzdové náklady rozpočet tis.kč, skutečnost ,58 tis.kč, plnění 99,82%. Zákonné soc. pojištění rozpočet tis.kč, skutečnost ,60 tis.kč, plnění 99,32%. Zákonné sociální náklady rozpočet tis.kč, skutečnost 3.830,55 tis.kč, plnění 103,81%. Daně a poplatky rozpočet 213 tis.kč, skutečnost 151,62 tis.kč, plnění 71,18%. Jiné ostatní náklady rozpočet 850 tis.kč, skutečnost 2 153,57 tis.kč, plnění 253,36%. Odpisy rozpočet tis.kč, skutečnost 3.765,02 tis.kč, plnění 110,96%. 37

38 Celkové rozpočtované náklady představovaly hodnotu ,45 tis.kč. Při dosažené skutečnosti ,60 Kč tak došlo k plnění na 99,79 %. Komentář k položkám nákladů na hlavní činnost vykazujícím významnější odchylku proti plánovanému rozpočtu: V položce spotřeba materiálu na účtu 501 bylo dosaženo absolutní úspory cca tis.kč. Na této úspoře se nejvíce podílely úspory na účtech nákupu ostatního zdrav.materiálu, ústavního prádla pro pacienty a ostatního režijního materiálu. Léky, úklidové prostředky i spotřeba potravin byly v relaci s plánem. Položka spotřeba el.energie vykázala úsporu 857 tis.kč z důvodu mírné zimy a vlivem nastavených úsporných opatření. Mezi tato úsporná opatření patří i úspora nižšího odběru ze sítě ČEZ z důvodu připojení vlastní fotovoltaické elektrárny na střechách OLÚ od Svým výkonem se tato výrobna přičinila o úsporu cca 65,0 tis.kč při výrobě el.energie kwh. Náklady na opravy a udržování vykázaly překročení o cca 419 tis.kč v absolutním vyjádření. Jde o překročení plánované opět ve vazbě na průběžně dobré výsledky v tržbách a na realizaci odložených oprav z roku 2010, zejména na VIII.odd., rozvodů páry a vody v prádelně, odtahu par, úprav vodoteče v parku, technologie bazénu i laboratorní techniky. Limit mzdových prostředků byl dodržen a splněn na 99,82 %, ve vazbě na to i ostatní odvody na zdravotní a sociální pojištění. Ostatní náklady z činnosti (účet 549) byl překročen proti rozpočtu o tis.kč. Důvodem je zejména zaúčtování neuplatněné části odpočtu DPH ve výši tis.kč, se kterou v plánu nebylo počítáno. Dále se zde účtovala položka za úrazové pojištění a pojištění vozidel 413 tis.kč, zajištění vzdělávání zaměstnanců a pořádání vzdělávacích akcí v OLU Paseka za 32,7 tis.kč a v prosinci přeúčtování technického zhodnocení z investic za 36,9 tis.kč. Tyto položky však již byly v relaci s rozpisem. Odpisy majetku došlo k překročení o cca 372 tis.kč z důvodu nákupu odložených investičních požadavků z roku 2010 a zpřesněnému výpočtu za dvě větší investice, tj. FVE a solární ohřívací systém. 38

39 Výnosy HLAVNÍ ČINNOST Tržby z prodeje služeb rozpočet ,00 tis.kč, skutečnost ,85 tis.kč, plnění 101,07%. Ostatní výnosy z činnosti rozpočet 841,00 tis.kč, skutečnost 313,25 tis.kč, plnění 37,25%. Úroky rozpočet 235 tis.kč, skutečnost 217,52 tis.kč, plnění 92,56%. Ostatní finanční výnosy rozpočet 160 tis.kč, skutečnost 166,30 tis.kč, plnění 103,94%. Výnosy ze st. rozpočtu rozpočet tis.kč, skutečnost 1.674,0 tis.kč, plnění 100,0%. Výnosy ÚSC rozpočet ,45 tis.kč, skutečnost ,45 tis.kč, plnění 99,67 %. Celkové rozpočtované výnosy představovaly hodnotu ,45 tis.kč. Při dosažené skutečnosti ,35 Kč tak došlo k plnění na 100,58 %. Komentář k položkám vykazujícím významnější odchylku proti plánovanému rozpočtu: Tržby z prodeje služeb jedná se především o tržby od zdravotních pojišťoven, vyššího plnění v objemu cca tis.kč bylo dosaženo díky vyšší obložnosti, a to i přes skoro měsíční výpadek z důvodu omezení provozu při opravách VIII.oddělení rehabilitace. Ostatní výnosy z činnosti (účet 649) v původním rozpisu plánu se počítalo se zaúčtování tržeb za prodeje stravenek zaměstnancům. Vlivem změny metodiky účtování podle ÚS však došlo k přeúčtování těchto tržeb na účet 602 za období ve výši 571 tis.kč. Proto došlo k propadu výnosů na tomto účtu o 528 tis.kč. Dále zde byly zúčtovány výnosy spojené s nájmem za 120 tis.kč, s pořádáním konferencí za 56 tis.kč, vše již v relaci s rozpočtem. U položky úroky došlo k nedočerpání proti plánu o 17,5 tis.kč. Důvodem bylo dočasné nečerpání finančních prostředků ze SFŽP na investiční akci FVE (cca 3,4 mil.kč) a jejich možné zhodnocení na spořícím účtu u ČSOB. 39