VALNÁ HROMADA ČESKÉ GYMNASTICKÉ FEDERACE PRAHA

Transkript

1 VALNÁ HROMADA ČESKÉ GYMNASTICKÉ FEDERACE PRAHA ROZPOČET ČGF 2018

2

3 KOMENTÁŘ K ROZPOČTU ČGF PRO ROK 2018 Vážené delegátky, vážení delegáti VH ČGF, předkládáme Vám návrh rozpočtu ČGF na rok 2018 ve stejné podobě jako v roce Rozpočet je uváděn pro jednotlivé dotační programy MŠMT a následné čerpání je teprve přiřazováno k jednotlivým účetním položkám. Návrh rozpočtu vychází z výše dotací garantovaných MŠMT v jednotlivých programech pro rok V letošním roce byla ČGF o výši schválených dotací pro PROGRAM - REPRE, PROGRAM II - TALENT, PROGRAM - ORGANIZACE SPORTU a PROGRAM - VÝZNAMNÉ SPORTOVNÍ AKCE informována postupně na přelomu měsíce března a dubna 2018 zveřejněním výše dotací v jednotlivých programech na internetových stránkách MŠMT. Písemné rozhodnutí MŠMT o částkách přidělených v jednotlivých programech obdržela ČGF pro PROGRAM - REPRE dne (finančí prostředky zaslány na b.ú. dne ), na PROGRAM - TALENT dne (finanční prostředky zaslány na b.ú. dne ), na PROGRAM - ORGANIZACE SPORTU dne (finanční prostředky zaslány na b.ú. dne ) a na PROGRAM - VÝZNAMNÉ SPORTOVNÍ AKCE dne (finanční prostředky zaslány na b.ú. dne )BDr. Průběžné financování provozu sekretariátu ČGF, organizování bežné činnosti a činnosti reprezentačních výběrů ČR v prvních čtyřech měsících bylo možné jen díky finančním rezervám, které si vytvořila ČGF v minulých letech zejména pořádáním sportovních a školících akcí. Návrh na čerpání finančních prostředků jednotlivých programů je uveden v tabulkách. Čerpání je sledováno průběžně a vždy po jednotlivých čtvrtletích předkládáno výkonnému výboru. VV ČGF dne rozhodl o použití financí z PROGRAMu ORGANIZACE SPORTU v celkové výši 1065 tisíc Kč na dotace na činnost registrovaným oddílům ČGF. S ohledem na zpřísnění podmínek pro čerpání prostředků naroste ČGF bohužel významně administrativa těchto dotačních prostředků. VV ČGF schválil dne také částku na činnost krajských soutěžních komisí (KSK) a krajských gymnastických svazů (KGS) ve výši 475 tisíc Kč. Využití zbývajících financí z loterií je uvedeno v celkovém přehledu zdrojů ČGF. Tyto finanční prostředky je možné (na rozdíl o ostatních státních prostředků) použít také na pořízení investičního materiálu a mohou být využity po dobu 3 let od jejich obdržení, které bylo na základě rozhodnutí VV ČOV do konce roku Pro letošní rok je plánován finanční příspěvek oddílu SG T.J. Sokol Kolín ve výši 125 tisíc Kč na nákup certifikované pružinové podlahy DIONY. Zbývající částka ve výši 2,02 mil. Kč alokovaná na speciálním loterijním bankovním účtu ČGF zůstává jako rezerva pro projekty po dobu následujících 2 let. V tabulkové části materiálu naleznete rozdělení finančních prostředků na činnost odborných komisí. Finanční prostředky pro činnost komisí jsou přidělovány z různých dotačních programů MŠMT a jejich výše byla již ze strany MŠMT potvrzena a vyplacena: PROGRAM - REPRE PROGRAM - TALENT o část pro posílení rozpočtů technických komisí (SGž, SGm, TRA, AER, AKR, TG) PROGRAM - ORGANIZACE SPORTU o část pro posílení rozpočtů technických komisí (SGž, SGm, TRA, AER, AKR, TG, VG) Příspěvky Českého olympijského výboru (ČOV) jak v oblasti reprezentace, tak i z rozvojových programů ČOV. 2

4 Další tabulka Vám dá přehled o rozdělení finančních prostředků pro články přípravy talentované mládeže (SpS, SCM, VSCM a SA) - jedná se o PROGRAM TALENT. U tohoto dotačního programu MŠMT došlo oproti roku 2017 k dalšímu nárůstu finančních prostředků (o 18,4 %), díky čemuž byla přidělena částka na činnost SA TeamGym a navýšena částka určena pro činnost SpS sportovní gymnastiky mužů. Část navýšení byla ponechána v rozpočtu jako rezerva pro případné navýšení rozpočtů technických komisí (VT před kvalifikací na YOG 2018, přípravné soutěže a VT reprezentačních výběrů apod.) Jak již bylo zmíněno, ČGF zajišťuje i finanční prostředky pro činnost krajských soutěžních komisí (KSK) a krajských gymnastických svazů (KGS). Tyto finanční prostředky jsou letos vypláceny z vlastních zdrojů ČGF, jsou smluvně vázané a podléhají zúčtování nejpozději do 3 let od jejich obdržení ze strany ČGF, tj. do konce roku Kritéria pro rozdělení těchto finančních prostředků jsou stejná jako v předešlých letech. Česká gymnastická federace požádala pro rok 2018 MŠMT o dotaci v rámci PROGRAMu - VÝZNAMNÉ SPORTVNÍ AKCE na organizaci mezinárodních soutěží ve sportovní gymnastice mužů a žen (Závod OH nadějí, Liberec), skocích na trampolíně (Mezinárodní závod Přátelství, Jablonec nad Nisou) a aerobiku (Prague Aerobic Open, Praha) s tím, že úspěšná byla federace u dvou posledně jmenovaných akcí. INVESTICE Pro rok 2018 MŠMT do dnešního dne nevypsalo dotační PROGRAM č Podpora materiálně technické základny sportu - podprogram č ani jeho aktualizovanou podobu, které měly sloužit k případnému pořízení sportovního nářadí pro jednotlivé gymnastické sporty zastřešované Českou gymnastickou federací. 3

5 ZDROJE PRO ROK 2018 VÝŠE V KČ PROGRAM V - ORGANIZACE SPORTU návrh na využití této částky viz příloha- list 2 (ProgramV) PROGRAM I - REPRE nelze využít dosud schválená kritéria, nejsou podklady z MŠMT, které akce byly akceptovány a v jakém rozsahu PROGRAM II - TALENT rozdělení mezi komise dle schválených kritérií (list Technické komise) z toho PROGRAM II SpS, SCM, VSCM, SA rozdělení dle návrhu pro jednotlivá SpS, SCM,VSCM a OSpS z toho PROGRAM II - KEMPY UEG rozdělení mezi komise dle schválených kritérií (list Technické komise P II) PROGRAM VI - VÝZNAMNÉ SPORTOVNÍ AKCE z toho Mezinárodní závod přátelství (TRA) z toho Prague Aerobic Open (AER) DOTACE HL.M. PRAHA.MČR TeamGym DOTACE HL.M. PRAHA Prague Aeric Open ZŮSTATEK DOTACE Z LOTERII ze zůstatku 2017 využít k financování Projekt Čáslavská - Endo 0 PŘEDPOKLAD DOPLATKU LOTERIÍ Materiální vybavení oddílů-kolín Dotace oddílů ČGF 0 REGISTRACE návrh na využití této částky viz příloha (list Program V) B.Ú. ČS + GE a hotovost ČS 648 tis + GE tis tis hotovost (EUR + USD + Kč) CELKEM

6 Návrh na čerpání dotace program V a příjmů z registrace 2018 Schváleno VV ČGF dne uvedené náklady roku 2016 jsou pouze náklady společné činnosti po odečtení příjmů Plán 2018 CELKEM Náklady Plán 2017 Skutečnost 2017 Komentář Z Programu V z vlastních Komentář 501 Spotřeba materiálu medaile,diplomy, kancelářské potřeby 14 tis Propagace propagace 502 Spotřeba energií el.energie, vodné a stočné, topení dle skutečnosti 2017 medaile,diplomy, kancelářské potřeby, DHM, tablety 40 ks AER, nástupové oblečení (??? tis) 511 Opravy a údržba Cestovné (cestovné a stravné a nocležné členů VV a orgánů ČGF ) cestovné členů VV+ sekretariát (schůze, soutěže 70tis) + PHM 18tis cestovné,nocležné a stravné členů VV a orgánů ČGF Náklady na reprezentaci 513 (občerstvení, jubilea,propagace) občerstvenípro jednání VV, VH a další, jubilea,propagace 518 Ostatní služby /1 Nájemné pro sportovní a tělovýchovnou činnost uskladnění podlahy aerobik (Liberec+Zlín), Trampolíny Liberec, TeamGym Ostrava 518/2 Nájemné nebytových prostor + schůze kanceláře+sklady 26 tis, nájemné schůze, úklid+odpad 29 tis dle skutečnosti /3 Poštovní a telekomunikační výlohy telefony 52 tis, poštovné 16 tis telefony 66 tis, poštovné 45 tis.-dle skutečnosti /5 Ubytování, stravování a dopravní služby (VT,soutěže, školení,zástupci v mez.fed.,ved Náklady na účast v orgánech UEG, FIG +ved.akcí.(240 tis) a další zahr. akce mimo Náklady na účast v orgánech UEG, FIG +ved.akcí.(240 Tělovýchovné služby (techn.zajištění odborné komise (OH naděje) + kurzy tis) a další zahr. akce mimo odborné komise (OH naděje) 518/6 sout.,školení,odměny RO ) rozhodčích FIG 910tis 0.00 Speciální služby administrativní a právní kopírka -tisk materiálů, diplomů, (85 tis.), kopírka -tisk materiálů, diplomů, (85 tis.), provoz 518/7 (rozmnožovna, sml. Develop, internet ) provoz web+internet 55 tis, web+internet 75 tis, 518/ Fakturace účetní služby (130 tis) Přenosy TV Jiné služby výše neuvedené (vedení ze soutěží (200 tis), GIS (100 tis) účetnictví,služby OSVČ, GIS Mzdové náklady (mzdy, dohody, odměny statut.zástupci) Mzdové náklady pro 5 pracovníků Sociální náklady (povinné odvody, zdravotní, sekretariátu, odvody stravenky, odměny DPP socialní, stravenky Jiné ostatní náklady (bankovní bankovní poplatky 50tis, 25 tis pojištění poplatky,rozhlas,pojištění,zdaňovaná činnost majetku a odpovědnosti, pojištění vozidla posílení rozpočtu tech.komisí 1000 tis - Posílení rozpočtů komisí Program V 250 tis TK TG tis KVG - zisk EUROGYM Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi org. Složkami (dotace KSK, dotace reg. oddílům) ,6 tis dotace na KSK + dotace oddílům ČGF (2100 tis tis rezerva) Fakturace účetní služby (102 tis) Přenosy TV ze soutěží (280 tis), on-line přenosy (450 tis), GIS (160 tis) Mzdové náklady pro 5 pracovníků sekretariátu 2220tis, odvody 800 tis, stravenky 55 tis, odměny DPP 420 tis bankovní poplatky 50tis, 55 tis pojištění majetku a odpovědnosti, pojištění vozidla, pojištění orgánů ČGF posílení rozpočtu tech.komisí 1103 tis - Program V - Oranizace sportu 475 tis dotace na KSK tis dotace oddílům ČGF CELKEM náklady Příjmy Příjmy - dotace program V Dotace Program V - Organizace sportu Zisk Eurogym použitý v r Příjmy z registrace Příjmy z registrace CELKEM PŘÍJMY CELKEM PŘÍJMY HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Zpracoval :Slavík

7 DĚLENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ TECHNICKÝM KOMISÍM PRO ROK 2018 Vzhledem k tomu, že neproběhly oponentury MŠMT a neznáme výsledek uznaných nákladů na JEDNOTLIVÉ AKCE V ROCE 2018 navrhuji rozdělení pouze dle schváleného % dělení. SGM SGŽ TRA AER AKR VG TG 26.7% 26.7% 23.9% 15.9% 4.5% 0.0% 2.3% REPREZENTACE Vyjádření v Kč SGM SGŽ TRA AER AKR VG TG dotace MŠMT na činnost ZAOKROUHLENO Dotace na STM - poměr dělení zachován dle kritérií minulých let Schválená dotace SGM - 30% SGŽ - 35% TRA - 20% AER - 10 % AKR - 2,5% VG - 0% TG - 2,5% CELKEM 0.0 Kč ZAOKROUHLENO OH PŘÍPRAVA není známo, zda v částce Kč je zahrnuta i OH příprava pokud ano budou částky navrhované výše upraveny Dotace z ČOV není známa TK ž TK m TRA Pro TK mužů, žen a trampolín navíc dotace od ČOV dělená v poměru Dotace ČOV SGM SGŽ TRA AER AKR VG TG CELKEM Trenér mládeže Vědecký servis Soutěže OH nadějí 35000* 35000* 30000* * Ostatní projekty YOG Přípravky Nutrend věcné plnění na celý OH cyklus zbývá Dotace celkem SGM SGŽ TRA AER AKR VG TG CELKEM Dotace z prog.mšmt I. REPRE Dotace ČOV Dotace z prog.mšmt II. STM Dotace z programu MŠMT V zisk Eurogym Finanční prostředky pro použití TK dle plánu přípravy přípravy

8 TRÉNINKOVÉ KEMPY UEG PROGRAM TALENT SPORT DATUM MÍSTO DEFINITIVNÍ JMENOVITÁ POČET CENA EUR CENA KČ OSOBY CENA LETENKA LETENKA NÁKLADY DOTACE PŘIHLÁŠKA PŘIHLÁŠKA OSOB 1 OS 1 OS POČET 4 OS 1 OS 4 OS CELKEM CELKEM SGM TIRRENIA / ITA T Kč Kč Kč Kč Kč Kč SGŽ TIRRENIA / ITA T Kč Kč Kč Kč Kč Kč TRA CASCAIS / POR T Kč Kč Kč Kč Kč Kč AER LATINA / ITA T Kč Kč Kč Kč Kč Kč AKR KAMCHIA / BUL ?+1T Kč Kč Kč Kč Kč Kč TG CESENATICO / ITA T Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

9 ROZDĚLENÍ DOTACE ČGF PRO ROK PROGRAM II MŠMT - ČINNOST STŘEDISEK SpS SG muži rok SpS SG ženy rok SK Hradčany Praha Kč Kč GK Vítkovice Kč Kč TJ Sokol Zlín Kč Kč GK Šumperk Kč Kč TJ Sokol Pha Vršovice Kč Kč TJ Sokol Brno I Kč Kč TJ Sokol Kolín Kč Kč TJ Sokol Kampa Kč Kč TJ Sokol Brno I Kč Kč TJ Bohemians Praha Kč Kč GK Šumperk Kč Kč TJ Sokol Mor. Ostrava Kč Kč TJ Prostějov Kč Kč Kč Kč KSG Litvínov Kč Kč Kč Kč SCM SG muži rok SCM SG ženy rok TJ Sokol Brno I Kč Kč TJ Bohemians Praha Kč Kč SK Hradčany Kč Kč TJ Sokol Brno I Kč Kč TJ Sokol Kolín Kč Kč TJ Sokol Mor. Ostrava Kč Kč Kč Kč Kč Kč VSCM SG muži rok VSCM SG ženy rok ČGF Kč 0 Kč TJ Sokol Brno I 0 Kč Kč TJ Sokol Brno I 0 Kč Kč ČGF Kč 0 Kč SK Hradčany Praha 0 Kč Kč Kč Kč Celkem SG ženy Kč Kč Celkem SG muži Kč Kč OSpS / SA GAE rok SA Liberec Kč Kč SpS TRA rok ASC Zlín Kč Kč Trampolíny Liberec Kč Kč Profitness Praha Kč Kč TJ Sokol Kampa Praha Kč Kč Kč Kč TJ Rožnov p. R Kč Kč Kč Kč OSpS / SA TG rok ČGF z Programu V Kč 0 Kč 0 Kč Kč SCM TRA rok OSpS / SA AKR rok Trampolíny Liberec Kč Kč TJ Bohemians Praha Kč Kč TJ Sokol Kampa Praha Kč Kč Kč Kč TJ Rožnov p. R Kč Kč Kč Kč CELKEM rok SpS Kč Kč VSCM TRA rok SCM Kč Kč ČGF - VT Reprezentace Kč 0 Kč VSCM Kč Kč OSpS / SA Kč Kč Z PROGRAMU II Celkem TRA Kč Kč MŠMT Kč Kč

10 Program II - TALENT Dělení financí pro rok 2018 Celková Program II Kč tréninkové kempy UEG dotace Kč 90.0% AER Kč 10% ostatní sporty Kč Kč 10.0% AKR k dělení Kč 32.0% SG muži Kč 90% olympijské sporty 53.0% SG ženy Kč Kč R.Slavík CELKEM Kč Střediska Kč UEG Kč TG Kč SpS SG muži Kč Zůstatek Kč doplnění z programu MŠMT "TALENT" 15.0% TRA Kč TG Kč

11 CELKEM DOTACE NA ČINNOST REGISTROVANÝM ODDÍLŮM ČGF DOTACE ODDÍL / KLUB kód ev. čl. reg. zákl. přísp. CELKEM 1 AC Sparta Praha 6926 ČUS Gym Club Reda 6890 ČASPV Gymnastická akademie Praha 9439 jiné Pro Fitness Praha 5455 ČUS SK Hradčany Praha 5099 ČUS ŠSK ZŠ Modřanská 9887 AŠSK TJ Avia Čakovice 4294 ČUS TJ Bohemians Praha (SG+TG) 1018 ČUS TJ Bohemians Praha (AKR) 1534 ČUS TJ Pedagog Modřany 7124 ČUS TJ Slovan Praha 7454 ČUS TJ Sokol Horní Počernice 5965 ČUS T.J. Sokol Kampa (SG+AER) 5172 ČOS T.J. Sokol Kampa (TRA) 3087 ČOS T.J. Sokol Praha Dejvice I 2612 ČOS T.J. Sokol Praha Vršovice 3255 ČOS T.J. Sokol Řepy 2653 ČASPV T.J. Sokol Žižkov I 7898 ČOS T.J. Sokol Žižkov II 1111 ČOS GT Šestajovice 2186 jiné Gym Dobřichovice 9600 jiné Gymnastika Dobříš 5668 ČASPV TeamGym Dolní Jirčany, z.s ČUS TJ Aero Odolena Voda 3113 ČUS T.J. Sokol Všetaty 3332 ČOS T.J. Sokol Kladno 9879 ČOS T.J. Sokol Kolín 3980 ČOS T.J. Sokol Libčice nad Vltavou 5609 ČOS T.J. Sokol Mladá Boleslav 2180 ČOS T.J. Sokol Poděbrady 8916 ČOS T.J. Sokol Příbram 8534 ČOS TJ Tourist Říčany 4019 ČUS SK Viktoria Tábor, z.s ČUS TJ Jiskra Třeboň 7650 ČUS TJ Lokomotiva Veselí n. L ČUS TJ Merkur České Budějovice 3479 ČUS TJ Nová Včelnice 8387 ČUS TJ Slovan Jindřichův Hradec 4792 ČUS T.J. Sokol Milevsko 3387 ČOS TJ Spartak Sezimovo Ústí 1482 ČUS TJ Spartak Trhové Sviny 6453 ČUS TJ Šumavan Vimperk 1696 ČUS T.J. Sokol Domažlice 5526 ČOS T.J. Sokol Plzeň I 2424 ČOS T.J. Sokol Rokycany 6656 ČOS Dům dětí a mládeže Nýrsko 6293 jiné TJ Lokomotiva Cheb 9350 ČUS TJ Slovan Karlovy Vary 7331 ČUS TJ Sokol Dolní Žandov 8256??? Klub sportovní gymnastiky Litvínov 4322 ČUS Klub sportovní gymnastiky Most 3064 ČUS SKDM Děčín 2607 ČUS Trampolíny Litoměřice, z.s ČUS TJ Stadion Ústí nad Labem 4415 ČUS TJ Gymnastika Děčín 7327 jiné TJ Pohyb a my Kadaň 2080 ČASPV Sport pro děti - Gymnastika Teplice 7789 jiné Gymnastika Liberec 7822 ČUS SG Liberec 6843 ČUS Sport Aerobic Liberec 4520 ČUS TJ Lokomotiva Česká Lípa 6925 ČUS TJ Doksy 1319 ATJČR TJ Slovan Frýdlant 4604 ČUS Trampolíny Liberec, z.s ČUS Trampolíny Patrman, z.s jiné TJ Jičín 2336 ČUS Spartak Trutnov 6770 ČASPV T.J. Sokol Nové Město nad Metují 4841 ČOS

12 DOTACE ODDÍL / KLUB kód ev. čl. reg. zákl. přísp. CELKEM 69 TJ Spartak Vrchlabí 4140 ČUS T.J. Sokol Dvůr Králové n. L ČOS T.J. Sokol Hradec Králové 7733 ČOS AG-FIT Moravská Třebová 7320 jiné TJ Lokomotiva Pardubice 1739 ČUS T.J. Sokol Chrudim 1807 ČOS T.J. Sokol Pardubice I 5380 ČOS T.J. Sokol Vysoké Mýto 6587 ČOS Gloxi T.J. Sokol Bedřichov (TG) 5374 ČOS SG Pelhřimov 5185 ČUS Gym Club Třebíč 4496 ČUS T.J. Sokol Bedřichov (SG) 6560 ČOS T.J. Sokol Přibyslavice 6349 ČOS KSG Moravská Slavia Brno 7949 ČUS KSG Rosice 8512 jiné KSG Znojmo 8537 ČUS LVT Soboňky 8778 ČUS SK Aerobic Professional Znojmo 8606 ČUS T.J. Sokol Brno I 4277 ČOS T.J. Sokol Bučovice 9978 ČOS T.J. Sokol Hodonín 7937 ČOS T.J. Sokol Moravský Krumlov 6289 ČOS VSK VUT Brno 3847 ČUS Corridor, z.s jiné AKPR Prostějov 9575 jiné GKM Olomouc 3978 ČUS SK UP Olomouc 9553 jné Gymnastický klub Šumperk 8116 ČUS TJ Prostějov 2402 ČUS KSG SK Přerov 2876 ČUS Sportovní a kulturní klub Plumlov 5345 jiné T.J. Sokol Olomouc 9876 ČOS T.J. Sokol Šternberk 2040 ČOS T.J. Sokol Přerov 8967 ČOS TJ Šumperk 4006 ČUS T.J. Sokol Kopřivnice 5382 ČOS Gymnastický klub Vítkovice 7791 ČUS SGD Špičková-Opava, z.s ČUS SG T. Havířov 3051 jiné TJ Frenštát pod Radhoštěm 4905 ČUS TJ Praděd Bruntál 6744 ČUS T.J. Sokol Moravská Ostrava I 4142 ČOS TJ TŽ Třinec 9763 ČUS TJ VOKD Ostrava-Poruba 9381 ČUS ŠGM Ostrava 5349 jiné Aerobik klub Zlín 8864 jiné Aerobik Sport Cenrum Zlín 7937 ČUS ŠK Uherský Ostroh 9605 AŠSK TJ Chropyně 3153 jiné TJ Ostrožská Nová Ves 5243 S TJ Rožnov pod Radhoštěm 1942 ČUS T.J. Sokol Vsetín 2755 ČOS T.J. Sokol Zlín 2975 ČOS T.J. Sokol Vsetín 2755 ČOS T.J. Sokol Zlín 2975 ČOS TJ Valašské Meziříčí 7787 ČUS Gymnastika Zlín 9512 jiné CELKEM Výše základního příspěvku: 4-49 členů Kč členů Kč členů Kč členů Kč 500 a více členů Kč Dotace za členskou základnu přiznány od počtu 4 a více členů. Údaje o členské základně k prostřednictvím systému GIS.