VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace

Transkript

1 Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace Předkládá: Ing. Jan Mlčák, MBA, ředitel BŘEZEN

2 OBSAH: 1. Úvodní slovo ředitele nemocnice Ing. Jana Mlčáka, MBA 2. Významné stavební akce roku Hospodaření nemocnice Zvyšování kvality poskytované péče a služeb, bezpečí pacientů 5. Lékařská a ošetřovatelská péče Ukazatelé zdravotní péče Poděkování pacientů 8. Stížnosti pacientů 9. Výkonnost nemocnice 10. Nemocniční lékárenství + prodejna a sklad PZT 11. Regulační poplatky 12. Dopravní zdravotní služba 13. Prádelna 14. Stravovací provoz 15. Energetika 16. Voda 17. Co nás stojí jeden den 18. Počet zaměstnanců dle kategorií 19. Průměrné mzdy dle kategorií 20. Výběrové řízení na obsazení vedoucích pozic 21. Akreditace MZ ČR pro specializační přípravu lékařů 22. Akreditace MZ ČR pro vzdělávání jiných zdravotnických pracovníků 23. Ostatní investice pořízené v roce Sponzorské dary za rok

3 Úvodní slovo ředitele nemocnice Ing. Jana Mlčáka, MBA Vážení čtenáři, předkládáme Vám Výroční zprávu Nemocnice Pelhřimov, p.o. za rok Podává základní přehled o tom, jak si naše nemocnice v uplynulém roce vedla v oblasti zdravotní péče, ekonomiky, ale také rozvoje či investic a jaké plány a výhledy má do roku Nemocnice Pelhřimov, p.o. je součástí zdravotního systému Kraje Vysočina a také moderní nemocnicí na evropské úrovni. Má zaveden systém kontroly kvality dle národních akreditačních standardů osvědčený platnými certifikáty. Poskytuje základní a specializovanou péči v širokém rozsahu nabízených služeb, a to nejen pro občany Pelhřimova, ale také pro celý region kraje. Díky vysoké kvalitě služeb je vyhledávána pacienty. Počtem ošetřených klientů se zároveň řadí mezi standardní poskytovatele zdravotní péče v rámci České republiky. O spokojenost pacientů a kvalitní služby se u nás stará téměř 100 lékařů a 331 středně zdravotnického personálu, na své budoucí povolání se zde připravují studenti Vysoké školy polytechnické v Jihlavě i studenti 6. ročníků lékařských fakult. Celkově bylo v roce 2012 v nemocnici zaměstnáno 676 zdravotnických a nezdravotnických pracovníků. Na 9 lůžkových odděleních je umístěno 350 lůžek, z toho 304 akutních, 46 lůžek následné péče. Na 25 lůžkách se provádí intenzivní péče. Nemocnice Pelhřimov, p.o. ambulantně ošetřila v roce pacientů, hospitalizováno bylo pacientů, provedli jsme operací. Narodilo se zde 666 dětí. Rok 2012 nebyl pro Nemocnici Pelhřimov, p.o. a všechny její zaměstnance snadný a lehký. Hlavním úkolem byla stabilizace ekonomické situace, včetně avizovaného růstu osobních nákladů. Oba tyto úkoly se podařilo splnit. Nepříznivě se na chodu nemocnice a práci managementu stále více projevuje také nestabilita, která v českém zdravotnictví v posledních letech panuje. Nejasnost financování zdravotnické péče, pozdě vydávané cenové (úhradové) vyhlášky, stále komplikovanější jednání se zdravotními pojišťovnami, to vše jde v protikladu k rostoucím nárokům na zdravotní péči v naší nemocnici a to nejen v počtu výkonů, ale také s ohledem na jejich kvalitu a ekonomickou náročnost. Již na konci roku 2011 byly zahájeny některé systémové změny, které by měly pomoci nemocnici připravit se n a změnu systému zdravotní péče v České republice. Chceme být připraveni na změny, které s sebou přinesou vládní reformy, ale také zvyšující se nároky a potřeby našich pacientů. Nemocnice Pelhřimov, p.o. také v roce 2012 výrazně pracovala na zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců, především zdravotnického personálu. V tomto ohledu patříme mezi nejlepší nemocnice v České republice. I nadále se chceme zaměřovat na podporu zvyšování kvalifikace našich lékařů a sester, stejně tak chceme pokračovat v systémové změně přístupu našich zaměstnanců k pacientům. V tomto ohledu máme stále mnohé před sebou. Nemocnice Pelhřimov, p.o. potvrdila svou činností a výsledky v roce 2012 své přední postavení mezi zdravotnickými zařízeními Kraje Vysočina. Tato zpráva je vizitkou činnosti všech našich zaměstnanců, kterým bych chtěl na tomto místě za jejich práci velice poděkovat. Ing. Jan Mlčák, MBA ředitel 3

4 Významné stavební akce roku Výměna výtahů ve stravovacím provozu V souvislosti se změnou legislativy pro výtahy a v návaznosti na celkový technický stav nákladních výtahů ve stravovacím provozu byla provedena jejich rekonstrukce. Celkově se jednalo o tři výtahy v celkové ceně ,- Kč. 2. Generel nemocnice V průběhu roku 2012 zahájila Nemocnice Pelhřimov, p.o. spolupráci s odbornou projekční firmou při zpracování generelu rozvoje nemocnice na příští období. V rámci první fáze generelu byla provedena pasportizace stávajícího stavu v digitální podobě v ceně ,- Kč. 3. Studie rekonstrukce oddělení hematologie a transfúziologie a pracoviště hemodialýzy interního oddělení S ohledem na technický stav stávající budovy a nevyhovující prostorové uspořádání, zahájila Nemocnice Pelhřimov, p.o. práce na studii rekonstrukce tohoto objektu. Zpracovanou studii následně předložila zřizovateli, Krajskému úřadu Kraje Vysočina. Po odsouhlasení Krajským úřadem byla vybrána firma na zpracování projektové dokumentace. Předpoklad zahájení vlastní akce je srpen 2013, doba výstavby 18 měsíců. Předpokládaná cena cca 60 mil. Kč. 4. Rekonstrukce oddělení DRJ II Na konci roku 2012 proběhla výměna oken na Doléčovací a rehabilitační jednotce 2. V návaznosti na výměnu oken došlo i k výměně dveří tak, aby bylo možno vyjíždět s lůžky z jednotlivých pokojů a zajíždět se sedícími pacienty do sprchy. Celkové náklady byly ve výši cca 160 tis. Kč. 5. Příprava lůžkové jednotky pro akutní lůžkovou rehabilitaci Na základě jednání se zdravotními pojišťovnami připravila Nemocnice Pelhřimov, p.o. lůžkovou jednotku ve 4.NP Pavilonu ambulantních služeb pro využití akutní lůžkové rehabilitace. Došlo k drobným stavebním úpravám a především k doplnění nezbytného vybavení jak lůžkových pokojů, tak i zázemí oddělení. Celkové náklady byla ve výši cca 700 tis. Kč. Lůžková jednotka s 15ti lůžky byla pro pacienty otevřena v únoru Úpravy 4. NP dětského oddělení V průběhu roku 2012 došlo k významným změnám na dětském oddělení. Byly provedeny drobné stavební úpravy a doplnění vybavení oddělení. Zároveň byly instalovány ochranné prvky na zdi a malování uzpůsobeno dětským pacientům. Celkové náklady byly ve výši cca 500 tis. Kč. 4

5 Hospodaření nemocnice 2012 Přehled ekonomických ukazatelů v porovnání za roky Ukazatel Náklady v tis. Kč Výnosy v tis. Kč Zisk, ztráta Výkonnost v tis. bodů Mzdové náklady v tis. Kč Sociální a zdravotní pojištění v tis. Kč Osobní náklady celkem v tis. Kč Procentuální čerpání ON z celkových nákladů 49,6 49,0 51,2 51,6 53,4 55,0 V roce 2012 vykázala Nemocnice Pelhřimov, p.o. zisk ve výši 241 tis. Kč. Zvyšování kvality poskytované péče a služeb, bezpečí pacientů Akreditace nemocnice V roce 2012 Nemocnice Pelhřimov, p.o. pokračovala v programu Kontinuální zvyšování kvality a bezpečí pacientů. Od prosince 2011 je na další 3 roky opět akreditovaná podle národních akreditačních standardů SAK ČR. Certifikace Všechny laboratorní provozy jsou Evidovány v Registru klinických laboratoří Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře (NASKL) při ČSL JEP a zapojeni do programu zvyšování kvality ve zdravotnictví garantovaném MZ ČR. Oddělení klinické biochemie splnilo podmínky Auditu II pro pracoviště klinické biochemie. Oddělení nukleární medicíny úspěšné splnilo podmínky Auditu II pro laboratoř nukleární medicíny. Oddělení hematologie a transfúziologie splnilo podmínky Auditu II pro pracoviště transfúzní služby a pro hematologickou laboratoř. Oddělení lékařské mikrobiologie úspěšně splnilo podmínky Auditu II pro pracoviště lékařské mikrobiologie. Bezpečná nemocnice Nemocnice Pelhřimov, p.o. se pravidelně zapojuje do celonárodní soutěže Bezpečná nemocnice, kterou vyhlašuje Kraj Vysočina společně se SAK ČR. V roce 2012 získala Cenu hejtmana za 2. místo za projekt: Sledování teplot při skladování léků, léčivých přípravků, chemických látek, potravin a v provozu technických zařízení. Jedná se již o čtvrté ocenění. První získala v roce 2009, když obsadila 3. místo s projektem: Bezpečná péče v Nemocnici Pelhřimov, p.o. při selhávání životních funkcí, druhé v roce 2010, když obsadila rovněž 3. místo s projektem: Technické zajištění bezpečí pacientů při pobytu v Nemocnici Pelhřimov, p.o. centrální velín a v roce 2011 obsadila 2. místo s projektem: Nemocnice v krizové situaci. 5

6 Lékařská a ošetřovatelská péče 2012 Hospitalizační péče 9 lůžkových oddělení s 350 lůžky kapacitní rozsah nezměněn z toho 27 pro intenzivní péči, z toho 46 pro následnou péči, z toho 277 pro standardní péči. Ambulantní péče 55 odborných ambulancí rozšířeno o 3 ambulantní subspecializace: lipidová ambulance, proktologická ambulance, ambulance kostního metabolismu. Odborná nelůžková pracoviště 4 pracoviště pneumologie nelůžková (návaznost na lůžkovou léčebnu TRN Humpolec v rámci okresu), rehabilitace nelůžková, má odbornou ambulanci, detašované pracoviště v hlavní lůžkové budově, pracoviště fyzikální terapie, elektroléčbu, vodoléčbu, radioterapie a lůžkové oddělení zrušeno v roce 1999, zůstává ambulantní trakt, denní onkologická radiologie stacionář pro aplikaci chemoterapie, ambulance klinické onkologie a úzká provázanost na klinická oddělení spolupráce formou specializovaných onkologických týmů, ORL lůžkové oddělení zrušeno v roce 1999, nyní péče zajišťována ve 2 ambulancích všeobecné ORL péče, ambulance sluchadla, audiokomory, foniatrie a dětské ORL ambulance, zákrokového sálku, pro velké operace jsou využívány centrální operační sály. Pacienti jsou hospitalizováni na ostatních lůžkových odděleních dle charakteru onemocnění. Komplementární péče 6 oddělení komplementu: klinická biochemie, hematologie a transfúzní lékařství, radiodiagnostika a zobrazovací metody, nukleární medicína, lékařská mikrobiologie, patologie. Ostatní pracoviště nemocniční lékárna, Dosanka domácí péče, dopravní zdravotní služba, hospodářsko technické provozy, včetně administrativního zajištění. 6

7 Ukazatelé zdravotní péče / /2012 rozdíl počet lůžek ošetřovací doba ve 6,47 6,42-0,05 dne dnech využití lůžkového fondu 70,08 % 74,67% 4,59% ošetřovací dny (OD) dny celkem náklad na l OD v Kč 5.674,89 Kč 5.724, ,45 Kč SZM na OD v Kč 465,88 Kč 331,41-134,47 Kč léky na OD v Kč 482,57 Kč 685, ,26 Kč krev na OD v Kč 81,20 Kč 85,22 + 4,02 Kč Počet operací v roce 2012 v porovnání s rokem 2011 rok rok Počet ošetřených a vyšetřených pacientů v roce 2012 v porovnání s rokem 2011 rok 2011 rok 2012 počet ošetřených pacientů v ambulancích počet vyšetřených pacientů v komplementu počet ošetření v ambulancích počet vyšetření v komplementu Počet porodů v roce 2012 v porovnání s rokem 2011 rok rok Průměrná doba hospitalizace rok 2011 rok ,47 dne 6,42 dne 7

8 Objednací doba u plánovaných hospitalizací na operačních odděleních ortopedie totální endoprotéza u kyčelního kloubu - max. 3 měsíce totální endoprotéza u kolenního kloubu - max. 3 měsíce chirurgie dnů ORL - 1 měsíc urologie - 3 týdny gynekologie týdny Akutní stavy jsou řešeny bezprostředně. Poděkování pacientů V roce 2012 obdržela nemocnice 60 děkovných dopisů za odborný přístup, péči a lidský přístup. O těchto případech je informována porada primářů i vrchních sester, v kopii jsou předávány vedoucímu pracoviště na vědomí. Stížnosti V roce 2012 bylo podáno 10 stížností, ani jedna stížnost nebyla oprávněná. Všechny stížnosti jsou projednány na úrovni ředitele a náměstka LPP. Při oprávněných či částečně oprávněných stížnostech byla přijata osobní, organizační i odborná opatření, která by podobné stavy eliminovala na nejnižší možnou míru. Výkonnost nemocnice Ukazatel Využití lůžkového fondu v % Průměrná ošetřovací doba ve dnech Počet hospitalizovaných pacientů Počet ošetření v ambulanci Počet ošetřených pacientů v ambulanci Počet vyšetření v komplementu Počet vyšetřených pacientů v komplementu UOP lůžko UOP ambulance UOP doprava UOP jiné výkony

9 Využití lůžkového fondu v % Rok Počet hospitalizovaných pacientů Rok Počet ošetřených pacientů v ambulanci Rok 9

10 Nemocniční lékárenství + prodejna a sklad PZT V lékárně bylo v roce 2012 vydáno receptů na hromadně vyráběné léčivé přípravky (HVLP) a na individuálně vyráběné léčivé přípravky (IVLP) a poukazů na pomůcky zdravotnické techniky (PZT). tržby od zdravotních pojišťoven za léčivé přípravky a PZT tržby za doplatky od pacientů za léčiva a PZT tržby za volný prodej léčiv a PZT tržby od jiných zdrav. zařízení za léčiva a PZT tis. Kč tis. Kč 956 tis. Kč 329 tis. Kč Pro lůžkovou část byla vydána HVLP, IPL, inf. roztoky a dezinfekce na žádanek. tržby v lůžkové části za léčiva a PZT tis. Kč Regulační poplatky Za rok 2012 bylo na regulačních poplatcích vybráno tis. Kč. V členění za: hospitalizaci tis. Kč ošetření v ambulancích tis. Kč ústavní pohotovost a LSPP tis. Kč za položky na receptech v lékárně 762 tis. Kč Vybrané regulační poplatky byly použity v rámci rozpočtu na modernizaci Nemocnice Pelhřimov, p.o. zejména lůžkového dětského oddělení, oddělení následné péče a na nákup techniky pro vyšetřovací a operační metody. Dopravní zdravotní služba Vozidla Počet Počet Počet vozů Počet Počet Počet vozů ujetých km pacientů ujetých km pacientů Sanitní Dosanka MTZ HTS Prádelna Údržba Nádvorní CELKEM

11 Prádelna Vyprané prádlo pro vlastní potřebu 300,44 t 311,11 t Vyprané prádlo pro zákazníky 37,71 t 26,58 t Celkem vypráno 338,15 t 337,69 t Tržby od zákazníků ,- Kč ,- Kč Fakturační cena za 1 kg 25,80 Kč/kg 33,30 Kč/kg Stravovací provoz Počet stravovacích dnů pacientů ,766 Náklady na potraviny pro pacienty ,- Kč ,- Kč Náklady na 1 stravovací den pacientů 55,04 Kč 55,85 Kč Počet vydaných jídel ostatním strávníkům Náklady na potraviny ostatním strávníkům ,- Kč ,- Kč Počet uvařených jídel celkem Energetika Vlastní výroba elektřiny v kog.jednotkách kwh kwh Nakoupená elektrická energie kwh kwh Celkem spotřeba elektrické energie kwh kwh Náklady na elektrickou energii ,- Kč ,- Kč Výroba tepla v kogeneračních jednotkách GJ GJ Výroba tepla v kotelně GJ GJ Celková spotřeba tepla GJ GJ Spotřeba plynu m m3 Náklady na plyn ,- Kč ,- Kč Voda Celková spotřeba vody m m3 Náklady na vodu tis. Kč tis. Kč 11

12 Co nás stojí jeden den Přehled nákladů vynaložených za kalendářní den v roce 2011, Náklady celkem na 1 den Kč Kč z toho: spotřeba léků Kč Kč spotřební zdravotnický materiál Kč Kč potraviny Kč Kč spotřeba energie Kč Kč opravy a údržba Kč Kč osobní náklady Kč Kč Přehled výnosů dosažených za kalendářní den v roce 2011, Výnosy celkem denně Kč Kč z toho: tržby od zdravotních pojišťoven Kč Kč tržby za prodané zboží Kč Kč Počet zaměstnanců dle kategorií Kategorie zaměstnanců Období 1-12/2011 Období 1-12/2012 rozdíl lékaři 89,10 90,96 + 1,86 farmaceuti 4,05 3,38-0,67 jiní odborní VŠ 8,43 8,64 + 0,21 jiní odborní SŠ 4,00 4,00 - SZP 308,34 314,78 + 6,44 zdravot. asistenti 5,05 4,16-0,89 PZP + NZP + řidiči 85,91 86,59 + 0,68 THP 57,80 58,74 + 0,94 dělníci a ost. provoz 72,83 72,23-0,60 Celkem za nemocnici 635,51 643,48 + 7,97 Zdůvodnění nárůstu zaměstnanců: od otevření lůžkového rehabilitačního oddělení 12

13 Průměrné mzdy dle kategorií rok 2011 rok 2012 Průměrná mzda Nemocnice Pelhřimov celkem: ,- Kč ,- Kč Průměrná mzda lékařů Nemocnice Pelhřimov celkem: ,- Kč ,- Kč Průměrná mzda SZP Nemocnice Pelhřimov celkem: ,- Kč ,- Kč Průměrná mzda THP Nemocnice Pelhřimov celkem: ,- Kč ,- Kč Vyplacené mzdové prostředky, včetně pojištění za rok 2012 činily tis. Kč tis. Kč Výběrová řízení na obsazení vedoucích pozic V roce 2012 proběhlo výběrové řízení na obsazení vedoucí pozice: primář interního oddělení MUDr. Roman David jmenován od primář urologického oddělení MUDr. Viktor Vítů Akreditace MZ ČR pro specializační přípravu lékařů Získané akreditace: Anesteziologie a intenzivní medicína I. typu Dětské lékařství Dětská neurologie Diabetologie a endokrinologie Gastroenterologie Gynekologie a porodnictví Hematologie a transfúzní lékařství Chirurgie I. typu Chirurgie II. typu Nefrologie Neurologie Nukleární medicína Ortopedie Otorinolaryngologie Pneumologie a ftizeologie Radiologie a zobrazovací metody Rehabilitační a fyzikální medicína Revmatologie Traumatologie Urologie Vnitřní lékařství I. typu Vnitřní lékařství II. typu 13

14 Rezidenční místa Od roku 2009 se specializační vzdělávání u nelékařských zdravotnických pracovníků uskutečňuje v rámci rezidenčních míst. Celkem se jedná o 42 rezidentů ve 14 specializačních oborech. Rok rezidentů Rok rezidentů Rok rezidentů Rok rezidentů Akreditace MZ ČR pro vzdělávání jiných zdravotnických pracovníků Nemocnice Pelhřimov má akreditaci MZ ČR: pro praktickou výuku bakalářského studia porodní asistentka, pro praktickou výuku certifikovaného kurzu Zajištění průchodnosti dýchacích cest. pro pořádání Akreditovaných kvalifikačních kurzů(akk). sanitář řidič vozidla dopravy nemocných a raněných Ostatní investice pořízené v roce 2012 V roce 2012 investovala Nemocnice Pelhřimov, p.o. celkem ,06 Kč. Všechny nákupy byly realizovány po výběrových řízeních za účasti zástupců zřizovatele. Konkrétní investice Modernizace výtahů stravovací provoz ,06 Instalace Anis Pacs oddělení informatiky ,00 WI-FI oddělení informatiky ,00 Upgrade systému zdravotnické dokumentace ,00 Implementace ERP oddělení informatiky ,00 Pasportizace stávajícího stavu objektů správa areálu ,00 Bronchoskop ARO ,00 Měřící a dávk. technika, chemie pro bazén rehabilitace ,00 Osobní automobil Škoda citigou DOSANKA ,00 Odběrové váhy oddělení hematologie ,00 a transfúziologie Sterilní svářečka ,00 Řídící jednotka Shaver Console operační sály ,00 Klimatizační jednotky oddělení informatiky ,00 Sanitní vozidlo DZS ,00 14

15 Sponzorské dary Dárci v roce 2012: Město Pelhřimov MUDr. Jiří Běhounek, Pelhřimov Českomoravský beton, a.s. Beroun Neza Pelhřimov, spol. s r.o. Nadace Křižovatka, Brno Paní Setunská, Praha 4 Spojené kartáčovny, a.s. Pelhřimov Inzamo, s.r.o., Žirovnice Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha 5 Kulturní zařízení města Pelhřimov Česká spořitelna, a.s., Praha 4 MUDr. Norková, Pelhřimov LIWA CZ, s.r.o., Pelhřimov Škrobárny Pelhřimov, a.s. Agrostroj, a.s., Pelhřimov Rodina Křížova, Vysoká Lhota AB FACILITY, Praha 10 Titan, s.r.o., Praha 3 Agentura Dobrý den, s.r.o., Pelhřimov Mylan Pharmaceutical, s.r.o., Praha 10 Rodina Heřmánkova, Hustopeče Paní Valterová, Hustopeče HERO CZECH, s.r.o., Praha 5 GOLD SERVICE, s.r.o., Pelhřimov Paní Zavadilová, Horní Cerekev ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 9.500,00 Kč 5.000,00 Kč 4.920,00 Kč 4.206,00 Kč 4.100,00 Kč 2.000,00 Kč 2.000,00 Kč 733,00 Kč 600,00 Kč 400,00 Kč V roce 2012 získala Nemocnice Pelhřimov, p.o. od fyzických i právnických osob věcné a finanční dary,v celkové hodnotě tis. Kč. Za všechny dary v jakékoliv formě a rozsahu děkujeme. Využíváme je na spolufinancování zdravotnické techniky a vylepšení prostředí ve zdravotnických provozech. Velice přínosný byl pro Nemocnici Pelhřimov, p.o. finanční příspěvek Města Pelhřimov ve výši 1 mil. Kč. Naším cílem je, aby pelhřimovská nemocnice udržela - i pomocí přístrojového vybavení - dobrý standard poskytované zdravotní péče a aby i v budoucnu měla co nabídnout svým klientům v síti zdravotnických zařízení Kraje Vysočina. 15