Město Hlinsko Návrh rozpočtu na rok 2018

Transkript

1 Město Hlinsko Návrh rozpočtu na rok 2018 Číslo organizac Název organizace Příjmy Navrhovaná částka v tis. Kč 1 Neinvestiční dotace na výkon státní správy ,700 9 Daň z přijmů fyzických osob z kapitálových výnosů 2 500, Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti , Daň z příjmů OSVČ 800, Daň z příjmů právnických osob , Daň z příjmů města 3 000, DPH , Daň z hazardních her 4 500, Daň z nemovitostí 5 200, Splátky půjček z fondu rozvoje bydlení a sociálního fon 379, Městské lesy 1 900, Parkovací automaty 640, ZŠ Ležáků 250, Školní jídelna Ležáků 150, Blatno čp , Výdejna obědů Máchova , Správa MÚ , Správa městského majetku 150, Prevence kriminality 221, Městská policie 670, Prodej městských bytů 323, Živnostenský úřad 220, Příjmy za tříděný odpad 650, Adámkova čp , Smuteční obřadní síň 500, Pošta Chlum 5, Finanční odbor 200, Odbor Kancelář tajemníka 10, Stavební úřad 900, Polyfunkční dům Poděbradovo náměstí 400, Odbor životního prostředí 100, Odbor dopravy , Teplárna 973, Správa městských bytů 8 600, Pronájem nebytových prostor 140, Adámkova čp , Poliklinika Nádražní ul , Příspěvky obcí na pohotovost stomatologů 100, Příspěvky obcí na LSPP 1 200, Městský úřad (Adámkova čp. 554) 13, Bývalá veterina (Poličská čp. 346) 12, Prodej a pronájem pozemků 2 450, Ostatní pronájmy 89, Příjem z prodeje pozemků - Srní lokalita B 800, Příjem z prodeje pozemků - Drachtiny 290, Pronájem rekreačního zařízení - Osika, Trávná 30, (str. 1 z 5)

2 Město Hlinsko Návrh rozpočtu na rok 2018 Číslo Navrhovaná Název organizace organizac částka v tis. Kč 711 Příjem z prodeje pozemků - průmyslová zóna Poličská u 2 000, Ostatní nedaňové příjmy 100, Příjem z úroků 30, Sportoviště města s.r.o , DPS Adámkova ul , DPS Erbenova ul. 890,000 Příjmy celkem ,900 Výdaje 4 Fond rozvoje bydlení 2 000, Městské lesy 1 052, IT projekt výzva č , Zimní údržba města 2 000, Jarní úklid města 90, Letní úklid města 50, Příspěvek na dopravní obslužnost 70, MK Chlum 2 000, Parkovací automaty 240, MK ČSA 1 500, Havárie 500, MK Taussigova 300, Rekonstrukce části MK Rataje 1 500, Chodník Adámkova ul , Správa a údržba komunikací 2 000, MŠ Rubešova - příspěvek na provoz 1 000, Sportovní hala 200, ZŠ Resslova - příspěvek na provoz 1 500, ZŠ Ležáků - příspěvek na provoz 3 000, ZŠ Smetanova - příspěvek na provoz 1 500, Školní jídelna Ležáků - příspěvek na provoz 1 650, Blatno čp , MŠ Budovatelů - příspěvek na provoz 1 000, Základní umělecká škola - příspěvek na provoz 140, Výdejna obědů Máchova , Ubytovna Máchova , Dům dětí a mládeže - příspěvek na provoz 600, Dětský tábor Svratouch 98, Občanské záležitosti 477, Klub seniorů 10, MKK Hlinečan - příspěvek na provoz 6 400, Granty 1 500, Městská knihovna - příspěvek na provoz 2 000, Kronikář města 42, Požární ochrana 653, Správa MÚ , Správa městského majetku 2 425, Prevence kriminality 225, (str. 2 z 5)

3 Město Hlinsko Návrh rozpočtu na rok 2018 Číslo Navrhovaná Název organizace organizac částka v tis. Kč 262 Městská policie 6 097, Provoz automobilů 537, DPS Adámkova ul. 700, Koupaliště 1 500, Technické služby 200, Adámkova čp , Veřejné osvětlení 3 020, Smuteční obřadní síň 20, Domov seniorů Drachtinka - příspěvek na provoz 5 500, Naučné oddychové trasy 260, Betlém - revitalizace 30, Multifunkční centrum Hlinsko 911, A.T.I.C. - členský příspěvek 4, Oddělení informatiky 2 860, Propagace města 10, Krizové řízení 640, Přechod Wilsonova - Pod Rybníčkem 300, Dopravní značení 200, MK Blatno 6 000, MK Kavánova - Erbenova 300, Skládka Hamřík 50, Rybník Srní 700, Úsek údržby + veřejná zeleň 3 913, Projektové dokumentace 500, Rekonstrukce MK Karlova 3 000, Zvýšení odolnosti hasičské zbrojnice JSDH Blatno 2 800, Požární zbrojnice - Blatno 5, Požární zbrojnice - Chlum 50, SDH Hlinsko 2 50, Domov seniorů Drachtinka 130, Lyžařské běžecké trasy + cyklistické trasy (traily) 80, bytových jednotek 50, Admin. budova na Pod.náměstí + 11 BJ. 38, bytových jednotek Rataje 65, bytových jednotek Rataje 50, Inženýrské sítě Za Drahou 7 000, Finanční odbor 5 500, Odbor sociální 100, Polyfunkční dům 381, Územní plánování 150, Odbor životního prostředí 104, Městské muzeum - příspěvek na provoz 2 400, Městský mobiliář 400, Dětská hřiště - sídliště 350, Dopravní přestupní terminál Hlinsko 6 000, Městský TV kanál 500, Chodník Srní 1 000, (str. 3 z 5)

4 Město Hlinsko Návrh rozpočtu na rok 2018 Číslo Navrhovaná Název organizace organizac částka v tis. Kč 560 Parkoviště u Teplárny 2 800, Teplárna 1 630, Veřejně prospěšné práce 764, Správa městských bytů 5 945, Pronájem nebytových prostor 7, Topiči - byty 54, Adámkova čp , Zvýšení kvality a dostupnosti soc. bydlení v Hlinsku 2 000, Poliklinika Nádražní ul , Pohotovost stomatologů 140, LSPP 1 552, Městský úřad (Adámkova 554) 380, Býv.veterina (Poličská 346) 210, Infrastruktura na rod. domky /Drachtiny/ 5 085, Sociální fond 1 268, Rekreační zařízení Osika, Trávná 64, Administrativní budova Poličská ul , Průmyslová zóna Poličská ul , Kouty - občanská komise 140, Chlum - občanská komise 125, Čertovina - občanská komise 55, Srní - občanská komise 130, Blatno - občanská komise 300, Mikroregion Hlinecko 1 148, MAS Hlinecko 1 080, Daň z příjmů města 3 000, Sportoviště města s.r.o , MK Palackého 3 000, MŠ Rubešova - opravy a údržba 300, ZŠ Resslova - opravy a údržba 100, ZŠ Ležáků - opravy a údržba 1 000, Školní jídelna Ležáků - opravy a údržba 150, MŠ Budovatelů - opravy a údržba 200, ZUŠ - opravy a údržba 1 350, Budovy MÚ - opravy a údržba 370, DPS Adámkova ul , DPS Erbenova ul. 380, Betlém - provoz 161, Multifunkční centrum - opravy a údržba 300, Městské muzeum - opravy a údržba 400, Prevence drog 100, Ostatní sociální podpora 15, Jednorázové příspěvky 4 270, Centrum sociálních služeb - Lidického , Hřbitov, urnový háj 9 765, Skate park 400, Územní analytické podklady 50, (str. 4 z 5)

5 Město Hlinsko Návrh rozpočtu na rok 2018 Číslo Navrhovaná Název organizace organizac částka v tis. Kč 3817 Technická mapa 180, Veřejné WC 338, Svoz odpadu 6 590, Svoz kontejnerů 510, Sběrný dvůr 750,000 Výdaje celkem ,500 Financování 4 Fond rozvoje bydlení 2 000, Multifunkční centrum Hlinsko , Domov seniorů Drachtinka , bytových jednotek Rataje , Admin. budova na Pod.náměstí + 11 bytových jednotek -387, bytových jednotek Rataje 560, Infrastruktura na rodinné domky /Drachtiny/ , Použití zůstatku finančních prostředků předch. roku ,340 Financování celkem ,600 Celkové příjmy ,900 Celkové výdaje ,500 Celkové financování , (str. 5 z 5)

6 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 10 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Město Hlinsko Poděbradovo náměstí Hlinsko 1 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daň z příjmů fyzických osob placená plátci , , ,97 99,83 99, Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky , , ,70 22,79 22, Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou , , ,06 99,18 99, Daň z příjmů právnických osob , , ,85 89,37 89, Daň z příjmů právnických osob za obce , , ,00 134,86 100, Daň z přidané hodnoty , , ,50 89,89 89, Poplatky za uložení odpadů , , ,00 84,18 85, Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond , , ,00 503,19 95, Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 6 000,00 536,00 ******* 8, Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu , , ,74 96,45 97, Poplatek ze psů , , ,00 100,15 97, Poplatek za užívání veřejného prostranství , , ,00 141,22 97, Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr , , ,00 81,43 102, Správní poplatky , , ,02 92,94 102, Daň z hazardních her , , ,80 71,41 93, Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př , , ,15 43,40 43, Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů , ,52 ******* 99, Daň z nemovitých věcí , , ,96 78,09 78, Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva , , ,00 80,51 80, :51:01 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 29

7 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR , ,00 ******* 100, Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu , , ,00 83,33 83, Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , ,00 ******* 100, Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , ,00 88,65 92, Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,00 ******* 81, Investiční přijaté transfery ze státních fondů , ,91 ******* 7, Investiční přijaté transfery od obcí , ,00 ******* 100, Investiční přijaté transfery od krajů , ,00 ******* 10, Bez ODPA , , ,18 102,96 88, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,86 115,52 97, Podpora ostatních produkčních činností , , ,86 115,52 97, Příj.dobíh.úhrad z dobýv. prost. a z vydobyt.neros , , ,00 91,22 91, Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky , , ,00 91,22 91, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 800, ,00 ******* 100, Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) , , ,00 143,63 100, Příjmy z pronájmu movitých věcí 3 500, ,00 ******* 100, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6 900, ,00 ******* 98, Vnitřní obchod , , ,00 157,05 100, Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) 3 000, , ,00 450,73 116, Cestovní ruch 3 000, , ,00 450,73 116, Ostatní příjmy z pronájmu majetku 1 400, ,00 ******* 100, Ostatní služby 1 400, ,00 ******* 100, Sankční platby přijaté od jiných subjektů , ,00 ******* 88, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , ,00 ******* 87, Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách , ,00 ******* 87, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 103,60 76, Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ,00 103,60 76, Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , ,23 133,12 100, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,00 ******* 98, Ostatní záležitosti v dopravě , , ,23 137,83 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 53,93 62, Přijaté pojistné náhrady , ,00 ******* 100, Základní školy , , ,00 59,47 64, :51:01 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 29

8 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 75,00 75, Školní stravování , , ,00 75,00 75, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 90,01 90, Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví , , ,00 90,01 90, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 109,22 99, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků , , ,00 109,22 99, Přijaté pojistné náhrady 8 800, ,00 ******* 100, Zájmová činnost v kultuře 8 800, ,00 ******* 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 52,77 52, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,91 50,87 58, Příjmy z pronájmu movitých věcí , , ,00 98,97 98, Ostatní příjmy z pronájmu majetku , , ,00 96,68 96, Ostatní přijaté vratky transferů , ,00 ******* 50, Sportovní zařízení v majetku obce , , ,91 62,91 56, Ostatní přijaté vratky transferů , ,00 ******* 99, Ostatní tělovýchovná činnost , ,00 ******* 99, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 93,25 93, Ostatní zájmová činnost a rekreace , , ,00 93,25 93, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,13 87,99 88, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2 000, ,00 ******* 50, Lékařská služba první pomoci , , ,13 88,09 88, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,50 75,97 75, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,50 74,92 74, Ostatní ambulantní péče , , ,00 75,48 75, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 96,15 96, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,00 67,05 67, Příjmy z pronájmu movitých věcí 8 100, , ,00 67,21 67, Ostatní speciální zdravotnická péče , , ,00 70,91 70, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 90,33 90, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,07 87,02 87, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,00 55,07 55, Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí , , ,00 70,55 70, Bytové hospodářství , , ,07 87,03 87, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 105,61 76, :51:01 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 29

9 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,00 78,82 87, Příjmy z pronájmu movitých věcí , , ,00 75,68 75, Nebytové hospodářství , , ,00 88,49 82, Přijaté pojistné náhrady , ,00 ******* 99, Veřejné osvětlení , ,00 ******* 99, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,00 72,59 72, Přijaté pojistné náhrady 3 500, ,00 ******* 99, Pohřebnictví , , ,00 73,29 72, Příjmy z prodeje pozemků , , ,00 151,27 97, Územní rozvoj , , ,00 151,27 97, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 118,55 107, Ostatní příjmy z vlastní činnosti , , ,38 119,86 100, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,50 76,98 99, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,00 69,25 69, Příjmy z pronájmu movitých věcí 299,00 ******* ******* Ostatní příjmy z pronájmu majetku , , ,00 152,97 100, Přijaté pojistné náhrady , ,00 ******* 99, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5 900, ,00 ******* 100, Příjmy z prodeje pozemků , , ,00 200,77 95, Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,88 102,38 86, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,00 88,92 88, Využívání a zneškodňování komun.odpadů , , ,00 88,92 88, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , ,73 ******* 91, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , ,73 ******* 91, Sankční platby přijaté od jiných subjektů , ,06 ******* 92, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 7 000, ,00 ******* 100, Ostatní správa v ochraně životního prostředí , ,06 ******* 92, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 73,20 73, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,00 89,32 89, Ostatní přijaté vratky transferů , ,00 ******* 100, Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení , , ,00 85,58 83, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 500,00 500,00 289,00 57,80 57, Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano 500,00 500,00 289,00 57,80 57, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , ,00 ******* 98, :51:01 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 29

10 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , ,99 75,83 72, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,00 100,81 100, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 200,00 ******* 0, Bezpečnost a veřejný pořádek , , ,99 78,42 73, Přijaté pojistné náhrady , ,00 ******* 100, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , ,65 ******* 99, Požární ochrana - dobrovolná část , ,65 ******* 99, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , ,00 ******* 95, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,00 90,34 97, Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , ,00 47,00 47, Přijaté pojistné náhrady , ,00 ******* 100, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , ,00 ******* 99, Neidentifikované příjmy ,00 ******* ******* Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje 5 200, ,00 ******* 98, Činnost místní správy , , ,00 459,53 93, Příjmy z úroků (část) , , ,18 106,43 90, Příjmy z podílů na zisku a dividend , ,00 ******* 100, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , ,18 ******* 99, Převody z rozpočtových účtů ,60 ******* ******* 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně ,60 ******* ******* Neidentifikované příjmy ,57 ******* ******* 6399 Ostatní finanční operace ,57 ******* ******* Neidentifikované příjmy ,00 ******* ******* 6409 Ostatní činnosti j.n ,00 ******* ******* ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,04 222,24 188, :51:01 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 29

11 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,90 ******* 99, Nákup materiálu j.n , , ,00 69,67 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 75,41 94, Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče , , ,90 96,31 96, Služby peněžních ústavů 2 300, , ,00 98,65 98, Pěstební činnost 2 300, , ,00 98,65 98, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 100, Nákup ostatních služeb , , ,80 96,29 88, Opravy a udržování 1 700, ,00 ******* 100, Podpora ostatních produkčních činností , , ,80 113,72 90, Nákup ostatních služeb , ,00 ******* 99, Správa v lesním hospodářství , ,00 ******* 99, Nákup ostatních služeb 4 350, ,00 ******* 100, Opravy a udržování , ,00 0,00 0, Celospolečenské funkce lesů , , ,00 4,35 4, Knihy, učební pomůcky a tisk 1 200, ,00 0,00 0, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 67,94 94, Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) , , ,90 117,88 86, Nákup materiálu j.n , , ,00 109,52 75, Poštovní služby 2 500,00 500,00 0,00 0, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,12 10,12 20, Nákup ostatních služeb , , ,12 94,42 89, Opravy a udržování 5 000,00 0,00 ******* Pohoštění 700,00 637,00 ******* 91, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 4 000, , ,00 100,00 100, Vnitřní obchod , , ,14 96,22 85, Nákup materiálu j.n , , ,33 70,48 44, Nákup ostatních služeb , , ,50 72,09 72, Pohoštění 300,00 267,00 ******* 89, Účastnické poplatky na konference 1 000, ,00 0,00 0, Věcné dary , , ,24 82,99 83, Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně , , ,00 100,00 100, Cestovní ruch , , ,07 74,78 63, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,53 ******* 99, :51:01 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 29

12 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Nákup materiálu j.n , ,67 ******* 87, Nákup ostatních služeb , , ,50 91,31 83, Opravy a udržování , , ,95 117,36 80, Budovy, haly a stavby , , ,10 4,56 1, Silnice , , ,75 113,14 76, Nákup materiálu j.n , , ,00 44,06 38, Nákup ostatních služeb , , ,40 34,65 69, Opravy a udržování , , ,40 67,15 16, Budovy, haly a stavby , , ,11 72,35 46, Stroje, přístroje a zařízení , ,00 0,00 0, Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ,91 64,62 29, Výdaje na dopravní územní obslužnost ,00 0,00 ******* 2221 Provoz veřejné silniční dopravy ,00 0,00 ******* Neinvestiční transfery krajům , ,00 ******* 97, Dopravní obslužnost , ,00 ******* 97, Nákup ostatních služeb , ,00 ******* 24, Vodní díla v zemědělské krajině , ,00 ******* 24, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 97, Nákup ostatních služeb , ,00 ******* 97, Opravy a udržování , , ,48 769,78 97, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 70,86 70, Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac , ,40 ******* 100, Mateřské školy , , ,88 233,40 89, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 ******* 37, Nákup materiálu j.n ,00 ******* 0, Studená voda , , ,00 43,80 43, Nákup ostatních služeb , ,00 ******* 100, Opravy a udržování , , ,54 141,88 92, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 83,30 83, Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac , ,60 ******* 100, Nespecifikované rezervy , ,00 0,00 0, Budovy, haly a stavby , ,00 ******* 95, Základní školy , , ,14 117,70 87, Studená voda , , ,00 97,79 97, Plyn , , ,00 134,99 99, :51:01 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 29

13 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Elektrická energie , , ,00 62,85 65, Nákup ostatních služeb 1 400, ,00 ******* 98, Opravy a udržování , ,20 ******* 99, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 78,67 78, Ostatní neinvestiční výdaje j.n , ,00 ******* 100, Stroje, přístroje a zařízení , ,00 0,00 0, Školní stravování , , ,20 70,10 57, Nákup ostatních služeb 3 000, ,00 ******* 100, Opravy a udržování ,00 ******* 0, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 75,00 75, Základní umělecké školy , , ,00 77,50 19, Neinvestiční transfery spolkům , ,00 ******* 100, Střediska volného času , ,00 ******* 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 78,95 78, Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac , ,00 ******* 100, Činnosti knihovnické , , ,00 80,16 79, Opravy a udržování , , ,00 24,56 24, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 83,33 83, Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac , ,00 ******* 100, Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze , , ,00 100,00 100, Činnosti muzeí a galerií , , ,00 87,57 85, Ostatní osobní výdaje , , ,00 107,77 99, Neinvestiční transfery spolkům , ,00 ******* 99, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 61,94 85, Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac , ,00 ******* 100, Ostatní záležitosti kultury , , ,00 67,73 87, Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m , , ,00 91,45 88, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 79,39 76, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 78,60 74, Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 000, ,00 896,00 89,60 89, Prádlo, oděv a obuv 1 000, ,00 0,00 0, Nákup materiálu j.n , , ,00 24,86 45, Studená voda , , ,00 52,84 52, Plyn , , ,00 68,04 68, Elektrická energie , , ,01 89,78 89, :51:01 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 29

14 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Nákup ostatních služeb , , ,00 131,81 79, Opravy a udržování , , ,00 36,96 41, Pohoštění 4 000, , ,00 72,50 85, Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví , , ,01 82,80 81, Nákup ostatních služeb , , ,44 85,60 85, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků , , ,44 85,60 85, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,33 ******* 99, Úroky vlastní , , ,21 41,70 41, Nákup ostatních služeb , ,00 ******* 99, Opravy a udržování , ,80 ******* 17, Budovy, haly a stavby , ,95 ******* 99, Stroje, přístroje a zařízení , ,00 ******* 99, Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze , ,00 ******* 99, Zájmová činnost v kultuře , , ,29 99,04 55, Nákup materiálu j.n , , ,00 31,92 31, Pohoštění 5 000, , ,00 73,90 73, Věcné dary , , ,00 73,07 73, Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem , ,00 ******* 100, Dary obyvatelstvu , , ,00 74,44 74, Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř , , ,00 80,55 74, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 99, Nákup ostatních služeb , ,00 ******* 98, Opravy a udržování , , ,50 68,17 73, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám , , ,00 83,33 83, Budovy, haly a stavby , , ,24 78,94 79, Stroje, přístroje a zařízení , ,00 ******* 76, Sportovní zařízení v majetku obce , , ,74 82,87 80, Opravy a udržování , ,00 ******* 98, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám , ,00 ******* 94, Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 99,72 98, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím , ,00 0,00 0, Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru , ,00 ******* 100, Ostatní tělovýchovná činnost , , ,00 91,50 96, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 ******* 99, Nákup materiálu j.n , , ,70 67,26 70, :51:01 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 29

15 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Nákup ostatních služeb , , ,00 227,63 71, Opravy a udržování , , ,35 13,43 18, Pohoštění , , ,00 35,58 35, Věcné dary , , ,00 35,25 35, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám 5 000, ,00 ******* 100, Neinvestiční transfery spolkům , ,00 ******* 100, Neinvestiční transfery obcím , ,00 ******* 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 58,29 58, Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi 5 000, ,00 ******* 100, Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac , ,00 ******* 100, Budovy, haly a stavby , , ,42 42,42 38, Stroje, přístroje a zařízení , ,00 ******* 99, Využití volného času dětí a mládeže , , ,47 46,93 41, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 1,22 1, Nákup materiálu j.n , , ,00 23,73 20, Elektrická energie 5 000, , ,00 91,50 91, Nájemné , , ,00 96,33 96, Nákup ostatních služeb 2 000, , ,00 ******* 32, Opravy a udržování , , ,00 29,17 29, Neinvestiční transfery spolkům , ,00 ******* 95, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím ,00 0,00 ******* Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru 8 300, ,00 ******* 100, Budovy, haly a stavby , , ,00 56,95 51, Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze , ,00 ******* 77, Ostatní zájmová činnost a rekreace , , ,00 58,56 54, Nákup ostatních služeb , , ,00 86,08 86, Stomatologická péče , , ,00 86,08 86, Ostatní osobní výdaje , , ,00 86,58 86, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 43,28 43, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 7 000, , ,00 44,77 44, Povinné pojistné na úrazové pojištění 500,00 500,00 306,00 61,20 61, Léky a zdravotnický materiál , , ,77 103,29 88, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 599,00 2,00 2, Nákup materiálu j.n , , ,00 24,79 24, Služby telekomunikací a radiokomunikací 8 000, , ,20 106,18 84, Služby peněžních ústavů 3 700, , ,00 100,00 100, :51:01 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 29

16 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol , ,00 ******* 99, Nákup ostatních služeb , , ,10 77,04 79, Ostatní poskytované zálohy a jistiny 2 000,00 ******* ******* 3513 Lékařská služba první pomoci , , ,07 81,12 81, Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m , , ,00 83,79 85, Ostatní osobní výdaje , , ,00 114,59 90, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 89,94 86, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 89,94 85, Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 000, , ,00 92,70 92, Prádlo, oděv a obuv 3 000, ,00 920,00 30,67 30, Nákup materiálu j.n , , ,00 74,49 74, Studená voda , , ,00 87,48 87, Elektrická energie , , ,00 48,88 51, Pevná paliva , , ,00 102,32 99, Pohonné hmoty a maziva 3 000, , ,00 57,40 57, Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 000, , ,05 78,15 78, Nákup ostatních služeb , , ,52 133,90 95, Opravy a udržování , , ,07 80,42 92, Náhrady mezd v době nemoci 2 500, ,00 ******* 98, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 7 200, , ,00 75,00 75, Ostatní neinvestiční výdaje j.n , ,00 ******* 100, Ostatní ambulantní péče , , ,64 79,18 78, Neinvestiční transfery spolkům 4 000, ,00 ******* 100, Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným 4 000, ,00 ******* 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 59,53 59, Opravy a udržování , ,00 ******* 100, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 6 000, ,00 ******* 100, Ostatní speciální zdravotnická péče , , ,00 542,87 93, Ostatní osobní výdaje , , ,00 92,60 92, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 7 000, , ,00 79,19 79, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 2 500, , ,00 79,84 79, Povinné pojistné na úrazové pojištění 100,00 100,00 140,00 140,00 140, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 ******* 77, Nákup materiálu j.n , , ,00 152,86 83, Úroky vlastní , , ,75 84,75 84, :51:01 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 29

17 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Studená voda , , ,00 74,81 74, Teplo , , ,10 79,79 79, Plyn , , ,06 11,76 9, Elektrická energie , , ,91 90,73 90, Pevná paliva , , ,00 71,09 71, Poštovní služby , , ,20 83,15 83, Služby peněžních ústavů , , ,00 82,50 82, Nákup ostatních služeb , , ,85 83,03 85, Opravy a udržování , , ,05 23,49 24, Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek , , ,00 78,15 78, Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu , , ,00 3,21 3, Ostatní neinvestiční výdaje j.n , , ,00 112,77 100, Bytové hospodářství , , ,92 50,21 49, Nákup materiálu j.n. 117,00 ******* ******* Studená voda , , ,00 92,71 93, Plyn , , ,00 157,15 89, Elektrická energie , , ,92 92,00 82, Nákup ostatních služeb , ,00 851,00 8,51 4, Opravy a udržování , ,00 0,00 0, Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek 7 100, , ,00 75,42 90, Ostatní neinvestiční výdaje j.n , ,00 ******* 99, Budovy, haly a stavby , , ,00 221,42 79, Nebytové hospodářství , , ,92 181,55 80, Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 ******* 0, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 99, Elektrická energie , , ,18 77,44 77, Nákup ostatních služeb , , ,62 42,36 42, Opravy a udržování , , ,24 74,83 70, Budovy, haly a stavby , , ,00 78,69 78, Veřejné osvětlení , , ,04 75,27 71, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 98, Nákup ostatních služeb , , ,45 91,99 91, Opravy a udržování , , ,25 89,21 89, Pohřebnictví , , ,70 90,47 90, :51:01 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 29

18 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Ostatní nákupy j.n , , ,10 17,70 17, Územní plánování , , ,10 17,70 17, Úroky vlastní , , ,67 72,44 72, Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 98,31 98, Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně , , ,00 99,64 99, Nespecifikované rezervy , ,00 0,00 0, Budovy, haly a stavby , , ,30 86,06 81, Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně , ,00 0,00 0, Územní rozvoj , , ,97 80,29 79, Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m , , ,00 491,42 89, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 492,79 89, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 492,72 89, Povinné pojistné na úrazové pojištění , , ,00 105,93 99, Ochranné pomůcky 2 000, ,00 780,00 39,00 39, Prádlo, oděv a obuv 5 000, , ,00 115,88 105, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,44 ******* 87, Nákup materiálu j.n , , ,00 788,93 88, Studená voda , , ,00 89,37 90, Plyn , , ,00 136,44 77, Elektrická energie , , ,85 126,68 114, Pohonné hmoty a maziva 7 000, ,00 0,00 0, Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 000, , ,69 88,43 88, Nájemné , , ,40 22,20 22, Konzultační, poradenské a právní služby , , ,00 143,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,36 94,85 82, Opravy a udržování , , ,55 44,22 59, Nákup kolků , , ,00 70,00 70, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , ,00 33,26 33, Náhrady mezd v době nemoci , , ,00 326,35 100, Ostatní neinvestiční výdaje j.n , ,00 ******* 99, Budovy, haly a stavby , , ,00 117,54 70, Pozemky , , ,00 71,17 71, Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,29 106,43 74, Budovy, haly a stavby , , ,00 91,48 91, Ost.správa v obl.bydlení,komun.sl.a územ.úr.j.n , , ,00 91,48 91, :51:01 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 29

19 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Nákup ostatních služeb , , ,00 83,26 83, Sběr a svoz nebezpečných odpadů , , ,00 83,26 83, Nákup ostatních služeb , , ,00 81,57 81, Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 81,57 81, Nákup materiálu j.n , , ,00 77,20 77, Nákup ostatních služeb , , ,00 95,52 95, Budovy, haly a stavby , , ,10 0,12 0, Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) , , ,10 31,51 31, Ostatní nákupy j.n , ,00 ******* 99, Monitoring nakládání s odpady 7 300, ,00 ******* 99, Nákup ostatních služeb , ,00 ******* 100, Opravy a udržování , , ,00 16,77 22, Ostatní nakládání s odpady , , ,00 43,77 43, Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m , , ,00 57,51 55, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 57,72 54, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 57,71 54, Povinné pojistné na úrazové pojištění 5 000, , ,00 110,84 100, Ochranné pomůcky 3 000, ,00 0,00 0, Prádlo, oděv a obuv , , ,00 92,39 56, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 72,39 72, Nákup materiálu j.n , , ,12 87,70 70, Pohonné hmoty a maziva , , ,90 93,87 93, Služby telekomunikací a radiokomunikací 5 000, , ,89 59,46 59, Nákup ostatních služeb , , ,80 74,49 62, Opravy a udržování , , ,00 49,41 49, Ostatní poskytované zálohy a jistiny 2 000,00 ******* ******* Náhrady mezd v době nemoci , ,00 ******* 83, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , , ,00 85,00 85, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,71 62,98 58, Nákup materiálu j.n , ,00 0,00 0, Ostatní správa v ochraně životního prostředí , ,00 0,00 0, Věcné dary , , ,00 22,04 22, Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství , , ,00 22,04 22, :51:01 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 14 / 29

20 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ , , ,00 63,50 100, Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva , , ,00 63,50 100, Prádlo, oděv a obuv 2 000, , ,00 110,50 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,30 ******* 99, Nákup materiálu j.n , , ,00 116,89 79, Studená voda , , ,00 68,14 71, Plyn , , ,65 71,40 63, Elektrická energie , , ,70 91,71 91, Pohonné hmoty a maziva 2 000, , ,00 50,50 50, Služby telekomunikací a radiokomunikací 8 500, , ,80 82,28 82, Nákup ostatních služeb , , ,96 114,06 87, Opravy a udržování , , ,53 23,91 30, Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem , , ,00 100,00 100, Ostatní neinvestiční výdaje j.n , ,00 ******* 100, Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení , , ,94 71,21 71, Nákup materiálu j.n , ,00 0,00 0, Studená voda , , ,00 52,60 57, Plyn , , ,00 129,09 99, Elektrická energie , , ,77 67,79 67, Nákup ostatních služeb 5 000, , ,00 98,66 98, Opravy a udržování , , ,00 13,14 31, Budovy, haly a stavby , ,00 0,00 0, Denní stacionáře a centra denních služeb , , ,77 47,67 47, Úroky vlastní , , ,82 84,89 84, Služby peněžních ústavů 1 800, , ,00 83,33 83, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 100,00 100, Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac , ,00 ******* 80, Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež , , ,82 265,17 86, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím , , ,00 68,00 68, Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče , , ,00 68,00 68, Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem , ,00 ******* 100, Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny , ,00 ******* 100, Nákup materiálu j.n. 300,00 256,00 ******* 85, Nákup ostatních služeb , , ,00 38,90 45, Věcné dary 1 200, ,00 ******* 100, :51:01 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 15 / 29