Rozpočtové změny - schválený rozpočet - rok 2016

Transkript

1 Rozpočtové změny - rozpočet - rok 2016 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č , , Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v Daň z příjmů fyz.osob z kapitá , , Daň z příjmů právnických osob , , Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty , , Odvody za odnětí půdy ze zeměd , , Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity , , Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro , , Správní poplatky , , Daň z nemovitostí , , Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu , , Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu , , Ostatní neinvestič.přijaté tra Ostatní neinvestič.přijaté tra Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu , ,00 * Neinvestiční přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery od krajů Pol: Neinvestiční přijaté transfery od krajů * Investiční přijaté transfery od regionálních rad , , ,16 Org: , , , Investiční přijaté transfery od regionálních rad , ,16 Org: 0058 NDHM Revitalizace Břuchotín , ,16 Celkem Par: , , ,92 * 1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj Příjmy z pronájmu pozemků , ,00 Org: , ,00 Celkem Par: 1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj , ,00 * 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Org: Celkem Par: 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací * 2310 Pitná voda Příjmy z poskytování služeb a Přijaté pojistné náhrady 3 682, ,00 Org: , ,00 Celkem Par: 2310 Pitná voda , ,00 * 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 686,00 686, Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku , ,82 Org: , ,82

2 Rozpočtové změny - rozpočet - rok 2016 strana: 2 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Celkem Par: 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly , ,82 * 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Příjmy z poskytování služeb a Org: Celkem Par: 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků * 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků Příjmy z poskytování služeb a Příjmy z prodeje zboží (již na , , Přijaté neinvestiční dary Org: , ,00 Celkem Par: 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků , ,00 * 3412 Sportovní zařízení v majetku obce Příjmy-tenis.kurty-rezervace Org: Celkem Par: 3412 Sportovní zařízení v majetku obce * 3612 Bytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Org: Celkem Par: 3612 Bytové hospodářství * 3613 Nebytové hospodářství Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí ,60 401,60 Org: ,60 401,60 Celkem Par: 3613 Nebytové hospodářství ,60 401,60 * 3632 Pohřebnictví Příjmy z poskytování služeb a výrobků , ,00 Org: , ,00 Celkem Par: 3632 Pohřebnictví , ,00 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Příjmy z vlastní činnosti jind , , Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet Příjmy z prodeje pozemků Org: , ,00 Celkem Par: 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , ,00 * 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Org: Celkem Par: 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů Přijaté pojistné náhrady , ,00

3 Rozpočtové změny - rozpočet - rok 2016 strana: 3 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Org: , ,00 Celkem Par: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů , ,00 * 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Přij.nekap.přísp. EKO-KOM Org: Celkem Par: 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů * 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 346,00 346,00 Org: ,00 346,00 Celkem Par: 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 346,00 346,00 * 6171 Činnost místní správy Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje Příjmy z pronájmu movitých věc , , Přijaté nekapitálové příspěvky Org: , ,00 Celkem Par: 6171 Činnost místní správy , ,00 * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Příjmy z úroků (část) Org: Celkem Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací * 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Převody z rozpočtových účtů Org: Celkem Par: 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně * P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek , , ,34 Rekapitulace upraveného rozpočtu dle položkových tříd Třída 1: DAŇOVÉ PŘÍJMY ,92 Třída 2: NEDAŇOVÉ PŘÍJMY ,60 Třída 3: KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY ,82 Třída 4: PŘIJATÉ DOTACE ,44

4 Rozpočtové změny - rozpočet - rok 2016 strana: 4 / Silnice Nákup materiálu jinde nezařaze Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Org: Celkem Par: 2212 Silnice * 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu jinde nezařaze ,00-484, Poštovní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování ,00-227, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 463, , Pohoštění 484,00 484, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Org: , , Nákup ostatních služeb , , NDHM Květinová ul.,chodníky, parkoviště , ,00 Org: 0044 NDHM Květinová ul.chodníky,par , , NDHM Sadová kom.,chodn,park , ,62 Org: 0048 NDHM Sadová kom.,chod,park., , , NDHM Basova 9 377, ,50 Org: 0051 NDHM Basova ul.-sil.,chod.,par 9 377, , NDHM Sabinova 9 377, ,50 Org: 0052 NDHM Sabinova ul-sil.,chod,par 9 377, , NDHM M.Kudeříkové , ,50 Org: 0053 NDHM M.Kudeříkové-sil.,chod.,p , , NDHM Večeřova , ,42 Org: 0056 NDHM Večeřova-sil.,chod.,parko , , NDHM Sluneční ul , ,45 Org: 0064 NDHM Sluneční ul. Kom.+chodník , , Platy zaměstnanců v pracovním , , Nákup materiálu jinde nezařaze Nákup ostatních služeb Cyklostezka udrž.opravy Cestovné (tuzemské i zahraniční) 226,00 226, Budovy, haly a stavby Org: 2219 cyklostezky , ,25 Celkem Par: 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací , ,00 * 2221 Provoz veřejné silniční dopravy Neinv. Tran. cizím přísp.org. Olk-dopr.obslužnost Org: Celkem Par: 2221 Provoz veřejné silniční dopravy * 2310 Pitná voda Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařaze

5 Rozpočtové změny - rozpočet - rok 2016 strana: 5 / Nákup ostatních služeb Opravy-vodovod,studně , , Budovy, haly a stavby Org: , ,00 Celkem Par: 2310 Pitná voda , ,00 * 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Platy zaměstnanců v pracovním poměru Základní běžný účet územ.samospr.celků Nákup materiálu jinde nezařaze , , Úroky vlastní Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb , , Opravy a udržování , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 042, , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený , ,00 Org: , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup ostatních služeb Org: 0009 Kanalizace a ČOV , , NDHM Kanal.Křelov-prodl , ,20 Org: 0062 NDHM Kanalizace prodl.křelov , , NDHM Kanalizace Břuchotín prodloužení , ,20 Org: 0063 Kanalizace Břuchotín prodlouže , ,20 Celkem Par: 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly , ,00 * 2333 Úpravy drobných vodních toků Nákup materiálu jinde nezařaze Nákup ostatních služeb Org: Celkem Par: 2333 Úpravy drobných vodních toků * 3111 Mateřské školy Platy zaměstnanců v pracovním Drobný hmotný dlouhodobý majet Nákup materiálu jinde nezařaze Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Org: Celkem Par: 3111 Mateřské školy * 3113 Základní školy Platy zaměstnanců v pracovním Drobný hmotný dlouhodobý majet Nákup materiálu jinde nezařaze Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestiční příspěvky zřízený Org:

6 Rozpočtové změny - rozpočet - rok 2016 strana: 6 / 12 Celkem Par: 3113 Základní školy * 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb ,00-226, Opravy a udržování Opravy a udržování Opravy a udržování Pol: Opravy a udržování * Cestovné (tuzemské i zahraniční) 226,00 226,00 Org: Celkem Par: 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po * 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností Neinvestiční transfery církvím Org: Celkem Par: 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností * 3341 Rozhlas a televize Nákup materiálu jinde nezařazený 4 743, , Nákup ostatních služeb Opravy a udržování , ,00 Org: Celkem Par: 3341 Rozhlas a televize * 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Ostatní osobní výdaje Poštovní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Org: Celkem Par: 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků * 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků Ostatní osobní výdaje Odměny za užití duševního vlastnictví , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup zboží (za účelem dalšího , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , Studená voda , , Plyn Elektrická energie Služby pošt ,00-678, Nákup ostatních služeb , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Věcné dary , , Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací Dary obyvatelstvu , ,00 Org: , ,00 Celkem Par: 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků , ,00 * 3412 Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majet Nákup materiálu jinde nezařaze , ,00

7 Rozpočtové změny - rozpočet - rok 2016 strana: 7 / Elektrická energie Služby telekomunikací a radiok Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Poskytnuté náhrady Budovy, haly a stavby , ,00 Org: , , Budovy, haly a stavby Org: 3414 Víceúč.hř.Kř.-přístavba Celkem Par: 3412 Sportovní zařízení v majetku obce , ,00 * 3419 Ostatní tělovýchovná činnost Neinvestiční transfery občansk Org: Celkem Par: 3419 Ostatní tělovýchovná činnost * 3421 Využití volného času dětí a mládeže Ost.neinvestiční transfery nez Org: Celkem Par: 3421 Využití volného času dětí a mládeže * 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace Neinvestiční transfery občansk Ost.neinvestiční transfery nez Org: Celkem Par: 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace * 3543 Pomoc zdravotně postiženým Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací Org: Celkem Par: 3543 Pomoc zdravotně postiženým * 3631 Veřejné osvětlení Nákup materiálu jinde nezařaze , , Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování , ,00 Org: , ,00 Celkem Par: 3631 Veřejné osvětlení , ,00 * 3632 Pohřebnictví Nákup materiálu jinde nezařaze Nákup ostatních služeb Org: Celkem Par: 3632 Pohřebnictví * 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby , ,77

8 Rozpočtové změny - rozpočet - rok 2016 strana: 8 / 12 Org: , , NDHM Zasíť.poz.u hř.v Břuchotí , ,23 Org: 0010 Zasíťování poz.u hř.v Břuchotí , ,23 Celkem Par: 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí * 3635 Územní plánování Ostatní nákup dlouhodobého neh Org: NDNM Územní plán Org: 3635 Územní plán Celkem Par: 3635 Územní plánování * 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , Platy zaměstnanců v pracovním Platy zaměstnanců v pracovním Pol: Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech , ,75 * Povin.pojistné na soc.zab.a př Povin.pojistné na soc.zab.a př Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě , ,98 Pol: Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě , ,98 * Povinné pojistné na veřejné zd Povinné pojistné na veřejné zd Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pol: Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění * Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu jinde nezařazený Služby pošt Konzultační, poradenské a práv Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi Nákup ostatních služeb ,00 203, Opravy a udržování , , Programové vybavení , , Nákup kolků Platby daní a poplatků státním Stroje, přístroje a zařízení Pozemky Org: , ,73 Celkem Par: 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , ,73 * 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů Nákup ostatních služeb , ,40 Org: , ,40 Celkem Par: 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů , ,40 * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů Platy zaměstnanců v pracovním Drobný hmotný dlouhodobý majet Nákup zboží (za účelem dalšího Nákup materiálu jinde nezařaze Poštovní služby Nákup ostatních služeb , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 905,00 905,00

9 Rozpočtové změny - rozpočet - rok 2016 strana: 9 / Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Org: Celkem Par: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů * 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Platy zaměstnanců v pracovním Ochranné pomůcky ,00-242, Drobný hmotný dlouhodobý majet , , Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 346,00 346, Nákup materiálu jinde nezařazený , , Pohonné hmoty a maziva , , Poštovní služby ,00-34, Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb , , Opravy a udržování , ,00 Org: , , Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 6 138, , Poštovní služby 34,00 34, NDHM Revitalizace Břuchotín , , NDHM Rev.návsi Břuchotín EU , ,09 Pol: Budovy, haly a stavby * Org: 0058 NDHM Revitalizace Břuchotín , ,00 Celkem Par: 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , ,00 * 4329 Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací Org: Celkem Par: 4329 Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži * 4350 Domovy pro seniory Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací Org: Celkem Par: 4350 Domovy pro seniory * 4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací Org: NDHM Komunitní dům pro seniory Org: 0066 NDHM Komunitní dům pro seniory Celkem Par: 4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení * 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací Org: Celkem Par: 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb * 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací Org:

10 Rozpočtové změny - rozpočet - rok 2016 strana: 10 / 12 Celkem Par: 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče * 5512 Požární ochrana - dobrovolná část Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařaze Pohonné hmoty a maziva Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Neinvestiční transfery občansk Org: Celkem Par: 5512 Požární ochrana - dobrovolná část * 6112 Zastupitelstva obcí Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev ob , , Povin.pojistné na soc.zab.a př Povinné pojistné na veřejné zd Org: , ,00 Celkem Par: 6112 Zastupitelstva obcí , ,00 * 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků Ostatní osobní výdaje , , Nákup materiálu jinde nezařaze 982,00 982, Poštovní služby 384,00 384, Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraničn 772,00 772, Pohoštění 864,00 864, Pohoštění 4 4 Pol: Pohoštění 904,00 904,00 * Org: Celkem Par: 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků * 6171 Činnost místní správy Platy zaměstnanců v pracovním , , Ostatní osobní výdaje , , Povin.pojistné na soc.zab.a př , , Povinné pojistné na veřejné zd Povinné pojistné na úrazové po Potraviny Léky a zdravotnický materiál Knihy, učební pomůcky a tisk , , Drobný hmotný dlouhodobý majet , , Nákup zboží (za účelem dalšího Nákup materiálu jinde nezařazený , , Studená voda Plyn ,19 446, Elektrická energie ,81-446, Poštovní služby ,00 304, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , Služby školení a vzdělávání ,00-241, Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi Nákup ostatních služeb Opravy a udržování , , Cestovné (tuzemské i zahraničn Pohoštění Ostatní nákupy jinde nezařazené 5 234, , Neinvest.transfery nefinanč.po Neinvestiční transfery občanským sdružením Ost.neinvestiční transfery nez Náhrady mezd v době nemoci

11 Rozpočtové změny - rozpočet - rok 2016 strana: 11 / Os.neinv.trans.-penz.připoj Stroje, přístroje a zařízení Výpočetní technika Org: , , Nový Obecní dům v Křelově , ,80 Org: 0007 Nový Obecní dům v Křelově , , Neinv.dotace za přestup.olomou , ,00 Org: 3002 Město Olomouc , ,00 Celkem Par: 6171 Činnost místní správy , ,44 * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Služby peněžních ústavů ,60 338,60 Org: ,60 338,60 Celkem Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací ,60 338,60 * 6320 Pojištění funkčně nespecifikované Služby peněžních ústavů , ,00 Org: , ,00 Celkem Par: 6320 Pojištění funkčně nespecifikované , ,00 * 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Převody vlastním rozpočtovým ú Org: Celkem Par: 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně * 6399 Ostatní finanční operace Platby daní a poplatků státním , , Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům , ,00 Org: , ,00 Celkem Par: 6399 Ostatní finanční operace , ,00 * 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Nespecifikované rezervy , , ,17 Org: , , ,17 Celkem Par: 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené , , ,17 * , , ,34 Rekapitulace upraveného rozpočtu dle položkových tříd Třída 5: BĚŽNÉ VÝDAJE ,74 Třída 6: KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ,95

12 Rozpočtové změny - rozpočet - rok 2016 strana: 12 / 12 FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech , , Uhrazené splátky dlouhodobých , ,00 Org: , ,91 Celkem Par: , ,91 * FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek , ,91