Návrh rozpočtu roku 2019

Transkript

1 roku 2019 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Daň z příjmů fyzických osob placená plátci , Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky , Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou , Daň z příjmů právnických osob , Daň z příjmů právnických osob za obce , Daň z přidané hodnoty , Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fo 5 000, Poplatek za komunální odpad , Správní poplatky , Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic , Daň z nemovitých věcí , Splátky půjč.prostředků od podn.nefin.subjektů - práv , Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpo , Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.v ,00 Org: , , Úspora energie a obnovitelné zdroje Ostatní příjmy z vlastní činnosti ,00 Org: , Úspora energie a obnovitelné zdroje , Bytové hospodářství Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich ,00 Org: , Bytové hospodářství , Pohřebnictví Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 Org: , Pohřebnictví , Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Příjmy z pronájmu movitých věcí ,00 Org: , Výstavba a údržba místních inženýrských sítí , Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Ostatní příjmy z vlastní činnosti 6 000, Příjmy z pronájmu pozemků , Příjmy z prodeje pozemků ,00 Org: ,00

2 roku 2019 strana: 2 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,00 Org: , Využívání a zneškodňování komunálních odpadů , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 000,00 Org: , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4 000, Činnost místní správy Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich , Přijaté neinvestiční dary ,00 Org: , Činnost místní správy , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Příjmy z úroků (část) 1 000,00 Org: , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 000,00 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek ,00 Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd Třída 1: DAŇOVÉ PŘÍJMY ,00 Třída 2: NEDAŇOVÉ PŘÍJMY ,00 Třída 3: KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY ,00 Třída 4: PŘIJATÉ DOTACE ,00

3 roku 2019 strana: 3 / Silnice Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Budovy, haly a stavby ,00 Org: , Silnice , Ostatní záležitosti pozemních komunikací Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování ,00 Org: , Ostatní záležitosti pozemních komunikací , Provoz veřejné silniční dopravy Budovy, haly a stavby ,00 Org: , Provoz veřejné silniční dopravy , Pitná voda Studená voda , Opravy a udržování ,00 Org: , Pitná voda , Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Opravy a udržování ,00 Org: , Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly , Úpravy drobných vodních toků Opravy a udržování ,00 Org: , Úpravy drobných vodních toků , Vodní díla v zemědělské krajině Opravy a udržování 5 000,00 Org: , Vodní díla v zemědělské krajině 5 000, Základní školy Opravy a udržování ,00

4 roku 2019 strana: 4 / Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , Budovy, haly a stavby ,00 Org: , Základní školy , Školní stravování Ostatní osobní výdaje 9 000,00 Org: , Školní stravování 9 000, Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií Opravy a udržování ,00 Org: , Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií , Činnosti knihovnické Ostatní osobní výdaje , Knihy, učební pomůcky a tisk , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 000, Nákup ostatních služeb 4 000, Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. orga 7 000,00 Org: , Činnosti knihovnické , Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po Opravy a udržování ,00 Org: , Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po , Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví Neinvestiční transfery církvím a náboženským společ ,00 Org: , Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví , Rozhlas a televize Opravy a udržování ,00 Org: , Rozhlas a televize , Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Nákup ostatních služeb ,00

5 roku 2019 strana: 5 / 10 Org: , Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků , Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků Ostatní osobní výdaje , Nákup materiálu jinde nezařazený , Nákup ostatních služeb , Pohoštění ,00 Org: , Ostatní osobní výdaje 4 000, Knihy, učební pomůcky a tisk ,00 Org: 0014 vítání občánků , Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků , Využití volného času dětí a mládeže Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování ,00 Org: , Využití volného času dětí a mládeže , Ostatní zájmová činnost a rekreace Elektrická energie 3 000, Nákup ostatních služeb ,00 Org: , Ostatní zájmová činnost a rekreace , Ostatní ústavní péče Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. orga ,00 Org: , Ostatní ústavní péče , Podpora individuální bytové výstavby Budovy, haly a stavby ,00 Org: , Podpora individuální bytové výstavby , Bytové hospodářství Studená voda , Elektrická energie 6 000, Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování ,00 Org: ,00

6 roku 2019 strana: 6 / Bytové hospodářství , Veřejné osvětlení Elektrická energie , Opravy a udržování ,00 Org: , Veřejné osvětlení , Pohřebnictví Ostatní osobní výdaje , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování ,00 Org: , Pohřebnictví , Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Nákup ostatních služeb , Pozemky ,00 Org: , Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , Sběr a svoz komunálních odpadů Nákup ostatních služeb , Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úr ,00 Org: , Nákup materiálu jinde nezařazený , Nákup ostatních služeb ,00 Org: 0011 komunální odpad , Nákup ostatních služeb ,00 Org: 0012 separovaný odpad , Sběr a svoz komunálních odpadů , Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) Ostatní osobní výdaje , Nákup ostatních služeb , Budovy, haly a stavby ,00 Org: , Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ,00

7 roku 2019 strana: 7 / Prádlo, oděv a obuv , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu jinde nezařazený , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Pohoštění 4 000, Budovy, haly a stavby ,00 Org: , Pohonné hmoty a maziva ,00 Org: 0020 zeleň -sekačky PHM , Pohonné hmoty a maziva ,00 Org: 0021 zeleň - Holder PHM , Pohonné hmoty a maziva ,00 Org: 0022 zeleň - T5 PHM , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy Ostatní osobní výdaje , Nájemné , Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku ,00 Org: , Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy , Požární ochrana - dobrovolná část Ostatní osobní výdaje , Prádlo, oděv a obuv , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu jinde nezařazený , Studená voda 3 000, Plyn , Elektrická energie 6 000, Pohonné hmoty a maziva , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování ,00 Org: 0001 JSDHO Křešice , Studená voda 1 000, Elektrická energie 9 000, Opravy a udržování ,00 Org: 0002 SDH Zahořany , Požární ochrana - dobrovolná část , Zastupitelstva obcí Ostatní osobní výdaje , Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ,00

8 roku 2019 strana: 8 / Pohoštění 5 000,00 Org: , Zastupitelstva obcí , Volby do Evropského parlamentu Ostatní osobní výdaje , Nákup materiálu jinde nezařazený , Pohoštění 7 000,00 Org: , Volby do Evropského parlamentu , Činnost místní správy Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu , Ostatní platy 5 000, Ostatní osobní výdaje , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , Povinné pojistné na úrazové pojištění , Prádlo, oděv a obuv 5 000, Knihy, učební pomůcky a tisk , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu jinde nezařazený , Studená voda 5 000, Plyn , Elektrická energie , Pohonné hmoty a maziva , Poštovní služby 8 000, Nájemné , Konzultační, poradenské a právní služby , Služby školení a vzdělávání , Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technol , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Programové vybavení , Cestovné 5 000, Pohoštění , Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. orga , Neinvestiční transfery obcím , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu , Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku , Budovy, haly a stavby ,00 Org: , Poštovní služby ,00 Org: 0016 výročí obce , Činnost místní správy , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

9 roku 2019 strana: 9 / Služby peněžních ústavů ,00 Org: , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , Pojištění funkčně nespecifikované Služby peněžních ústavů ,00 Org: , Pojištění funkčně nespecifikované , Ostatní finanční operace Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu ,00 Org: , Ostatní finanční operace , Finanční vypořádání minulých let Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů ústř.úro ,00 Org: , Finanční vypořádání minulých let , Ostatní činnosti jinde nezařazené Nájemné 5 000, Neinvestiční transfery církvím a náboženským společ 2 000, Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. orga , Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úr 6 000, Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizací , Neinvest.transfery obyvatelstvu nemající charakter d ,00 Org: , Ostatní činnosti jinde nezařazené , ,00 Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd Třída 5: BĚŽNÉ VÝDAJE ,00 Třída 6: KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ,00

10 roku 2019 strana: 10 / 10 FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtec ,00 Org: , ,00 FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek ,00 Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd Rekapitulace Příjmy celkem Výdaje celkem Saldo příjmů a výdajů Financování (MD-Dal) Vyrovnanost rozpočtu - rozdíl , , , ,00 0,00 Příjmy: daňové příjmy - výpočet dle skutečnosti roku 2018, na základě předběžných informací z Úřadu práce Litoměřice nebudou dotace na veřejně prac.místa ve stejné výši jako v roce 2018, proto tato položka 4116 není naplněna. Pol.4111 s ÚZ dotace na volby do EP z krajského úřadu cca 100 tis.kč příjmy za prodej pozemků na RD v Zahořanech ve výši tis.kč zůstatek daru "Odolná obec" ve výši 303 tis.kč, po splnění podmínek smlouvy. Předpokládané příjmy, které nejsou uvedeny v rozpočtu- dotační tituly: 800 tis.inž.sítě Zahořany, tis.kčchodník Zahořany Výdaje: tis.kč- chodník Zahořany, 1200 tis.kč - zpěvněná plocha Nučnice, 1000 tis.kč- chodník a ostrůvky v Třebouticích oprava cesty na Křemíně 150 tis.kč, 3113 pol okna v základní škole a ventily,pol příspěvek zš ve stejné výši tis.kč, pol klimatizace předpokládané náklady na výstavbu inž.sítí a komunikací pro výstavbu RD v Zahořanech chodník na hřbitově v Křešicích ve výši 200 tis.kč. a II.fáze na prořez stromů ve výši 60 tis.kč sběrný dvůr 300 tis.kč v mzdových položkách je nový zaměstnanec na údržbu obce, pol naučná stezka na Křemíně ve výši 155 tis.kč ( předpokládaná dotace 70%), zastřešený přístavek na kola pol cvičení protipov.zdi 130 tis.kč, digi.pov.plán výdaje na volby do EP pol oprava el.instalace v budově oú, pol % z daň.příjmů přísp.pro org. A spolky a kult.akce., pol strategický rozvoj.plán obce ve výši 150 tis.kč, oprava plotu JSDHO Křešice ve výši 150 tis.kč, pol kuch.linka SDH Zahořany ve výši 40 tis.kč.