KUPNÍ SMLOUVA č. 43-9/8/ /10202

Transkript

1 Výtisk číslo: Počet listů: 6 Česká republika Ministerstvo obrany KUPNÍ SMLOUVA č. 43-9/8/ /10202 I. Smluvní strany Se sídlem: Tychonova 1, Praha 6 Jejímž jménem jedná: pplk. Ing. Josef H l o u p ý, VZ 4993 Pardubice Se sídlem: Pardubice - Semtín Pardubice IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Hradec Králové Hořická 1652 Číslo účtu: /0710 Zástupce oprávněný jednat ve věcech technických: prap. Jiří Kutěj Telefonické a faxové spojení: telefon: fax: Adresa pro doručování korespondence: Vojenské zařízení 4993 Pardubice Pardubice (dále jen kupující ) MPI Group, s. r. o., Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 5076 Se sídlem: Holečkova Praha 5 Zastoupená: Ing. Karel Jordák IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: ČSOB, a. s. a KS č. 43-9/8/ /10202; str. 1

2 Číslo účtu: /0300 Zástupce oprávněný jednat ve věcech technických: p. Petr Hausmann Telefonické a faxové spojení: telefon: petr@mpi.cz Adresa pro doručování korespondence: MPI Group, s. r. o. Holečkova Praha 5 (dále jen prodávající ), se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí ve smyslu ustanovení 262 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ObchZ ), tímto zákonem a podle 409 a násl. tohoto zákona uzavírají tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ). II. Předmět smlouvy 1. Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího dodat náhradní díly k vojenskému vozidlu Dingo 2 dle specifikace a cen v níže uvedené tabulkce. P.č. Název materiálu Převodová skříň, na Ovládání brzdy PZ nápravy, na Ovládání brzdy PZ nápravy, na Sestava spojky, na Těsnění náboje kola LZ nápravy, na Výkresové číslo Počet MJ cena za MJ bez DPH cena za MJ s DPH Cena celkem s DPH RN , , ,00 RN , , ,60 RN , , ,60 RN , , ,00 RN ,00 735, ,20 Celková cena s DPH ,40 Kč Celková cena s DPH (zaokrouhleno) ,00 Kč (dále jen zboží ). KS č. 43-9/8/ /10202; str. 2

3 III. Kupní cena 1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové ceně zboží specifikovaného ve článku II. této smlouvy, a to v celkové výši: ,00 Kč včetně DPH (slovy: pět set padesát šest tisíc tři sta osmdesát dvě koruny české). 2. Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a konečná. IV. Doba plnění 1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží nejpozději do 15. června Datem splnění dodávky se rozumí datum podpisu přejímacího dokladu na zboží, které je předmětem smlouvy, zástupci kupujícího a prodávajícího. V. Místo plnění 1. Místem plnění je VZ 4993 Pardubice Semtín. Doprava bude zabezpečena prodávajícím. VI. Dodací podmínky 1. Kupující pověřil jako svého zástupce k převzetí zboží (dále jen příjemce ) prap. Jiřího Kutěje, tel. spojení (nebo ), který může k převzetí zboží pověřit další osobu. Prodávající s příjemcem si nejméně 3 dny před dodáním zboží dohodnou konkrétní termín dodání zboží. 2. Příjemce opatří přejímací doklad datumem, podpisem a razítkem s krycím číslem vojenského útvaru příjemce. VII. Fakturační a platební podmínky 1. Prodávající je povinen po vzniku práva fakturovat (tzn. okamžikem předání zboží) vystavit daňový doklad fakturu (dále jen faktura ) a předat tento doklad kupujícímu ve trojím vyhotovení s označením a rozepsáním jednotlivých položek dle článku č. II. této smlouvy. Dále bude faktura obsahovat údaje podle 28 zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí obsahovat zejména: a) adresu kupujícího: KS č. 43-9/8/ /10202; str. 3

4 Česká republika Ministrestvo obrany Tychonova 1, Praha 6 b) adresu příjemce (popř. místo dodání): Vojenské zařízení Pardubice c) označení dokladu jako faktura, d) číslo smlouvy, e) den vystavení, den odeslání a den (lhůta) splatnosti faktury, f) konečný příjemce zboží a místo plnění, g) IČ a DIČ smluvních stran, h) kupní cenu celkem v Kč včetně DPH, i) označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který má být placeno, j) počet příloh a razítko s podpisem prodávajícího. 2. K faktuře musí být připojen přejímací doklad s označením a rozepsáním položek a cen včetně DPH dle seznamů uvedených v odstavci 1, článku II této smlouvy, potvrzený oběma stranami. 3. Kupující je povinen uhradit fakturovanou částku u peněžního ústavu prodávajícího do 21 (dvaceti jedna) dnů ode dne doručení faktury. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího. 4. Faktura bude prodávajícím předána kupujícímu na adrese přejímky zboží: VZ 4993 Pardubice Semtín. 5. Kupující je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím lhůty její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu, nejpozději však do 10 (deseti) pracovních dnů od jejího doručení kupujícímu. Ve vrácené faktuře kupující musí označit důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení prodávající vystaví novou fakturu. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury kupujícímu. Prodávající je povinen novou fakturu doručit kupujícímu do 10 (deseti) pracovních dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury prodávajícímu. VIII. Přechod vlastnictví a odpovědnost za škody na zboží 1. Vlastnické právo ke zboží, které je předmětem smlouvy, přechází z prodávajícího na kupujícího podpisem přejímacího dokladu kupujícím. 2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží. IX. Záruka a reklamační podmínky 1. Prodávající ručí za dodané zboží v souladu s ustanoveními 429 až 432 ObchZ po dobu 12 (dvanácti) měsíců. KS č. 43-9/8/ /10202; str. 4

5 2. Reklamace uplatňuje příjemce zboží do 5 (pěti) pracovních dnů po zjištění vady na zboží písemně nebo faxem, následně zašle oznámení písemně prodávajícímu. 3. Prodávající je povinen se vyjádřit k reklamaci do 5 (pěti) pracovních dnů po obdržení oznámení. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznal v plném rozsahu. 4. Prodávající se zavazuje zahájit odstraňování vad zboží nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů po uznání reklamace za podmínky, že se předmět reklamace nachází na území České republiky. Vady zboží budou odstraněny prodávajícím nejpozději do 30-ti dnů po jeho fyzickém převzetí. X. Vady zboží 1. Odpovědnost za vady zboží a nároky z vad zboží se řídí ustanoveními 422 až 428 a 433 až 441 ObchZ. XI. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 1. Prodávající je povinen zaplatit kupujícímu za včas nedodané zboží (nebo za vadné, nekvalitní zboží) a za nedodržení termínů uvedených v ustanovení odstavce 4. článku IX. (reklamační lhůty) smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny zboží bez DPH za každý započatý den prodlení, nejvýše však 20 % z celkové ceny zboží bez DPH, není-li prodlení způsobeno vlivy podle 374 ObchZ. 2. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení ve výši 300,- Kč (slovy: tři sta korun českých) za každý započatý den prodlení. 3. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně vedle smluvních pokut a úroku z prodlení v plné výši. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování. XII. Zvláštní ujednání 1. Prodávající prohlašuje, že dodané zboží nebude zatíženo žádnými právy třetích osob. 2. Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn některého ze základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví. 3. Smluvní strany se dohodly, že na předmět smlouvy a činnosti s ním spojené se vztahují ustanovení 17 a násl. ObchZ o obchodním tajemství a zavazují se, že tyto informace nesdělí třetí osobě. 4. Neplní-li dodavatel smluvní podmínky po dobu delší než 30 dnů, mají obě strany právo od smlouvy odstoupit. KS č. 43-9/8/ /10202; str. 5

6 KS č. 43-9/8/ /10202; str. 6