Město Sezimovo Ústí ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ NA R. 2016

Transkript

1 Město Sezimovo Ústí ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ NA R Údaje o organizaci identifikační číslo Název Město Sezimovo Ústí ulice, č. p. Dr. E. Beneše 21 obec Sezimovo Ústí PSČ Kontaktní údaje Telefon Fax m.svitakova@sezimovo-usti.cz www stránky Obsah Úvod 1. pro r Zásady pro úpravu rozpočtu 3. Závazné ukazatele 3.1 Seznam investičních akcí 3.2 Platy zaměstnanců, odd. 4351, 6171 a Dotace obecně prospěšným spolkům a organizacím 3.4 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 3.5 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 3.6 Povinný odvod z investičního fondu příspěvkových organizací do rozpočtu zřizovatele 4. Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2016 Závěr Přílohy

2 Úvod je zpracován v souladu s platnými právními předpisy, tj. zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a vyhláškou MF ČR čís. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění. Návrh rozpočtu vychází z platné legislativy, analýzy hospodaření let minulých, ekonomických vývojových tendencí a smluvních vztahů, při využití rozpočtového výhledu na období , schváleného ZM dne Usnesením č. 54/2013/ města Sezimovo Ústí pro r města Sezimovo Ústí je pro r koncipován jako vyrovnaný s tím, že saldo příjmů a výdajů po konsolidaci je rovno nule. Financování, které je v součtu rovno také nule, zahrnuje úhrady splátek dlouhodobých přijatých půjčených prostředků ve výši tis. Kč a zároveň čerpání úvěru na rekonstrukci Táborské ul. 2. etapa ve výši tis. Kč (přesun čerpání části úvěru do r z důvodu prodloužení termínu realizace projektu). Výsledkem je posílení zásoby volných finančních prostředků na běžných účtech o 75 tis. Kč. Číselné vyjádření rozpočtu r Třída Název třídy položky navrhovaný (tis. Kč) 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY ,00 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY ,70 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0,00 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 5 064,80 Celkem příjmy (po konsolidaci) ,50 5 BĚŽNÉ VÝDAJE ,50 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ,00 Celkem výdaje (po konsolidaci) ,50 Saldo příjmů a výdajů (po konsolidaci) 0,0 8 FINANCOVÁNÍ 0,0 z toho změna stavu krátkodob. prostředků na BÚ -75,00 dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 4 551,00 uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjček ,00 1

3 2. Zásady pro úpravy rozpočtu 2.1. Zastupitelstvu města je vyhrazeno schvalovat následující rozpočtová opatření Navýšení celkového objemu rozpočtu kromě přijetí dotací, u kterých není nutné dofinancování z vlastních zdrojů a průtokových transferů dle ČÚS č Snížení celkového objemu rozpočtu s výjimkou snížení rozpočtu z titulu vratek nedočerpaných dotací Změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu (s výjimkou postoupení průtokového tansferu), změny závazných ukazatelů vůči jiným osobám Změny v kapitálových výdajích na vyjmenované jednotlivé investiční akce nad 200 tis. Kč nebo nad 20% předpokládaných výdajů na danou investiční akci, přičemž je rozhodující kritérium, které představuje menší změnu v kapitálových výdajích Jestliže hrozí nebezpečí vzniku rozpočtového schodku 2.2. Zastupitelstvo města zmocňuje radu města ke schvalování následujících rozpočtových opatření Navýšení rozpočtu přijetím dotace, pokud není nutné dofinancování z vlastních zdrojů Přesuny rozpočtových prostředků, které nemají dopad do salda rozpočtu, v případě, že změna rozpočtové věty (položka, paragraf, ORJ) je nad 20 tis. Kč včetně oproti upravenému rozpočtu Navýšení rozpočtu přijetím průtokového transferu dle ČÚS č Změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu z titulu postoupení průtokového transferu Snížení rozpočtu z titulu vratek nedočerpaných dotací Změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu z titulu úhrady nákladů spojených s volbami Přesuny rozpočtových prostředků mezi položkami v rámci jedné investiční akce, které nemají dopad do celkové výše investiční akce 2.3. Rozdíly skutečností podle bodu 2.2. do 20 tis. Kč ve zkrácené rozpočtové větě jsou v pravomoci vedoucího odboru, není- li takový, pak tajemníka MěÚ. Rozpočtová opatření se v těchto případech neprovádějí. Odchylky skutečností od upraveného rozpočtu zdůvodní vedoucí odborů, popř. tajemník MěÚ v rozborech hospodaření a v závěrečném účtu města Zastupitelstvo města zmocňuje tajemníka MěÚ ke schvalování následujících rozpočtových opatření Přiřazování orgumů (ORG) pro zajištění oddělené analytické evidence vybraných účetních případů Přiřazování zdrojů a nástrojů ke způsobilým výdajům u projektů spolufinancovaných z dotačních prostředků 2

4 3. Závazné ukazatele 3.1 Seznam investičních akcí ORJ Par Pol ORG Popis schválený (tis. Kč) Automobil - pečovatelská služba 270, MŠ Zahrádka - investiční transfer (zastřešení vstupu do budovy) 80, Indikátory topných nákladů 61, Zřízení nového kamerového bodu 70, Jeslová třída- MŠ Lipová 100, Stavební úpravy MŠ Lipová 7 043, Klimatizace - vývařovna ZŠ a MŠ 9. května 400, Rekonstrukce sociálního zařízení - ZŠ Švehlova 946, Knihovna 1 600, Územní plán 140, Dům s pečovatelskou službou 4 502, Švermova ul. projektová dokumentace 120, Parkoviště u domu č. p , Táborská ul. 2. etapa 5 155, Cesta Soukeník vč. oplocení 280, Stavební úpravy včetně nového osvětlení - obřadní síň 150,00 SUMA , Platy zaměstnanců hrazené z rozpočtu města schválený (tis. Kč) pol. 5011, odd. 4351, ,00 pol. 5011, odd ,00 SUMA 9 766, Dotace obecně prospěšným spolkům a organizacím schválený (tis. Kč) Dotace obecně prospěšným spolkům a organizacím 1 400, Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím schválený (tis. Kč) MŠ Zahrádka, Kaplického ,00 3

5 3.5 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ORJ Par Pol Název organizace schválený (tis. Kč) ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí, 9. května , ZŠ Sezimovo Ústí, Školní náměstí , ZŠ Sezimovo Ústí, Švehlova , MŠ Zahrádka Sezimovo Ústí, Kaplického , MŠ Sezimovo Ústí, Lipová , MSKS, nám. T. Bati , Správa města Sezimovo Ústí, Průmyslová , Správa města Sezimovo Ústí, Průmyslová , Správa města Sezimovo Ústí, Průmyslová ,00 SUMA ,00 Účelově vázané prostředky z rozpočtu Správy města Sezimovo Ústí - Příspěvek na opravy bytových a nebytových prostor v majetku města většího rozsahu (vyjma provozních částí budovy MěÚ) ve výši 2,3 mil. Kč., finanční prostředky budou uvolňovány po schválení plánu oprav Radou města Sezimovo Ústí - Příspěvek na opravy bytových a nebytových prostor v majetku města malého rozsahu (vyjma provozních částí budovy MěÚ) ve výši 0,65 mil. Kč - Příspěvek na opravy bytového fondu předávaného novým nájemníkům ve výši 0,65 mil. Kč - Příspěvek na mimořádné objednávky dle čl. III, bod 2.4 Zřizovací listiny účinné od ve výši 0,95 mil. Kč - Příspěvek na opravu a údržbu sportovních areálů dle plánu schváleného Radou města Sezimovo Ústí ve výši 1 mil. Kč - Příspěvek na provoz sauny ve výši 253 tis. Kč - Příspěvek na provoz koupaliště Pohoda ve výši 837 tis. Kč Tyto výše uvedené příspěvky budou organizací zvlášť vyúčtovány po jednotlivých příspěvcích. Zpráva o vyúčtování bude součástí účetní závěrky za r předkládané Radě města Sezimovo Ústí ke schválení. 3.6 Povinný odvod z investičního fondu příspěvkových organizací do rozpočtu zřizovatele, 6171, pol Organizace navrhovaný (v tis. Kč) ZŠ a MŠ 9. května ,00 ZŠ Školní náměstí ,00 ZŠ Švehlova ,00 MŠ Zahrádka, Kaplického ,00 MŠ Lipová ,00 MSKS, nám. T. Bati ,00 Správa města Sezimovo Ústí, Průmyslová ,00 SUMA 1 461,00 4

6 4. Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2016 Proces sestavování rozpočtu proběhl v těchto krocích: 1. Rámec příjmů rozpočtu stanovilo oddělení plánování, kontroly a místních poplatků v souladu se zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, na podkladě smluvních vztahů, vývojových tendencí plnění rozpočtu roku 2015 a odhadu hospodaření r Od příjmové stránky se odvinula stránka výdajová, prvotně byly zajištěny prostředky na smluvní závazky vč. investičních akcí, prostředky na základní chod města, městského úřadu a městem zřízených příspěvkových organizací. Poté byla výdajová strana doplněna o zdroje na projekty, další investiční akce, mimořádné výdaje a dotace obecně prospěšným spolkům a organizacím. 3. Oddělení plánování, kontroly a místních poplatků provedlo sumarizaci a zpracovalo návrh rozpočtu. 4. Návrh rozpočtu byl projednán ve vedení města a doplněn o připomínky. 4.1 Druhové členění rozpočtu Příjmy rozpočtu dle druhového členění tvoří z hlediska nejvyšší jednotky třídění: Příjmy daňové, do kterých spadá největší část příjmů, a to příjmů z daní. Ty jsou dále doplněny příjmy z místních a správních poplatků. Příjmy nedaňové, které jsou generovány vlastní činností a nakládáním s majetkem mimo prodej dlouhodobého majetku. Příjmy kapitálové - příjmy z prodeje dlouhodobého majetku, pro r dosud nerozpočtované. Přijaté dotace Příjmy daňové byly odhadnuty oddělením plánování, kontroly a místních poplatků na částku tis. Kč, což představuje cca 74 % celkových příjmů města. Daňové příjmy reagují na plánovanou změnu vyhlášky o místním poplatku za sběr a svoz komunálního odpadu, která počítá s rozšířením okruhu osob osvobozených od poplatku. Zdroje nedaňových příjmů tvoří zejména příjmy z pronájmu bytových a nebytových prostor ve vlastnictví města Sezimovo Ústí. Významně jsou zastoupeny i příjmy z přijatých záloh na energie od nájemníků bytových a nebytových prostor (bez vlivu na hospodářský výsledek, projeví se ve stejné výši i na straně výdajové formou poskytnutých záloh). Neinvestiční dotace zastoupená tzv. příspěvkem na výkon státní správy je do rozpočtu zakomponována v částce odpovídající návrhu státního rozpočtu na r

7 tis. Kč Porovnání příjmové stránky návrhu rozpočtu r dle druhového třídění (rozpočtové třídy) se schváleným rozpočtem r , , , , , , , , ,00 0,00 schválený r navrhovaný r Výdaje rozpočtu dle druhového členění z hlediska nejvyšší jednotky třídění: Výdaje běžné (prostředky určené pro krytí základních provozních potřeb města a městského úřadu, prostředky určené jako příspěvek na činnost příspěvkovým organizacím zřizovaných městem a prostředky určené jako dotace obecně prospěšným spolkům a organizacím). Výdaje kapitálové (viz seznam investičních akcí bod 3.1 Návrhu rozpočtu). Výdaje běžné vycházejí z potřeb jednotlivých odborů a příspěvkových organizací zkorigovaných podle možností daných na straně příjmů. Pro názornost uvádíme následující výběr běžných výdajů Výdaje na platy, odměny členů zastupitelstva, ostatní platby za provedenou práci a pojistné činí tis. Kč Důležitou část tvoří platby za vodu, teplo, plyn a elektrickou energii. Ty jsou rozpočtovány včetně záloh na energie z titulu pronájmu bytových a nebytových prostor ve výši tis. Kč, z toho výdaje spojené s pronájmem bytových a nebytových prostor tis. Kč. Na opravy a údržbu silnic a chodníků má město připravenu částku tis. Kč, z toho 650 tis. Kč v rámci provozního příspěvku pro PO Správa města Sezimovo Ústí. Jedná se pouze o běžné výdaje, projekty splňující parametry investic jsou definovány v části 3.1. Seznam investičních akcí. Položka nákup služeb zahrnuje mimo zajištění služeb spojených s chodem úřadu (IT služby, právní služby, kopírovací služby, příspěvek na stravné apod.) především: výdaje na veřejné osvětlení tis. Kč 6

8 tis. Kč výdaje na činnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů - 59 tis. Kč výdaje na projekty (přípravná fáze vč. lokality Kociánka) tis. Kč výdaje spojené s činností městské policie vč. odchytu psů a jejich umístění v útulcích, odtahů aut apod tis. Kč Výdaje na dopravní obslužnost jsou rozpočtovány ve výši tis. Kč jako dofinancování prokazatelné ztráty z provozu MHD Odměny dárcům krve ve výši 250 tis. Kč Dotace obecně prospěšným spolkům a organizacím jsou rozpočtovány ve výši tis. Kč Významnou položkou rozpočtových výdajů jsou příspěvky na činnost městem zřizovaným příspěvkovým organizacím, které jsou do rozpočtu r zapracovány jako závazné ukazatele v celkové výši tis. Kč. Výdaje kapitálové jsou zpracovány v návrhu rozpočtu 2016 jako závazné ukazatele a jsou rozpočtovány v celkové výši tis. Kč. Porovnání výdajové stránky návrhu rozpočtu r dle druhového třídění (rozpočtové třídy) se schváleným rozpočtem r BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ VÝDAJE schválený r navrhovaný r Odvětvové členění rozpočtu Rozpočtová skladba používá kromě druhového členění také členění odvětvové neboli funkční. Odvětvové členění odhlíží od specifikace výdaje dle typu operace, tj. nerozlišuje, zda se jedná o opravu, stavbu či nákup služeb, ale určuje výdaje podle odvětví. Nejvyšší agregací odvětvové skladby jsou rozpočtové skupiny: zemědělství a lesní hospodářství průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 7

9 služby pro obyvatelstvo sociální věci a politika zaměstnanosti bezpečnost státu a právní ochrana všeobecná veřejná správa a služby Tyto rozpočtové skupiny se dále dělí na oddíly, pododdíly a paragrafy Odhad příjmů r dle druhu činnosti Z jakého druhu činnosti plynou příjmy do rozpočtu města, je uvedeno v Příloze č. 3 Návrhu rozpočtu. Grafické zpracování je pro názornost uvedeno v Grafu č. 1. Graf č. 1, odhad příjmů dle druhu činnosti Bez zařazení; ,80 tis. Kč 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby; 201 tis. Kč 22 Doprava; 87 tis. Kč 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky; 22 tis. Kč 34 Tělovýchova a zájmová činnost; 2,7 tis. Kč 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj; tis. Kč 43 Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení a politice zam.; 280 tis. Kč 53 Bezpečnost a veřejný pořádek; 40 tis. Kč 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany; tis. Kč 63 Finanční operace; 183 tis. Kč 64 Ostatní činnosti; 49 tis. Kč 8

10 4.2.2 Odhad výdajů r dle druhu činnosti K jakému druhu činnosti budou výdaje vynakládány, je uvedeno v Příloze č. 3 Návrhu rozpočtu. Grafické zpracování je pro názornost uvedeno v Grafu č. 2. Graf č. 2, odhad výdajů dle druhu činnosti 22 Doprava; tis. Kč 31 Vzdělávání; tis. Kč 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky; tis. Kč 34 Tělovýchova a zájmová činnost; tis. Kč 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj; tis. Kč 37 Ochrana životního prostředí; 172 tis. Kč 43 Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení a politice zam.; tis. Kč 53 Bezpečnost a veřejný pořádek; tis. Kč 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém; 120 tis. Kč 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany; ,5 tis. Kč 63 Finanční operace; tis. Kč 64 Ostatní činnosti; tis. Kč Výdaje na dopravu patří do skupiny s vyššími nároky na čerpání rozpočtu. Jsou to zejména výdaje na opravy chodníků a komunikací a příspěvek poskytovaný městem na zajištění dopravní obslužnosti. 9

11 Významnou skupinu představuje pododdíl vzdělávání a školské služby. Výdaje na vzdělávání jsou rozděleny na předškolní zařízení, první stupeň základních škol a základní školy, služby jsou zajišťovány prostřednictvím příspěvkových organizací a financovány formou tzv. příspěvku na provoz, popř. investičním transferem - viz závazné ukazatele rozpočtu. Pododdíl kultura, církev, sdělovací prostředky zahrnuje příspěvek na činnost Městského střediska kultury a sportu, dotace neziskovým organizacím, výdaje v rámci činnosti sboru pro občanské záležitosti, výdaje související s vydáváním Novinek. V oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje je zahrnut mj. příspěvek na činnost organizace Správa města Sezimovo Ústí a všechny ostatní výdaje související s bytovým i nebytovým hospodářstvím a s veřejným osvětlením. Pododdíl sociální věci a politika zaměstnanosti zahrnuje činnosti města spojené se zajištěním pečovatelské služby, provozu klubu důchodců a pořízení projektu pro výstavbu domu s pečovatelskou službou. Činnost městské policie je začleněna do pododdílu bezpečnost a veřejný pořádek. Činnost místní správy zahrnuje výdaje spojené s činností úřadu. Náklady na finanční operace zahrnují především platbu daně z příjmu za obec, pojištění majetku a úhradu úroků. Závěr Návrh rozpočtu zabezpečuje všechny základní provozní potřeby města. V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. bude proveden rozpis rozpočtu, a to ve schématu ORJ - OdPa Pol UZ. S tímto rozpisem budou seznámeny jednotlivé odbory městského úřadu a zřízené příspěvkové organizace. Změny takto rozepsaného rozpočtu spadají do kompetence rady města s výjimkou ustanovení dle pravidel pro úpravu rozpočtu. Kontrola plnění rozpočtu je zajištěna zpracováváním měsíčních uzávěrek a rozborů hospodaření. Návrh rozpočtu byl zveřejněn dne

12 Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek Příloha č. 1 ORJ Par Pol Název položky ORG Název org. schválený (tis. Kč) Správní poplatky 50, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 22, Příjmy z pronájmu pozemků 2, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 280, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 16, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 11, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 15, Příjmy z pronájmu pozemků 17,00 Příjmy Odbor správní a právní 413, Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků , Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 70, Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1 868, Daň z příjmů právnických osob , Daň z příjmů právnických osob za obce 2 500, Daň z přidané hodnoty , Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady 3 440, Poplatek ze psů 228, Daň z nemovitých věcí 6 480, Neinvest. přijaté transfery ze stát. rozp. v rámci souhrn. dotač. vztahu 5 064, Odvody příspěvkových organizací 1 461, Příjmy z úroků (část) 183,00 Příjmy Tajemník , Poplatek ze vstupného 18, Poplatek z ubytovací kapacity 30, Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 400, Odvod z výherních hracích přístrojů 2 000, Správní poplatky 30,00 Příjmy Občanské záležitosti, místní poplatky 2 478, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 7 590, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 400, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 781, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 1 442,00 Příjmy Bytové hospodářství města , Sankční platby přijaté od jiných subjektů 40,00 Příjmy Městská policie 40, Správní poplatky 700,00 Příjmy Stavební úřad 700, Poplatek za užívání veřejného prostranství 305, Správní poplatky 5, Splátky půjčených prostř. od podnikatel. nefinan. subj. - právn. osob 720, Příjmy z pronájmu pozemků 135, Příjmy z pronájmu pozemků 6, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 12, Ostatní příjmy z pronájmu majetku 48, Příjmy z pronájmu pozemků 87, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 0, Příjmy z pronájmu pozemků 32,00 Příjmy Doprava 1 350, Správní poplatky 4,00 Příjmy Životní prostředí 4, Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 0, Knihy, učební pomůcky a tisk 298, Věcné dary 10, Nájemné 50,00 (str. 1 z 6)

13 Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek Příloha č. 1 ORJ Par Pol Název položky ORG Název org. schválený (tis. Kč) Nákup ostatních služeb 4, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 63, Nákup materiálu jinde nezařazený 5, Studená voda 10, Elektrická energie 30, Nákup ostatních služeb 7, Opravy a udržování 2, Platy zaměstnanců v pracovním poměru 617, Ostatní osobní výdaje 10, Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 154, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 56, Léky a zdravotnický materiál 1, Prádlo, oděv a obuv 7, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10, Nákup materiálu jinde nezařazený 8, Pohonné hmoty a maziva 6 Auta - služební 54, Služby telekomunikací a radiokomunikací 5, Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi 5, Nákup ostatních služeb 5, Opravy a udržování 6 Auta - služební 10, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2, Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 2, Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 80, Dopravní prostředky 270, Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 475, Ostatní osobní výdaje 80, Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 388, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 140, Knihy, učební pomůcky a tisk 10, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40, Nákup materiálu jinde nezařazený 200, Poštovní služby 200, Služby telekomunikací a radiokomunikací 350, Konzultační, poradenské a právní služby 100, Služby školení a vzdělávání 30, Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi 209, Nákup ostatních služeb 770, Opravy a udržování 10, Programové vybavení 20, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 8, Poskytnuté náhrady (část) 20, Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 5, Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 37, Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 10,00 Výdaje Odbor správní a právní 5 877, Ostatní osobní výdaje 45 Cena E. Beneše 15, Nákup materiálu jinde nezařazený 3, Pohoštění 6, Pohoštění 45 Cena E. Beneše 6, Věcné dary 4, Věcné dary 45 Cena E. Beneše 2, Dary obyvatelstvu 45 Cena E. Beneše 40, Nákup materiálu jinde nezařazený 40, Nákup ostatních služeb 35, Pohoštění 53, Věcné dary 3, Nespecifikované rezervy 20,00 Výdaje Sekretariát starosty 228, Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 1 779, Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 357, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 161,00 (str. 2 z 6)

14 Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek Příloha č. 1 ORJ Par Pol Název položky ORG Název org. schválený (tis. Kč) Knihy, učební pomůcky a tisk 5, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6, Služby telekomunikací a radiokomunikací 20, Služby školení a vzdělávání 5, Nákup ostatních služeb 8, Programové vybavení 10, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 27,00 Výdaje Zastupitelstvo obce 2 378, Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 8, Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím 8, Neinvestiční dotace obcím 140, Platy zaměstnanců v pracovním poměru 3 900, Ostatní osobní výdaje 40, Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 985, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 355, Povinné pojistné na úrazové pojištění 40, Knihy, učební pomůcky a tisk 7, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 130, Nákup materiálu jinde nezařazený 20, Služby telekomunikací a radiokomunikací 13, Konzultační, poradenské a právní služby 3, Služby školení a vzdělávání 50, Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi 190, Nákup ostatních služeb 485, Opravy a udržování 5, Programové vybavení 30, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 15, Věcné dary 210, Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 2, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 40, Dary obyvatelstvu 40, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 136, Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 90, Úroky vlastní 193, Služby peněžních ústavů 80, Služby peněžních ústavů 530, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3 100, Neinvestiční transfery občanským sdružením 1 400,00 Výdaje Tajemník , Nákup materiálu jinde nezařazený 28, Nákup ostatních služeb 2, Věcné dary 70, Dary obyvatelstvu 120, Nákup ostatních služeb 2,00 Výdaje Občanské záležitosti, místní poplatky 222, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 4 409,00 Výdaje ZŠ a MŠ 9. května 4 409, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 3 475,00 Výdaje ZŠ Školní náměstí 3 475, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 428,00 Výdaje ZŠ Švehlova 1 428, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 821, Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 80,00 Výdaje MŠ Zahrádka 901, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 281,00 Výdaje MŠ Lipová 1 281,00 (str. 3 z 6)

15 Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek ORJ Par Pol Název položky ORG Název org. schválený (tis. Kč) Příloha č Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 5 585,00 Výdaje PO Městské středisko kultury a sportu 5 585, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 2 090, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 3 600, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ,00 Výdaje PO Správa města Sezimovo Ústí , Elektrická energie 12, Nákup materiálu jinde nezařazený 40, Studená voda 2 253, Teplo 8 020, Elektrická energie 171, Služby telekomunikací a radiokomunikací 2, Nákup ostatních služeb 203, Opravy a udržování 46, Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy 356, Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 400, Budovy, haly a stavby 61, Studená voda 96, Teplo 578, Elektrická energie 72, Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy 35,00 Výdaje Bytové hospodářství města , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100, Nákup ostatních služeb 2 000,00 Výdaje Veřejné osvětlení 2 100, Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 660, Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 415, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 150, Prádlo, oděv a obuv 60, Knihy, učební pomůcky a tisk 2, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30, Nákup materiálu jinde nezařazený 25, Elektrická energie 10, Pohonné hmoty a maziva 6 Auta - služební 35, Služby telekomunikací a radiokomunikací 20, Nájemné 35, Služby školení a vzdělávání 25, Nákup ostatních služeb 150, Opravy a udržování 30, Programové vybavení 70, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10, Věcné dary 10, Stroje, přístroje a zařízení 70,00 Výdaje Městská policie 2 807, Ostatní platy 2, Ostatní osobní výdaje 6, Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 19, Nákup materiálu jinde nezařazený 10, Pohonné hmoty a maziva 12, Služby telekomunikací a radiokomunikací 4, Služby školení a vzdělávání 6, Nákup ostatních služeb 59, Dary obyvatelstvu 1,00 Výdaje Jednotka sboru dobrovolných hasičů 120, Budovy, haly a stavby 601 Jeslová třída- MŠ Lipová 100,00 (str. 4 z 6)

16 Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek Příloha č. 1 ORJ Par Pol Název položky ORG Název org. schválený (tis. Kč) Nákup ostatních služeb 302 Kociánka 600, Nákup ostatních služeb 590 Regenerace panelových sídlišť 200, Nákup ostatních služeb 700, Nákup ostatních služeb Dofinancování projektů z 21 neevropských zdrojů 250,00 Výdaje Projekty 1 850, Konzultační, poradenské a právní služby 100,00 Výdaje Tepelné hospodářství 100, Budovy, haly a stavby 427 Stavební úpravy MŠ Lipová 7 043, Opravy a udržování 422 Výměna stoupaček- ZŠ Školní nám. 765, Opravy a udržování 4220 Plochá střecha - ZŠ Školní nám. 250, Stroje, přístroje a zařízení Klimatizace - vývařova ZŠ a MŠ května 400, Budovy, haly a stavby Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ Švehlova 946, Budovy, haly a stavby 605 Knihovna 1 600, Opravy a udržování 1 023, Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 140, Budovy, haly a stavby 580 Dům s pečovatelskou službou 4 502, Platy zaměstnanců v pracovním poměru 2 114, Ostatní osobní výdaje 24, Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 529, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 191, Knihy, učební pomůcky a tisk 7, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 35, Nákup materiálu jinde nezařazený 25, Služby telekomunikací a radiokomunikací 20, Služby školení a vzdělávání 100, Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi 110, Nákup ostatních služeb 80, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 25,00 Výdaje Stavební úřad , Nákup materiálu jinde nezařazený 20, Nákup ostatních služeb 100, Opravy a udržování 500, Budovy, haly a stavby 501 Švermova ul. - projektová dokumentace 120, Budovy, haly a stavby 840, Budovy, haly a stavby 322 Táborská ul. 2. etapa 5 155, Budovy, haly a stavby 505 Cesta Soukeník vč. oplocení 280, Výdaje na dopravní územní obslužnost 5 843, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 200, Budovy, haly a stavby 150, Nákup ostatních služeb 15, Studená voda 50, Elektrická energie 45, Opravy a udržování 50, Nákup materiálu jinde nezařazený 70, Studená voda 50, Plyn 350, Elektrická energie 350, Pohonné hmoty a maziva 6 Auta - služební 50, Služby telekomunikací a radiokomunikací 5, Nákup ostatních služeb 100, Opravy a udržování 120, Opravy a udržování 6 Auta - služební 55, Pohoštění 15, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6 Auta - služební 3,00 Výdaje Doprava ,00 (str. 5 z 6)

17 Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek Příloha č. 1 ORJ Par Pol Název položky ORG Název org. schválený (tis. Kč) Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi 5, Nákup ostatních služeb 70, Nákup ostatních služeb 97,00 Výdaje Životní prostředí 172, Nákup ostatních služeb 350, Nespecifikované rezervy 541,50 Výdaje rezerva 891, Změna stavu krátkodobých prostř. na bank. účtech kromě účtů st.fin. aktiv - kap.osfa -75, Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 4 551, Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků ,00 Celkem Příjmy ,50 Celkem Výdaje ,50 Celkem Financování 0,00 Celkem Saldo (P-V) 0,00 Celkem Saldo 0,00 (str. 6 z 6)

18 Porovnání r s rozpočtem r. 2016; částky v tis. Kč; členění dle položek (Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě) Příloha č. 2 Pol Název položky schválený, r. upravený 2015 k Skutečné čerpání k schválený, r Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků , , , , Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 450,00 450,00 53,37 70, Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1 800, , , , Daň z příjmů právnických osob , , , , Daň z příjmů právnických osob za obce 2 500, , , , Daň z přidané hodnoty , , , , Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 1, Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady 3 442, , , , Poplatek ze psů 233,00 233,00 226,13 228, Poplatek za užívání veřejného prostranství 300,00 300,00 321,92 305, Poplatek ze vstupného 18,00 18,00 17,24 18, Poplatek z ubytovací kapacity 40,00 40,00 24,64 30, Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 900,00 900,00 361,69 400, Odvod z výherních hracích přístrojů 1 300, , , , Správní poplatky 822,00 822,00 987,25 789, Daň z nemovitých věcí 6 480, , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , , Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje) 0,00 0,00 0, Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0,00 30,00 36, Odvody příspěvkových organizací 1 409, ,59 629, , Ostatní odvody příspěvkových organizací 2, Příjmy z pronájmu pozemků 418,00 418,00 248,27 279, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 8 452, , , , Příjmy z pronájmu movitých věcí 0, Ostatní příjmy z pronájmu majetku 2 784, , ,10 48, Příjmy z úroků (část) 100,00 100,00 172,73 183, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 51,00 51,00 54,78 51, Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 0,00 57,62 57, Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,51 0, Přijaté pojistné náhrady 0,00 152,00 294, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 170,00 828, ,23 415, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0, Splátky půjčených prostř. od podnikatel. nefinan. subj. - právn. osob 600,00 600,00 540,00 720, Příjmy z prodeje pozemků 0,00 529,90 529, Neinvest. přijaté transfery ze stát. rozp. v rámci souhrn. dotač. vztahu 5 209, , , , Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0,00 360,83 458, Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0,00 2,50 2, Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0, , , Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 0,00 105,68 105, Investiční přijaté transfery od krajů 0,00 272,90 230, Investiční přijaté transfery od region.rad 0, , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru 9 309, , , , Ostatní platy 0,00 1,20 1,16 2, Ostatní osobní výdaje 600,00 616,00 372,58 175, Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 1 779, , , , Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst , , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 041, ,00 712, , Povinné pojistné na úrazové pojištění 53,00 53,00 30,38 40, Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 0,00 0,40 0,40 1, Ochranné pomůcky 0,00 1,50 3,41 0, Léky a zdravotnický materiál 1,00 1,00 1, Prádlo, oděv a obuv 57,00 57,00 32,01 67, Knihy, učební pomůcky a tisk 331,00 333,00 205,02 329, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 385,00 448,00 131,21 570, Nákup materiálu jinde nezařazený 654,50 639,00 336,05 494, Úroky vlastní 480,00 480,00 237,74 193, Studená voda 2 495, , , , Teplo 9 880, , , , Plyn 350,00 350,00 164,08 350, Elektrická energie 684,00 684,00 449,67 690, Pohonné hmoty a maziva 151,00 151,00 93,39 151, Poštovní služby 200,00 189,00 101,10 200,00 (str. 1 z 2)

19 Porovnání r s rozpočtem r. 2016; částky v tis. Kč; členění dle položek (Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě) Příloha č. 2 Pol Název položky schválený, r. upravený 2015 k Skutečné čerpání k schválený, r Služby telekomunikací a radiokomunikací 448,00 448,00 302,13 439, Služby peněžních ústavů 480,00 480,00 314,67 610, Nájemné 85,00 106,00 82,42 85, Konzultační, poradenské a právní služby 500,00 507,00 292,97 203, Služby školení a vzdělávání 211,00 210,00 106,74 216, Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi 471,00 471,00 432,56 519, Nákup ostatních služeb 5 637, , , , Opravy a udržování 1 188, ,00 604, , Programové vybavení 139,00 148,00 17,84 130, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 80,00 80,00 45,65 87, Pohoštění 83,50 81,50 41,04 80, Nájemné za nájem s právem koupě 98,00 98,00 9, Poskytované zálohy vlastní pokladně 167, Ostatní poskytované zálohy a jistiny 5, Zaplacené sankce 0,00 1,00 0, Poskytnuté náhrady (část) 20,00 50,00 47,36 20, Výdaje na dopravní územní obslužnost 6 024, , , , Věcné dary 301,00 303,00 236,22 309, Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy 432,00 432,00 293,02 391, Neinvestiční transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-fyzickým osobám 0,00 33,00 33, Neinvestiční transfery občanským sdružením 1 400, , , , Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0,00 38,00 38, Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 54,50 81,73 76,01 54, Neinvestiční dotace obcím 142,00 142,00 110,00 140, Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 10,00 33,00 32,02 10, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím , , , , Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0, , , Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 80,00 85,00 33,09 80, Nákup kolků 0,00 0,00 0, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3 142, , , , Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,00 102,00 101, Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 0,00 0,51 0, Náhrady mezd v době nemoci 0,00 38,50 57,52 0, Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 3,00 4,00 1,00 0, Dary obyvatelstvu 200,00 201,00 79,60 201, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 109,50 109,50 43,71 136, Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím 8,00 8,00 7,30 8, Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 93,00 93,00 90, Nespecifikované rezervy 520, ,69 561, Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0,00 431,00 433,54 400, Programové vybavení 163,00 163, Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 140,00 140,00 140, Budovy, haly a stavby , , , , Stroje, přístroje a zařízení 0,00 0,00 470, Dopravní prostředky 0,00 0,00 270, Pozemky 0,00 46,00 40, Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 80,00 330,00 330,00 80, Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 132,90 132, Změna stavu krátkodobých prostř. na bank. účtech kromě účtů st.fin. Aktiv ,00-507,75-75, Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy 3 170, Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje , Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0, , , Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků , , , , Operace z peněž. účtů organiz. nemaj. char. příjmů a výdajů vlád. sektoru -0, Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny -0,02 Celkem Příjmy , , , ,50 Celkem Výdaje , , , ,50 Celkem Financování , , ,88 0,00 Celkem Saldo (P-V) 2 876, , ,86 0,00 Celkem Saldo 0,00 0, ,98 0,00 (str. 2 z 2)

20 Příloha č. 3 Porovnání r s rozpočtem r. 2016; částky v tis. Kč; členění dle paragrafů (Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě) Sekce Par Název paragrafu schválený, r. upravený 2015 k Skutečné čerpání k schválený, r P , , , ,80 P 2118 Energie jiná než elektrická 2 736, , ,10 P 2141 Vnitřní obchod 144,00 144,00 124,08 135,00 P 2142 Ubytování a stravování 6,00 6,00 7,00 6,00 P 2144 Ostatní služby 60,00 60,00 45,00 60,00 P 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 87,00 87,00 64,26 87,00 P 3316 Vydavatelská činnost 0,00 0,00 0,46 P 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 33,00 33,00 19,30 22,00 P 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 140,00 210,00 73,30 P 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3,00 3,00 2,50 2,60 P 3421 Využití volného času dětí a mládeže 0,10 0,10 0,11 0,10 P 3612 Bytové hospodářství , , , ,00 P 3613 Nebytové hospodářství 2 635, , , ,00 P 3632 Pohřebnictví 8,91 P 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0,00 568,81 573,90 P 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 250,00 250,00 232,06 280,00 P 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 40,00 40,00 29,80 40,00 P 6171 Činnost místní správy 1 456, ,59 695, ,00 P 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 100,00 100,00 172,73 183,00 P 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 0,00 152,00 294,05 P 6402 Finanční vypořádání minulých let 0,00 57,62 57,62 P 6409 Ostatní činnosti j.n. 38,00 38,51 41,38 49,00 V 2118 Energie jiná než elektrická 0,00 400,00 0,00 0,00 V 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 43,00 43,00 34,24 V 2212 Silnice 770,00 952,00 197,35 740,00 V 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 7 111, , , ,00 V 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 6 024, , , ,00 V 2223 Bezpečnost silničního provozu 168,90 V 3111 Mateřské školy 1 978, , , ,00 V 3113 Základní školy 7 904, , , ,00 V 3117 První stupeň základních škol 1 393, , , ,00 V 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 0, , ,66 V 3314 Činnosti knihovnické 0,00 0, ,00 V 3319 Ostatní záležitosti kultury 5 568, , , ,00 V 3326 Pořízení, zachov. a obn. hodnot místního kultur., národ. a hist. povědomí 0,00 38,65 37,52 V 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 298,00 298,00 192,37 298,00 V 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 390,00 459,00 225,38 757,00 V 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 4 660, , , ,00 V 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0,00 827,50 827,50 V 3421 Využití volného času dětí a mládeže 30,00 145,50 129,30 15,00 V 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 12,00 535,50 472,77 12,00 V 3612 Bytové hospodářství , , , ,00 V 3613 Nebytové hospodářství 1 055, ,00 523,72 781,00 V 3631 Veřejné osvětlení 2 900, , , ,00 V 3632 Pohřebnictví 140,00 140,00 110,00 140,00 V 3634 Lokální zásobování teplem 0,00 11,00 0,00 V 3635 Územní plánování 140,00 140,00 140,00 V 3636 Územní rozvoj 600,00 610,00 10,00 600,00 V 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , , , ,00 V 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) 0,00 23,00 22,02 V 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 20,00 20,00 V 3729 Ostatní nakládání s odpady 5,00 5,00 4,33 75,00 V 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 75,00 48,00 23,78 97,00 V 4319 Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 46,00 53,50 34,61 54,00 V 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 0,00 123,00 113,00 V 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 4 827, ,00 703, ,00 (str. 1 z 2)

21 Příloha č. 3 Porovnání r s rozpočtem r. 2016; částky v tis. Kč; členění dle paragrafů (Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě) Sekce Par Název paragrafu schválený, r. upravený 2015 k Skutečné čerpání k schválený, r V 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 0,00 20,00 20,00 V 4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 0,00 10,00 10,00 V 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče. 0,00 12,00 12,00 V 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 2 663, , , ,00 V 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 120,00 120,00 54,76 120,00 V 6112 Zastupitelstva obcí 2 378, , , ,00 V 6171 Činnost místní správy , , , ,50 V 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 560,00 560,00 275,62 273,00 V 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 400,00 400,00 276,78 530,00 V 6399 Ostatní finanční operace 3 100, , , ,00 V 6409 Ostatní činnosti j.n , ,20 49, ,00 F , , ,88 0,00 Celkem Příjmy , , , ,50 Celkem Výdaje , , , ,50 Celkem Financování , , ,88 0,00 Celkem Saldo (P-V) 2 876, , ,86 0,00 Celkem Saldo 0,00 0, ,98 0,00 (str. 2 z 2)