Domov pro seniory Okružní příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008

Transkript

1 Domov pro seniory Okružní příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008

2 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Sociální služby a služby klientům Zdravotnická a ošetřovatelská péče Podíl financování a kapacita Budova - stav, údržba, opravy Prezentace a spolupráce s veřejností 8 2. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI Struktura a počty zaměstnanců 9 Průměrné platové třídy, průměrná mzda Vzdělávání zaměstnanců, BOZP PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HOSPODAŘENÍ Výnosy Náklady Hmotný a nehmotný majetek Odpisy Finanční majetek Pohledávky a závazky Dotace a investice PLÁN TVORBY A ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ Vybrané zůstatky hlavní knihy Finanční krytí peněžních fondů KONTROLNÍ ČINNOST Plán kontrolní činnosti Hodnocení kontrolní činosti INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ 19

3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název organizace : Sídlo : Domov pro seniory Okružní příspěvková organizace Okružní 832/29, Brno-Lesná IČ : Bankovní spojení : Komerční banka Brno-město Číslo účtu : /0100 Kontakty : telefon fax info@okr.brno.cz webové stránky Statutární orgán : Mgr. Barbora Dvořáková telefon PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov pro seniory je ústavní zařízení, které je součástí sociálních služeb města Brna a s účinností nového Zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách se transformuje z Domova penzionu pro důchodce na Domov pro seniory. Posláním zařízení je vytvořit bezpečný domov, chránit důstojnost a pomoci uchovat životní styl seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a zdravotního stavu jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Dne bylo Jihomoravským krajským úřadem vydáno Rozhodnutí o registraci dvou služeb: Domov pro seniory Centrum denních služeb Hospodaření příspěvkové organizace bylo vyrovnané, v roce 2008 činily celkové výnosy tis. Kč a celkové náklady dosáhly tis Kč. Kladný hospodářský výsledek je 170 tis.kč. 1

4 1.1. SOCIÁLNÍ PÉČE A SLUŽBY KLIENTŮM Obyvatelům jsou poskytovány služby ubytovací, stravovací, sociálně ošetřovatelské podle Zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách. V průběku roku byly uživatelům vysvětlovány změny podle nového zákona a byli seznamování se všemi novými skutečnostmi, které pro ně z této změny vyplývají. Ze strany uživatel nebyly žádné písemné stížnosti, ani ze strany jejich příbuzných. Většina uživatelů využívá tříleté přechodné období. Smlouvy jsou uzavírány s nově přijatými uživateli a s obyvateli jejichž zdravotní stav to vyžaduje a sami o službu požádali. Pohyb obyvatel mužů žen celkem Přijato Ukončilo pobyt z toho : zemřelo odešlo do jiného zařízení odešlo do soukromí Průměrný věk obyvatel je 82,8let, věková struktura vyplývá z následujícího grafu : Vybudováním Centra denních služeb se vytvořil prostor, pro vzájemné setkávání uživatel a obyvatel domova. Společně využívají aktivizačních činností jako je pečení, posezení u kávy, keramika, výtvarné techniky, dechová cvičení, společné kulturní akce, výlety. Uživatelé využívají možnosti vyúky práce s počítačem a internetem. v zařízení pracují dobrovolníci v těchto aktivitách - jóga, kanisterapie, muzikoterapie Pro duchovní potřeby je 1x měsíčně konána bohoslužba ve společenské místnosti. Ve spolupráci s ÚMČ Brno - sever nezapomínáme na významná životní jubilea našich obyvatel blahopřáním a drobným dárkem. 2

5 Přehled kulturních a společenských akcí pro obyvatele DpS : Zájezdy : Besedy : Přednášky : Ostatní akce : Moravský Krumlov - Slovanská epopej Vinný sklep Blučina ZOO Brno Janáčkovo divadlo- opera Carmen Solná jeskyně Cyklus besed o historii Brna Besedy s cestovalteli Hudební odpoledne S europoslancem Petrem Duchoněm Zdravá výživa, bio potraviny Čarodějnický ples Vystoupení pěveckých sborů Mini olympiády Vystoupení dětí Mš Slavíčkova ZŠ Zieberlichova ZŠ Blažkova ZŠ Herčíkova Setkání seniorů v Grandhotelu Grilování Chcete být milionářem - zábavné dopoledne se studenty Ped.F Výroba adventních věnečků Mikulášská besídka za účasti rodinných příslušníků vernisáž fotografií J. Pachty s autorským čtením Adventní svíce - posezení u rozžatých adventních svící Pečení cukroví Vánoční posezení s vystoupení souboru Antea Rybova vánoční mše - poslech Silvestrovské posezení Společně s žáky 3.třídy ZŠ Blažkova 3

6 1.2. SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNICKÁ PÉČE Zdravotnická a ošetřovatelská péče je uživatelům poskytována v souladu se Standardy kvality sociálních služeb a v souladu s novým zákonem č. 108/2006 Sb. Z důvodu zabezpečení nepřetržitého provozu a zajištění kvalitních služeb došlo k nárustu pracovníků soc. péče. Lékařská péče je zajišťována soukromou lékařkou v návštěvní službě podle potřeby uživatelů. Zdravotní skladba obyvatel : částečně mobilní 17 imobilní 0 inkontinentní (částečně) 15 diabetici 9 alkoholici 0 zbaveni způsobilosti k práv. úkonům 0 návrh na zbavení způsobilosti k právním úkonům 0 Přijato k léčení do zdravotnických zařízení : ústavní léčení 31 ambulantní ošetření 487 LSPP 15 Stravování - druhy diet : diabetická šetřící normální Vzdělávání zdravotnických pracovníků a pracovníků v přímé péči: Vzdělávání pracovníků v přímé péči probíhá v souladu se Standardy kvality soc. služeb, každý zaměstnanec má vypracovaný Plán vzdělávání podle individuálních potřeb. Kromě toho zajišťujeme semináře v zařízení pro všechny pracovníky v přímé péči nebo se účastní seminářů, které pořádají vzdělávací agentury. Semináře : Cyklus seminářů k zavádění Standardů kvality Vykazování ošetřovatelské péče pro zdravotní pojišťovny a vedení dokumentace Individuální plánování Předlékařská první pomoc Doprovázení umírajících Použití prostředků omezujících pohyb uživatele Konfernece Rehabilitace seniorů Konference Stravování v pobytových službách Kognitivní poruchy a demence Pravidla pro nutriční výživa Umírání a smrt v práci pracovníků v soc. službách Psychologický přístup k problematickým klientům 4

7 V rámci rehabilitační péče je v DpS poskytována : fyzikální terapie celkem výkonů 2060 magnetoterapie ultrazvuk interdyn VAS (interferenční proudy) parafin, rašelinové zábaly vodoléčba (perličkové koupele) masáže (reflexní, klasická, měkké techniky, sujoku, aromaterapie) léčebná tělesná výchova : celkem výkonů 5667 individuální skupinová Rehabilitace je poskytována kvalifikovaným fyzioterapeutem a uživatelé často využívají nejen rehabilitaci jednotlivců, ale i skupinová cvičení. Kvalitní poskytování rehabilitace a odborně vedené cvičení se projevuje na fyzické zdatnosti uživatel a jejich duševní pohodě. V zařízení poskytujeme i masáže, které provádí fyzioterapeut a pracovník soc. péče, který má masážní kurzy v souladu s požadavky na vzdělání. Při masážích se využívají i oreintální techniky, které mají dobrý vliv na celkový stav uživatelů. Při všech zdravotnických činnostech je chráněno soukromí uživatelů a ochrana osobních údajů je zajištěna v souladu se zákonem a vnitřním předpisem. Skupinové cvičení 5

8 1.3. PODÍL FINANCOVÁNÍ A KAPACITA Podíl financování Náklady Výnosy Podíl města 1 obyv./1měs. 1 obyv./1měs. 1 obyv./1měs Kapacita DpS 66 Stav ke dni (z toho 12 mužů) Průměrný věk klientů 82,8 Komentář Kapacita oproti roku 2007 byla navýšena z počtu 65 na 66 uživatel, využitím jednolůžkové obytné jednotky pro manželský pár. K bylo 64 uživatel, manželský pár nastoupil od Výnosy na 1 obyvatele se podařilo zvýšit na 7895 Kč za měsíc díky příspěvku na péči a přijímání nových i stávajících uživatelů do režimu Domova. Celkový nárůst nákladů je spojen s navýšením mezd pro další pracovníky nutné k zabezpečení netpřetržitého provozu, dále úpravami v bytech a vybavením bytů. Dále se na navýšení nákladů podílí zvýšení spotřeby energií a použití investičního fondu napořízení nové telefonní ústředny, která slouží zároveň jako komunikační systém mezi uživatelem a zaměstnanci a nákup konvektomatu a myčky do stravovacího provozu a výměna oken v podkrovních obytných jednotkách ve 2. poschodí. 6

9 1.4. BUDOVA - STAV, ÚDRŽBA, OPRAVY Budova Domova uvedena do provozu v roce 1994 je pravidelně udržovaná V roce 2008 proběhlo vymalování provozních prostor. Postupně jsou upravovány obytné jednotky na bezbariérové bydlení.pokládáno PVC namísto koberců, úpravy kuchyňských koutů, vybavení nábytkem odpovídajícím potřebám seniorů. V průběhu roku byly prováděny běžné opravy v obytných jednotkách a provozních místnostech, revize a servis výtahů, výměníkové stanice,chladících zařízení, vzduchotechniky, technologie kuchyně, plynových a elektr. spotřebičů, elektrorozvodů a hromosvodů podle časového harmonogramu. Byla pořízena telef. ústředna, která zároveň slouží jako dorozumívací systém mezi uživatelem a personálem. Do stravovacího provozu byl zakoupen nový konvektomat a myčka. Z důvodu zateplení podkrovních obytných jednotek došlo v závěru roku k výměně 26 balkonových oken a 56 střešních oken. Centrum denních služeb bylo vybaveno potřebným nábytkem, na který jsme obdrželi dotaci ze SR Společenská místnost Jídelna Centrum denních služeb - relaxační místnost Centrum denních služeb V souladu s požární dokumentací se provádí kontrola hasicích přístrojů a požárních hydrantů. Průběžně je prováděna dezinsekce, deratizace a sanitární dny ve stravovacím provozu. Jednou ročně jsou prováděny technické kontroly obytných jednotek, je zjišťován stav zařízení a sanitární techniky a plánovány opravy a výměny většího rozsahu, průběžně je prováděna údržba zahrady i areálu domova. 7

10 1.5. PREZENTACE A SPOLUPRÁCE S VEŘEJNOSTÍ V důsledku transformace Domova penzionu na Domov pro seniory je naší snahou informovat širokou veřejnost o nově poskytovaných službách. K tomu využíváme letáky i sdělovací prostředky jako jsou tisk a rozhlas. Veřejnost je o změnách informována v bulletinu městské části "SEVERNÍK", při Dni otevřených dveří v našem domově a prostřednictví informačních letáků. Po celý rok jsme aktivně spolupracovali se SENIOR klubem v Brně - Lesné Naše uživatelky se zapojily do pletení obvazů pro malomocné v Indii, které byly předány řádovým sestrám, které nás seznámily s cílem této akce. Pro účely prezentace jsou využívány informační letáky, internetové stránky tisk a digitální videozáznam o poskytovaných službách. K setkávání s veřejností s uživateli dochází při vernisážích, autorských čteních, které pořádáme ve společenské místnosti 2. poschodí. Vystoupení dětí na Zelený čtvrtek z Mš Slavíčkova Pokračovala spolupráce se školami : Brno International Business School Vyšší odborná škola sociální Brno, Pionýrská ul., obor sociální práce Integrovaná střední škola Gemini Brno, Vaculíkova ul. SŠZ Merhauova obor nutriční terapeuti Škola pro zrakově postižené Brno, Kamenomlýnská Mš Slavíčkova ZŠ Blažkova, Herčíkova, Zieberlichova Studenti středních,vyšších a vysokých škol spolupracovali s naším domovem formou odborné praxe, spoluprací při dotazníkových šetřeních a exkurzích. Téma studentských prací: Architektura informačního systému Domova pro seniory Okružní, p.o. Náměty na zlepšení public relations DpS Okružní, p.o. Základní finanční analýza účetních výkazů DpS Okružní, p.o. Ošetřovatelská praxe v Domově pro seniory Okružní, p.o Průběžně je vedena kronika se záznamem a fotodokumentací zajímavých akcí, přehledem jubilantů a návštěv. 8

11 2. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI PRŮMĚRNÉ PLATOVÉ TŘÍDY, PRŮMĚRNÁ MZDA Průměrný Plán Skutečnost z toho ZPS přepočtený evidenční stav 30,6 29,4 4 skutečný stav činil 29,4 pracovníků. Limit pracovníků byl dodržen. Úspora byla ovlivněna postupným přijímáním nových zaměstnanců a sníženým pracovním úvazkem sociálních pracovnic. Kategorie Fyzický Průměrný Průměrná Průměrná stav k přep. stav plat. třída mzda Střed.zdrav.prac. 4 3,70 9 Prac.soc.péče 10 8,90 5,9 Sociální prac. 2 2,00 8,5 Hospod.spr.prac. 5 5,00 9 Manuálně prac. 10 9,80 4 (kuchaři, pradlena, uklizečky CELKEM 31 29,40 5, Plánovaná průměrná mzda byla ,- Kč, skutečná průměrná mzda činila ,- Kč. Pro hodnocení zaměstnanců jsou zpracována kriteria hodnocení. 9

12 Kvalifikační struktura zaměstnanců : počet z pracovníků toho Stupeň vzdělání celkem muži ženy základní 2 2 vyučení střední s maturitou vysokoškolské 4 4 CELKEM VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ, BOZP Soustavná pozornost je věnována vzdělávání zaměstnanců DpS, zúčastňují se vzdělávacích akcí zaměřených především na novou legislativu v oblasti sociální a zdravotnické péče, hygienických předpisů, ekonomiky a technických činností. Pravidelně jsou zajišťována vstupní a opakovaná školení BOZP a PO, vybrané profese se zúčastňují ve stanovených termínech proškolení. V roce 2008 jsme se aktivně zúčastňovali vzdělávacích akcí zaměřených na změny související s účinností zákona č. 108/2006 Sb. Vzdělávací akce byly zaměřeny na zavádění standardů kvality sociální péče, individuálního plánování, na komunikaci s klienty a další akce v souladu s plánem vzdělávacích aktivit na rok V roce 2008 probíhalo vzdělávání ve spolupráci se vzdělávací agenturou a bylo umožněno setkávání s pracovníky z jiných zařízení. V rámci stanovené preventivní zdravotní péče se zaměstnanci podrobují vstupním a periodickým lékařským prohlídkám i očkování. V průběhu roku 2008 nebyl zaznamenán žádný pracovní úraz. Oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví je věnována náležitá pozornost, každoročně v dubnu probíhají prověrky BOZP, závěry a zjištěné nedostatky jsou průběžně odstraňovány. Organizace má zpracováno vyhodnocení rizik možného ohrožení zaměstnanců, rovněž je vypracována a schválena orgány hygienického dozoru kategorizace prací dle zák. č. 258/2000 Sb. v platném znění. Zaměstnancům jsou poskytovány OOPP podle vnitřní směrnice. 10

13 3. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HOSPODAŘENÍ 3.1. VÝNOSY v tis. Kč Rozpočet Skutečnost Plnění 2008 Skutečnost Srovnání v % v % Účet VÝNOSY upravený 2008 (RU) /7 601 Tržby za vlastní výkony 0 0 0,00 0 0, Tržby z prodeje služeb , , Úroky , , Zúčtování fondů , , Jiné ostatní výnosy ,00 0 0,00 65 Tržby z prodeje majetku, rezervy, časové rozlišení 0 0 0,00 0 0, Provozní dotace MMB , ,40 Dotace ze SR ,50 0 0,00 Tř. 6 Výnosy celkem , ,90 Hospodářský výsledek v tis. Kč Náklady celkem Výnosy celkem Hospodářský výsledek (+,-) Komentář V roce 2008 byl dosažen kladný hospodářský výsledek ve výši 170 tis.kč. V rámci závazného finančního vypořádání s rozpočtem města bylo navrženo rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku takto : do fondu odměn ,00 Kč do rezervního fondu ,11 Kč Z prostředků rezervního fondu budou uhrazeny nepředpokládané výdaje organizace a havarijní opravy, prostředky fondu odměn budou použity na částečné pokrytí nárůstu mezd v roce

14 3.2. NÁKLADY v tis. Kč Rozpočet Skutečnost Plnění 2008 Skutečnost Srovnání v % Účet NÁKLADY upravený 2008 v % (RU) /7 501 Spotřeba materiálu , , Spotřeba energií , , Opravy a udržování , , Cestovné , , Náklady na reprezentaci , , Ostatní služby , , Mzdové náklady , , Zákon. sociální pojištění , , Ostatní sociální pojištění , , Zákon. sociální náklady , , Ostatní sociální náklady 0 0 0,00 0 0, Ostatní daně a poplatky 1 1 0,00 1 0, Úroky 0 0 0,00 0 0, Manka a škody 0 0 0,00 0 0, Jiné ostatní náklady , , Odpisy , , Zůst. cena DHM, DNM 0 0 0,00 0 0, Daň z příjmů 0 0 0,00 0 0,00 Tř. 5 Náklady celkem , ,13 Komentář Spotřeba materiálu transformace na Domov pro seniory a zavedení nové služby zvýšilo spotřebu materiálu - podrobněji popsáno v kapitole Spotřeba energie v důsledku změny skladby uživatel, dochází k nárůstu spotřeby energie jednak se zavedením nepřetržitého provozu a dále zvýšením cen energií Opravy v průběhu roku byly vymalovány provozní prostory, vyměněna oken v podkrovních bytech opraveny opadané zdi na severním únikovém schodišti, úpravy obytných jednotek Mzdové náklady nebyly dočerpány z důvodu postupného přijímání pracovníků a dále sníženými pracovními úvazky Prostředky z rozpočtu na rok 2008 byly čerpány rovnoměrně v souladu se schváleným finančním plánem. 12

15 3.3. HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK Majetkový účet Stav k Dlouhodobý hmotný majetek 021/10 Budovy ,00 021/20 Stavby 0,00 022/30 Energetické a hnací stroje ,00 022/40 Pracovní stroje a zařízení ,00 022/50 Přístroje a zvl. tech. zařízení ,00 022/60 Dopravní prostředky ,00 022/70 Inventář ,00 031/00 Pozemky ,00 032/00 Umělecká díla a předměty ,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 Drobný dlouhodobý hm. majetek ,00 Nehmotný majetek 013/00 Dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 018/00 Drobný dlouhod. nehmot. majetek ,00 CELKEM , FINANČNÍ MAJETEK Finanční majetek k Kč Běžný účet ,66 běžný účet ,41 Účet FKSP ,18 Termínovaný vklad , Celkem bankovní účty , Pokladna , Ceniny 240,00 CELKEM , ODPISY ,00 Odpisy v roce 2008 byly čerpány v souladu s odpisovým plánem 13

16 3.6. POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY POHLEDÁVKY Účet č. Název účtu Kč 314/11 Záloha na elektrickou energii ,00 314/12 Záloha na plyn 4 100,00 316/10 Pohledávky za zdravot. poj ,52 314/20 Záloha na tisk 600,00 319/91 Ostatní pohledávky 2 008,00 378/20 Pohledávky - služby 1 450,00 378/31 Pohledávky - vratky za stravu ,00 CELKEM ,52 ZÁVAZKY Účet č. Název účtu Kč 321/70 Dodavatelé ,56 325/30 Závazky vůči strávníkům ,00 331/00 Zaměstnanci ,00 336/10-21 Zúčtování s institucemi-soc.a zdrav.poj ,00 347/01 Vrácená dotace ze SR 4 163,42 342/10,20 Daň ze mzdy ,00 379/60 Penzijní připojištění - přísp.zaměstnav ,00 379/70 Srážky z mezd - převody na os.účty zam ,00 379/71 Výkony soudních rozhodnutí 6 550,00 379/76 Stravné uživatelé CDS ,50 CELKEM ,48 Organizace nemá nedobytné pohledávky a své závazky v termínu uhradila DOTACE A INVESTICE DOTACE požadované ze státního rozpočtu byly poskytnuty na službu Centrum denních služeb ve výši 820 tis. Kč INVESTICE V průběhu roku 2008 neprobíhaly žádné investiční akce, investiční příspěvek nebyl požadován. 14

17 4. PLÁN TVORBY A ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ v tis. Kč FOND INVESTIČNÍ Stav Tvorba Čerpání Stav k 1.1. Plán Skut. Plán Skut. k Příděl z odpisů z DHM a DNM Nákup DHM Převod z rezervního fondu 0 0 Výměna oken - oprava Výnos z prodeje DHM Investiční dotace MMB 0 0 Investiční dotace ze SR a SF 0 0 Ostatní 0 0 Celkem tvorba Celkem čerpání FOND REZERVNÍ Stav Tvorba Čerpání Stav k 1.1. Plán Skut. Plán Skut. k Příděl ze zlepš. výsledku hosp Časové překlenutí rozdílů mezi výnosy a náklady Peněžní dary Úhrada ztráty za předchozí léta Posílení investičního fondu 0 0 Ostatní použití darů Celkem tvorba Celkem čerpání FOND ODMĚN Stav Tvorba Čerpání Stav k 1.1. Plán Skut. Plán Skut. k Příděl ze zlepš. výsledku hosp Překročení prostředků na platy Ostatní Celkem tvorba Celkem čerpání 0 0 FKSP Stav Tvorba Čerpání Stav k 1.1. Plán Skut. Plán Skut. k Příděl do fondu na vrub nákladů Úhrada potřeb zaměstnanců Příděl ze zlepš. výsledku hosp Ostatní 0 0 Celkem tvorba Celkem čerpání Zdrojem investičního fondu jsou odpisy. Z investičního fondu bylo pokryto pořízení telefonní ústředny, nákup konvektomatu a myčky, část výměny oken ve 2. poschodí v podkrovních bytech. Z fodnu odměn a rezervního fondu v roce 2008 nebylo čerpáno. Z FKSP byly čerpány především prostředky na příspěvek na obědy zaměstnanců a příspěvek na penzijní pojištění. Ze zlepšeného hospodářského výsledku byl doplněn rezervní fond a fond odměn. 15

18 4.1. VYBRANÉ ZŮSTATKY HLAVNÍ KNIHY Účet Oběžná aktiva a jejich zdroje MD D 112 Materiál na skladě , Běžný účet ,66 241/20 Termínovaný vklad , FKSP účet , Depozitní účet 3 642, Pokladna , Ceniny 240,00 Pohledávky (3.5.) ,52 Závazky (3.5.) , Náklady příštích období , Dohadné účty aktivní 691, Dohadné položky pasivní ,97 5 Náklady hlavní činnosti ,24 6 Výnosy hlavní činnosti , Fond oběžných aktiv , Fond odměn , FKSP , Fond rezervní , Fond reprodukce majetku ,40 CELKEM , , FINANČNÍ KRYTÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ Účet č. Zůstatky fondů k Kč 911 Fond odměn , Fond rezervní , Fond reprodukce majetku ,40 CELKEM ,23 Finanční krytí fondů Kč Kč Stav BÚ a pokladny ,66 Pohledávky ,52 Zůstatky fondů ,23 Závazky ,48 CELKEM , ,71 Úhrn závazků a zůstatků fondů je nižší než úhrn stavu běžných účtů, pokladny a pohledávek. Z toho vyplývá, že fondy jsou finančně pokryty a organizace má dostatek prostředků k pokrytí svých závazků. 16

19 5. KONTROLNÍ ČINNOST PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI PŘEDMĚT KONTROLY TERMÍN ODPOVÍDÁ Preventivní prohlídky PO 1x měsíčně ředitelka DpS Dodržování předpisů BOZP průběžně ředitelka DpS Interní audit organizace průběžně ředitelka DpS - zhodnocení rizik a dodržování předpisů dle plánu IA interní auditor - kontrola účetnictví - kontrola hospodaření Čerpání rozpočtu DPD 1x měsíčně ved.ekon.prov.úseku Inventarizace - majetek DPD (DNM,DDNM,DHM,DDHM) 1x ročně ved.ekon.prov.úseku - majetek SP (DNM,DDNM,DHM,DDHM) 1x ročně ved. stravov.úseku - prádlo, OOPP 1x ročně ved.zdravot.úseku - potraviny, obaly 4x ročně ved.stravov.úseku - ceniny (poštovní známky) 2x ročně ved.ekon.prov.úseku - depozita 2x ročně ved.ekon.prov.úseku - finanční hotovost v pokladně 1x ročně, ved.ekon.prov.úseku + namátkově Spotřeba pohonných hmot, deník jízd, vozový sešit průběžně ved.ekon.prov.úseku Zajištění provozu stravovacího úseku - dodržování technologických postupů průběžně ved.stravov.úseku - dodržování hygienických a bezpečnostních předpisů - kontrola skladů a lednic - kontrola HACCP - kontrola zaměstnanců (sobotní a nedělní služby) Zajištění provozu soc. zdravotnického úseku - dodržování hygienických předpisů průběžně ved.soc. zdravot.úseku - kontrola úklidů - kontrola prádelny - kontrola používání správné desinfekce - kontrola zaměstnanců (odpolední, sobotní a nedělní služby) - kontrola výdeje stravy- kvalita, množství průběžně ved. soc. zdravot. úseku Hospodaření s čistícími 2x ročně ved.soc. zdravot.úseku a pracími prostředky Celkový stav obytných jednotek 1x ročně ředitelka DpS ved.ekon.prov.úseku ved.soc. zdravot.úseku Stav budovy, zahrady, příslušenství dle potřeby ředitelka DpS Dodržování pracovní doby namátkově ředitelka DpS vedoucí úseků Čerpání dovolené zaměstnanců 4x ročně vedoucí úseků Sledování termínů revizní činnosti průběžně technický pracovník 17

20 5.2. HODNOCENÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI Kontrolní činnost organizace probíhá jednak na úrovni vnitřního kontrolního systému a interního auditu, jednak na úrovni kontrol veřejnosprávních, řídících a dalších orgánů státní správy. Zhodnocení výsledků řídících kontrol a interního auditu Systém řídící kontroly zavedený v DpS je dostatečně účinný, přiměřený a průkazný Důraz je kladen na předběžnou kontrolu, jejímž důsledným prováděním se minimalizují rizika spojená s plánovanými finančními operacemi. Zařízení má na základě zákona o finanční kontrole zpracovanou analýzu rizik, katalog rizik a řazení priorit rizik. Při řídících kontrolách nebyla zjištěna žádná manka, škody ani závažné nedostatky. Organizace řádně plní předmět registrovaných sociálních služeb - pobytové služby v Domově pro seniory a ambulantní služby v Cenrtum denních služeb. Na tyto činnost nebyly. zaznamenány žádné stížnosti. Interní auditor se ve své činnosti řídí plánem interního auditu, který schválila ředitelka DpS a dodržuje Etický kodex interního auditora veřejné správy. Na základě prováděných auditů jsou zpracovány zprávy, které obsahují zjištění, doporučení a závěry auditora. Ve sledovaném období nebyly zjištěny závažnější nedostatky, vzniklé problémy jsou řešeny v součinnosti s interním auditorem. Průběžně probíhala konzultační činnost vedení penzionu s interním auditorem. Interní audit byl zaměřen především na : - finanční audit ( správnost údajů v účetních a jiných výkazech - audit systému ( např. úhrady od pojišťoven) - účtování a čerpání dotace - předběžnou a průběžnou finanční kontrolu Na základě auditních zjištění lze konstatovat, že zákon 320/2001 Sb. i prováděcí vyhlášky jsou v naší organizace uplatňovány a jsou přijímána opatření ke zvýšení účinnosti kontroly předcházení rizik jejich objektivní analýzou a stanovením priorit. Vnější kontroly provedené v organizaci - Veřejnosprávní kontrola provedená OSP MMB - Státní hygienická kontrola provedená KHS Brno ve stravovacím provozu - Řídící kontrola OSP MMB Závěr : Kontrolními orgány nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky, drobné závady a doporučení odstraněny, vůči organizaci nebyly uplatněny žádné sankce. 18

21 6. INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ k Inventarizace majetku a závazků probíhala v roce 2008 podle Směrnice č. 17/2008 ředitelky DPS, ve které byl stanoven způsob provádění inventarizací, časový harmonogram inventarizačních prací a jmenováni členové Ústřední inventarizační komise a Dílčích inventarizačních komisí. Fyzická inventarizace dlouhodobého hmotného majetku, drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, OOPP a majetku vedeného v operativní evidenci byla provedena k Rozdíl mezi inventurním stavem k a rozvahovým dnem byl doložen přehledem přírůstků a úbytků majetku za měsíc listopad a prosinec Fyzická inventarizace zásob, pokladní hotovosti a cenin byla provedena k Ostatní majetek a závazky byly dokladově inventarizovány k Členové inventarizačních komisí byli proškoleni, o provedených inventurách vyhotovili Inventarizační zápisy. Ústřední inventarizační komise projednala závěry DIK s tím, že inventarizační rozdíly nebyly zjištěny. Rok 2008 byl druhým rokem transformace z Domova penzionu na Domov pro seniory. Transformace je spojena s navýšením nákladů na vytvoření zázemí pro personál a vytvoření prostředí odpovídající cílové skupině uživatel - seniorů, kteří pro svůj věk nebo onemocnění potřebují pomoc druhé osoby. Naše zařízení poskytuje také službu Centrum denních služeb, tato služba se teprve dostává do podvědomí veřejnosti a postupně přibývají uživatelé na denní pobyty. Je velmi přínosné společné setkávání, které přináší vzájemné obohacení. Uživatelé domova se tak setkávájí s realitou všedního dne a uživatelé Centra zjišťují, že život v domově může být radostný i přes obtíže seniorského věku. společný výlet uživatel Domova i Centra denních služeb do arboreta 19