K jsou příjmy rozpočtu města Mikulov plněny na 56,1% upraveného rozpočtu a výdaje na 31,8 % upraveného rozpočtu.

Transkript

1

2 Finanční odbor Rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu města Mikulova na rok 2017 K jsou příjmy rozpočtu města Mikulov plněny na 56,1% upraveného rozpočtu a výdaje na 31,8 % upraveného rozpočtu. ředkládaným opatřením se příjmy města Mikulov navyšují o tis. Kč a) daňové příjmy: - Upravuje se příjem dobíhajícího odvodu za VH oproti dani z hazardu příjmy poukázané do jsou účtovány jako dobíhající odvod - tj. dochází k přesunu mezi položkami. - oložka Uz Orj Org Částka Účel Dobíhající odvod z VH Daň z hazardu b) nedaňové příjmy Navyšuje se příjem za věcná břemena dle schválených smluv. oložka Uz Orj Org Částka Účel Věcná břemena c) transfery přijaté dotace Do rozpočtu se zapojují nově přijaté dotace: - dotace na výkon sociálně právní ochrany dětí - upravuje se dle rozhodnutí MSV- celková dotace pro r činí Kč a dále o doplatek výdajů za r ve výši Kč - dotace na výkon sociální práce pro sociální odbor 401 tis. Kč - dotace JMK na Mikulovské výtvarné sympozium Dílna tis. Kč - dotace Státního fondu kultury ČR Mikulovské výtvarné sympozium Dílna 90 tis. Kč - dotace JMK prevence kriminality projekt Bezpečně městem 2 80 tis. Kč - dotace na činnost lesního hospodáře 28 tis. Kč - navýšení vyrovnávací platby dle dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb 169 tis. Kč pro příspěvkovou organizaci G-centrum. oložka Uz Orj Org Částka Účel OSOD dle rozhodnutí MSV + doplatek Kč Kč Dotace výkon sociální práce Kč Dotace na činnost lesního hospodáře Kč Dotace SF kultury MVS Dílna Kč JMK dotace MVS Dílna

3 Kč JMK dotace projekt Bezpečně městem Navýšení vyrovnávací platby pro G-centrum Kč Mikulov. ředpokládané výdaje města Mikulov se zvyšují o tis. Kč a) kapitola tělovýchova a sport položka koupaliště - navrhujeme navýšit výdaje na koupaliště o částku 44 tis. Kč na instalaci detektoru chloru včetně signalizace a kalibrace. V letošním roce byly z položky koupaliště hrazeny tyto výdaje: dřevěné zastínění 93 tis. Kč, Opravy laviček 17 tis. Kč, výměna oběhového čerpadla 55 tis. Kč Rozpočet Změna Rezerva koupaliště Kč Kč b) bydlení komunální služby navrhujeme navýšení položky na opravu bytů o částku tis. Kč K bylo na opravu a rekonstrukci bytového fondu vynaloženo tis. Kč K nevýznamnějším položkám patří opravy bytů: Vídeňská 17 volný byt 677 tis. Kč, Kostelní nám. 250 tis. Kč, suterénní byt Vídeňská tis. Kč, zateplení objektu Větrná 320 tis. Kč, Náměstí 10 byt 2+1 a tis. Kč, byt náměstí 27 (Ra) 427 tis. Kč. Rozpočet Změna Oprava a rekonstrukce bytů Kč Kč c) sociální služby G-centrum Mikulov - upravuje se dle Dodatku č. 1 vyrovnávací platba z JMK na poskytování sociálních služeb G-centrum Mikulov příspěvek na provoz vyrovnávací platba Rozpočet Změna Kč Kč d) bezpečnost Městská policie přesouvají se výdaje mezi položkami- celkové výdaje se nemění. Výdaje na MKDS IX. etapu se navyšují na celkovou částku 780 tis. Kč. Dotace z programu odpora prevence kriminality činí 280 tis. Kč. Tato etapa zahrnuje instalaci kamerového bodu křižovatka Koněvova, Komenského, Vídeňská, kamerový set na čtení r.z. ul. 28 října. Celkové výdaje dle rozpočtu: Kč. Výdaje na pokrytí této položky se přesunují z položky na pokrytí výdajů na financování projektu. Dále se vyčleňují výdaje na realizaci projektu Bezpečně městem 2 dotace na krytí výdajů tohoto projektu činí 80 tis. Kč z JMK. 2

4 Rozpočet Změna MKDS IX. etapa Kč Kč rojekt Bezpečně městem Kč JMK rojekty vlastní spoluúčast Kč Kč Závěr: Schválený schodek rozpočtu města se tímto opatřením nemění. Zpracovala: Klanicová Ingrid 3

5 Rozpočet města Mikulov na r plnění v tis. Kč ID Schválený rozpočet včetně lnění k lnění k ŘÍJMY - CELKEM Daňové příjmy D Daň z příjmů FO ze závislé činnosti D Daň Z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti D Daň z přijmů FO z vybíraná srážkou D Daň z prijmů právnických osob D Daň z přijmů prvánických osob za obec D Daň z přidané hodnoty oplatek za provoz systému shromažďování a odstraňování komunálního odpadu D D oplatek ze psů oplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt D oplatek za užívání veřejného prostranství D D oplatek z ubytovací kapacity D Odvod z loterií apod. her dobíhající odvod VH říjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od D žadatelů o řidičské oprávnění D Daň z hazardu říjmy z úhzrad za dobývání nerostů a popl. za gelogický průzkum Odvod - ekologické poplatky - doprava D Správní poplatky D Daň z nemovitých věcí Nedaňové příjmy Odvody příspěvkových organizací N G-centrum Mikulov - odvod odpisů říjmy z poskytování služeb N Městské kino - vstupné N Vinobraní - vstupné N Městská knihovna - poplatky N SOZ N rodej tiskovin, MVS - reklama 5 5 N inzerce v tiskovninách, ostatní propagace Ostatní příjmy O Věcná břemena správní poplatek automaty BESIp 0 0 O ohřebnictví - hrobová místa 70 70

6 Schválený rozpočet včetně lnění k lnění k říjmy z pronájmů Nájemné z parkovacích míst Nájemné vybavení penzion Nájemné zemědělské pozemky a zahrádky Nájemné veřejné osvětlení Nájemné byty a prostory k podnikání Kauce byty nájemné - stánky tržnice náměstí nájemné ostatní 4 Nájemné - společenský sál CVČ řijaté sankční platby a vratky transferů S Sankční platby uložené odbory MěÚ S Sankční platby za pokuty v dopravě - radar a ostatní přestupky S Sankční platby uložené Městskou olicii S Náklady řízení říjmy z finančního majetku U Úroky Ostatní nedaňové příjmy N říjmy za nebezpečný odpad říjem - změna územního plánu N říjem z využívání odpadů N Ostatní nahodilé příjmy

7 Schválený rozpočet včetně lnění k lnění k řijaté transfery T Dotace na výkon státní správy Dotace - sociálně právní ochrana dětí+ T doplatek za r Dotace na výkon sociální práce T latby od obcí za projednávání přestupků T latby obcí - městská policie T MK - program regenerace MK - Mikulovské výtvarné sympozium SF kultury - dotace MVS JMK - dotace na Mikulovské výtvarné sympozium Dílna MK - Městská knihovna projekt "Kniha na cestu MK - Městská knihovna projekt "Zeny v kurzu" JMK - vyrovnávací platba pro p.o. G-centrum Mikulov JMK - vyrovnávací platba pro p.o. G-centrum Mikulov - dle 101 a zák. 108/ MŠMT - ZŠ Valtická - OVVV MŠMT - MŠ Habánská - OVVV JMK - dotace na náklady na činnost lesního hospodáře MV - dotace IX. Etapa MKDS 280 JMk -dotace projekt "bezpečně městem" MV - dotace projekt "bezpečně městem" SFDI - chodníky 22. duben Kapitálové příjmy K rodej pozemků Ostatní prodej nemovitosti K rodej byt dubna 17a rodej nemovité věci - Česká řevody rozpočtových účtů

8 Schválený rozpočet včetně lnění k lnění k VÝDAJE - CELKEM Zemědělství lesní hospodářství Integrovaná ochrana vinic 4 4 Správa v lesním hospodářství výdaje na činnost lesního hospodáře 0 28 Výsadba melioračních a ob. Dřevin 0 Útulek pro opuštěná zvířata - veterinární péče, materiál Cestovní ruch Turistické informační centrum o.p.s. - individuální dotace Marketing a propagační aktivity Mikulovská destinační společnost DSO Mikulovsko Informační systém města rojekt Novokřtěnci - udržitelnost Cyklomapy - projekt Laa + Schrattenberg R. - propagace města zajišťovaná společností MR - press -tripy, podpůrné tiskoviny, diáře Doprava Zimní údržba Očista města - údržba veřejných prostranství, mobiliář, kašna Údržba a opravy chodníků a komunikací Údržba cyklostezek Dopravní značení říspěvek na IDS JMK + nadstandardní dopravní obslužnost Osvětlení přechodů - zvýšení bezpečnosti Cyklostezka "stará" celnice - Sedlec Komunikace - Koněvova souvislá oprava Komunikace- Česká Okružní křižovatka avlovská - Bezručova Chodníky dubna - celková rekonstrukce Spojnice ul. Žižkova - Bezručova arkovací místa ul. avlovská Autobusová zastávka Mušlov Bezbarierové trasy - gagarinova, Dukelská, Vinohrady, Hlíniště - příprava Chodník - spojnice ul. 1. května -Venušina BESI

9 Schválený rozpočet včetně lnění k lnění k Vodní hospodářství Čištění vpustí VAK - úroky Školství MŠ Mikulov, Habánská 82 - příspěvek na provoz MŠ Mikulov, od Strání 6 - příspěvek na provoz MŠ Mikulov, od Strání 6 - výměna dveří ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - příspěvek na provoz ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - malování ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - správce hřiště ZŠ Mikulov Hraničářů - modernizace jazykové učebny - projekt IRO Informační systém školy ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E - 1. etapa výměny osvětlení (úsporné) ZŠ Mikulov, Valtická 3 - příspěvek na provoz ZŠ Mikulov, Valtická 3 - správce hřiště ZŠ Mikulov, Valtická 3 - školní psycholog ZŠ Mikulov, Valtická 3 - opravy ZŠ Mikulov, Valtická 3 - vybavení ZŠ Mikulov, Valtická 3 - herní prvky na dětské hřiště dop. plochy ZŠ Mikulov, Valtická 3 - modernizace ICT Ostatní náklady ve školství - Den učitelů ZŠ Mikulov, Valtická 3 - sanační úpravy k odstranění vlhkosti - 1. etapa ZŠ Mikulov, Valtická - odborné učebny budova avlovská - zahájení MŠ Mikulov, Habánská 82 - přístavba Mrňouskouvé - dar ZŠ Mikulov, Hraničářů - trafostanice Rezerva - školství ZŠ Valtická - projekt OVVV - dotace MŠ Habánská - projekt OVVV - dotace

10 Schválený rozpočet včetně lnění k lnění k Kultura Městská knihovna - provoz Městská knihovna - nákup knih MK - projekt "kniha na cestu" 23 0 MK - projekt "ženy v kurzu" 27 0 Městké kino - provoz + odměna dle říkazní smlouvy Kulturní akce zajišťované společností Mikulovská rozvojová s.r.o Mikulovské výtvarné sympozium Dílna Mikulovské výtvarné sympozium Dílna- sbírka Ostatní kulturní akce (Concentus..) Vinobraní Zpravodaj města R. města R. města - webové prezentace Amfiteatr - oplocení SOZ - vítání občánků, Den seniorů Kronika Reprezentativní publikace o městu Mikulov - přípravné práce Dotační program - podpora rozvoje v oblasti kultury Ocenění za významné úspěchy apod Ochrana památek ruský hřbitov MR - program regenerace - dotace Ministersva kultury - Kanovnický dům, Náměstí č.o. 7 č.p MR - program regenerace - dotace Ministerstva kultury - Měšťanský dům č.o. 4, ul. Vídeňská MR - program regenerace - dotace Ministerstva kultury - dům ul. Zámecká MR - povinný podíl města Mikulov MR - povinný podíl města Mikulov- obnova "měšťanského domu" č. o. 4, ul Vídeňská MR - povinný podíl města Mikulov - Kanovnický dům Obnova a využití kul.-hist. krajiny Sv. kopeček - udržitelnost projektu Dotační program - podpora rozvoje v olbasti památkové péče Dietrichsteinská hrobka - průzkum, sanační práce - příprava Sgrafitový dům 0 0

11 Schválený rozpočet včetně lnění k lnění k řemístění sousouší "Rodina" 0 0 Mikulov, ortz Insel - obnova kompomované krajiny - příprava Boží muka ul. Dukelská - oprava Oprava domu Náměstí Oprava domu Náměstí 1/ Rekonstrukce objektu Zámecká 7 - podíl města Mikulov Archeologický průzkum válečného hrobu říspěvek FO na opravu památkově chráněných objektů Tělovýchova a zájmová činnost Mikulovská sportovní - provoz Městské sportovní haly - příspěvek na provoz Mikulovská sportovní - oprava střechy budovy sportovní haly 0 0 Městské koupaliště - rezerva Dětské hřiště - údržba, pravidelné kontroly, mobiliář, údržba disgolfového hřiště Dětské hřiště - nové herní prvky Centrum volného času - provozní náklady, opravy - stropy Centrum volného času - opravy TJ álava - úhrada 10 hodin týdně dle DS+ úroky z úvěru Speciální sportovní hry "olympiáda" mikroregionu Sportovní akce - ostatní Nové sportoviště Discgolf hřiště Fitnes park ( sídliště) Dotační program - podpora rozvoje v olasti sportu DIVIDUÁLNÍ DOTACE Individuální dotace - rezerva FC álava 50 0 Ocenění za práci s dětmi a mládeží 30 30

12 Schválený rozpočet včetně lnění k lnění k Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Byty - běžná údržba, plánované opravy, pojištění, rostory k podnikání a ostatním účelům - údržba, opravy, pojištění Správa bytů a prostor k podnikání a ostatním účelům - Tedos Služby související s bytovým hospodářstvím a správou ostatních prostor arkovací místa Vrchlického Veřejné osvětlení - el. Energie Veřejné osvětlení - údržba, opravy Veřejné osvětlení - rekonstrukce - LED - 1. etapa ohřebnictví Valtická - technická infrastruktura - 1. etapa Územní plánování - územní plán Regulační plán "Mikulov, MR a ochranného pásma MR" průběžná aktualizace územně analytických podkladů Zpevnění svahu ul. Nová Geodetické práce Informační systém MISYS včetně průběžné aktualizace jevů územně analytických Výkony rozhodnutí, znalecké posudky a ostatní náklady souvesející s činností od. STŽ Studie, projekty, poradenství a právní služby k projektům Havarie Výkupy nemovitých věci Ostatní náklady k majetku - znalecké posudky, právní služby, studie apod Nájemné pozemky, WC, Náklady na zřízení práva věcného břemene - jedorázově - Valtická, VAK 0 0 WC - spotřeba el. energie, ost. náklady Startovací byty - Venušina 31 - zahájení Dům - Náměstí 179/9 - koupě Zpevněná plocha22. dubna Odvod daně z převodu nemovitých věcí 0 0

13 Schválený rozpočet včetně lnění k lnění k Ochrana životního prostředí Likvidace, svoz, využívání komunálního odpadu Monitoring a rekultivace skládky Bavory Odstraňování černých skládek rojekt "Nakládání s odpadem ve městě Mikulov" - remodeling stávajících a návrh nových sběrných míst tříděného odpadu - 36 sbětných míst + osvětová kampaň O Ochrana proti povodním - protipovodňový plán - vybavení povodňové komise, aktualizace povodňového plánu lán odpadového hospodářství éče o veřejnou zeleň rocházků lesopark - péče o zeleň ruský hřbitov - péče o zeleň Knížecí alej Na Hradbách - péče o zeleň Mobiliář - lavičky, koše Revitalizace zeleně - pěstební péče Výsadby nové zeleně Sociální služby G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz organizace G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz - sociální služby (vyrovnávací platba 101a 106/2006 Sb G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz - sociální služby, vyrovnávací platba ohřebné - phržby občanů Služby, školení - supervize Dárky pro děti v dětských domovech Recepty s modrým pruhem G-centrum - rezerva Komunitní plánování Dotace - sociální služby individuální sociální služb- dary na provoz zařízení 10 Dotace - sociální služby Ochrana obyvatelstva Zajišťování úkolů civilní ochrany včetně povinné rezervy dle 240/2000 Sb mobilní elektrocentrála pro krizový štáb Ostatní správa v oblasti krizového řízení - výdaje na pracoviště krizového řízení, technické vybavení, provoz mobilního rozhlasu

14 Schválený rozpočet včetně lnění k lnění k ožární ochrana odpora jednotky sboru dobrovolných hasišů říspěvek - HZS JMK Bezpečnost Městská policie z toho platy a odvody strážníků provozní náklady - HM, služby, ochranné pomůcky, vzdělávání, provoz radiostanice Městská policie - MKDS Městská policie - závody ve střelbě, dětský den rojekt _bezpečně městem" 160 rojekt _ bezpečně městem - JMK 160 revence kriminality ořízení skutru včetně ochranných prvků rojekty spoluúčast

15 Schválený rozpočet včetně lnění k lnění k Vnitřní správa Zastupitelstvo Odměny zastupitelům Odvody Fond starosty Ošatné Služební auto Cestovné, vzdělávání, stravné Výdaje na zajištění činnosti úřadu laty zaměstannců, D, DČ Odvody, povinné pojistné Ostatní peněžité požitky Náhrady za nemoc Stravné Vzdělávání zaměstanců Energie Knihy, tisk DDHM - vybavení p Vypočetní technika rogramové vybavení Materiál oštovní služby Telekomunikační služby Služby peněžních ústavů Konzultační a právní služby Daně, poplatky, ostatní nákupy Zpracování dat a služby související s IT Opravy a udržování Rekonstrukce velké zasedací místnosti + hlasovací zařízení zálohy a jistiny ohonné hmoty Ostatní služby + čl. příspěvky. Dary latby daní a poplatků státnímu rozpočtu aktualizace webových stránek Cestovné Dary fotozávory, elektroinstalace VZ 267 SF Zahraniční návštěvy Cesty do zahraničí Zahraniční delegace

16 Schválený rozpočet včetně lnění k lnění k Ostatní finanční operace Úroky z úvěrů, poplatky ojištění latba daní za obec Vrácení složené jistiny VZ Vratky dotací - vypořádání řevody rozpočtových účtů Financování F 0 0 F F Splátka úvěru - TJ álava F Splátka úvěru - DS Výdaje včetně financování Sestavila: Klanicová Ingrid Tel ; klanicova@mikulov.cz