B e ž n é p ríjm y Plnenie 2016 Plnenie 2017 Rozpočet 2018

Transkript

1 N á v rh ro z p o č tu o b c e O c h o d n ic a n a ro k y B e ž n é p ríjm y Plnenie 2016 Plnenie Očakávané plnenie Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku , , Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve , , Daň z pozemkov 6043, , Daň zo stavieb , , Daň z bytov 101,19 101, Za psa 1302, , Za nevýherné hracie prístroje 100,00 0, Za úžívanie verejného priestranstva 442,33 540, Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady , , Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku , , Dividendy 506,50 506, Z prenajatých pozemkov 51,59 55, KD teplo 0,00 0, Z prenajatých budov, priestorov, objektov 9304, , z prenájmu bytov , , Z prenájmu reklamnej plochy 1200, , Z prenájmu KD 0,00 980, Administratívne poplatky 2747, , Pokuty 50,00 36, Stočné bytovky 2419, , Platby za elektriku a teplo 7497, , Služby domu smútku 540,00 564, Poplatok za smetné nádoby 305,90 313, Platby za relácie v MR 389,51 528, Poplatok za knižnicu 40,23 30, Poplatok za kopírovacie práce 73,80 31, Poplatok za opatrovateľskú službu 1506, , ČOV byty 0,00 613, Cintorínske poplatky / hrobové miesta / 200,00 565, Vstupné 220,00 0, Sponzorské príjmy 125,00 250, Recyklačný fond 1071,80 222, Za znečisťovanie ovzdušia 677,76 550, Ostatné príjmy, 622, ,

2 Urnový háj 0,00 450, Ubytovacie služby 26,89 5, H onorár Kyčera 100,00 100, Vlastné príjm y 568,49 158, Príjem potravný účet ŠJ 0,00 0, Identifikácia parciel 0,00 27, Vlastné príjm y RO , Ú roky 4,94 0, Poistné plnenie príjem 470, , Príjem z výťažkov z lotérii a iných hier 2 709, , Vrátky 1 394, , Tuzemské granty a transfery , , Transfery v rám ci V S - SZZ 800,00 0, Transfer-skladník CO 82,67 90, Transfery v rám ci V S - zo ŠR - m atričná činnosť 1 898, , Transfery v rám ci V S - zo ŠR - evidencia obyvateľstva 637,56 636, Transfery v ram ci V S - register adries 9,00 122, Transfery v rám ci V S - zo ŠR - DHZ 2 000, , Transfery v rám ci V S -rodinné prídavky 23,52 705, Transfery v ram ci V S - zo ŠR voľby 984,61 568, Povodne príjem 0, , Transfer školstvo , , Transfer školstvo -asistent učiteľa 8 692, , Transfer školstvo -vzdelávacie poukázy 5 754, , Transfer školstvo-odchodné 0,00 0, Transfer školstvo -učebnice 941,60 66, Transfer školstvo -školské potreby 166,00 99, Transfer školstvo - lyžiarsky výcvik, škola v prírode 6 779, , Transfer školstvo - havárie okná ,00 0, Transfer školstvo -M Š predškoláci 3 309, , Transfer školstvo stravné 856,05 553, Transfer školstvo sociálne znevyhodnené prostredie 509,00 173, Vlastne príjm y ZŠ, MŠ 0,00 0, Projekt U PSVaR ,86 0, Projekt U PSVaR ,81 0, Projekt UPSVaR 0,00 0, Bežné príjmy spolu: , , , , , , ,00 Kapitálové príjmy , ,

3 Predaj pozem ku 368,55 0, D otácia KD ,00 0, Dotácia rekonštrukcia MR 6 000,00 0, Kam erový systém 0, , Dotácia DHZ 0,00 0, Dotácia výstavba zástavkysad 0,00 0, Dotácia výstavba detského ihriska 0,00 0, D otácia citnorín 0,00 850, Príjmy z ostatných finančných operácií , , , Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 4 795, , , Prevod z FRR , , , R ozpočtové p ríjm y sp olu , , , , , , ,00

4 Bežné výdavky Plnenie 2016 Plnenie Očakávané plnenie Výdavky verejnej správy , , , , , , , M zdy platy, sl.príjm y a ostatné platové vyrovnania , , Poistné a príspevok do poisťovní , , Tovary a služby , , , , , , , Príspevky, náhrada PN 4 877, , , , , , , F inančná a kontrolná oblast 3 991, , , , , , , Mzdy, platy, sl.príjm y a ost.osobné vyrovnania 1 927, , Poistné a príspevok do poisťovní 680,31 583, Tovary a služby 1 383, , , , , , , Náhrada 0,00 24,48 30,00 80,00 30,00 30,00 30, Iné všeobecné služby /matrika/ 1 898, , Mzdy, platy, sl.príjm y a ost.osobné vyrovnania 949,00 983, Poistné a príspevok do poisťovní 368,73 374, ,09 574,44 615,00 615,00 615,00 614,00 594, ,00 0,00 15,00 15,00 15,00 20,00 20, Všeobecné v e rejn é služby - SĽ 984,61 568,15 625,00 577, ,00 700,00 700, v y r o v n a n ia 0,00 50, Poistné a príspevok do poisťovní 54,35 41, ,26 477,00 525,00 471,00 525,00 595,00 595, Transakcie verejného dlhu , , , , , , , Splácanie úroku bytovky , , Ochrana red požiarmi 5 927, , , , , , , , , ,00 138,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120, Všeobecná pracovná oblasť 0,00 913,84 0, , ,00 0,00 0, Mzdy, platy 0,00 632, Poistné a príspevok do poisťovní 0,00 189, ,00 26,67 0,00 280,00 550,00 0,00 0, ,00 64,97 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00

5 C estná doprava 4 271, , , , , , , Poistné a príspevok do poisťovní 30,31 30, , , , , , , , N akladanie s odpadm i , , , , , , , Kanalizácia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochrana prírody a krajiny 0, ,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0, R o zvo j bývania , , , , , , , O dvody 0,00 0, , , , , , , , Rozvoj ob, MOS ,71 0, M zdy ,06 0, Poistné a príspevok do poisťovní 5 782,49 0, ,24 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zásobovanie pitnou vodou , ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Verejné osvetlenie , , Poistné a príspevok do poisťovní 280,92 280, , , , , , , , Telovýchova a šport 9 478, , , , , , , Poistné a príspevok do poisťovní 100,11 0, , , , , , , , , , , , , , , Ostatná činnosť v kultúre , , , , , , , Poistné a príspevok do poisťovní 39, , , , , , , , ,00

6 Správa cintorínov , , , , , , , M zdy 7 814, , Poistné a príspevok do poisťovní 2 987, , , , , , , , , ,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100, Opatrovateľská služba 7 504, , , , , , , M zdy 4 039, , Poistné a prísp e vo k do poisťovní 1 854, , , , , ,00 841,00 841,00 841, ,52 765,51 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 Školstvo , , , , , , ,00 Prenesený výkon štátnej správy ZŠ , , O riginálne kom petencie - MŠ, ŠJ, KM , , O riginálne kom petencie - ŠJ a ŠK , , O riginálne kom petencie - CVČ , , U čebnice 941,60 66, Predškoláci 3 309, , A sistent učiteľa 8 692, , Lyžiarsky výcvik, škola v prírode 6 779, , V zd e lá va cie poukazy 5 754, , O dchodné 0, Š kolské potreby 166,00 99, Dopravné 0,00 0, Sociálne znevýhodnené prostredie 509,00 173, Stravné 856,05 553, Vlastné príjm y ZŠ, MŠ 0, , Výdaj potravný účet ŠJ - potraviny 0,00 0, Havárie - vým ena okien 0, , B ežné výdavky spolu : , , Bežné výdavky školstva : , , , , , , ,00 B e ž n é v ý d a v k y o b c e : , , , , , , ,00 Kapitálové výdavky Výdavky verejnej správy , , Výkup pozem kov 3 697,50 0, Nákup osobného autom obilu 7-8 m iestne 0, , Projekty cesty,m osty, ,35 0,

7 717 S tany úrad 4 574,00 0, R ekonštukcia OcU 0,00 0, Kam erový system 0, , Požiarna ochrana 4 905,66 0, , ,00 0,00 0,00 0, P rojekty 0,00 0, R ekonštrukcia m odernizácia PZ 0,00 0, R ekonštrukcia a m odernizácia čerpadla 4 905,66 0, Sj ráva a údržba ciest , , R ealizácia nových stavieb , , R ekonštrukcia m ostov 0,00 0, R ekonštrukcia a m odernizácia ciest , , R o zvo j o b c í , , R ealizácia nových sta vie b - ihriská 0,00 0, R ekonštrukcia VO 0, , R ekonštrukcia potokov spoluúčasť 0,00 0, Spoluúčasť kom postéry 0,00 0, R ekonštrukcia MR 0, , Projekt rekonštrukcia kultúrnych zariadení 2 344, , Realizácia a rekonštrukcia vodovodu 3 071,00 0, R ekonštrukcia a m odernizácia MŠ 0,00 0, Výstavba zástavok SAD 0,00 0, P rojekty 0,00 0, R ekonšt. prístrešku TJ 0, , G aráž, ko tačka TJ 0,00 0, R ekonštrukcia KD , , R ekonštukcia KD - izolácia 0,00 0, R ekonštrukcia, m odernizácia cintorínov , , Kapitálové výdavky spolu: , , Ô Finančné operácie , , Splácanie úveru 20 BJ BD B , , S u m a riz á c ia Bežné výdavky spolu , , Kapitálové výdavky spolu , , Finančné operácie , , R o zpočtové výd avky spolu* , ,

8 Vyvesené dňa: Zvesené dňa:

9 Radoslav Ďuroška starosta obce

10 Radoslav Ďuroška starosta obce Plnenie 2016 Plnenie 2017 Očakávané 2018 plnenie Rozpočtové výdavky spolu Rozpočtové príjmy spolu Rozdiel