Mestská časť Bratislava - Vrakuňa, Šíravská 7, Bratislava

Transkript

1 Mestská časť Bratislava - Vrakuňa, Šíravská 7, Bratislava Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava -Vrakuňa dňa Informácia o rozpočtovom hospodárení mestskej časti Bratislava -Vrakuňa za I. polrok Predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, v. r. starosta Zodpovedná: Ing. Lýdia Adamovičová, v. r. prednostka Vypracovali: Ing. Katarína Hillerová, v. r. vedúca ekonomického odboru Mária Vanáková, v. r. referát rozpočtu SEPTEMBER Materiál obsahuje: 1. Návrh na uznesenie 2. Dôvodová správa 3. Tabuľky 4. Programový rozpočet 5. Uznesenie z komisií

2 Návrh na uznesenie Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava -Vrakuňa po prerokovaní berie na vedomie Informáciu o rozpočtovom hospodárení mestskej časti mestskej časti Bratislava -Vrakuňa za I. polrok. 2

3 Informácia o rozpočtovom hospodárení mestskej časti Bratislava -Vrakuňa za I. polrok Rozpočet mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok miestne zastupiteľstvo mestskej časti schválilo uznesením č. 253/XVI/2016 dňa v celkovej výške príjmov a výdavkov EUR. Vývoj rozpočtového hospodárenia mestskej časti v prvom polroku si vyžiadal úpravu niekoľkých príjmových a výdavkových položiek schváleného rozpočtu. Mestská časť vykonala zmeny rozpočtu 13-timi rozpočtovými opatreniami v súlade s 14 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vrátane zmien v oblasti financovania preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva. Výsledkom hospodárenia mestskej časti k bol prebytok v sume , zistený podľa 10, ods.3, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení: rozpočet Upravený rozpočet k % plnenia Príjmy celkom vrátane finančných operácií ,02 Výdavky celkom vrátane finančných operácií ,81 Účtovný výsledok - prebytok Prebytok po vylúčení finančných operácií Prebytok rozpočtu k pozostával z finančných prostriedkov rozpočtových organizácií - základných a materských škôl - účelovo určených na krytie mzdových a prevádzkových výdavkov za mesiac jún, a to v čiastke , evidovaných na účtoch týchto organizácií k Finančné prostriedky v sume tvorili prebytok mestskej časti bez rozpočtových organizácií. A. PRÍJMY ROZPOČTU k Mestská časť Bratislava-Vrakuňa k dosiahla celkové príjmy vo výške , pričom bežné príjmy tvorili 92,4%, kapitálové príjmy 1,8% a príjmové finančné operácie 5,8%-ný podiel celkových príjmov. Podiel jednotlivých príjmov na celkovom objeme k znázorňuje graf: 3

4 1,8% 5,8% 92,4% bežné príjmy kapitálové príjmy finančné operácie Bežné príjmy Bežné príjmy tvorili hlavnú časť príjmov rozpočtu mestskej časti. V prvom polroku plnenie bežných príjmov zaznamenalo pozitívny vývoj, keď k dosiahlo úroveň 50,5%. rozpočet Upravený rozpočet k % plnenia Bežné príjmy ,50 Bežné príjmy mestskej časti v I. polroku tvorili: a) Daňové príjmy Daňové príjmy, ktoré sú nosnou časťou vlastných príjmov, k tvorili 46 % celkových príjmov mestskej časti. V I. polroku daňové príjmy mestskej časti dosahovali priaznivé plnenie na 49,61%. V porovnaní s I. polrokom 2016 došlo k nárastu daňových príjmov absolútne o Rozpočet Upravený rozpočet k % plneni a Daňové príjmy ,61 Výnos dane z príjmov FO poukázaný územnej samospráve Z rozpočtovanej čiastky mestská časť získala k prostriedky vo forme podielových daní vo výške , čo prestavuje 49,52% plnenie. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím ( ) bol výnos dane z príjmov FO vyšší o Percentuálny podiel podielových daní pre mestské časti každoročne schvaľuje mestské zastupiteľstvo, podiel pre mestskú časť Bratislava - Vrakuňa na rok tvorí 3,50 %. V prvom polroku na základe ročného zúčtovania výnosu dane z príjmov FO za rok 2016 mestská časť získala podiel z ročného zúčtovania v sume

5 Porovnanie a vývoj príjmov mestskej časti Bratislava-Vrakuňa z podielových daní k a znázorňuje graf: január február marec apríl máj jún 2016 Podiel z dane z nehnuteľnosti Z rozpočtovaných tvoril skutočný príjem mestskej časti z dane z nehnuteľnosti za I. polrok čiastku , čo v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2016 predstavuje zvýšenie o Dane za špecifické služby Mestská časť Bratislava-Vrakuňa vykonáva na území mestskej časti správu dane za psa, za užívanie verejného priestranstva, za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje a od 1.1. aj miestneho poplatku za rozvoj. Náležitosti miestnych daní upravuje VZN mestskej časti Bratislava - Vrakuňa č. 3/2013 a dopĺňa VZN č. 7/2015 a 5/2016. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/ upravuje náležitosti miestneho poplatku za rozvoj. Skutočný príjem z dane za špecifické služby v 1. polroku predstavoval , tvorený bol nasledovnými daňovými príjmami: - za psa skutočný príjem dosiahol objem Mestská časť eviduje 1252 daňovníkov majiteľov psov, ktorí vlastnia spolu 1389 psov, z toho 228 daňovníkov je oslobodených od dane, 12 daňovníkov - PO má zaevidovaných 21 psov. - za nevýherné hracie prístroje príjem 0. V roku mestská časť neeviduje žiadneho daňovníka. - za predajné automaty plnenie 280. Mestská časť eviduje 4 vlastníkov predajných automatov, pričom boli vydané platobné výmery na 6 ks predajných automatov. - za užívanie verejného priestranstva plnenie ,9 (z toho za zaujatie verejného priestranstva - parkovacie miesta dosiahol príjem ). 5

6 Súčasťou dane za užívanie verejného priestranstva sú aj dane za trvalé parkovanie vozidiel na území mestskej časti. V roku mestská časť vydala 872 rozhodnutí o vyrubení dane pre: 741 parkovacích miest pre FO vo výške ,58 28 parkovacích miest pre PO vo výške 9 882, parkovacích miest pre ZŤP vo výške 2 147,28. Mestská časť je príjemcom podielu z poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad prerozdeľovaného na úrovni Hlavného mesta SR Bratislavy. K tvoril tento príjem (prídel z rozpočtu Hl. m. SR Bratislavy v zmysle štatútu Hlavného mesta SR Bratislavy), čo predstavuje plnenie rozpočtovej položky na 48%. b) Nedaňové príjmy Z rozpočtovaných skutočný príjem k z nedaňových príjmov dosiahol , t.j. 53,47 % plnenie rozpočtu. Nedaňové príjmy mestskej časti ku koncu I. polroka tvorili: Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku k boli zastúpené: príjmami z činnosti strediska verejnoprospešných služieb v sume 182 príjmami z prenajatých pozemkov, nebytových priestorov a objektov a bytov v sume Administratívne poplatky a iné poplatky a platby Ide o správne poplatky za činnosť stavebného úradu, matriky, evidencie obyvateľstva, vstupné a poplatky za krúžkovú činnosť, za opatrovateľskú službu, za reklamu. K ich výška predstavovala Úroky z účtov finančného hospodárenia predstavujú prostriedky získané zhodnocovaním voľných zdrojov mestskej časti. V I. polroku tento príjem tvoril 94. Iné nedaňové príjmy a granty (rozpočtových organizácií) napr. príjmy od rodičov za pobyt v ŠKD a MŠ, na réžiu, za prenájom priestorov tvorili v I. polroku výšku Ostatné príjmy, ktoré mestská časť dosiahla v I. polroku tvorili predovšetkým príjmy za výrub drevín v sume , a to od Národnej diaľničnej spoločnosti a BYTOKOMPLETu, s. r. o. 825 ako finančná náhrada za výrub stromov, dobropis vo výške za ZS Bebravská súvisiaci s vyúčtovaním služieb za rok Súčasťou ostatných príjmov v I. polroku boli aj vratky tvorené vrátenými súdnymi poplatkami a platbou z Komunálnej poisťovne za motorové vozidlo. c) Bežné granty a transfery Mestská časť z rozpočtovaných grantov a transferov získala k čiastku , čo predstavuje 50,82 % plnenie rozpočtu. Najväčšia časť transferov bola určená na financovanie školstva. 6

7 rozpočet Upravený rozpočet k % plnenia Bežné granty a transfery , 82 Granty a transfery boli účelovo určené a v I. polroku boli čerpané v súlade s ich účelom. Najväčšiu časť tvorili granty a transfery na prenesený výkon štátnej správy. Kapitálové príjmy Kapitálové príjmy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa predstavovali k čiastku , plnenie rozpočtu dosiahlo úroveň 155%. Vyššie plnenie rozpočtu ovplyvnili realizované predaje majetku mestskej časti, a to predaja bytu na Rybničnej ul. a predaj zastaraného majetku strediska VPS. Rozpočet Upravený rozpočet k % plnenia Kapitálové príjmy ,67 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív Podstatnú časť kapitálových príjmov mestskej časti v I. polroku tvoril príjem za odpredaj bytu na Rybničnej ulici, a to vo výške Mestská časť uskutočnila predaj v zmysle uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti č. 266/XVI/2016 z , ktorým miestne zastupiteľstvo schválilo prevod nehnuteľnosti-bytu na Rybničnej ulici formou dobrovoľnej dražby. Ďalším príjmom kapitálového rozpočtu bol príjem za odpredaj vozového parku strediska verejnoprospešných služieb, a to v sume Predaj majetku bol uskutočnený v súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva č. 267/XVI/2016 zo dňa , ktorým miestne zastupiteľstvo schválilo zámer na predaj prebytočného majetku formou priameho predaja s podmienkou prednostného prevodu všetkého ponúknutého majetku jednému súťažiacemu, ktorý ponúkne najvyššiu cenovú ponuku za minimálnu kúpnu cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku ,00. Podiel z odpredaja majetku Hlavného mesta SR Bratislavy dosiahol k čiastku Ostatný príjem z odpredaj majetku mestskej časti ku koncu I. polroka tvoril príjmové Príjmové finančné operácie k dosiahli , plnené tak boli na 29,3%. Nízke plnenie týchto príjmov ku koncu I. polroka ovplyvnilo najmä pomalšie zapájanie úverových zdrojov do rozpočtu mestskej časti z dôvodu realizácie podstatnej časti obnovy komunikácií až v priebehu teplejších mesiacov a následnej fakturácie vykonaných prác, ktoré sa finančne prejaví v rozpočte mestskej časti až v II. polroku. 7

8 rozpočet Upravený rozpočet k % plnenia príjmové ,29 Prostredníctvom príjmových finančných operácii mestská časť v I. polroku do svojho rozpočtu zapojila nedočerpané účelovo určené finančné prostriedky z roku 2016 v sume , a to nasledovne: finančné prostriedky zo ŠR SR na prenesené kompetencie v oblasti školstva poskytnuté v predchádzajúcom období v čiastke ako zostatok nepoužitého transferu na opravu sociálnych zariadení pre ZŠ Rajčianska finančné prostriedky základných škôl Rajčianska, Železničná, Žitavská ako ročné zúčtovanie zdravotnej poisťovne v čiastke 3 513, vrátené späť rozpočtových organizáciám financovanie preneseného výkonu štátnej správy pre ZŠ Železničná a ZŠ Žitavská ako kreditové príplatky vo výške finančné prostriedky zo ŠR SR poskytnuté v predchádzajúcom období pre ZŠ Žitavská určené na stravné v hmotnej núdzi s čiastke 109 finančné prostriedky ÚPSV a R ako nedočerpané stravné v hmotnej núdzi v sume 155 finančné prostriedky ÚPSV a R - nevyplatené rodinné prídavky vo výške 235,20 finančné prostriedky ÚPSV a R ako nedočerpaná dotácia na prevádzku denného stacionára vo výške 9 016,00. Mestská časť ďalej zapojila do svojho rozpočtu finančné prostriedky z predošlých rokov (z rezervného fondu) na krytie splátok istiny úveru z rozpočtovaných v I. polroku v sume V rámci príjmových finančných operácií mestská časť eviduje aj ako dočasne prijaté zdroje - finančnú zábezpeku zloženú záujemcom pri realizácii verejného obstarávania. Mestská časť po splnení zákonných podmienok uvedenú čiastku vráti na účet záujemcu. B. VÝDAVKY ROZPOČTU k Ku koncu I. polroka celkové výdavky mestskej časti Bratislava-Vrakuňa (vrátane výdavkov rozpočtových organizácií) dosahovali Celkové výdavky tak k boli čerpané na 39,8%. mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k dosiahli V porovnaní s rozpočtovanými boli bežné výdavky čerpané na 42,51%. Nižšie čerpanie bežných výdavkov v I. polroku bolo spôsobené najmä skutočnosťou, že realizácia niekoľkých plánovaných aktivít, napr. v oblasti cestnej dopravy údržba ciest a parkovísk prebieha v letných mesiacoch a použitie 8

9 prostriedkov sa premietne v rozpočte mestskej časti až v II. polroku, kedy dôjde k úhrade faktúr za zrealizované práce. rozpočet Upravený rozpočet k % plnenia ,51 Podiel bežných a kapitálových príjmov a finančných operácií na celkovom objeme výdavkov k znázorňuje graf nižšie: 6,5% 1,4% 92,2% výdavkové Štruktúru bežných výdavkov k v členení podľa funkčnej klasifikácie uvádza nasledovná tabuľka: Členenie výdavkov podľa funkčnej klasifikácie rozpočet Upravený rozpočet k čerpanie % 01-Všeobecné verejné služby ,58 02-Obrana ,36 04-Ekonomická oblasť ,65 05-Ochrana životného prostredia ,95 06-Bývanie a občianska vybavenosť ,2 07-Zdravotníctvo ,38 08-Rekreácia,kultúra a náboženstvo ,97 09-Vzdelávanie a školstvo ,99 10-Sociálne zabezpečenie ,01 Výdavky celkom ,56 Najväčším podielom na celkových bežných výdavkoch mestskej časti k sa podieľali výdavky vynakladané v oblasti vzdelávanie a školstvo. Podielové zastúpenie výdavkov podľa funkčnej klasifikácie na celkových bežných výdavkoch znázorňuje graf: 9

10 1,0% 24,5% 56,4% 0,0% 2,4% 6,8% 5,2% 1,4% 2,3% 01-Všeobecné verejné služby 02-Obrana 04-Ekonomická oblasť 05-Ochrana životného prostredia 06-Bývanie a občianska vybavenosť 07-Zdravotníctvo 08-Rekreácia,kultúra a náboženstvo 09-Vzdelávanie a školstvo 10-Sociálne zabezpečenie 01-Všeobecné verejné služby rozpočet Upravený rozpočet k % čerpania 01-Všeobecné verejné služby ,58 Čerpanie výdavkov v čiastke tvorili finančné prostriedky použité na odmeny poslancov, mzdy pracovníkov miestneho úradu, starostu a miestnej kontrolórky vrátane poistného a príspevku do poisťovní, na odmeny na základe dohôd, ako prevádzkové výdavky za energie, všeobecný materiál, rutinnú a štandardnú údržbu, prenájom dvoch kopírovacích strojov a ostatné tovary a služby vrátane poistenia majetku. 02-Obrana rozpočet Upravený rozpočet k % čerpania 02-Obrana ,36 Výdavky v sume 712 mestská časť použila na úhradu za prenájom dvoch CO skladov na Rajeckej a Bebravskej ulici. 04-Ekonomická oblasť rozpočet Upravený rozpočet k % čerpania 04-Ekonomická oblasť ,65 Nízke čerpanie výdavkov v ekonomickej oblasti v I. polroku súvisí najmä s realizáciou plánovaných aktív ako údržba ciest a parkovísk a údržba dopravného značenia vrátane parkovacích miest, až v letných mesiacoch, kedy ich financovanie bude premietnuté v rámci čerpania rozpočtu v druhom polroku. 10

11 05-Ochrana životného prostredia rozpočet Upravený rozpočet k % čerpania 05-Ochrana životného prostredia ,95 Výdavky v oblasti ochrany životného prostredia mestská časť čerpala najmä na služby súvisiace s nakladaním s odpadmi, zabezpečenie zimnej údržby miestnych komunikácií III. a IV triedy a letnej údržby verejnej zelene a prenájom priestorov zberného dvora. 06-Bývanie a občianska vybavenosť rozpočet Upravený rozpočet k % čerpania 06-Bývanie a občianska vybavenosť ,20 Skutočné výdavky v prvom polroku tvorili výdavky napr. na financovanie činnosti stavebného, na prevádzku a údržbu majetku mestskej časti, nebytových priestory objektu 221 a bytov. V roku mestská časť pokračovala v oprave nebytových priestorov-objektu na Čiližskej ulici. Predmetom výdavkov bola kompletná oprava objektu a zabezpečenie jeho prevádzkyschopnsti. 07-Zdravotníctvo rozpočet Upravený rozpočet k % čerpania 07-Zdravotníctvo-STACIONÁR ,38 pozostávajú výlučne z výdavkov spojených s prevádzkou denného stacionára a plánovaným odstránenia havarijného stavu - zatekajúcej strechy objektu (vysoké čerpanie výdavkov ovplyvňujú vratky z nepoužitej dotácie poskytovanej MPSVaR SR). 08-Rekreácia, kultúra a náboženstvo rozpočet Upravený rozpočet k % čerpania 08-Rekreácia, kultúra a náboženstvo ,97 Celkové výdavky tvoria v I. polroku výdavky spojené so zabezpečením bežnej prevádzky objektu na Železničnej ulici, knižnice na Toplianskej, objektu Tallin, objektu na Bodvianskej ulici. Patria sem tiež výdavky súvisiace s vydávaním Vrakunských novín, dotácie poskytované v súlade s VZN mestskej časti č. 5/2015 a výdavky vynakladané na zabezpečenie rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí organizovaných mestskou časťou. 11

12 09-Vzdelávanie a školstvo rozpočet Upravený rozpočet k % čerpania 09-Vzdelávanie ,99 Z celkového objemu výdavkov vynakladaných v oblasti vzdelávania tvoria podstatnú časť bežné výdavky (mzdy, prevádzkové náklady) rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti. Súčasťou výdavkov mestskej časti na vzdelávanie sú aj výdavky spojené so zabezpečením prevádzky novo vybudovaných tried materskej školy na Bodvianskej ulici od 1. septembra, napr. na nákup interiérového vybavenia, zabezpečenie kompletného objektu, riešenie vonkajšej havárie plynovej prípojky do objektu, sadové úpravy okolia objektu. Ďalej sem patria výdavky súvisiace s bežnou opravou a údržbou základných a materských škôl. V prvom polroku boli z rozpočtovaných výdavkov čerpané prostriedky na odstránené havárie úniku vody v objektoch MŠ Kríková, ZŠ Rajčianska a odstránenie havarijného stavu v MŠ Kaméliová v celkovej sume Sociálne zabezpečenie rozpočet Upravený rozpočet k % čerpania 10-Sociálne zabezpečenie ,01 Finančné prostriedky v oblasti sociálneho zabezpečenia v prvom polroku boli čerpané najmä na organizovanie rôznorodých kultúrno spoločenských aktivít pre seniorov a ako poskytnuté dávky sociálnej pomoci. mestskej časti k dosiali výšku Ku koncu prvého polroka tak ich čerpanie dosahovalo nízku, 21 %-nú úroveň. Nízke čerpanie rozpočtu súvisí s realizáciou rozvojových aktivít mestskej časti najmä v letných mesiacoch a ich následných financovaním v druhej polovici roka. rozpočet Upravený rozpočet k % čerpania ,05 Finančné prostriedky v rámci kapitálového rozpočtu k boli čerpané na nasledovné aktivity mestskej časti: pokračujúca rekonštrukcia a obnova miestnych komunikácií financovaná prostredníctvom úverových zdrojov stavebná úprava objektu 221 vrátane klimatizácie stavebná úprava nebytových priestorov na Rajeckej ul. v priestoroch pošty (klimatizácia) rekonštrukcia detských ihrísk v mestskej časti na uliciach Bebravská, Píniová a Stavbárska 12

13 nákup úžitkového vozidla PIAGGIO MAXXI pre stredisko VPS (v súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva č. 267/XVI/2016 zo dňa , ktorým miestne zastupiteľstvo schválilo zámer predaja prebytočného majetku VPS traktory, vozidlá... formou priameho predaja s podmienkou - finančné prostriedky získané z predaja účelovo viazať na nákup zariadenia pre stredisko VPS). výdavkové Z rozpočtovaných finančných výdavkových operácií v roku mestská časť použila celkom , čo predstavuje čerpanie na 37,35 %. rozpočet Upravený rozpočet k % čerpania výdavkové ,35 Prostriedky v rámci finančných operácií výdavkových boli v prvom polroku použité v súlade so schváleným rozpočtom na úhradu splátok návratných zdrojov financovania, a to: Splátka istiny úveru na kúpu kontajnerového vozidla pre VPS v čiastke Splátka istiny úveru na objekt 221 vo výške K zostatok úverov predstavoval ,01, z toho: zostatok istiny úveru na dostavbu objektu 221 na Poľnohospodárskej ulici predstavoval 4 776,14, zostatok úveru na nákup kontajnerového vozidla bol vo výške ,10, zostatok úveru na rekonštrukciu komunikácií dosiahol ,45. C. Prehľad tvorby a čerpania fondov za I. polrok Fond rezervný suma v EUR ZS k ,62 Prírastky ,96 z prebytku rozpočtu za rok ,40 zrážky v prospech exekúcie 298,56 kreditný úrok Úbytky-použitie rezervného fondu: ,51 zapojenie do rozpočtu - splátka - úver Prima banka úhrada - exekúcie 395,39 zapojenie do rozpočtu - rekonštrukcia MŠ Bodvianska bankové poplatky, daň z úroku 1,32 poštovné 1,80 KS k ,07 13

14 Fond rozvoja bývania suma v EUR ZS k ,15 Prírastky odpredaj bytov, zrušenie záložného práva 368,45 odpredaj pozemkov pod bytoými domami 434,32 vysporiadanie z výsledku hosp Kreditný úrok Úbytky-použitie fondu: bankové poplatky, daň z úroku 5,70 poštovné 7,00 KS k ,22 14

15 Príjmy rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa k rozpočet rozpočet a rozpočtové opatrenia k Plnenie PRÍJMY CELKOM ,02 A. Bežné príjmy vrátane príjmov rozpočtových organizácií celkom , Daňové príjmy , Daň z príjmov a kapitálového majetku , Výnos dane z príjmov FO , Výnos dane z príjmov - ročné zúčtovanie , Daň z nehnuteľnosti , Dane za špecifické služby , Za psa , Predajné automaty Za užívanie verejného priestranstva , Za komunálny odpad , Nedaňové príjmy , Príjmy z podnikania , Príjmy z činnosti strediska VPS , Príjmy z vlastníctva , Z prenajatých pozemkov , Z prenajatých budov-nebytové priestory , Z prenajatých bytov , Z prenajatej budovy Zdravotné stredisko Bebravská do Z prenajatých budov Poľnohopodárska 27/B , Z prenajatých priestorov , Administratívne a iné poplatky , Správne poplatky-stavebné , Správne poplatky-ostatné , Správne poplatky-matrika , Správne poplatky-evidencia obyvateľstva , Pokuty, penále a iné sankcie , Za porušenie predpisov , Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja , Zo vstupného , , 16:48 Strana 1

16 Príjmy rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa k rozpočet rozpočet a rozpočtové opatrenia k CDT - krúžková činnosť , Knižnica - poplatky za služby , Za opatrovateľskú službu , Za inzercia, z reklamy , Za služby od klientov v stacionári , Úroky z účtov finančného hospodárenia , Iné nedaňové príjmy+granty (Rozpočtové organizácie ) ,42 Príjmy od rodičov za pobyt - ŠKD, MŠ Príjmy z prenájmov Príjmy za stravu-réžia Dobropisy Úroky Granty 1500 Žitavská, 620 Železničná Ostatné príjmy ,34 Príjmy od FO Príjmy z náhrad z poistného plnenia Príjem za výrub drevín Iné príjmy (z refundácie, z dobropisov, vratky) ,00 Vratky , Bežné granty a transféry , Tuzemské granty - MČ , Transfér zo ŠR - STAVEBNÝ ÚRAD , Transfer zo ŠR - ŠKOLSKÝ ÚRAD , Transfer zo ŠR - MATRIKA , Transfer zo ŠR - EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA , Transfer zo ŠR - REGISTER ADRIES Transfer na prenesené kompetencie - normatívne Transfer na prenesené kompetencie - nenormatívne - VP Transfer na prenesené kompetenice-učebnice Transfer na prenesené kompetencie-projekt telocvične Transfer - sociálne znevýhodnené prostredie Transfer - deti predškolského veku Transfer - kreditové príplkatky Transfer- odchodné Plnenie 6.9., 16:48 Strana 2

17 Príjmy rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa k rozpočet rozpočet a rozpočtové opatrenia k Plnenie 312 Transfer - lyžiarsky kurz , Transfer - škola v prírode Transfer-ZŠ Železničná-oprava výťahu Transfer - ochrana prírody Transfer - vodná správa Transfer - pozemné komunikácie , Transfér - školské potreby , Transfér - rodinné prídavky , Transfér - stravné , Transfér - voľby Transfer - opatrovateľky , Transfer - stacionár (MPSVaR ) Transfer-vybavenie dvoch novovybudovaných tried MŠ Bodvianska B. Kapitálové príjmy celkom , Kapitálové príjmy , Kapitálové príjmy z predaja majetku ,67 Z predaja kapitálových aktív-vozový park VPS Z predaja kapitálových aktív-byt - Rybničná Z odpredaja majetku mestskej časti ,20 Z odpredaja majetku hlavného mesta SR , Transfery v rámci verejnej správy C.+D. celkom ,29 C. - MČ , Zostatok z roku ZŠ Rajčianska Zostatol z roku 2015 MŠ Bodvianska Zostatok z roku 2015-oprava soc.zaradení ZŠ Rajčianska Zostatok z roku 2015-interaktívna tabuľa pre ZŠ Žitavská Zostatok z roku ročné zúčt Zostatok z roku kredity Zostatok z roku ZŠ Žitavská-hmotná núdza Zostatok z roku vratka, nedočerp.hm.núdza Zostatok z roku rodinné prídavky na výplatu Zostatok z roku vratka,stacionár, nedočerpaná dotácia , 16:48 Strana 3

18 Príjmy rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa k rozpočet rozpočet a rozpočtové opatrenia k Zapojenie RF-v roku 2016-strechy ZŠ Železničná,MŠ Šírávská,NP Čiližská, spol.sála Zapojenie RF- PROJEKT "Objavte Malý Dunaj " 5% spolufinancovanie MČ Zapojenie RF z prebytku hospodárenia za rok Zapojenie RF - krytie splátok úveru Iné príjmové FO - (zábezpeka) D. Prijaté úvery , Dlhodobý úver na rekonštrukciu komunikácií mestskej časti - čerpanie ,91 Plnenie PRÍJMY SPOLU ( ), z toho: ,02 bežné príjmy ,50 kapitálové príjmy ,67 finančné operácie , , 16:48 Strana 4

19 Výdavky Mestská časť Bratislava - Vrakuňa k rozpočet rok rozpočet a rozpočtové opatrenia k 30.6 Plnenie % FK EK celkom ,81 vrátane výdavkov rozpočtových organizácií ,51 - Rozpočtové organizácie , ,61 PARTICIPATÍVNY ROZPOČET VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY , Výkonné a zákonodárne orgány , všeobecný materiál odmeny poslancov , poistné a príspevok do poisťovní , reprezentačné výdavky , Výkonné a zákonodárne orgány - miestny úrad , mzdy- miestny úrad , odvody vrátane dohôd, odchodného , mzdy - starosta, miestny kontrolór , odvody , cestovné , náhrada cestovných výdavkov , energie, voda a komunikácie , energie , vodné,stočné , poštové služby a telekomunikačné služby , komunikačná infraštruktúra - INTERNET , telekomunikačné služby , materiál , interiérové vybavenie , výpočtová technika , telekomunikačná technika (objekt 221) , prevádz. stroje, prístroje (vr. objekt 221) , všeobecný materiál-kancelárske potreby, tlačivá, papier, tonery , knihy, časopisy, noviny , pracovné odevy, obuv Strana 5

20 Výdavky Mestská časť Bratislava - Vrakuňa k rozpočet rok rozpočet a rozpočtové opatrenia k 30.6 Plnenie % potraviny , softwér a licencie , softvér a licencie-elektronizácia samosprávy reprezentačné výdavky a dary , autodoprava , palivo , servis, údržba, opravy , poistenie , parkovacie karty, parkovné, diaľničné známky , rutinná a štandardná údržba , výpočtovej techniky vrátane softvéru , telekomunikačnej techniky , prevádzkových strojov,prístr.,zariadenia špeciálnych strojov, prístrojov , budov, objektov alebo ich častí - MÚ prenájom kopírovacieho stroja , prenájom rohožiek , ostatné tovary a služby , propagácia, reklama a inzercia vrátane monitorovania skládky , všeobecné služby (elektroinšt.,údržba,informatik) , špeciálne služby - odmena za odpredaj bytu formou dražby - Rybničná ul špeciálne služby (BOZP) , štúdie,expertízy, posudky , poplatky a odvody , stravovanie , poistenie budov a nebyt.priestorov , prídel do sociálneho fondu , kolkové známky - správa majetku odmeny na základe dohôd , odmeny tajomníkov komisií , pokuty a penále služby RTVS , reprezentačné výdavky (miestne zastupiteľstvo-obedy) odchodné odstupné pracovníkov , nemocenské dávky ,40 Strana 6

21 Výdavky Mestská časť Bratislava - Vrakuňa k rozpočet rok rozpočet a rozpočtové opatrenia k 30.6 Plnenie % Finančná a rozpočtová oblasť , poplatky banke , špeciálne služby-audit splácanie úrokov , Matrika , mzdy , odvody , Tovary a služby , prevádzkové stroje, prístroje všeobecný materiál , naturálne mzdy, príspevok na ošatenie matrikárok , Evidencia obyvateľstva , Mzdy , Odvody , Tovary a služby interiérové vybavenie všeobecný materiál Voľby OBRANA , nájomné za prenájom ,36 04 EKONOMICKÁ OBLASŤ , Cestná doprava , údržba ciest a parkovísk , údržba dopravného značenia vrátane parkovacích miest , vodné,stočné - BVS (voda z komunikácií do kanalizácie) , náhradné kanalizačné poklopy čistenie kanalizačných vpustí , realizácia projektu organizácie dopravy (dopravné značky) , dopravné projekty, PD-Projekt zmeny organizácie dopravy ,00 Strana 7

22 Výdavky Mestská časť Bratislava - Vrakuňa k rozpočet rok rozpočet a rozpočtové opatrenia k 30.6 Plnenie % Viacúčelové rozvojové projekty propagácia, reklama (servis internetového servera) OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA , Nakladanie s odpadmi - Životné prostredie , materiál, služby, údržba , všeobecný materiál (lavičky + koše) všeobecný materiál-náhradná výsadba drevín sadové úpravy služby- dodávka a servis košov pre psov , ostatné tovary a služby , za služby za uloženie a likvidáciu odpadu , štúdie,expertízy, posudky Stredisko VPS - Ihličnatá , energie, voda, plyn , el.energia , plyn , voda , telefón , internet , materiál , prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia , všeobecný materiál , pracovné odevy, obuv , potraviny (pitný režim) dopravné , palivo,mazivá , servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené , poistenie , prepravné a prenájom dopravných prostriedkov , karty, známky, poplatky rutinná a štandardná údržba prevádz.strojov, prístrojov, zariadení a techniky budov,objektov, ver. zelene,šport.zariadení Strana 8

23 Výdavky Mestská časť Bratislava - Vrakuňa k rozpočet rok rozpočet a rozpočtové opatrenia k 30.6 Plnenie % 636 nájomné , nájomné za prenájom plynových fliaš , nájomné - zberný dvor , ostatné tovary a služby , všeobecné služby - čistenie kanalizácie , poplatky, odvody špeciálne služby (ochrana objektu VPS-monitoring) stravovanie , poistné pracovníkov , prídel do sociálneho fondu , odmeny mimoprac letná údržba verejnej zelene a zimná údržba komunikácií , Ochrana prírody a krajiny , dezinfekcia, deratizácia ,13 06 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ , Rozvoj obcí - stavebný úrad , mzdy , odvody , tovary a služby , poštové a telekomunikačné poplatky , všeobecný materiá, interiérové zariadenie všeobecné služby Údržba športových priestorov a objektov , Výdavky - nebytové priestory Poľnohospodárska 27/B , energie , vodné, stočné - zrážková voda komunikačná infraštruktúra - INTERNET , prev.stroje,prístr.zariadenie a technika , údržba interiérového vybavenia všeobecný materiál , údržba budov ,65 Strana 9

24 Výdavky Mestská časť Bratislava - Vrakuňa k rozpočet rok rozpočet a rozpočtové opatrenia k 30.6 Plnenie % prenájom prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náriadia všeobecné služby - fond opráv objektu , všeobecné služby - správcovstvo objektu 221, bytov , Bývanie a občianská vybavenosť inde neklasifikovaná ,57 celkom byty , všeobecné služby a fond opráv, správa bytov , energie za byty ,62 celkom - nebytové priestory , elektrická energia , tepelná energia , vodné stočné , odvoz odpadu,služby , všeobecné služby - fond opráv nebytové priestory , nákup prev.strojov,prístrojov a zariadení , všeobecný materiál , údržba budov mestskej časti (aj Ciližská) elektrická energia-vianočné osvetlenie nákup vianočného osvetlenia montáž a demontáž vianočného osvetlenia oprava a výmena zdrojov svetla vianočných prvkov prenájom za budovy, objekty - TAJPAN ZDRAVOTNÍCTVO , ZS Bebravská - prevádzkové výdavky k Iná ambulantná starostlivosť - stacionár na Čiernovodskej , Prevádzkové výdavky celkom , Havária zatekajúcej strechy - STACIONÁR , Vratky z prijatej dotácie pre stacionár v zmysle zmluvných podmienok REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO , Objekt Železničná ,20 Strana 10

25 Výdavky Mestská časť Bratislava - Vrakuňa k rozpočet rok rozpočet a rozpočtové opatrenia k 30.6 Plnenie % 632 energie, telefón , energie , vodné, stočné , poštové a telekomunikačné služby , materiál pracovné odevy údržba údržba budov , údržba budov-oprava strechy ostatné tovary a služby , všeobecné služby , Toplianska - Knižnica , energie, telefón , telefón , internet , materiál , interiérové vybavanie nákup prevádz.strojov + regále pre Knižnicu všeobecný materiál , knihy,časopisy,noviny , prac.odevy pitná voda údržba , údržba výpočtovej techniky a softvéru , údržba budov údržba kníh, učebníc - špeciálne pásky prenájom rohožiek , ostatné tovary a služby všeobecné služby Objekt Stavbárska 60 - TALLIN ,74 Strana 11

26 Výdavky Mestská časť Bratislava - Vrakuňa k rozpočet rok rozpočet a rozpočtové opatrenia k 30.6 Plnenie % 632 energie, voda, plyn , elektrická energia , vodné, stočné - zrážková voda , poštové a telekomunikačné služby-paušálny poplatok za telefon nájomné-pozemky Objekt Bodvianska , energie, voda, plyn , elektrická energia , tepelná energia , vodné, stočné , poštové a telekomunikačné služby , všeobecné služby , materiál - CDT Šíravská , všeobecný materiál,interérové zariad , údržba údržba prevádzkových strojov+budov služby - CDT Šíravská , odmeny a príspevky - SOZA , odmeny na základe dohôd , Vysielacie a vydavateľské služby , Vrakunské noviny , Náboženské a iné spoločenské služby Poplatky, ZMOS, AKE Rekreácia, kultúra a náboženstvo , konkurzy a súťaže - kultúrne podujatia , konkurzy a súťaže - občianske obrady údržba pamätníka Transfery jednotlivcom a právnickým osobám ,11 DOTÁCIE-VZN č. 5/2015 z VZDELÁVANIE ,99 Strana 12

27 Výdavky Mestská časť Bratislava - Vrakuňa k rozpočet rok rozpočet a rozpočtové opatrenia k 30.6 Plnenie % Školský úrad , mzdy , odvody , materiál Školenia zamestnancov , školenie ,71 Služby v školstve , Projekt "Onkologická, dopravná výchova - materiál Projekt "Onkologická, dopravná výchova - odmeny ,93 Výdavky rozpočtových organizácii - ŠKOLSTVO ,16 spolu školy , ZŠ Železničná ZŠ Rajčianska ŽS Žitavská MŠ Kaméliová MŠ Kríková Dofinancovanie MŠ Bodvianska MŠ Bodvianska-II.etapa-2 nové triedy vrátane žalúzií, krytov na radiatory Opravy a údržba ZŠ a MŠ a objektov v mestskej časti , ZŠ Rajčianska 3 (soc.zariadenia ) Oprava rampy MŠ Kríková Údržba výpočtovej techniky ZŠ + MŠ ,55 10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE , Klub dôchodcov a kultúrne poujatia , Poštové služby , telefón , materiál , nákup prevádzkových strojov,prístr.,zariadení a techniky , všeobecný materiál pracovné odevy prepravné a prenájom dopravných prostriedkov Údržba (elektrospotrebičov) ostatné tovary a služby , konkurzy a súťaže-kultúrne podujatia pre dôchodcov , všeobecné služby (deratizácia) Strana 13

28 Výdavky Mestská časť Bratislava - Vrakuňa k rozpočet rok rozpočet a rozpočtové opatrenia k 30.6 Plnenie % všeobecné služby (tlač) , transfer-dôchodcovia-príspevok na liečebný pobyt Rodina a deti novonarodeným deťom pri uvítaní do života Dávky sociálnej pomoci , školské potreby , jednorázové peňažné a vecné dávky , pohrebné trovy , príspevok dôchodcom na stravovanie , sociálna kuratela rodinné prídavky , dávky v hmotnej núdzi (z roku 2016) vratky (z roku 2016) ,00 Opatrovateľská činnosť celkom , tovary a služby , odmeny na dohody-posudky lekára , celkom , KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - MESTSKÁ ČASŤ , ZŠ + MŠ Obstarávanie kapitálových aktív+projekty : , Obradná miestnosť - ozvučenie , Nákup dopravných prostriedkov pre VPS Obstaranie kapitálových aktív a projekty v roku Výstavba miest a obcí , Prípravná a projektová dokumentácia PD Komunikácií a detských ihrísk Obstaranie urbanistickej štúdie Horné diely Projektová dokumentácia v roku ostatné Realizácia stavieb ,85 Rekonštrukcia komunikácií z úveru - uz. MZ č. 183/XII/ ,91 Rekonštrukcia komunikácií zo zdrojov MČ Stavebná úprava objektu klimatizácia ,12 Stavebná úprava NP Rajecká (pošta) klimatizácia ,24 Strana 14

29 Výdavky Mestská časť Bratislava - Vrakuňa k rozpočet rok rozpočet a rozpočtové opatrenia k 30.6 Plnenie % Rekonštrukcia areálov základných škôl Rekonštrukcia detských ihrísk ,18 Rekonštrukcia MŠ Bodvianska Rekonštrukcia jedálne MŠ Bodvianska Rekonštrukcia strechy ZŠ Železničná - II.etapa Rekonštrukcia strechy MŠ Šíravská Projekt "Objavte Malý Dunaj " - spolufinancovanie 5% Rekonštrukcia projektov cyklotrasa (od Hl.m. SR Bratislavy) Vratky ,35 Splátka istiny úveru - kontajnerové vozidlo VPS ,33 Splátka istiny úveru - objekt ,64 Splátka istiny úveru - komunikácie - obnova Ostatné finančné operácie-vratka zabezpeky VÝDAVKY SPOLU ( ), z toho: ,81 bežné výdavky , , ,35 REKAPITULÁCIA: PRÍJMY SPOLU / / ,02 Bežné príjmy ,50 Kapitálové príjmy ,67 príjmové ,29 VÝDAVKY SPOLU / / , , ,05 výdavkové ,35 Kapitálové príjmy-kapitálové výdavky Bežné príjmy - bežné výdavky Celkom príjmy - celkom výdavky Strana 15

30 Program 1: Zámer programu: Interné služby mestskej časti Plynulá, flexibilná a transparentná činnosť samosprávy MČ Finančné výdavky Ing. Lýdia Adamovičová, prednosta rok % plnenia , , , , , ,47 44,01 37,35 43,55 1 Interné služby mestskej časti ,00 Eur ,47 Eur 1.1 Výkon funkcie starostu a miestnej kontrolórky Eur ,53 Eur 1.2 Miestne zastupiteľstvo ,00 Eur ,25 Eur 1.3 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami Eur Eur 1.4 Výkon funkcie prednostu Eur 476,40 Eur 1.5 Poplatky v združeniach 3 70 Eur 3 700,41 Eur 1.6 Informačný systém m.č Eur 9 914,91 Eur 1.7 Vzdelávanie zamestnancov 1 40 Eur 654,00 Eur 1.8 Miestny úrad ,00 Eur ,26 Eur 1.9 Transakcie verejného dlhu ,00 Eur ,17 Eur 1.10 Civilná obrana 2 20 Eur 711,54 Eur Program 1: Interné služby mestskej časti Plynulá, flexibilná a transparentná činnosť samosprávy MČ Podprogram 1.1: Zámer podprogramu: Výkon funkcie starostu a miestnej kontrolórky Transparentný a otvorený manažment a kontrola JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta Ing. Lýdia Adamovičová, prednosta rok % plnenia , ,53 42,34 42,34

31 Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Hodnotenie Otvorenosť a informovanosť občanov a podnikateľov Efektívna kontrola vykonávaná miestnym kontrolórom % zodpovedaných podnetov občanov 100% 58 počet vystúpení v médiách 12 ročne 5 Počet verejných zhromaždení s občanmi Počet stretnutí so zástupcom starostu, poslancami 56 za rok Eur ,53 Eur tvoria tarifný plat starostu a miestneho kontrolóra vrátane odmeny pre kontrolóra, príspevok do poisťovní a reprezentačné výdavky starostu. Komentár k plneniu rozpočtu: tvoria plat starostu a miestneho kontrolóra vrátane odmeny pre kontrolóra, príspevok do poisťovní a reprezentačné výdavky starostu. Program 1: Interné služby mestskej časti Plynulá, flexibilná a transparentná činnosť samosprávy MČ Podprogram 1.2: Zámer podprogramu: Miestne zastupiteľstvo Bezproblémový priebeh zasadnutí Odbor vnútorných vecí rok % plnenia , , , ,25 55,01 55,01 2

32 Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Hodnotenie Plynulé organizačné zabezpečenie zasadnutí miestneho zastupiteľstva Počet zasadnutí MR 0 0 Počet zasadnutí MZ 10 3 Komentár : sa týkajú vyplatenia odmien, materiálového zabezpečenia, hromadných školení poslancov a pod ,00 Eur ,25 Eur tvoria odmeny poslancom vrátane poistného, materiálové zabezpečenie rokovania miestneho zastupiteľstva a reprezentačné výdavky spojené s rokovaním miestneho zastupiteľstva Komentár k plneniu rozpočtu: tvorili odmeny poslancov miestneho zastupiteľstva za výkon ich funkcií, odvody pre účely poistenia z odmien poslancov a členov komisií, ktorí nie sú poslanci, reprezentačné výdavky čerpané za občerstvenie na rokovaniach komisií a miestneho zastupiteľstva. Program 1: Interné služby mestskej časti Plynulá, flexibilná a transparentná činnosť samosprávy MČ Podprogram 1.3: Zámer podprogramu: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami Hladký priebeh volieb a referend JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta rok % plnenia

33 Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Hodnotenie Kvalitné spracovanie volieb Počet očakávaných volieb v danom roku 1 0 Voľby do VÚC v novembri Bezproblémový priebeh volieb Eur Eur Finančné prostriedky v čiastke sú plánované na financovanie výdavkov spojených s voľbami. Počas volieb budú výdavky spresnené a poskytnuté zo štátneho rozpočtu Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky sú účelovo určené na výdavky spojené s voľbami do VÚC, ktoré budú prebiehať Program 1: Interné služby mestskej časti Plynulá, flexibilná a transparentná činnosť samosprávy MČ Podprogram 1.4: Zámer podprogramu: Výkon funkcie prednostu Pravidelný monitoring tlače a propagácia mestskej časti. Zabezpečenie bezproblémového chodu úradu a plnenia požiadaviek občanov. JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta rok % plnenia Ciele a výstupy: ,40 476,40 4,33 4,33 Cieľ Merateľný ukazovateľ Hodnotenie Operatívne riešenie požiadaviek občanov a zabezpečenie chodu úradu. Počet spracovaných monitoringov 3 za 7 stránkový deň Počet tlačových výstupov k médiám 56 za rok 12 Počet pracovných stretnutí s občanmi a podnikateľmi 1 krát mesačne 5x mesačne

34 Eur 476,40 Eur Predstavujú poplatky za propagáciu, reklamu, inzerciu mestskej časti, výdavky spojené s údržbou webovej stránky Komentár k plneniu rozpočtu: sa čerpali na pracovnej ponuky a propagáciu. inzerciu napr. zverejnenie Program 1: Interné služby mestskej časti Plynulá, flexibilná a transparentná činnosť samosprávy MČ Podprogram 1.5: Zámer podprogramu: Poplatky v združeniach Záujmy mestskej časti presadzované na regionálnych úrovniach Ing. Lýdia Adamovičová, prednosta rok % plnenia Ciele a výstupy: , ,41 100,01 100,01 Cieľ Merateľný ukazovateľ Hodnotenie Aktívna účasť v záujmových organizáciach a združeniach Jedná sa o tieto združenia: 1) Združenie miest a obcí - ZMOS 2) Regionálne združenie mestských častí Bratislavy 3) Združenie hlavných kontrolórov 4) Združenie matrikárok Počet členstiev v organizáciách a združeniach

35 Eur 3 700,41 Eur Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky tvoria príspevky za členstvo v spoločenských organizáciách: - Členský príspevok ZMOS hlavného mesta SR Bratislavy - Regionálne združenie miest a obcí SR - Slovenská komora architektov - Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Program 1: Interné služby mestskej časti Plynulá, flexibilná a transparentná činnosť samosprávy MČ Podprogram 1.6: Zámer podprogramu: Informačný systém m.č. Kvalitné a integrované informačné prostredie pre obyvateľov a zamestnancov Odbor vnútorných vecí rok % plnenia Ciele a výstupy: , ,91 49,57 49,57 Cieľ Merateľný ukazovateľ Hodnotenie Výkonné informačné prostredie pre zamestnancov. Dostupné informačné prostredie pre obyvateľov mestskej časti Počet spravovaných PC Počet užívateľov pripojených na internet Funkčná webstránka m.č

36 Eur 9 914,91 Eur Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli čerpané na prevádzku komunikačnej infraštruktúry, nákup výpočtovej techniky, softvéru a licencií, licencia GIS, za údržbu výpočtovej techniky. Patria sem aj výdavky spojené so servisnou podporou diela "Integrácia a úprava informačného systému Bratislavy v rámci projektu Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy" za rok Program 1: Interné služby mestskej časti Plynulá, flexibilná a transparentná činnosť samosprávy MČ Podprogram 1.7: Zámer podprogramu: Vzdelávanie zamestnancov Profesionálni a odborne zdatní zamestnanci miestneho úradu. Ing. Lýdia Adamovičová rok % plnenia Ciele a výstupy: ,00 654,00 46,71 46,71 Cieľ Merateľný ukazovateľ Hodnotenie Zvýšiť schopnosti a zručnosti zamestnancov. Počet zamestnancov, ktorí budú preškolení za rok 10 minimálne Eur 654,00 Eur Komentár k plneniu rozpočtu: Položka školenia tvorí výdavky na odborné školenia zamestnancov mestskej časti. 7

37 Program 1: Interné služby mestskej časti Plynulá, flexibilná a transparentná činnosť samosprávy MČ Podprogram 1.8: Miestny úrad Zámer podprogramu: Efektívna administratíva podporujúca plnenie základných samosprávnych funkcií obce. Ing. Lýdia Adamovičová rok % plnenia Ciele a výstupy: , , , ,26 44,38 44,38 Cieľ Merateľný ukazovateľ Hodnotenie Plynulý chod miestneho úradu ,00 Eur ,26 Eur Komentár k plneniu rozpočtu: Skutočné bežné výdavky tvorili všetky mzdy vrátane poistného a príspevku do poisťovní zamestnancov mestskej časti, strediska verejnoprospešných služieb, denného stacionára, tanečného centra, knižnice, centra detskej tvorivosti, výdajne stravy, opatrovateliek (okrem zamestnancov preneseného výkonu štátnej správy - matrika, evidencia obyvateľstva, stavebný úrad a čiastočne školský úrad). Patria sem tiež výdavky za poštovné a telekomunikačné služby, poplatky za telefón, výdavky na pohonné hmoty a údržba služobných dopravných prostriedkov, údržba telekomunikačnej techniky, zmluvné zabezpečenie ochrany a bezpečnosti pracovníkov, činnosť požiarneho technika, prenájom dvoch kopírovacích strojov - REFICIER JTL- pravidelné mesačné splátky, stravovanie zamestnancov, odmeny na dohody vrátane odmien tajomníkov komisií, za externého informatika, externého zamestnanca mzdovej a personálnej agendy, nemocenské dávky 8

38 Program 1: Interné služby mestskej časti Plynulá, flexibilná a transparentná činnosť samosprávy MČ Podprogram 1.9: Zámer podprogramu: Transakcie verejného dlhu Plynulé splácanie úrokov z poskytnutých úverov a minimalizácia bankových poplatkov. Ing. Lýdia Adamovičová, Ing. Katarína Hillerová rok % plnenia Ciele a výstupy: , , , , ,17 30,10 37,35 36,77 Cieľ Merateľný ukazovateľ Hodnotenie Zabezpečovanie splátok z bankového úveru v zmluvných termínoch. Dodržanie splátkovosti v roku. 12 splátok 12 Optimálizácia bankových poplatkov. Prekontrolovanie optimalizácie bankových poplatkov. 1 krát počas roka minimálne Eur 3 009,88 Eur 1.9 Finančné výdavky ,00 Eur ,29 Eur Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie bežných výdavkov predstavujú výdavky za poplatky bankám za vedenie účtov, splácanie úrokov bankám. tvoria pravidelné mesačné splátky istín z prijatého úveru v roku 2002 na objekt 221 na Poľnohospodárskej ulici 27/B, ktorého posledná splátka bola uhradená v júli. Ďalšie splátky tvorí úver z roku 2014 na nákup kontajnerového vozidla pre stredisko verejnoprospešných služieb. Splátky úveru na obnovu komunikácií sa budú čerpať až od septembra. 9

39 Program 1: Interné služby mestskej časti Plynulá, flexibilná a transparentná činnosť samosprávy MČ Podprogram 1.10: Zámer podprogramu: Civilná obrana Udržiavanie funkčnosti skladov civilnej obrany. Ing. Lýdia Adamovičová rok % plnenia Ciele a výstupy: ,54 711,54 32,34 32,34 Cieľ Merateľný ukazovateľ Hodnotenie Zabezpečovanie prevádzkovania skladov civilnej obrany. Počet spravovaných skladov civilnej ochrany Eur 711,54 Eur Komentár k plneniu rozpočtu: súvisia s prevádzkou dvoch CO skladov. 10

40 Program 2: Zámer programu: Služby občanom Kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre obyvateľov mestskej časti. Ing. Lýdia Adamovičová Finančné výdavky rok % plnenia , , , ,81 40,11 21,25 2 Služby občanom ,00 Eur ,81 Eur 2.1 Uvítanie detí do života 4 85 Eur 4 62 Eur 2.2 Činnosť matriky a osvedčovanie listín a podpisov ,00 Eur 7 255,97 Eur 2.3 Evidencia obyvateľstva ,00 Eur 6 953,37 Eur 2.4 Stavebný úrad, evidencia ulíc, súpisných čísiel ,00 Eur ,67 Eur 2.6 Evidencia chovu psov 20 Eur 406,20 Eur 2.8 Vydávanie mesačníka VRAKUNSKÉ NOVINY ,00 Eur ,60 Eur 2.10 Investičná výstavba pre najširšiu verejnosť Eur Eur Program 2: Služby občanom Kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre obyvateľov mestskej časti. Podprogram 2.1: Zámer podprogramu: Uvítanie detí do života Dôležité okamihy života mladých ľudí na vysokej spoločenskej úrovni. Obor školstva, kultúry, športu a sociálnych vec a matričný úrad rok % plnenia ,26 95,26 1

41 Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Hodnotenie Slávnostne začleniť nových občanov do života mestskej časti. Počet uvítaných detí do života za rok Eur 4 62 Eur súvisia s uvítaním novonarodených deti do života vrátane kultúrneho programu, pri ktorom si rodičia dieťaťa preberú finančný darček v čiastke 30 a kvetinový dar. Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli čerpané na kultúrne podujatie spojené s uvítaním novonarodených detí.. Slávnostného uvítania sa zúčastnili rodičia s počtom detí 105, ktorí si prevzali finančný príspevok v čiastke 30. Príspevok si prevzalo 111 rodičov novonarodených deti. Počas slávnostného uvítania detí bol pripravený kultúrny program. Program 2: Služby občanom Kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre obyvateľov mestskej časti. Podprogram 2.2: Zámer podprogramu: Činnosť matriky a osvedčovanie listín a podpisov Poskytovať kvalitné matričné služby. Matričný úrad I. Referát matriky rok % plnenia Ciele a výstupy: , , , ,97 24,56 24,56 Cieľ Merateľný ukazovateľ Hodnotenie Kvalitné služby občanom m.č. Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka. Počet sobášov za rok

42 ,00 Eur 7 255,97 Eur Komentár k plneniu rozpočtu: Skutočné výdavky sa čerpali na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní matričného úradu a materiálové zabezpečenie. Výdavky matričného úradu, ako preneseného výkonu štátnej správy boli financované z transferu poskytnutého zo štátneho rozpočtu. Príjem správnych poplatkov matričného úradu za prvý polrok bol vo výške Program 2: Služby občanom Kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre obyvateľov mestskej časti. Podprogram 2.3: Zámer podprogramu: Evidencia obyvateľstva Integrovaná evidencia obyvateľov poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie. Evidencia a hlásenie pobytu občanov rok % plnenia Ciele a výstupy: , , , ,37 46,93 46,93 Cieľ Merateľný ukazovateľ Hodnotenie Zabezpečiť operatívnu evidenciu obyvateľov m.č. Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy. 15 minút ,00 Eur 6 953,37 Eur Komentár k plneniu rozpočtu: boli čerpané na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní zamestnanca evidencie a hlásenia pobytu občanov vrátane materiálového zabezpečenia. Výdavky boli čiastočne financované z preneseného výkonu štátnej správy, výber správnych poplatkov k bol vo výške

43 Program 2: Služby občanom Kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre obyvateľov mestskej časti. Podprogram 2.4: Zámer podprogramu: Stavebný úrad Správne konania podľa stavebného zákona orientované na potreby obyvateľov a podnikateľov mestskej časti Stavebný úrad rok % plnenia Ciele a výstupy: , , , ,67 41,96 41,96 Cieľ Merateľný ukazovateľ Hodnotenie Kvalitné služby stavebného úradu. Počet správnych konaní za rok Počet vydaných oznámení k ohláseniam drobných stavieb a stavebných úprav ,00 Eur ,67 Eur Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky boli vynaložené na financovanie činnosti stavebného úradu, ako preneseného výkonu štátnej správy najmä na mzdové prostriedky a poistné a príspevok do poisťovní zamestnancov, na poštové a telekomunikačné služby. Na činnosť stavebného úradu a špeciálneho stavebného úradu bola zo ŠR SR poskytnutá dotácia na prenesený výkon štátnej správy v čiastke (celoročná dotácia). Výber správnych poplatkov tvoril výšku Program 2: Služby občanom Kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre obyvateľov mestskej časti. 4

44 Podprogram 2.5: Prevádzka trhu na Rajeckej ul. a príležitostných trhov Zámer podprogramu: Vytvoriť primerané prostredie pre stály predaj na trhu Rajecká a príležitostné trhy počas hodov a vianočných trhov. Referát správy nehnuteľného majetku. rok % plnenia Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Hodnotenie Poskytnutie väčšej možnosti predaja výrobkov na trhových miestach za účelom uspokojenia potrieb občanov. Celkový počet predajných miest na trhovisku Počet predajných miest na jednom podujatí organizovanom m.č. 5 minimálne 5 Program 2: Služby občanom Kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre obyvateľov mestskej časti. Podprogram 2.6: Zámer podprogramu: Evidencia chovu psov Prehľadná evidencia chovu psov Odbor ekonomický rok % plnenia ,20 406,20 203,10 203,10

45 Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Hodnotenie Rýchla administrácia pri nahlásení a odhlásení psov. Čas potrebný na vykonanie evidencie. 10 minút maximálne 5 minút Eur 406,20 Eur Komentár k plneniu rozpočtu: V prvom polroku boli zabezpečené nové známky pre psov v mestskej časti. Program 2: Služby občanom Kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre obyvateľov mestskej časti. Podprogram 2.7: Zámer podprogramu: Rybárske lístky Rýchly, na zákazníka orientovaný výdaj rybárskych lístkov. Odbor ekonomický rok % plnenia Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Hodnotenie Promptná administrácia pri vybavovaní rybárskych lístkov. Čas potrebný na vykonanie evidencie 30 minút maximálne 5 minút Program 2: Služby občanom 6

46 Kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre obyvateľov mestskej časti. Podprogram 2.8: Zámer podprogramu: Vydávanie mesačníka VRAKUNSKÉ NOVINY Informovanie občanov o dianí samosprávy. Šéfredaktor Vrakunských novín rok % plnenia Ciele a výstupy: , , , ,60 49,52 49,52 Cieľ Merateľný ukazovateľ Hodnotenie Zaujímavé informovanie pre občanov o dianí samosprávy. Počet vydaných čísel Vrakunských novín za rok ,00 Eur ,60 Eur Komentár k plneniu rozpočtu: Vrakunské noviny zabezpečuje mestská časť na základe zmluvného záväzku so spoločnosťou ULTRA PRINT, s.r.o. V prvom polroku mestská časť vydala 4 čísla s pravidelným mesačným počtom výtlačkov. Distribúcia novín do schránok občanov bola zabezpečená na základe dohody. Program 2: Služby občanom Kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre obyvateľov mestskej časti. Podprogram 2.9: Zámer podprogramu: Projekt "Drogy von" Prevencia a postupné znižovanie kriminality v oblasti drog JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 7

47 rok % plnenia Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Hodnotenie Kamerový systém Počet spracovaných projektov za rok. 1 minimálne Mestská časť v návrhu rozpočtu nerozpočtovala pre túto oblasť finančné prostriedky, ktoré je možné získavať z rôznych grantov a transferov v rámci rozvojových projektov Komentár k plneniu rozpočtu: V roku zatiaľ mestská časť nerealizovala žiadny projekt v oblasti "Drogy von" Program 2: Služby občanom Kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre obyvateľov mestskej časti. Podprogram 2.10: Zámer podprogramu: Investičná výstavba pre najširšiu verejnosť Realizácia investičných zámerov v mestskej časti Odbor právny a správy majetku rok % plnenia Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Hodnotenie Realizácia nových projektov. Počet projektov za rok 1 minimálne

48 Eur Eur Eur Eur Komentár k plneniu rozpočtu: v čiastke sú rozpočtované ako participatívny rozpočet mestskej časti. tvoria rekonštrukciu jedálne v materskej škole na Bodvianskej ulici a rekonštrukciu základných škôl. Čerpanie finančných prostriedkov budú v druhom polroku. 9

49 Program 3: Zámer programu: Životné prostredie Ochrana životného prostredia na úseku tvorby a údržby zelene a likvidácie odpadu Odbor regionálneho rozvoja a životného prostredia Finančné výdavky rok % plnenia , , , , ,51 77,55 68,78 76,08 3 Životné prostredie ,00 Eur ,51 Eur 3.1 Stredisko verejnoprospešných služieb ,00 Eur ,97 Eur 3.2 Deratizácia a dezinsekcia 7 10 Eur 4 349,46 Eur 3.3 Detské ihriská Eur ,40 Eur 3.4 Ostatná ochrana životného prostredia Eur ,68 Eur Program 3: Životné prostredie Ochrana životného prostredia na úseku tvorby a údržby zelene a likvidácie odpadu Podprogram 3.1: Zámer podprogramu: Stredisko verejnoprospešných služieb Efektívna a hospodárna prevádzka údržba a výsadby verejnej zelene, likvidácie komunálneho odpadu a čiernych skládok Odbor regionálneho rozvoja a životného prostredia rok % plnenia , , , , ,97 86,17 100,01 1

50 Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Hodnotenie Letná údržba komunikácií Kosenie trávnatých plôch zeleň na sídlisku m 2 m2 Kosenie trávnatých plôch základných a materských m škôl Kosenie trávnatých plôch v Lesoparku m Výsadba nových krov a stromov 520 z toho 500 ks kríkov a 20 ks stromov 70 ks. KRUHOVÝ OBJAZD Zimná údržba komunikácií Rez živých plotov Ošetrenie trvalkových záhonov m2 Odpadové hospodárstvo Zvoz objemných a rastlinných odpadov 430 ton 220 ton ,00 Eur ,97 Eur 3.1 Eur ,00 Eur Komentár k plneniu rozpočtu: tvoria prevádzkové zabezpečenie činnosti strediska vrátane bežných výdavkov za služby externým dodávateľom, ktorý zabezpečuje pre mestskú časť zimnú a letnú údržbu miestnych komunikácií III. a IV. triedy a letnú údržbu verejnej zelene. Program 3: Životné prostredie Ochrana životného prostredia na úseku tvorby a údržby zelene a likvidácie odpadu Podprogram 3.2: Zámer podprogramu: Deratizácia a dezinsekcia Zabezpečovať účinnú ochranu prírody na verejných plochách a v budovách m. č. Odbor regionálneho rozvoja a životného prostredia rok % plnenia ,46 61,26

51 ,46 61,26 Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Hodnotenie Účinná deratizácia a dezinsekcia Deratizovaná plocha 2630 m m 2 Počet nástrah v deratizovaných objektoch kusov Počet ošetrených stromov 90 kusov minimálne Eur 4 349,46 Eur Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie výdavkov tvorí jarnú deratizáciu a dezinsekciu objektov v správe mestskej časti, verejných priestranstiev a pravidelný poplatok mestu za zber kadaverov. Program 3: Životné prostredie Ochrana životného prostredia na úseku tvorby a údržby zelene a likvidácie odpadu Podprogram 3.3: Zámer podprogramu: Detské ihriská Vytvoriť priestor pre aktivity detí. Odbor regionálneho rozvoja a životného prostredia rok % plnenia Ciele a výstupy: , ,40 13,20 21,18 20,14 Cieľ Merateľný ukazovateľ Hodnotenie Pravidelná údržba detských ihrísk. Počet udržiavaných detských ihrísk

52 Eur 99 Eur Eur ,40 Eur Komentár k plneniu rozpočtu: V rámci údržby detských ihrísk boli zrealizované práce až v druhom polroku vo Vrakunskom lesíku bolo opravené ohnisko a sedenie vrátane amfiteátra a pieskoviska. Program 3: Životné prostredie Ochrana životného prostredia na úseku tvorby a údržby zelene a likvidácie odpadu Podprogram 3.4: Zámer podprogramu: Ostatná ochrana životného prostredia Zabezpečovať prevádzkyschopné odpadové koše, lavičky, zvoz a zneškodňovanie odpadu. Odbor regionálneho rozvoja a životného prostredia. rok % plnenia Ciele a výstupy: , ,68 63,51 63,51 Cieľ Merateľný ukazovateľ Hodnotenie Udržiavanie zariadení na verejných priestranstvách v prevádzkyschopnom stave. Počet odpadových košov 105 kusov 105 Počet lavičiek 252 kusov 252 Počet udržiavaných košov pre psov Eur ,68 Eur Komentár k plneniu rozpočtu: zabezpečili servis a údržbu košov pre psov, uloženie odpadov na skládky vyprodukované mestskou časťou vrátane odpadu zberného dvora na Ihličnatej. Boli zrealizované aj sadové úpravy kruhového vjazdu "VRAKUŇA". 4

53 Program 4: Zámer programu: Správa a údržba pozemných komunikácií Bezpečné a pravidelne udržiavané komunikácie III. a IV. triedy v mestskej časti Odbor regionálneho rozvoja a životného prostredia Finančné výdavky rok % plnenia , , , , ,11 29,77 22,06 24,01 4 Správa a údržba pozemných komunikácií ,00 Eur ,11 Eur 4.1 Správa a údržba pozemných komunikácií ,00 Eur ,11 Eur Program 4: Správa a údržba pozemných komunikácií Bezpečné a pravidelne udržiavané komunikácie III. a IV. triedy v mestskej časti Podprogram 4.1: Zámer podprogramu: Správa a údržba pozemných komunikácií Zabezpečiť prevádzkyschopnosť pozemných komunikácií. Odbor regionálneho rozvoja a životného prostredia rok % plnenia Ciele a výstupy: , , , , ,11 29,77 22,06 24,01 Cieľ Merateľný ukazovateľ Hodnotenie Zabezpečiť opravu komunikácií a dopravného značenia. Pokládka na výtlkoch. Osadenie nových zvislých dopravných značiek. 700 m2 24 kusov Obnova vodorovného dopravného značenia m2 1

54 Financovanie odvodu dažďových vôd z komunikácií III. a IV. triedy. Odvod vykonávať z komunikácií spravovaných mestskej časti m m 2 Zabezpečiť výkon zimnej služby na komunikáciách v správe mestskej časti. Dĺžka posypaných komunikácií a chodníkov. 35 km 170 km Výkon zimnej pohotovosti Eur ,29 Eur ,00 Eur ,82 Eur Komentár k plneniu rozpočtu: sa čerpali na zabezpečenie: - zmluvný záväzok za odvod dažďových vôd do verejnej kanalizácie - údržba ciest - dopravné značenie - údržba kanalizačných vpustí - dopravný projekt : - rekonštrukcia ciest z úveru na uliciach Kosodrevinová, Majerská v prvom polroku, 2

55 Program 5: Zámer programu: Územné plánovanie a príprava stavieb Zabezpečiť rozvoj mestskej časti Odbor regionálneho rozvoja a životného prostredia Finančné výdavky Ciele a výstupy: rok % plnenia Cieľ Merateľný ukazovateľ Hodnotenie Realizácia územia 5 Územné plánovanie a príprava stavieb 6 92 Eur Eur 5.1 Územnoplánovacia dokumentácia a prípravné 6 92 Eur Eur práce k investíciám Komentár k plneniu rozpočtu: boli rozpočtované na obstaranie urbanistickej štúdie Horné diely - Východ s predpokladom čerpania v II. polroku. Program 5: Územné plánovanie a príprava stavieb Zabezpečiť rozvoj mestskej časti Podprogram 5.1: Zámer podprogramu: Územnoplánovacia dokumentácia a prípravné práce k investíciám Zabezpečiť územnoplánovaciu dokumentáciu, prípravu investičnej výstavby Odbor regionálneho rozvoja a životného prostredia 1

56 rok % plnenia Eur Eur Program 5: Územné plánovanie a príprava stavieb Zabezpečiť rozvoj mestskej časti Podprogram 5.2: Zámer podprogramu: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Realizácia schváleného plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Referát regionálneho rozvoja a dopravy rok % plnenia Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Hodnotenie Regulácia riešenia územia Počet rozvojových oblastí 3 minimálne 2

57 Program 6: Zámer programu: Kultúra a šport Zabezpečiť podmienky na rozvoj kultúrnych a športových aktivít. Obor školstva, kultúry športu a sociálnych vecí Finančné výdavky Ciele a výstupy: rok % plnenia , , , , ,10 54,26 88,43 61,57 Cieľ Merateľný ukazovateľ Hodnotenie 6 Kultúra a šport ,00 Eur ,10 Eur 6.1 Knižnica 6 135,00 Eur 3 103,74 Eur 6.2 Centrum detskej tvorivosti Šíravská Eur 1 145,03 Eur 6.3 dotácie poskytované z rozpočtu m.č Eur Eur 6.4 Ostatná činnosť v kultúre Eur ,33 Eur Program 6: Kultúra a šport Zabezpečiť podmienky na rozvoj kultúrnych a športových aktivít. Podprogram 6.1: Zámer podprogramu: Knižnica Poskytnúť občanom kvalitné knižničné služby s využívaním výpočtovej techniky. Referát školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí rok % plnenia 6 135, , , ,74 50,59 50,59

58 Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Hodnotenie Poskytnúť knižničné služby na vysokej úrovni. Počet výpožičiek za rok Prírastok knižničného fondu za rok ,00 Eur 3 103,74 Eur Komentár k plneniu rozpočtu: tvoria nákup knižničného fondu a bežné prevádzkové výdavky na úhradu výpočtovej techniky. Program 6: Kultúra a šport Zabezpečiť podmienky na rozvoj kultúrnych a športových aktivít. Podprogram 6.2: Centrum voľného času Šíravská 7 Zámer podprogramu: Zabezpečiť tradičnú ponuku záujmových krúžkov a kurzov. referát školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí rok % plnenia Ciele a výstupy: , ,03 53,76 53,76 Cieľ Merateľný ukazovateľ Hodnotenie Zabezpečiť bohatú ponuku aktivít. Počet krúžkov a kurzov za rok 7 14 Počet frekventantov za rok Eur 1 145,03 Eur Komentár k plneniu rozpočtu: sa čerpali na všeobecný materiál na krúžkovú činnosť a licencie SOZA. 2

59 Program 6: Kultúra a šport Zabezpečiť podmienky na rozvoj kultúrnych a športových aktivít. Podprogram 6.3: Zámer podprogramu: dotácie poskytované z rozpočtu mestskej časti Zabezpečenie podmienok na rozšírenie kultúrnych aktivít, sociálnych a iných aktivít v mestskej časti inými neziskovými organizáciami priamou finančnou podporou kultúrnych aktivít v zmysle platného VZN o poskytovaní dotácií. referát školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí rok % plnenia Ciele a výstupy: ,11 71,11 Cieľ Merateľný ukazovateľ Hodnotenie Podpora rôznorodých aktivít neziskových organizácií. Počet podporených združení Eur Eur Komentár k plneniu rozpočtu: Mestská časť poskytla so svojho rozpočtu dotácie ako nenávratný finančný príspevok poskytnutý na konkrétny zámer, akciu, úlohu. Každá dotácia podlieha ročnému zúčtovaniu v rozpočte mestskej časti v zmysle novelizovaného Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/ 2015 zo dňa Rozpočet dotácií na rok tvorí výšku , poskytnuté dotácie v prvom polroku tvoria čiastku , poskytnuté nasledovným subjektom: 1. Detský fond SR Športový klub Vrakuňa Rybársky klub nepočujúcich BOX CLUB SLOVAKIA Bratislavský spolok nepočujúcich Domov Dúha Odyseus, o.z Depaull Slovensko

60 Program 6: Kultúra a šport Zabezpečiť podmienky na rozvoj kultúrnych a športových aktivít. Podprogram 6.4: Ostatná činnosť v kultúre Zámer podprogramu: Zabezpečenie kultúrnospoločenského vyžitia pre obyvateľov m. č. referát školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí rok % plnenia Ciele a výstupy: , , ,33 43,17 88,43 59,33 Cieľ Merateľný ukazovateľ Hodnotenie Osloviť čo najviac záujmových a vekových skupín. Ide o nasledovné kultúrne podujatia: Návštevnosť na jednom podujatí. 200 návštevník ov minimálne Eur ,81 Eur Eur ,52 Eur Komentár k plneniu rozpočtu: boli čerpané na realizáciu širokého spektra kultúrnych podujatí v mestskej časti, napr. Uvítanie detí do života, Program 6: Kultúra a šport Zabezpečiť podmienky na rozvoj kultúrnych a športových aktivít. 4

61 Podprogram 6.5: Zámer podprogramu: Dotácie poskytované v oblasti športu Zabezpečenie podmienok na rozšírenie športových aktivít a podpora športovcov m. č. dosahujúcich mimoriadne výsledky. referát školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí rok % plnenia Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Hodnotenie Počet podporených subjektov. Komentár k plneniu rozpočtu: Dotácie sú evidované v rámci dotácií poskytovaných z rozpočtu mestskej časti v podprograme 6.3 Program 6: Kultúra a šport Zabezpečiť podmienky na rozvoj kultúrnych a športových aktivít. Podprogram 6.6: Ostatná činnosť v oblasti športu Zámer podprogramu: Zabezpečenie športového vyžitia pre obyvateľov m. č. referát školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí rok % plnenia 5

62 Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Hodnotenie Masová podpora mládeže a seniorov na akciách: - Pohár starostu Vrakune pre žiakov - účasť na športových turnajoch mládeže a seniorov v m. č. Počet účastníkov na "Pohári starostu" 300 V rámci športových podujatí mestská časť organizuje rôzne športové akcie, ktorými sú napr. futbalové turnaje, ako aj "Putovný pohár starostu" ktorý patrí k významným športovým podujatiam mestskej časti. 6

63 Program 7: Zámer programu: Sociálne služby Účinná sociálna sieť, orientovaná na nízkopríjmové skupiny obyvateľstva a zabezpečenie dostupných opatrovateľských služieb Odbor školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí Finančné výdavky rok % plnenia , ,63 77,29 77,29 7 Sociálne služby Eur ,63 Eur 7.1 Kultúrne podujatia pre dôchodcov 7 00 Eur 1 521,94 Eur 7.2 Prevádzka stravovania dôchodcov Eur ,66 Eur 7.3 Opatrovateľská služba opatrovateľky Eur 1 415,24 Eur príspevok na stravovanie 7.4 Dávky sociálnej pomoci Eur 5 727,98 Eur 7.5 Denný stacionár pre seniorov na Čiernovodskej ulici Eur ,81 Eur Program 7: Sociálne služby Účinná sociálna sieť, orientovaná na nízkopríjmové skupiny obyvateľstva a zabezpečenie dostupných opatrovateľských služieb Podprogram 7.1: Zámer podprogramu: Kultúrne podujatia pre dôchodcov Zabezpečenie spoločenských aktivít pre starých občanov. Odbor školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí rok % plnenia , ,94 21,74 21,74 1

64 Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Hodnotenie Podpora a zapojenie dôchodcov do spoločenských aktivít. Počet dôchodcov navštevujúcich klub Počet spoločenských aktivít za rok Eur 1 521,94 Eur Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky sa čerpali na kultúrne podujatia pre dôchodcov v mestskej časti. Program 7: Sociálne služby Účinná sociálna sieť, orientovaná na nízkopríjmové skupiny obyvateľstva a zabezpečenie dostupných opatrovateľských služieb Podprogram 7.2: Zámer podprogramu: Prevádzka stravovania dôchodcov Zabezpečiť dôchodcom cenovo dostupné stravovanie v závislosti od výšky ich dôchodkov. Referát školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí rok % plnenia Ciele a výstupy: , ,66 59,65 59,65 Cieľ Merateľný ukazovateľ Hodnotenie Poskytnúť pestrú a cenovo dostupnú stravu v prevádzke na Bodvianskej ulici, od júla dočasne presťahovaný na Topliansku ulicu. Počet stravovaných dôchodcov mesačne

65 Eur ,66 Eur Komentár k plneniu rozpočtu: tvoria výdavky pre stravníkov - dôchodcov, ktorým mestská časť prispieva na stravu v závislosti od výšky dôchodku. Ďalšie výdavky sú prevádzkové náklady spojené s výdajom stravy. Program 7: Sociálne služby Účinná sociálna sieť, orientovaná na nízkopríjmové skupiny obyvateľstva a zabezpečenie dostupných opatrovateľských služieb Podprogram 7.3: Opatrovateľská služba opatrovateľky -príspevok na stravovanie Zámer podprogramu: Zabezpečiť opatrovanie starých občanov mestskej časti v zmysle zákona o sociálnej pomoci. Referát sociálnych služieb a nájomných bytov rok % plnenia Ciele a výstupy: , ,24 43,68 43,68 Cieľ Merateľný ukazovateľ Hodnotenie Poskytnúť opatrovateľské služby na cenovo dostupnej úrovni. Počet opatrovaných za rok Počet opatrovateliek Eur 1 415,24 Eur Výdavky tvoria príspevok na stravovanie pre zamestnané opatrovateľky. 3

66 Program 7: Sociálne služby Účinná sociálna sieť, orientovaná na nízkopríjmové skupiny obyvateľstva a zabezpečenie dostupných opatrovateľských služieb Podprogram 7.4: Zámer podprogramu: Dávky sociálnej pomoci Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej hmotnej núdzi. Referát sociálnych vecí rok % plnenia Ciele a výstupy: , ,98 24,84 24,84 Cieľ Merateľný ukazovateľ Hodnotenie Zmiernenie sociálnej núdze obyvateľa. Počet poberaných dávok za rok Predpokladaný počet pohrebov občanov o ktorých sa 3 2 nemá kto postarať. Umiestnenie občana do ústavnej starostlivosti Eur 5 727,98 Eur Komentár k plneniu rozpočtu: tvorili finančné prostriedky vo forme dávok v hmotnej núdzi, ktoré boli poskytnuté 70 žiadateľom, prevažne poberateľom dávok v hmotnej núdzi, sociálne slabším rodinám a rodinám z nízkym príjmom na preklenutie nepriaznivej finančnej situácie. Patria sem aj výdavky na financovanie pohrebných trov dvoch sociálnych pohrebov, vyplatené rodinné prídavky poskytnuté zo ŠR SR pre detí zanedbávajúcich povinnú školskú dochádzku. Ďalšie finančné prostriedky zo ŠR SR boli pridelené rodičom detí zo sociálne slabších rodín na školské potreby. Program 7: Sociálne služby Účinná sociálna sieť, orientovaná na nízkopríjmové skupiny obyvateľstva a zabezpečenie dostupných opatrovateľských služieb 4

67 Podprogram 7.5: Zámer podprogramu: Denný stacionár pre seniorov na Čiernovodskej ulici Rozšírenie sociálnej siete Referát sociálnych vecí rok % plnenia Ciele a výstupy: , ,81 162,14 162,14 Cieľ Merateľný ukazovateľ Hodnotenie Rozšírenie sociálnej siete. Počet podporených subjektov. 1 1 Počet klientov v dennom stacionári Eur ,81 Eur Komentár k plneniu rozpočtu: Zriadenie denného stacionára, ktorý bol slávnostne otvorený 18.marca 2016 umožňuje poskytnúť služby klientom s kapacitou 20 miest. Mestská časť je schopná zabezpečiť tiež prepravu pre klientov, z trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava- Vrakuňa z miesta bydliska do stacionára a späť za stanovený poplatok. tvoria prevádzkové výdavky denného stacionára na Čiernovodskej ulici vrátane poplatkov za energie a služby, interiérové zariadenie, údržba budovy, v rámci ktorej bola realizovaná oprava zatekajúcej strechy., vzdelávanie zamestnancov, a povinnosti vyplývajúce v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. 5

68 Program 8: Zámer programu: Evidencia, prevádzka a údržba majetku m.. Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa majetku m.. Obor právny a správy majetku Finančné výdavky rok % plnenia , , , , ,93 55,36 61,23 55,41 8 Evidencia, prevádzka a údržba majetku m. č ,00 Eur ,93 Eur 8.1 Evidencia majetku m. č Eur 5 810,39 Eur 8.2 Správa budov - vlastná činnosť vrátane Centra ,00 Eur ,71 Eur voľného času 8.3 Správa budovy Železničná ul.- Tanečné centrum Eur ,05 Eur 8.4 Správa budovy Stavbárska ul. - Tallin 3 10 Eur 890,91 Eur 8.5 Správa budovy Bodvianska ul. - Toplianska ul Eur 7 349,88 Eur Knižnica, Výdaj stravy pre dôchodcov 8.6 Správa budovy na Bebravskej ulici -Zdravotné Eur Eur stredisko 8.7 Správa ostatných nebytových priestorov ,00 Eur ,61 Eur 8.8 Správa nájomných bytov ,00 Eur ,38 Eur 8.9 Vianočné osvetlenie m. č Eur 4 50 Eur Program 8: Evidencia, prevádzka a údržba majetku m. č. Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa majetku m. č. Podprogram 8.1: Evidencia majetku m. č. Zámer podprogramu: Aktuálna a informačne prehľadná evidencia hnuteľného aj nehnuteľného majetku m. č. Odbor právny a správy majetku 1

69 rok % plnenia Ciele a výstupy: , ,39 36,31 36,31 Cieľ Merateľný ukazovateľ Hodnotenie Zabezpečiť informačne prehľadnú evidenciu Počet nehnuteľností -nebytových priestorov Počet nájomných zmlúv - ZS Bebravská 28 Od júla bol schválený zámer dlhodobého nájmu objektu Zdravotné stredisko - poliklinika nájomcovi SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o. Toplianska 5, Bratislava so zámerom obnoviť objekt Zdravotného strediska. Počet nájomných zmlúv - pozemky Počet nájomných zmlúv - byty Pozemky - pod garážami Eur 5 810,39 Eur Komentár k plneniu rozpočtu: sú rozpočtované a čerpali sa na všeobecné služby za elektroinštalačné práce. Patrí sem i výdavok spojený s odpredajom bytu na Rybničnej ulici. Program 8: Evidencia, prevádzka a údržba majetku m. č. Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa majetku m. č. Podprogram 8.2: Zámer podprogramu: Správa budov - vlastná činnosť vrátane Centra voľného času Udržanie funkčnosti a využiteľnosti priestorov, v ktorých sa prevádzkuje činnosť mestskej časti /Šíravská ul., Ihličnatá ul., 2

70 Poľnohospodárska ulica č.27/b, / Od septembra 2015 bola činnosť Centra voľného času na Bodvianskej ulici presťahovaná do priestorov Miestneho úradu na Šíravskej ulici 7, Bratislava. Odbor právny a správy majetku rok % plnenia Ciele a výstupy: , , , ,71 50,57 50,57 Cieľ Merateľný ukazovateľ Hodnotenie Prevádzkyschopný stav priestorov Priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia 24 hodín Komentár : Ide o priestory: Miestneho úradu na Šíravskej ul. Strediska verejnoprospešných služieb na Ihličnatej ul. Nebytové priestory objektu 221 na Poľnohospodárskej ulici ,00 Eur ,71 Eur Komentár k plneniu rozpočtu: tvoria prevádzkové výdavky strediska VPS a miestneho úradu na Šíravskej ulici 7 vrátane poistenia majetku mestskej časti, služby v oblasti požiarnej ochrany, monitoring objektov a revízie zariadení. Program 8: Evidencia, prevádzka a údržba majetku m. č. Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa majetku m. č. Podprogram 8.3: Zámer podprogramu: Správa budovy Železničná ul.- Tanečné centrum Udržanie funkčnosti a využiteľnosti priestorov, v ktorých sa prevádzkuje sčasti vlastná činnosť a sčasti prenájom nebytových 3

71 priestorov Odbor právny a správy majetku rok % plnenia Ciele a výstupy: , ,05 52,65 52,65 Cieľ Merateľný ukazovateľ Hodnotenie Maximálne obsadenie prenajímaných priestorov % využitia prenajímaných priestorov 100 % Eur ,05 Eur Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky boli čerpané na prevádzkové náklady budovy základnej umeleckej školy na Železničnej ulici ako tepelná energia, vodné, stočné, OLO a deratizácia objektu. Program 8: Evidencia, prevádzka a údržba majetku m. č. Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa majetku m. č. Podprogram 8.4: Zámer podprogramu: Správa budovy Stavbárska ul. - Tallin Zrušenie prevádzky v objekte Tallinu Referát správy nehnuteľného majetku rok % plnenia ,91 28,74 4

72 ,91 28,74 Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Hodnotenie Zrušenie prevádzky z dôvodu neefektívnosti. % využitia prenajímaných priestorov % Eur 890,91 Eur Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky tvorili nevyhnutné prevádzkové náklady objektu - poplatok za elektrickú energiu, poplatok Bratislavskej vodárenskej spoločnosti za zrážkovú vodu. Program 8: Evidencia, prevádzka a údržba majetku m. č. Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa majetku m. č. Podprogram 8.5: Správa budovy Bodvianska ul. - Toplianska ul. - Knižnica, Výdaj stravy pre dôchodcov Zámer podprogramu: V roku je významnou a finančne náročnou investičnou aktivitou vybudovanie školskej jedálne pri materskej škole na Bodvianskej ulici. Mestská časť zrealizovala rozšírenie kapacít v materských školách zriadením štyroch nových tried, v ktorých sa plánuje umiestniť cca 80 detí. Po zriadení školskej jedálne a zaradenia materskej školy do siete školských zariadení mestská časť zaháji prevádzku materskej školy od 1.9. ako ďalšie elokované pracovisko Materskej školy Kríková. Odbor regionálneho rozvoja a životného prostredia Odbor školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí, Ekonomický odbor 5

73 rok % plnenia , ,88 66,82 66,82 Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Hodnotenie Materská škola rešpektujúca individuálne požiadavky deti a záujmy rodičov od Prevádzkyschopný stav priestorov užívaných mestskej časti. 24 hodín Eur 7 349,88 Eur Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky tvoria prevádzkové náklady objektu Bodvianska za energie, vodné -stočné a OLO, kde bol prevádzkovaný výdaj stravy a knižnica, ktorá bola v júli 2016 presťahovaná na Topliansku ulicu. Program 8: Evidencia, prevádzka a údržba majetku m. č. Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa majetku m. č. Podprogram 8.6: Správa budovy na Bebravskej ulici -Zdravotné stredisko Zámer podprogramu: Dlhodobý nájom objektu "Zdravotné stredisko - poliklinika" spoločnosti, ktorej jediným vlastníkom a zakladateľom je Mestská časť Bratislava -Vrakuňa nájomcovi SPOKOJNÉ BÝVANIE, s. r. o Toplianska 5, Bratislava. Spokojné bývanie s.r.o, Toplianska 5, Bratislava, konateľka Jana Adamová 6

74 Program 8: Evidencia, prevádzka a údržba majetku m. č. Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa majetku m. č. Podprogram 8.7: Zámer podprogramu: Správa ostatných nebytových priestorov Udržanie funkčnosti a využiteľnosti priestorov Odbor právny a správy majetku rok % plnenia Ciele a výstupy: , , , , ,61 62,27 61,23 62,26 Cieľ Merateľný ukazovateľ Hodnotenie Zabezpečiť prevádzku a údržbu ostatných prenajímaných priestorov. Priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia. 24 hodín ,00 Eur ,77 Eur Eur 1 530,84 Eur Komentár k plneniu rozpočtu: sa čerpali na energie v nebytových priestoroch ako aj objektu 221 na Poľnohospodárskej ulici 27/B vrátane fondu opráv a správcovstvo objektu. Najväčšie výdavky tvoria teplo, vodné, stočné a fond opráv. Program 8: Evidencia, prevádzka a údržba majetku m. č. Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa majetku m. č. 7

75 Podprogram 8.8: Správa nájomných bytov Zámer podprogramu: Aktívna bytová politika na úrovni mestskej časti a spravovanie nepredaných nájomných bytov prostredníctvom správcovskej organizácie. Referát sociálnych služieb a nájomných bytov rok % plnenia Ciele a výstupy: , , , ,38 43,04 43,04 Cieľ Merateľný ukazovateľ Hodnotenie Zabezpečiť plynulú správu bytov. Riešenie miestnej bytovej politky Priemerná doba od nahlásenia problému nájomníkom do nahlásenia správcovskej organizácii. 24 hodín ,00 Eur ,38 Eur Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky tvoria všeobecné služby - fond opráv v čiastke a ostatné prevádzkové náklady na byty. Program 8: Evidencia, prevádzka a údržba majetku m. č. Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa majetku m. č. Podprogram 8.9: Vianočné osvetlenie m. č. Zámer podprogramu: Vytvorenie vianočnej atmosféry pre občanov m. č. v čase vianočných sviatkov. Referát správy majetku 8

76 rok % plnenia Ciele a výstupy: ,94 52,94 Cieľ Merateľný ukazovateľ Hodnotenie Zabezpečenie osadenia a demontáže vianočného osvetlenia v mestskej časti Kontrola funkčnosti a oprava vianočného osvetlenia Postupné dopĺňanie, inovácia a rozširovanie vianočného osvetlenia. 1 mesiac pred montážou 20 % Eur 4 50 Eur Komentár k plneniu rozpočtu: tvoria montáž a demontáž vianočného osvetlenia v čase vianoc v sume

77 Program 9: Školstvo Zámer programu: Finančné výdavky Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby právnych subjektov Odbor školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí, Ekonomický odbor rok % plnenia , , , ,11 38,99 38,62 9 Školstvo ,00 Eur ,11 Eur 9.1 Školský úrad ,00 Eur ,27 Eur 9.2 Základné školy ,00 Eur ,65 Eur 9.3 Materské školy a jedálne Eur ,46 Eur 9.4 Školské jedálne pri ZŠ ,00 Eur ,19 Eur 9.5 Školské kluby detí ,00 Eur ,54 Eur 9.6 Ostatná činnosť v školstve 1 90 Eur 845,00 Eur Program 9: Školstvo Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby právnych subjektov Podprogram 9.1: Zámer podprogramu: Školský úrad Zabezpečovať prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva Odbor školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí, rok % plnenia , , , ,27 39,49 39,49 1

78 Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Hodnotenie Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom ZŠ a MŠ počet základných a materských škôl 5 5 Realizovať oceňovanie pedagógov a žiakov Počet ocenených pedagógov 5 0 Počet ocenených žiakov ,00 Eur ,27 Eur Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočet bežných výdavkov tvoria mzdové náklady a odvody do poisťovní za školský úrad vrátane finančných prostriedkov vynaložených na opravy objektov ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti. Program 9: Školstvo Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby právnych subjektov Podprogram 9.2: Zámer podprogramu: Základné školy Školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov Odbor školstva,kultúry, športu a sociálnych vecí, Odbor ekonomický rok % plnenia , , , ,65 39,61 38,99 2

79 Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Hodnotenie Zabezpečiť kvalitný výchovnovzdelávací proces a bežnú prevádzku škôl po stránke ekonomickej. V rámci investičnej výstavby postupnými prácami udržať budovy škôl v prevádzkyschopnom stave. Počet žiakov navštevujúcich ZŠ Počet žiakov prijatých na stredné školy ,00 Eur ,65 Eur Eur Eur Komentár k plneniu rozpočtu: Mestská časť je zriaďovateľom troch rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: ZŠ Rajčianska - počet zapísaných detí k ZŠ Železničná - počet zapísaných detí k ZŠ Žitavská - počet zapísaných detí k Celkom Rozpočtové výdavky sa čerpali k vo výške , t.j. na 39,61 %, ktoré sú financované: z normatívnych prostriedkov ich výšku určuje MŠVVaŠ SR, pre rok bola schválená čiastka vo výške , z ktorej k bola školám poslaná na mzdy a prevádzku suma vo výške z nenormatívnych prostriedkov ktorých výšku určuje MŠVVaŠ SR, pre rok bola schválená podľa skutočného počtu vzdelávacích poukazov čiastka vo výške na financovanie záujmového vzdelávania, pričom hodnota poukazu je stanovená vo výške 3,2 na mesiac, ďalšie výdavky tvorili príspevok na lyžiarsky výcvik a školu v prírode.. Na stravu deťom v hmotnej núdzi bolo vyplatených 722 poukázané späť na nevyhnutné opravy a údržbu budov.. Príjmy z prenájmov boli školám 3

80 Program 9: Školstvo Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby právnych subjektov Podprogram 9.3: Zámer podprogramu: Materské školy a jedálne Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov Riaditeľky materských škôl, Ekonomický odbor, Školský úrad rok % plnenia Ciele a výstupy: , ,46 39,47 39,47 Cieľ Merateľný ukazovateľ Hodnotenie Zabezpečiť kvalitné a cenovo dostupné stravovanie Zabezpečiť kvalitné služby materských škôl Počet vydaných hlavných a doplnkových jedál Počet vydaných doplnkových jedál v MŠ Počet detí navštevujúcich MŠ Eur ,46 Eur 9.3 Eur Eur Komentár k plneniu rozpočtu: Mestská časť je zriaďovateľom dvoch rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: MŠ Kaméliová MŠ Kríková MŠ k 30.6.: MŠ Kaméliová MŠ Kríková

81 Financovanie materských škôl v zmysle zákona o financovaní regionálneho školstva je zabezpečené z prostriedkov mestskej časti podielu na dani z príjmov fyzických osôb. Zo štátneho rozpočtu je poskytnutý len príspevok na dieťa v predškolskom veku a príspevok na stravné pre deti v hmotnej núdzi. Od na základe nového Všeobecne záväzného nariadenia zo dňa zákonný zástupca hradí príspevok na režijne náklady v školskej jedálni vo výške 3,50 a príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole na čiastočnú úhradu výdavkov v sume 20. Program 9: Školstvo Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby právnych subjektov Podprogram 9.4: Zámer podprogramu: Školské jedálne pri ZŠ Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy Riaditeľky ZŠ a MŠ, Ekonomický odbor, Školský úrad rok % plnenia Ciele a výstupy: , , , ,19 32,92 32,92 Cieľ Merateľný ukazovateľ Hodnotenie Využitie voľných kapacít pre cudzích stravníkov Počet subjektov 2 2 Zabezpečiť kvalitné a cenovo dostupné stravovanie Počet vydaných hlavných jedál v ZŠ Počet stravníkov v ZŠ ,00 Eur ,19 Eur Komentár k plneniu rozpočtu: V mestskej časti sú 3 školské jedálne pri základných školách. 5

82 Školské jedálne pri ZŠ sú financované z originálnych kompetencií a to: a) v zmysle schváleného VZN 4/2016 bola schválená dotácia na potenciálneho stravníka pre rok vo výške 116 na rok. b) z vlastných príjmov za stravné od cudzích stravníkov, vlastných zamestnancov a réžie V zmysle nového VZN 1/2016 platného od rodičia uhrádzajú mesačný príspevok na režijné náklady v školskej jedálni vo výške 3. Z rozpočtovaného stravného vo výške mali školy k k dispozícii čiastku Nárast platov v ŠJ bude pokrytý účelovou dotáciou z rozpočtu mestskej časti. V školskej jedálni pri ZŠ Žitavská sa stravujú aj žiaci do 15 rokov zo Súkromného gymnázia. Program 9: Školstvo Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby právnych subjektov Podprogram 9.5: Zámer podprogramu: Školské kluby detí Zabezpečiť kvalitné a rôznorodé voľnočasové vzdelávacie aktivity Riaditeľky ZŠ, Ekonomický odbor, Školský úrad, rok % plnenia Ciele a výstupy: , , , ,54 37,06 37,06 Cieľ Merateľný ukazovateľ Hodnotenie Kvalitné voľnočasové aktivity Počet žiakov v ŠKD % zvýšenia žiakov oproti minulému roku min. 2 % 6

83 ,00 Eur ,54 Eur Komentár k plneniu rozpočtu: MČ má tri školské kluby (ďalej len ŠKD): ŠKD Rajčianska - počet zapísaných žiakov 229 ŠKD Železničná - počet zapísaných žiakov 312 ŠKD Žitavská - počet zapísaných žiakov 159 Celkom 700 Školské kluby pri ZŠ sú financované z originálnych kompetencií a to: a) V zmysle schváleného VZN 4/2016 bola schválená dotácia na žiaka zapísaného v ZŠ pre rok vo výške 148. b) Z poplatkov od rodičov v zmysle nového VZN 1/2016 platného od vo výške 15 mesačne na žiaka. Od roku 2015 sa cez školské kluby dofinancujú cestou vybraného nájomného aj individuálne potreby školských klubov, opravy v základných školách, prípadne podiel na prevádzkových výdavkoch základnej školy. Prevádzka ŠKD sa zabezpečuje zväčša z prostriedkov ZŠ, keďže ŠKD nemá na škole vlastné priestory a výchovná činnosť sa uskutočňuje v triedach. rozpočtu ŠKD boli vo výške V 1.polovici roka bolo čerpanie rozpočtu hlavne na mzdy a odvody vychovávateliek. Čerpanie prevádzkových výdavkov bolo len na nevyhnutné výdavky, na príspevok na stravovanie zamestnancov a na prídel do sociálneho fondu. Program 9: Školstvo Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby právnych subjektov Podprogram 9.6: Zámer podprogramu: Ostatná činnosť v školstve Ochrana zdravia a života detí, zapájanie žiakov do mimoškolských aktivít Odbor školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí rok % plnenia ,00 845,00 44,47 44,47 7

84 Ciele a výstupy: Cieľ Merateľný ukazovateľ Hodnotenie Realizácia projektu onkologickej a dopravnej výchovy. Počet žiakov zapojených do projektu Eur 845,00 Eur Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie výdavkov sa týka hlavne odmien lektorov, vrátane odvodov do poisťovní vo výške 322 a paušálneho poplatku za údržbu softwaru na ZŠ a MŠ vo výške 523 8

85

86

87

88

89