Návrh rozpočtu města Jičín na rok zveřejnění

Transkript

1 OdPA Položka Příjmy rozpočtu /Kč/ Rozpočet 2018 Daňové příjmy a poplatky 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmu fyzických osob z podnikání Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob /město Jičín za rok 2017/ Daň z přidané hodnoty - sdílený výnos Poplatky za uložení odpadu Odvod za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Místní poplatky - za likvidaci komunálního odpadu ze psů z užívání veřejného prostranství ze vstupného Zkoušky žadatelů o řidičské oprávnění Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky Daň z nemovitosti Daňové příjmy a poplatky celkem Nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti 2212 Příjmy - sankční platby, pokuty Příjmy za projednání přestupků dle veřejnoprávní smlouvy Ostatní služby Pronájem - MH - stožáry VO, autobusové zastávky Ostatní záležitosti pozemních komunikací TS Jičín - parkovné Provoz veřejné silniční dopravy TS Jičín - pronájem autobusového nádraží Ostatní záležitosti v dopravě Úhrada nákladů řízení - dopravní přestupky Odvádění a čištění odpadních vod VOS - fond nájemného Předškolní zařízení MŠ Fügnerova - vratka návratné finanční výpomoci MŠ J.Š.Kubína - vratka návratné finanční výpomoci Základní školy ZŠ Soudná - nájemné Ostatní záležitosti vzdělávání Pronájem - univerzita Ostatní záležitosti kultury Pronájem - kultura Pronájem výlepových ploch Sportovní zařízení v majetku obce Pronájem Homole Pronájem koupaliště Pronájem zimního stadionu Bytové hospodářství Pronájem bytů - SNMJ a.s Nebytové hospodářství Pronájem nebytových prostor - SNMJ a.s Pronájem sídla SNMJ a.s Pronájem kotelen a technologie - SNMJ a.s Pronájem - místní hospodářství - nemovitosti Pronájem objektu čp. 76 Popovice Nájem nebytových prostor Kooperativa pojišťovna a.s Pohřebnictví Příjmy TS Jičín - hřbitovy Pronájem smuteční síně - TS Jičín

2 OdPA Položka Příjmy rozpočtu /Kč/ Rozpočet Územní plánování Pronájem pozemků Prodej recyklované suti Optická síť - pronájem TS Jičín Využívání a zneškodňování ostatních odpadů Příjmy - separace odpadů - EKO - KOM Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva plánování sociálních služeb - smlouva s krajem Denní stacionáře a centra denních služeb Soudná čp nájem Bezpečnost a veřejný pořádek Městská policie - úhrada nákladů za odchyt psů Požární ochrana - dobrovolná část činnost zásahové jednotky SDH Jičín Činnost místní správy Příjmy z pronájmu Nekapitálové příspěvky a náhrady Obecné příjmy z finančních operací Úroky z bankovních účtů, směnek a vkladů Ostatní činnosti jinde nezařazené Věcná břemena Celkem příjmy z vlastní činnosti Kapitálové příjmy Prodeje bytů - dražby Prodej objektu Komenského náměstí Ostatní činnosti jinde nezařazené Prodej pozemků Celkem kapitálové příjmy Přijaté dotace Neinvestiční přijaté transfery 4116 Dotace - sociálně právní ochrana dětí Dotace na výkon státní správy Městská policie - výkon činnosti /Valdice, Holín / Investiční přijaté transfery Dotace - Realizace úspor energie veřejné administrativní budovy Aris ulice listopadu, Státní fond kinematografie - dotace -Biograf Český Ráj Celkem dotace Příjmy celkem Financování 8115 financování - překročení příjmů financování - nedočerpané provozní výdaje Financování výdajů - nedočerpané investiční výdaje roku 2015 /2016/ Financování - nečerpaný příspěvek - pěstounská péče Celkem financování Zdroje financování celkem

3 Nedočerpané investiční výdaje roku 2015 /2016/ Vrchlického čp. 823, Zateplení DPS Sokolovská Výměna oken v ulici Na Jihu čp Výměna oken v ulici Ruská čp Valdštejnovo náměstí čp.2 - rekonstrukce 2.NP HZS Khkraje - investiční dotace dle požadavku Skládka Libec - IV.etapa Popovice oprava kanalizace Kanalizace Soudná-Sedličky - napojení na přivaděč od Valdic Snížení energetické náročnosti budovy č.p.12 a 13 Základní školy a praktické školy, Jičín - Soudná Zámek rekonstrukce MIC PD - Masarykovo divadlo Knihovna V. Čtvrtka v Jičíně - projekt pro územní řízení a st.povolení Jezuitská kolej - postupná obnova Zpracování studie a projektové dokumentace na rekonstrukci domu Hofmanova čp Aris ulice 17.listopadu -parkovací plocha /odbor dopravy/ SDH Jičín výstavba nové hasičské zbrojnice Prodloužení ulice Šturmova doplatek ČEZ Distribuce-lokalita kasárna-po realizaci rozvodů technická vybavenost Lidické nám. - východ - I. etapa

4 Místní hospodářství 3421 Využití volného času dětí a mládeže příspěvek TS Jičín na provoz - dětská hřiště - opravy a údržba stávajících prvků Bytové hospodářství SNMJ - náklady bytového fondu města - mandátní smlouva SNMJ - fond oprav SVJ SNMJ - opravy a údržba, energie - byty a nebytové prostory Zateplení DPS, Sokolovská Výměna oken v domě v ulici Na Jihu čp Výměna oken v domě v ulici Ruská čp předávací stanice Nebytové hospodářství ostatní výdaje místní hospodářství správa objektu čp. 76 Popovice - energie Valdštejnovo nám. čp. 2 - rekonstrukce 2. NP Veřejné osvětlení příspěvek TS Jičín na provoz - veřejné osvětlení veřejné osvětlení - rekonstrukce Pohřebnictví příspěvek TS Jičín na provoz - hřbitovy pohřby zesnulých, o která se nemá kdo postarat příspěvek TS Jičín na provoz - WC, trhy, parkoviště příspěvek TS Jičín na provoz - čištění města příspěvek TS Jičín na provoz - doprava+zimní údržba příspěvek TS Jičín na provoz - stavební údržba příspěvek TS Jičín na provoz - pracovní skupina příspěvek TS Jičín na provoz - zámecká zahrada příspěvek TS Jičín na provoz -služby pro 28.ročník festivalu JMP příspěvek TS Jičín na provoz - kasárna údržba majetku města - MH úhrada VOS za srážkovou vodu v objektech MH recyklace suti městská optická síť Sběr a svoz komunálních odpadů příspěvek TS Jičín na provoz - svoz TKO příspěvek TS Jičín na provoz - biologický odpad skládka Libec - IV. etapa Využívání a zneškodňování ostatních odpadů příspěvek TS Jičín na provoz - sběrný dvůr Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň příspěvek TS Jičín na provoz - veřejná zeleň příspěvek TS Jičín na provoz údržba rekultivované skládky Zebín údržba zeleně - místní hospodářství hala městské zeleně Celkem místní hospodářství Doprava 2212 Silnice opravy komunikací projektová dokumentace chodníků a ulic PD komunikace Poděbradova - Ruská Ostatní záležitosti pozemních komunikací opravy chodníků pořízení nového mobiliáře dle návrhu architekta Prodloužení ulice Šturmova Parkoviště ARIS, vnitroblok, kpt. Jaroše včetně cyklostezky, 17.list Rekonstrukce ulice U Tržiště Bezpečnost silničního provozu dopravní hřiště - nájemné Dopravní obslužnost městská hromadná doprava Celkem doprava Životní prostředí 1014 Ozdravování hospodářských zvířat, zvláštní veterinární péče kastrace koček volně žijících ve městě Celospolečenská funkce lesů myslivost /plomby na zvěř/ příspěvek na myslivecké výstavy Ostatní záležitosti lesního hospodářství náklady na likvidaci uhynulých zvířat Ostatní správa ve vodním hospodářství vodoprávní úřad Monitoring nakládání s odpady monitorování skládky Zebín

5 3729 Ostatní nakládání s odpady černé skládky a staré ekologické zátěže Ochrana druhů a stanovišť stanice pro zraněné a hendikepované živočichy - dotace na provoz ochrana stanovišť zvláště chráněných živočichů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň obnova zeleně na hřbitově + urnový háj - Jičín výsadba za pokácené stromy na pozemcích města obnova a výsadba veřejné zeleně veřejná zeleň - údržba v okrajových částech města péče o památné stromy náhon ke koupališti - následná péče o zeleň veřejná zeleň - spásání lokality Zebín údržba Čeřovky Celkem životní prostředí Vodní hospodářství 2310 Pitná voda vodovodní řady - přípojky, opravy, údržba, havárie PD - vodovod Moravčice - zpracování DÚR Odvádění a čištění odpadních vod kanalizační řady - přípojky, opravy, údržba Pasportizace kanalizačních řadů Popovice - oprava kanalizace 0. etapa-včetně chodníku směr Vitiněves Kanalizace Soudná-Sedličky - napojení na přivaděč od Valdic Vodní díla v zemědělské krajině Aktualizace provozních řádů rybníků v majetku města + TBD Celkem vodní hospodářství Školství a vzdělávání 3111 Předškolní zařízení provozní příspěvek Mateřská škola I - U Kina MŠ I - změna dispozičního uspořádání - studie provozní příspěvek Mateřská škola II - Fügnerova provozní příspěvek Mateřské školy III - J.Š.Kubína MŠ J. Š Kubína rekonstrukce vzduchotechniky v kuchyni provozní příspěvek Mateřské školy Máj MŠ Máj - obnova obkladů a dlažby sociál. zařízení třídy MŠ Máj - přístavba - projektová dokumentace ve stupni DUR a DSP provozní příspěvek mateřské školy Větrov/nový objekt+dozor 2-letých/ pr.příspěvek MŠ Větrov - lektor chirofonetiky a motoriky-udržitelnost MŠ Větrov - vybavení zahrady pronaj. pozemku vč. mlhoviště Základní školy provozní příspěvek I. ZŠ provozní příspěvek II. ZŠ provozní příspěvek III. ZŠ III. ZŠ stavební úpravy pro realizaci nové třídy (příčka) provozní příspěvek IV. ZŠ údržba a opravy objektů ve správě OŠMT ZŠ - projekt interaktivní výuka dějepisu - Albrecht z Valdštejna ZŠ Soudná opravy a údržba Snížení energetické náročnosti budovy č.p.12 a 13 Základní školy a praktické školy, Jičín - Soudná Program primární prevence pro 4. 9.ročník ZŠ setkání ke dni učitelů - zaměstnanců všech škol a školských zařízení Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání provozní výdaje /havárie, tepelné hospodářství PO/ Výchovně vzděl. projekt Přeshraniční město dětí - Polsko Projektové dokumentace pro MŠ a ZŠ - obnova systému topení Základní umělecké školy provozní příspěvek ZUŠ J.B.Foerstera Využití volného času dětí a mládeže provozní příspěvek K - klub vč. nového objektu provozní příspěvek K - klub - hvězdárna /nový objekt/ Ostatní záležitost vzdělávání Eurouniverzita - provozní výdaje Monitorovací zprávy k realiz. investicím z dotace-koupaliště,3.zš,apod Celkem školství a vzdělávání Sport 3412 Sportovní zařízení v majetku města příspěvek SZMJ na provoz Aqua centra příspěvek SZMJ na provoz sportovní haly+tělocvičny I., III. a IV.ZŠ příspěvek SZMJ na provoz venkovních sportovišť příspěvek SZMJ na provoz zimního stadionu příspěvek SZMJ na provoz koupaliště Oprava a údržba náročnějších celků SZMJ

6 Výměna umělého povrchu hřiště Ostatní tělovýchovná činnost realizace akce Sportovec města Jičína, vč.cen dotace na sportovní aktivity mládeže do 19 let dotace na sportovní trenéry mládeže dotace na významné sportovní akce dotace na sport - podpora vrcholového sportu HBC Jičín - dotace na vrcholový sport FBK Jičín - florbal - dotace na vrcholový sport JUDO Jičín - příspěvek na vrcholový sport dotace na činnost zdravotně postižených sportovců dotace na činnost seniorů (trenéři a vrch. sport) sportovní aktivity - poháry Ostatní zájmová činnost a rekreace Homole - smlouva o nájmu s ÚZSVM Celkem sport Turistický rozvoj a cestovní ruch 2143 Cestovní ruch turistický rozvoj a cestovní ruch Prodloužené víkendy samostatná. účast města na veletrzích CR, vč. doprovodných akcí Programová dotace na podporu rozvoje CR výletní noviny Klub železničních cestovatelů - Dětenice - výletní vlaky údržba stezky Bitvy u Jičína mezinárodní vztahy + oficiální návštěvy v Jičíně a u partnerských měst upomínkové a reprezentační dárkové předměty přírod.stezka Zebín,Šibeňák,Želvák, Žabínek bezplatný internet pro veřejnost Úhrada Adventní městečko záloha na Advent Mezinárodní projekt - česko-polský - Poznej zemi svých přátel Hodnoty místního kulturního, národního a histor. povědomí Rumcajsova ševcovna - údržba Celkem turistický rozvoj a cestovní ruch Kultura 2141 Vnitřní obchod provozní příspěvek - KZMJ - informační centrum Kina provozní příspěvek - KZMJ - Biograf Český Ráj Biograf Český Ráj - rekonstrukce budovy Činnosti knihovnické provozní příspěvek - Knihovna V. Čtvrtka v Jičíně Knihovna V. Čtvrtka v Jičíně - projekt pro územní řízení a st.povolení Ostatní záležitosti kultury NF JMP - příspěvek města na pořádání 27.ročníku festivalu programová dotace na podporu kulturních aktivit odměny ostatní kulturní činnost kulturní akce města (výstavy, výročí, propag.akce,loutka Manky,Setkání seniorů se zástupci města,kniha prof. Šejna...) realizace projektu Valdštejnův Jičín služby městu firmou Rengl, s.r.o nové a opravené výlepové plochy - splátka Rengl,s.r.o Valdštejnské slavnosti Zachování a obnova kulturních památek provoz památkových objektů a nepamátkových objektů program regenerace MPR - podíl města program regenerace MPR - zpracování projektů na další roky Valdštejnské imaginárium, o.p.s.-dotace na provoz areálu lodžie následná péče obnovy Libosadu a štěpnice Stavební úpravy Valdštejnského zámku Jičín - univerzita, svatební salón, informační centrum Jezuitská kolej - postupná obnova Zámecká zahrada opravy a údržba Oprava galerie Rumcajsův svět Radka Pilaře Hodnoty místního kulturního, národního a historického povědomí Lipová alej - následná péče po rekonstrukci oprav náhrobků významných osobností na hřbitově Zájmová činnost v kultuře provozní příspěvek - KZMJ - MaD KZMJ - pr. příspěvek na vybavení čp 2, stěhovaní kina nájemné za bytové a nebytové prostory pro TJ Sokol Kulturní dům-husova čp splátka za koupi nemovitosti Kulturní dům - Husova čp projektová příprava Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků cena města Jičína - finanční dar + zhotovení sošky

7 spolupodíl města na PZAD Římsko - katolické církve dárky k vítání občánků a svatebním obřadům - odbor správních agend Celkem kultura Práce a sociální věci 3541 Prevence před drogami,alkoholem,nikotinem prevence proti drogám - příspěvek Královéhradecká diecéze Základní sociální poradenství dotace Centru pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje, o.p.s dotace - Tyflocentrum - o.p.s. HK dotace Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s. HK dotace Občanskému poradenskému stř. HK Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství sociálně právní ochrana dětí -osobní a věcné výdaje zdravotní prohlídky dětí /SPOD/ dotace - Mateřské centrum Kapička Jičín náhrada mzdy členům komise pro SPOD výkon pěstounské péče /nečerpaný zůstatek 2014/ 2015/2016/ opatření na ochranu dětí - služby /SPOD/ opatření na ochranu dětí - materiál /SPOD/ věcné dary dětem umístěných v dětských domovech /SPOD/ Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a soc.nepřizpůsobivým pomoc osobám v nepříznivé sociální situaci - služby finanční dary osobám v nepříznivé sociální situaci Sociální rehabilitace APROPO Jičín o.p.s. - sociální rehabilitace dotace - Péče o duševní zdraví - region Pardubice Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva komunitní plánování sociálních služeb plánování sociálních služeb - smlouva s krajem osobní a věcné výdaje Domovy Sociální služby města Jičína - prov. příspěvek - domov pro seniory Osobní asistence,pečovatelská služba a podpora samost.bydlení Sociální služby města Jičína - prov. příspěvek - pečovatelská služba APROPO Jičín o.p.s. osobní asistence dotace Spokojený domov, o.p.s. - osobní asistence Chráněné bydlení Sociální služby města Jičína - provozní příspěvek - chráněné bydlení Denní stacionáře a centra denních služeb Sociální služby města Jičína - prov. příspěvek - domovinka APROPO Jičín o.p.s. denní stacionář Život bez bariér - dotace - denní stacionář Zpracování studie a projektové dokumentace na rekonstrukci domu Hofmanova čp Soudná čp opravy a údržba domu Týdenní stacionáře Handicap centrum Srdce o.p.s., Poděbrady - dotace Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Centrum LIRA,z.ú. - dotace Oblastní charita Hradec Králové - raná péče - dotace Oblastní charita Jičín - sociálně aktivizační služby - dotace Oblastní charita Jičín - projekt "Rodina" - dotace Azylové domy, nízkoprahová centra a noclehárny Oblastní spolek ČČK - azylový dům - dotace Nákup zařizovacích předmětů do krizových bytů a ubytovny SSMJ - provozní příspěvek - noclehárna Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Oblastní charita Jičín - nízkoprahový klub děti - dotace Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence Život Hradec Králové, o.p.s., - tísňová péče - dotace Oblastní charita Jičín - dotace na dobrovolnickou činnost Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti tiskopisy na opiáty Celkem práce a sociální věci Městský úřad 6171 Činnost místní správy - platy, OON pojistné na SZ,ZP, úrazové hardware, software hardware, software - GDPR ostatní provozní výdaje oprava střechy Žižkovo náměstí 18 - spojovací trakt elektronické občanské průkazy - SW a služby náklady na komunikaci s veřejností Jičínský zpravodaj

8 Městský úřad celkem Údržba a provoz Valdštejnského zámku - výměna oken Zastupitelstvo města Bezpečnost a veřejný pořádek městská policie + záchytná stanice pro psy Bezpečnost a veřejný pořádek celkem Ochrana obyvatelstva náklady na provedení krizových opatření náklady na revize požárních hydrantů provoz varovného systému Ochrana obyvatelstva celkem Požární ochrana 5511 Požární ochrana - profesionální část HZS Khkraje - investiční dotace dle požadavku Požární ochrana - dobrovolná část Sbor dobrovolných hasičů - Jičín /zásahová jednotka/ dotace Sbor dobrovolných hasičů - Robousy, pobočný spolek výstavba hasičské zbrojnice Robousy - projektová příprava dotace Sbor dobrovolných hasičů - Jičín, pobočný spolek dotace Sbor dobrovolných hasičů - Popovice, pobočný spolek SDH Jičín výstavba nové hasičské zbrojnice Požární ochrana celkem Výstavba města 3612 Bytové hospodářství Infrastruktura Čeřovka - kasárna - PD doplatek ČEZ Distribuce-lokalita kasárna-po realizaci rozvodů technická vybavenost Lidické nám. - východ - I. etapa kolejové úpravy nákladového nádraží - snesení svršku přeložka VN - Nové Město výdaje podle požadavků osadního výboru Robousy výdaje podle požadavků osadního výboru Popovice výdaje podle požadavků osadního výboru Sedličky drobné náklady - posudky, GP,reproslužby Celkem výstavba města Územní plánování a rozvoj města digitální technická mapa města - aktualizace technických sítí údržba GIS - aktualizace údajů katastru nemovitostí, SW Projekty a studie změna č. 3 regulačního plánu historického jádra města Jičín územně analytické podklady příprava podkladů, reprografické a foto služby strategický plán města historické letecké snímky - 2. etapa Celkem územní plánování a rozvoj města Architekt města 3635 Územní plánování studie dle zadání FATUL a ČVUT Další odborné průzkumy a dokumentace (PD, SHP, statika, radon, voda, vlhkost, restaurátorský, zaměření) pro objekty v majetku města Celkem architekt města Všeobecná pokladní správa 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo dotace pro nezařaditelné aktivity daň z nabytí nemovitých věcí Obecné příjmy a výdaje z finančních operací úroky - kontokorentní úvěr úroky - úvěru na rekonstrukci zimního stadionu výdaje z finančních operací - poplatky bankám Pojištění funkčně nespecifikované pojištění majetku města Ostatní finanční operace daň z příjmu právnických osob za město /2017/ různé finanční výdaje / poplatky, příspěvky ap./ daň z přidané hodnoty - odvod daň z přidané hodnoty - odvod - smlouva s krajem daň z přidané hodnoty - vratka - Biograf Český ráj

9 6402 Finanční vypořádání minulých let výdaje z finančního vypořádání minulých let Ostatní činnosti jinde nezařazené výkupy pozemků a domů výdaje spojené se zprostředkováním prodeje nemovitostí věcná břemena výdaje spojené s právním zastupováním výdaje na daňové poradenství projekty a studie dle zadání RM znalecké posudky, geom.plány Spoluúčast na dotované akci a předfinancování Celkem všeobecná pokladní správa Výdaje celkem Financování POL. Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků 8124 splátka úvěru na rekonstrukci zimního stadionu - jistina Celkem financování Celkem výdaje + splátky úvěrů Barevné rozlišení pod smlouvou nebo přecházející z předchozího období zdroje schodek