Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Transkript

1 Období: KAPITOLA:333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Tabulka č. 1 v tis.kč třída R O Z P O Č E T % Index seskupe podsesk. položka ní U K A Z A T E L Skutečnost Schválený Rozpočet Skutečnost plnění Sk /Sk rozpočet po změnách 3:2 3:0 položek položek 111-P1119 **) Daně z příjmů fyzických osob P Ř Í J M Y Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 112-P1129 **) Daně z příjmů právnických osob 11- P1119- P1129 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 121-P1219 **) Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1211 Daň z přidané hodnoty 122 a 123 Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku 12-P1219 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 132 Daně a poplatky z provozu motorových vozidel 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb Správní poplatky 258,53 400,00 400,00 433,76 108,44 167, Poplatky na činnost správních úřadů 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 258,53 400,00 400,00 433,76 108,44 167, **) Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 1401 Clo 1402 Podíl na vybraných clech Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 151 Daně z majetku **) Daně z majetkových a kapitálových převodů 1521, 1522, 1523 Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí Majetkové daně Pojistné na sociální zabezpečení 161, 162 a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *) kap313fin ř kap307,31 2,314,336; Fin ř.7121; z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162) 163 Pojistné na veřejné zdravotní pojištění 164 Pojistné na úrazové pojištění 169 Zrušené daně z objemu mezd 16 Povinné pojistné **) 1119,1129, 1219,1409, 1529 Ostatní daňové příjmy 1119,1129, 1219,1409, 1529 Ostatní daňové příjmy DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné) 258,53 400,00 400,00 433,76 108,44 167,78 Z daňových příjmů : příjmy z daní a poplatků 258,53 400,00 400,00 433,76 108,44 167,78 Stránka 1 z 42

2 Období: KAPITOLA:333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Tabulka č. 1 v tis.kč třída R O Z P O Č E T % Index seskupe podsesk. položka ní U K A Z A T E L Skutečnost Schválený Rozpočet Skutečnost plnění Sk /Sk rozpočet po změnách 3:2 3:0 položek položek Příjmy z vlastní činnosti 66,39 66,00 66,00 83,01 125,78 125, Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 276, , , z toho: Odvody příspěvkových organizací 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 276, , , Příjmy z pronájmu majetku 2 057, , , ,64 254,26 135, Výnosy z finančního majetku 2,73 2,24 82, Soudní poplatky Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem 2 403, , , ,62 572,04 276, Přijaté sankční platby 12,61 21,79 172, Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let 3 752, ,34 296, Přijaté sankční platby a vratky transferů 3 765, ,14 296, Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 232 Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno) ,99 392,00 392, , ,05 215, Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům 235 Příjmy za využívání dalších majetkových práv 236 Dobrovolné pojistné Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy ,99 392,00 392, , ,05 215, Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů , , , ,00 100,00 100, Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 247 Splátky půjčených prostředků ze zahraničí 248 Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek 24 Přijaté splátky půjčených prostředků , , , ,00 100,00 100, Příjmy sdílené s Evropskou unií 25 Příjmy sdílené s nadnárodním orgánem 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , , ,95 168,15 131, Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 1 431, ,90 78, Ostatní kapitálové příjmy Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 1 431, ,90 78, Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku 32 Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM 1 431, ,90 78,49 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně , , , ,27 155,77 100, z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu , , , ,27 155,77 100,94 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 7 222, ,62 142, Převody z vlastních fondů , ,97 8, Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí 1 975,80 271, , ,47 73,39 201, z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie 1 495,31 271, , ,29 66,65 242, Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv 41 Neinvestiční přijaté transfery , , , ,33 155,90 100,82 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední 421 úrovně , , , ,32 399,92 122, z toho: Investiční převody z Národního fondu , , , ,32 399,92 122, Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 423 Investiční přijaté transfery ze zahraničí 64, z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie 64, Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv 42 Investiční přijaté transfery , , , ,82 399,92 122,68 4 1,2,3,4 PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM , , , ,15 224,33 110, , , , ,76 223,72 110,82 11,12,13,14,15,16,17,21,22,23,24,31,32,4 Kontrolní součet (seskupení položek) , , , ,76 223,72 110,82 Stránka 2 z 42

3 Období: KAPITOLA:333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Tabulka č. 1 v tis.kč třída R O Z P O Č E T % Index seskupe podsesk. položka ní U K A Z A T E L Skutečnost Schválený Rozpočet Skutečnost plnění Sk /Sk rozpočet po změnách 3:2 3:0 položek položek 50 V Ý D A J E Platy , , , ,22 97,29 98,26 Platy zaměstnanců v pracovním 5011 poměru , , , ,53 97,33 16,74 Platy zaměstnanců ozbrojených 5012 sborů a složek ve služebním poměru Ostatní platy Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech , , , ,69 97,29 250,43 Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů 502 Ostatní platby za provedenou práci , , , ,23 45,56 36, Ostatní osobní výdaje , , , ,44 44,71 35,52 Platy představitelů státní moci 1 367, , , ,60 100,00 109, a některých orgánů 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5024 Odstupné 1 717, , ,00 699,91 67,11 40, Odbytné 500,00 582,00 581,28 99, Odchodné 234, Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 4) , , , ,16 85,85 84, , 2 a 9 z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné , , , ,16 85,85 84,91 pojistné placené zaměstnavatelem 504 Odměny za užití duševního vlastnictví 505 Mzdové náhrady 110,48 Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné , , , ,61 86,93 84, Nákup materiálu , , , ,72 78,35 108, Úroky a ostatní finanční výdaje 327,52 215,00 342,01 298,00 87,13 90, Nákup vody, paliv a energie , , , ,89 82,54 94, Nákup služeb , , , ,34 51,25 48, Ostatní nákupy , , , ,32 77,21 83, z toho: Opravy a udržování 9 016, , , ,73 82,30 89, Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , , ,70 82,66 89, Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 10,80 1,00 0,30 30,00 2,78 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, 519 náhrady a věcné dary 2 057, , , ,66 93,36 93,96 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje , , , ,23 59,51 59, Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům , , , ,31 88,68 52, Neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím , , , ,59 113,65 111, z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením , , , ,94 107,00 117,86 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým , , , ,08 446,54 99, a podobným organizacím Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním 52 Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům , , , ,90 109,83 98,13 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 531 ústřední úrovně 5312 z toho: Neinvestiční transfery státním fondům Neinvestiční transfery fondům sociálního 5314 a veřejného zdravotního pojištění Neinvestiční transfery prostředků 5318 do státních finančních aktiv Stránka 3 z 42

4 Období: KAPITOLA:333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Tabulka č. 1 v tis.kč třída R O Z P O Č E T % Index seskupe podsesk. položka ní U K A Z A T E L Skutečnost Schválený Rozpočet Skutečnost plnění Sk /Sk rozpočet po změnách 3:2 3:0 položek položek Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům , , , ,71 96,39 104,79 územní úrovně 5321 Neinvestiční transfery obcím , , , ,86 101,20 98, Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu 5323 Neinvestiční transfery krajům , , , ,16 95,75 105, Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu 5325 Neinvestiční transfery regionálním radám 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným 601, , ,60 rozpočtům územní úrovně Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím , , , ,45 99,13 98, Převody vlastním fondům 6 749, , , ,30 97,27 147,23 z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb 5342 a sociálnímu fondu obcí a krajů 6 749, , , ,30 97,27 147, Převody do fondů organizačních složek státu 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 5 291,30 322, , ,71 129,58 99, Sociální dávky Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu , , , ,17 97,10 102, Náhrady placené obyvatelstvu 1 888, , , ,10 20,70 125, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 6 840, , , ,55 88,75 115,24 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 8 728, , , ,65 50,37 117, Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům , , , ,26 117,09 102,43 z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního důchodu 552 Neinvestiční transfery cizím státům 553 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí 5 577, , , ,47 90,53 106,64 55 Neinvestiční transfery do zahraničí , , , ,72 116,84 102, Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím 566 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 567 Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí 56 Neinvestiční půjčené prostředky Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů 579 Ostatní převody do Národního fondu 57 Neinvestiční převody Národnímu fondu 590 Ostatní neinvestiční výdaje ,01 59 Ostatní neinvestiční výdaje ,01 5 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM , , , ,28 96,84 102,46 Stránka 4 z 42

5 Období: KAPITOLA:333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Tabulka č. 1 v tis.kč třída R O Z P O Č E T % Index seskupe podsesk. položka ní U K A Z A T E L Skutečnost Schválený Rozpočet Skutečnost plnění Sk /Sk rozpočet po změnách 3:2 3:0 položek položek Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 6 946, , ,77 90,47 87, Pořízení dlouhodobého hmotného majetku , , , ,21 151,32 66, Pozemky 61 Investiční nákupy a související výdaje , , , ,99 134,10 70, Nákup akcií a majetkových podílů 62 Nákup akcií a majetkových podílů 631 Investiční transfery podnikatelským subjektům , , , ,81 72,70 33, Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím , , , ,41 111,67 144, Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně , , , ,62 90,28 181, Investiční transfery obcím , , , ,95 90,21 186, Investiční transfery krajům , , ,67 96,33 57,14 Investiční transfery obcím v rámci 6343 souhrnného dotačního vztahu 6344 Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu 6345 Investiční transfery regionálním radám 6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 635 Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím , , , ,79 101,63 42, Investiční převody vlastním fondům 637 Investiční transfery obyvatelstvu 638 Investiční transfery do zahraniční 63 Investiční transfery , , , ,62 99,55 49, Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím 646 Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu 647 Investiční půjčené prostředky do zahraničí 64 Investiční půjčené prostředky Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů 675 Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR 6 5,6 Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování 676 související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí 679 Ostaní investiční převody do Národního fondu 67 Investiční převody Národnímu fondu 690 Ostatní kapitálové výdaje 69 Ostatní kapitálové výdaje KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM , , , ,61 99,68 49, , , , ,88 96,96 97,84 1,2,3,4-(5,6) Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu , , , ,12 89,44 96,17 50,51,52,53,54,55,56,57,59,61,62, Kontrolní součet (seskupení položek) , , , ,88 96,96 97,84 Stránka 5 z 42

6 Období: KAPITOLA:333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Tabulka č. 1 v tis.kč R O Z P O Č E T % Index seskupe třída podsesk. položka ní U K A Z A T E L Skutečnost Schválený Rozpočet Skutečnost plnění Sk /Sk rozpočet po změnách 3:2 3:0 položek položek FINANCOVÁNÍ 8111 Krátkodobé vydané dluhopisy 8112 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů 8113 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředky Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 8116 Změna stavu bankovních účtů krátkdobých prostředků státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy 8118 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje 811 Krátkodobé financování 8121 Dlouhodobé vydané dluhopisy 8122 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených 8124 prostředků Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních 8125 účtech 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy 8128 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje 812 Dlouhodobé financování 81 Financování z tuzemska 8211 Krátkodobé vydané dluhopisy 8212 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů 8213 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků Změna stavu bankovních účtů krátkdobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků z dlouhodobých úvěrů ze zahraničí 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy 8218 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje 821 Krátkodobé financování 8221 Dlouhodobé vydané dluhopisy 8222 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů 8223 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených 8224 prostředků Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních 8225 účtech 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy 8228 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje 822 Dlouhodobé financování 82 Financování ze zahraničí Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné 8300 financující položky Převody ve vztahu k úvěrům od Evropské investiční 8301 banky Operace na bankovních účtech státních finančních 8302 aktiv, které tvoří kapitoly OSFA Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné 830 financující položky Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné 83 financující položky 8413 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených 8414 prostředků Krátkodobé aktivní financování z jaderného a 8417 důchodového účtu - příjmy Krátkodobé aktivní financování z jaderného a 8418 důchodového účtu - výdaje Krátkodobé aktivní financování z jaderného a 841 důchodového účtu Dlouhodobé aktivní financování z jaderného a 8427 důchodového účtu - příjmy Dlouhodobé aktivní financování z jaderného a 8428 důchodového účtu - výdaje Dluhodobé aktivní financování z jaderného a 842 důchodového účtu Aktivní financování z jaderného a důchodového 84 účtu Operace z peněžních účtů organizace nemající 8901 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových 8902 účtech 8905 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek 890 Opravné položky k peněžním operacím 89 Opravné položky k peněžním operacím 8 FINANCOVÁNÍ CELKEM ( )-(5+6)+8 Kontrola - rozdíl salda SR a financování , , , ,12 Vysvětlivky: *) Příjmy z pojistného na SZ a příspěvek na politiku zaměstnanosti se vykazují v podrobnějším členění položek na PSP 161 a 162 rozp. skladby POD - pododdíl **) Poznámka: Položky 1119, 1129, 1219, 1409 a 1529 (příjmy ze staré daňové soustavy) zahrnuty P - položka v PSP 170 Ostatní daňové příjmy PSP - podseskupení položek položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků SP - seskupení položek Stránka 6 z 42

7 Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu Tabulka č. 2 Období : 2016 KAPITOLA: 333 MŠMT v tis. Kč Název ukazatele Konečný rozpočet Rozpočet 2016 Skutečnost 2016 % plnění 2016 schválený po změnách =4/2 Souhrnné ukazatele Příjmy , ,59 0, ,76 223,72% Výdaje , , , ,88 96,96% Specifické ukazatele Specifické ukazatele - příjmy Daňové příjmy 400,00 400,00 0,00 433,76 108,44% Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery , ,59 0, ,00 223,72% příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky , ,19 0, ,82 225,33% příjmy z prostředků finančních mechanismů , ,39 0, ,56 143,73% ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery , ,00 0, ,62 182,95% Specifické ukazatele - výdaje Věda a vysoké školy , , , ,06 99,88% vysoké školy , , , ,46 101,85% výzkum, experimentální vývoj a inovace , , , ,60 97,25% Výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací , , , ,03 99,81% Podpora činnosti v oblasti mládeže , , , ,36 110,80% Podpora činnosti v oblasti sportu , , , ,90 100,08% sportovní reprezentace , , , ,90 95,19% všeobecná sportovní činnost , , , ,00 101,76% Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU a z prostředků FM mimo výzkum, vývoj a inovace , , , ,70 24,45% Ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu , , , ,84 99,10% Průřezové ukazatele Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci , , , ,45 87,30% Povinné pojistné placené zaměstnavatelem , , , ,16 85,85% Převod fondu kulturních a sociálních potřeb , , , ,30 97,27% Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , ,53 97,33% Platy státních úředníků , , , ,69 97,29% Výdaje na výzkum, vývoj a inovace včetně programů spolufin. z prostředků zahr. programů , , , ,60 97,25% ze státního rozpočtu , , , ,65 102,69% institucionální podpora , , , ,50 97,78% účelová podpora , , , ,15 110,08% podíl prostředků zahraničních programů , , , ,95 77,47% Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací , , , ,52 113,29% Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum , , , ,06 100,00% Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků , , , ,06 99,99% Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji , , , ,89 116,04% Zahraniční rozvojová spolupráce , , , ,05 99,20% Program sociální prevence a prevence kriminality 8 134, , , ,75 100,22% Program protidrogové politiky , , , ,80 99,86% Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity , , , ,96 90,36% Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 0,00 x Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky , , , ,87 44,67% ze státního rozpočtu , , , ,12 40,06% podíl rozpočtu Evropské unie , , , ,75 45,60% Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků FM , , , ,32 142,04% ze státního rozpočtu , , , ,54 155,43% podíl prostředků finančních mechanismů , , , ,78 137,12% Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS , , , ,90 103,71% Vypracoval: Ing. J. Nedvědová ( tel ) Kontroloval: Ing. M. Hazdrová (tel ) Datum: Stránka 7 z 42

8 Kapitola: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Tabulka č. 3 Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2016 Schválený rozpočet na rok 2016 Rozpočet 2016 po změnách podle 23 odstavec 1 písm. a) Změny rozpočtu 2016 podle 23 odstavec 1 písm. b) Změny rozpočtu 2016 podle 23 odstavec 1 písm. c) zaměstnanců zaměstnanců v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč a Organizační složky státu a) Státní správa v tom : Prostředky na platy a z toho: ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) Ostatní platby za provedenou práci (OON) Prostředky na platy Počet zaměstnanců Průměrný plat Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) I. Ústřední orgán státní správy z toho: rozpočtová položka rozpočtová položka rozpočtová položka II. Organizační složky státu - státní správa Česká školní inspekce z toho: rozpočtová položka rozpočtová položka III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany b) Ostatní organizační složky státu z toho: rozpočtová položka rozpočtová položka Příspěvkové organizace OPŘO Regionální školství územních celků Regionální školství MŠMT z toho: Ostatní platby za provedenou práci (OON) Prostředky na platy Přepočtený počet Průměrný plat Ostatní platby za provedenou práci (OON) Prostředky na platy Přepočtený počet Ostatní platby za Prostředky na provedenou práci platy (OON) Přepočtený počet zaměstnanců Organizační složky státu a příspěvkové organizace Vypracoval: Ing.Jedličková, Ing. Košťálová, Kontroloval: Ing.Křeček, Datum: Poznámka: Údaje schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečnosti musí být shodné s údaji v tabulce č. 1 - Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu za hodnocený rok a v tabulce č. 2 - Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu za rok 20xx. Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu a mzdové náklady příspěvkových organizací uvede správce kapitoly v Kč (bez desetinných míst). Počet míst, přepočtený počet míst a průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců a průměrný plat se uvede po zaokrouhlení v celých číslech (bez desetinných míst). Ve sloupcích 6 až 8 se uvedou údaje schváleného rozpočtu upravené o rozpočtová opatření provedená podle 23 odstavec 1 písm. a) zák. č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla. Ve sloupcích 11 až 12 se uvedou změny podle 23 odstavec 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, nezahrnuté do rozpočtu po změnách ve sl. 6 až 9 ( tím se rozumí povolené překročení rozpočtu výdajů, kterým nedochází ke změně závazného ukazatele, např. evidovaný nárok na použití úspor z minulých let). Ve sloupcích 14 až 16 se uvede vázání prostředků státního rozpočtu v rámci rozpočtu, kterým nedochází ke změně závazného ukazatele. Ve sloupcích 17 až 19 se uvede skutečné čerpání všech prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v roce 20xx, tj. včetně použití úspor z minulých let (sl. 22 až 24), čerpání v dalších případech překročení povoleného MF a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu poskytnuté poskytovatelem příjemci bez provedení rozpočtového opatření podle 10 zákona č. 130/2002 Sb., se uvede ve sloupcích 25 až 27, čerpání mimorozpočtových zdrojů se uvede do sloupců 28 až 30 a do sloupců 31 až 33 se uvede čerpání prostředků vyčleněných na základě rozhodnutí vlády z limitů regulace zaměstnanosti. SOBCPO je zkratka pro organizační složky státu ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany. U příspěvkových organizací se ve sloupcích prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci uvedou mzdové náklady a ve sloupcích ostatní platby za provedenou práci se uvedou ostatní osobní náklady, ve sloupcích se uvedou zdroje umožňující překročení a ve sloupcích pak čerpání zdroje umožňující překročení. Stránka 8 z 42

9 Kapitola: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Tabulka č. 3 Konečný rozpočet 2016 Skutečnost za rok 2016 Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle 47 rozpočtových pravidel Organizační složky státu a) Státní správa v tom : I. Ústřední orgán státní správy z toho: rozpočtová položka 5011 rozpočtová položka 5013 rozpočtová položka 5022 II. Organizační složky státu - státní správa - Česká školní inspekce z toho: rozpočtová položka 5011 rozpočtová položka 5013 III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany b) Ostatní organizační složky státu z toho: rozpočtová položka 5011 rozpočtová položka 5013 Příspěvkové organizace OPŘO Regionální školství územních celků Regionální školství MŠMT a Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) z toho: Ostatní platby za provedenou práci (OON) Prostředky na platy Počet zaměstnanců v ročním průměru Průměrný plat z toho: Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) Ostatní platby za provedenou práci (OON) Prostředky na platy Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč Průměrný plat Ostatní platby za provedenou práci (OON) Prostředky na platy Průměrný přepočtený počet zaměstnanců Organizační složky státu a příspěvkové organizace Stránka 9 z 42

10 Kapitola: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Tabulka č. 3 Organizační složky státu a) Státní správa v tom : I. Ústřední orgán státní správy z toho: rozpočtová položka 5011 rozpočtová položka 5013 rozpočtová položka 5022 II. Organizační složky státu - státní správa - Česká školní inspekce z toho: rozpočtová položka 5011 rozpočtová položka 5013 III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany b) Ostatní organizační složky státu z toho: rozpočtová položka 5011 rozpočtová položka 5013 Příspěvkové organizace OPŘO Regionální školství územních celků Regionální školství MŠMT Organizační složky státu a příspěvkové organizace a Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu Ostatní platby za provedenou práci Prostředky na platy (OON) Průměrný přepočtený počet Čerpání mimorozpočtových zdrojů Ostatní platby za provedenou práci (OON) Prostředky na platy Průměrný přepočtený počet zaměstnanců Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců Ostatní platby za provedenou práci (OON) Prostředky na platy Průměrný přepočtený počet zaměstnanců zaměstnanců v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč v Kč Zůstatek fondu odměn k Stránka 10 z 42

11 Kapitola: 333 MŠMT Tabulka č. 4 Období: 2016 Přehled výdajů státního rozpočtu na podporu výzkumu, vývoje a inovací A. Přehled účelových výdajů na podporu výzkumu, vývoje a inovací v roce 2016 Rozpočet Skutečnost z toho čerpáno z toho nároky řádek Organizace po změnách 2016 k z rezervního fondu z předchozích let běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje OSS 2. PO , , , , , , ,00 0, ,00 3. OS a PO v působnosti ÚSC 4. Vysoké školy , , , , , , ,88 0, ,88 5. Veřejné výzkumný instituce , , , , , , , , ,00 6. Podnikatelské subjekty , , , , , , ,00 0, ,00 7. Neziskové a podobné organizace ,00 119, , ,00 119, , ,00 0, ,00 8. Účelové výdaje , , , , , , , , ,88 v tis. Kč B. Přehled institucionálních výdajů na podporu výzkumu, vývoje a inovací v roce 2016 Rozpočet řádek Organizace po změnách 2016 k z toho čerpáno z rezervního fondu z toho nároky z předchozích let běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje OSS ,05 0, , ,09 0, , ,36 0, ,36 2. PO ,89 0, , ,98 0, , ,34 0, ,34 3. OS a PO v působnosti ÚSC 122, , ,98 123, , ,39 0,86 949,55 950,41 4. Vysoké školy , , , , , , , , ,90 5. Veřejné výzkumné instituce , , , , , , , , ,28 6. Podnikatelské subjekty , , , , , , ,05 0, ,05 7. Neziskové a podobné organizace , , , , , , , , ,59 8 Institucionální výdaje , , , , , , , , ,93 Poznámka : Řádek 1. OSS obsahuje i výdaje VaV realizované na položce Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím Skutečnost v tis. Kč Stránka 11 z 42

12 C. Přehled výdajů na výzkum a vývoj na programy spolufinancované z prostředků ze zahraničních programů v roce 2016 Rozpočet Tabulka č. 4 řádek Organizace po změnách 2016 k z toho čerpáno z rezervního fondu z toho nároky z předchozích let běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje na zahraniční programy , , , , , , , , ,39 1.a. ze státního rozpočtu , , , , , , , , ,91 1.b. kryté příjmy ze zahraničních programů , , , , , , , , ,48 výdaje na zahraniční programy 1.1. (EU) , , , , , , , , , a. ze státního rozpočtu , , , , , , , , , b. kryté příjmy ze zahraničních programů , , , , , , , , , OP VaVPI , , , , , , , , , a. ze státního rozpočtu 6 035, , , , , , , , , b. kryté příjmy ze zahraničních programů , , , , , , , , , OP VpK 1 232,61 1, , ,13 2, ,43 217,52 0,35 217, a. ze státního rozpočtu 217,52 0,35 217,87 217,52 0,35 217, b. kryté příjmy ze zahraničních programů 1 232,61 1, , ,61 1, ,57 OP VVVV , , , , , , , , ,04 ze státního rozpočtu , , , , , , , , ,42 kryté příjmy ze zahraničních programů , , , , , ,48 0,00 0, , , , Komunit. Programy 5 000,00 0, , ,73 0, , ,90 0, , a. ze státního rozpočtu ,05 0, , ,05 0, , b. kryté příjmy ze zahraničních programů 5 000,00 0, , ,68 0, , ,85 0, ,85 výdaje na zahraniční programy 1.2. (EHP Norsko) , , , ,41 0, , ,43 0, , a. ze státního rozpočtu ,33 313, , ,02 0, , ,50 0, , b. kryté příjmy ze zahraničních programů ,13 769, , ,39 0, , ,93 0, ,93 Skutečnost v tis. Kč Stránka 12 z 42

13 D. Přehled výdajů na výzkum a vývoj, včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů, v roce 2016 Tabulka č. 4 Rozpočet řádek Organizace po změnách 2016 k běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje na výzkum a vývoj 1. včetně zahraničních programů , , , , , , , , , stát. rozp. (A.8.+ B.8.) , , , , , , , , ,81 kryté příjmy ze zahraničních programů ( = 1.2. C.1.b.) , , , , , , , , ,48 Skutečnost z toho čerpáno z rezervního fondu z toho nároky z předchozích let v tis. Kč E. Stav nároků z nespotřebovaných výdajů na podporu výzkumu, vývoje a inovací Nároky Nároky Nároky v tis. Kč řádek k k k běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje Účelové prostředky , , , ,00 0, , , , ,52 2. Institucionální prostředky , , , ,61 0, , , , , v tom VaV mimo pr. spoluf. z EU ,10 0, ,10 190,06 0,00 190, ,13 0, , spolufinancování , , , ,55 0, , , , ,93 3. kryté příjmy ze zahraničních programů , , , ,09 0, , , , , v tom kryté příjmy z EU , , , ,38 0, , , , , OP VaVpI , , ,69 0,00 0,00 0,02 0,01 0, OP VK OP VVV , , , ,38 0, , , , , KP Eurostars 7 574,42 330, , ,17 65, , kryté příjmy EHP/Norsko ,78 218, ,64 938,71 0,00 938, ,38 769, ,25 4. VaV progr.spoluf. ze zahr , , , ,64 0, , , , , Celkem , , , ,70 0, , , , ,41 Poznámka: Členění nároků z nespotřebovaných výdajů na kapitálové a běžné výdaje je pouze orientační, jejich uvolnění a čerpání není na druhu výdaje při vzniku nároku vázáno. Vypracoval: Ing. M. Hazdrová (tel.: ) Kontroloval: Ing. J. Nedvědová (tel.: ) Datum: Stránka 13 z 42

14 Tabulka č. 5 Kapitola: 333 MŠMT Období: 2015 Přehled výdajů organizačních složek státu a příspěvků a dotací příspěvkovým a podobným organizacím, transferů a půjčených prostředků (návratných finančních výpomocí) krajům a obcím, podnikatelským a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly v tis. Kč schválený po změnách konečný Skutečnost k z toho z RF a pojistné plnění z toho z nároků Běžné výdaje organizačních složek státu , , , , , ,31 včetně NIV transferů obyvatelstvu a NIV transferů do zahraničí z toho: na škody způsobené živelními katastrofami Rozpočet 2016 Kapitálové výdaje organizačních složek státu , , , ,99 0, ,97 z toho: na škody způsobené živelními katastrofami Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím , , , ,45 0, ,36 Zřízené PO , , , ,42 0, ,23 Cizí PO , , , ,18 0, ,34 Vysoké školy , , , ,17 0, ,69 Veřejné výzkumné instituce , , , ,69 0, ,10 z toho: na škody způsobené živelními katastrofami 0,00 Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím , , , ,79 0, ,30 Zřízené PO , , , ,60 0, ,74 Cizí PO 5 700, , , ,00 0,00 0,00 Vysoké školy , , , ,17 0, ,53 Veřejné výzkumné instituce , , , ,02 0, ,03 z toho: na škody způsobené živelními katastrofami Neinvestiční transfery a půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) krajům a obcím , , , ,71 0, ,10 z toho: na škody způsobené živelními katastrofami transfery , , , ,71 0, ,10 půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) Investiční transfery a půjčené prostředky krajům a obcím , , , ,62 0, ,08 z toho: na škody způsobené živelními katastrofami transfery , , , ,62 0, ,08 půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) Neinvestiční transfery a půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) podnikatelským subjektům a neziskovým institucím , , , ,90 0, ,31 z toho: na škody způsobené živelními katastrofami transfery , , , ,90 0, ,31 půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) Investiční transfery a půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) podnikatelským subjektům a neziskovým institucím , , , ,22 0, ,62 z toho: na škody způsobené živelními katastrofami transfery , , , , ,62 půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) Neinvestiční příspěvky státním fondům z toho: na škody způsobené živelními katastrofami Investiční příspěvky státním fondům z toho: na škody způsobené živelními katastrofami Transfery a půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) regionálním radám regionů soudržnosti z toho: neinvestiční investiční Běžné výdaje kapitoly , , , , , ,08 z toho: na škody způsobené živelními katastrofami Kapitálové výdaje kapitoly , , , ,61 0, ,97 z toho: na škody způsobené živelními katastrofami Výdaje kapitoly , , , , , ,05 Vypracovala: Kontrolovala: Ing. M. Hazdrová (tel.: ) Ing. J. Nedvědová (tel.: ) Datum: Stránka 14 z 42

15 Kapitola: 333 MŠMT Tabulka č. 6 Období: 2016 Přehled účelových transferů a půjčených prostředků (návratných finančních výpomocí) krajům, obcím a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly v tis. Kč Rozpočet 2016 Skutečnost k schválený po změnách konečný z toho nároky Účelové neinvestiční transfery krajům , , , , ,80 z toho: na škody způsobené živelními katastrofami Účelové investiční transfery krajům 0, , , , ,86 z toho: na škody způsobené živelními katastrofami Účelové neinvestiční půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) krajům z toho: na škody způsobené živelními katastrofami Účelové investiční půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) krajům z toho: na škody způsobené živelními katastrofami Účelové neinvestiční transfery obcím , , , , ,30 z toho: na škody způsobené živelními katastrofami Účelové investiční transfery obcím , , , , ,22 z toho: na škody způsobené živelními katastrofami Účelové neinvestiční půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) obcím z toho: na škody způsobené živelními katastrofami Účelové investiční půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) obcím z toho: na škody způsobené živelními katastrofami Účelové transfery a půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) regionálním radám regionů soudržnosti z toho: na škody způsobené živelními katastrofami Neinvestiční prostředky ÚSC , , , , ,10 Investiční prostředky ÚSC , , , , ,08 Prostředky ÚSC , , , , ,18 Vypracovala: Kontrolovala: Ing. M. Hazdrová (tel.: ) Ing. J. Nedvědová (tel.: ) Datum: Stránka 15 z 42