VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

Transkript

1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Město Tišnov náměstí Míru Tišnov I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci , , ,26 110,83 110, Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 8 0, 8 0, ,60 92,73 92, Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 2 5 0, 2 5 0, ,95 117,34 117, Daň z příjmů právnických osob , , ,70 99,81 99, Daň z příjmů právnických osob za obce 4 0 0, , , 139,39 1, 1211 Daň z přidané hodnoty , , ,02 110,38 110, Odvody za odnětí půdy ze ,40 ******* ******* zemědělského půdního fond 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 3 358,91 ******* ******* 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr , 4 5 0, ,15 107,18 107,18 kom. odpadu 1341 Poplatek ze psů 240 0, 240 0, ,86 101,79 101, Poplatek za užívání veřejného prostranství 2 0, 2 0, , 105,88 105, Poplatek z ubytovací kapacity 50 0, 50 0, , 93,35 93, Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od 4 0, 4 0, 595 7, 148,93 148,93 žad.o řidič.opr Správní poplatky 6 0 0, 6 0 0, , 104,46 104, Daň z hazardních her 4 0, 4 0, ,33 193,32 193, Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př. 484,83 ******* ******* 1511 Daň z nemovitých věcí 6 9 0, 6 9 0, ,51 102,53 102, Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje 1 0, 1 0, 1 0, 1, 1, 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 521 2, , ******* 99, Neinv.př.transfery ze SR v rámci , , , 1, 1, souhr.dot.vztahu 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st , , ,54 795,22 1, 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 89 0, , ,28 ******* 99, Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , ******* 1, 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního , , ,75 37,96 1, 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 2 1 0, 2 1 0, ******* 1, Bez ODPA , , ,09 110,54 105, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 9 340, ******* ******* :16:02 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 29

2 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Příjmy z pronájmu pozemků 5 0, 5 0, ,39 135,49 135, Ostatní nedaňové příjmy jinde , ******* ******* nezařazené Příjmy z prodeje pozemků , ******* ******* 1012 Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav. 5 0, 5 0, ,39 166,85 166, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 030, ******* ******* 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče 2 030, ******* ******* Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 0, 5 0, ,39 49,52 49, Pěstební činnost 5 0, 5 0, ,39 49,52 49, Příjmy z pronájmu movitých věcí ,20 ******* ******* 2141 Vnitřní obchod ,20 ******* ******* Příjmy z poskytování služeb a výrobků 7 562, ******* ******* 2143 Cestovní ruch 7 562, ******* ******* Příjmy z poskytování služeb a výrobků 180, ******* ******* 2144 Ostatní služby 180, ******* ******* Sankční platby přijaté od jiných subjektů , ******* ******* Ostatní nedaňové příjmy jinde 7 0, ******* ******* nezařazené 2169 Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách , ******* ******* Příjmy z poskytování služeb a výrobků 317, ******* ******* 2212 Silnice 317, ******* ******* Příjmy z poskytování služeb a výrobků 7 0, 7 0, , 121,17 121, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,65 ******* ******* 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 7 0, 7 0, ,65 143,77 143, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 3 0, 3 0, ,79 306,98 306, Ostatní záležitosti v dopravě 3 0, 3 0, ,79 306,98 306, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 925, ******* ******* 2310 Pitná voda 925, ******* ******* Odvody příspěvkových organizací 364 9, 364 9, 364 9, 1, 1, 3111 Mateřské školy 364 9, 364 9, 364 9, 1, 1, Odvody příspěvkových organizací , , , 1, 1, Ostatní přijaté vratky transferů 8 7, 8 694, ******* 99, Základní školy , , , 1,65 1, Odvody příspěvkových organizací 253 0, 253 0, 253 0, 1, 1, 3392 Zájmová činnost v kultuře 253 0, 253 0, 253 0, 1, 1, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 0 0, 1 0 0, , 168,46 168, Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich 130 0, 130 0, 108 9, 83,77 83,77 částí Příjmy z pronájmu movitých věcí ,21 ******* ******* Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,74 ******* ******* 3412 Sportovní zařízení v majetku obce , , ,95 193,97 193, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 0, 1 0, 74 7, 74,70 74, Ostatní tělovýchovná činnost 1 0, 1 0, 74 7, 74,70 74, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 80 0, 80 0, ,41 75,34 75, Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 4 0, 4 0, , 104,61 104, Ostatní zájmová činnost a rekreace 480 0, 480 0, ,41 99,73 99, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 696,53 ******* ******* Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 5 2 0, 5 2 0, ,03 99,71 99, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 25 0, 25 0, ,32 355,92 355, :16:02 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 29

3 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , ******* ******* Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , ******* ******* Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí 1 5 0, 1 5 0, , 106,16 106, Bytové hospodářství , , ,88 103,27 103, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 1 0, 2 1 0, ,72 103,25 103, Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich 4 0 0, 4 0 0, ,44 92,53 92,53 částí Příjmy z pronájmu movitých věcí ,69 ******* ******* Ostatní příjmy z pronájmu majetku 24 2, ******* ******* Sankční platby přijaté od jiných subjektů 50 0, ******* ******* Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,43 ******* ******* Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí 32 0, ******* ******* Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje 680 0, , ******* 1, Nebytové hospodářství 6 1 0, , ,28 112,41 101, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 220 0, 220 0, , 94,47 94, Příjmy z pronájmu pozemků 40 0, 40 0, , 90,41 90, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 315, ******* ******* Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 7 217, ******* ******* 3632 Pohřebnictví 260 0, 260 0, , 97,51 97, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 262,70 ******* ******* Ostatní příjmy z vlastní činnosti ,42 ******* ******* Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk , ******* ******* 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n ,12 ******* ******* Příjmy z poskytování služeb a výrobků 13 5, ******* ******* Přijaté neinvestiční dary 18 0, ******* ******* Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 1 1 0, 1 1 0, ,10 103,74 103, Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 1 1 0, 1 1 0, ,10 106,60 106, Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,24 ******* ******* Příjmy z pronájmu movitých věcí , ******* ******* 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ,24 ******* ******* Sankční platby přijaté od jiných subjektů 20 0, ******* ******* 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 20 0, ******* ******* Odvody příspěvkových organizací , , , 1, 1, 4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 4399 Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano , , , 1, 1, 458, ******* ******* 458, ******* ******* Sankční platby přijaté od jiných subjektů 101 8, ******* ******* 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 101 8, ******* ******* Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6 339, ******* ******* Ostatní příjmy z pronájmu majetku 2 0, 2 0, ,40 72,67 72, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2 935, ******* ******* Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 150 0, 150 0, ,83 140,74 140, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 1 0, 1 0, ,50 64,68 64, :16:02 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 29

4 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje 250 0, 250 0, , 56,51 56, Činnost místní správy 7 0, 7 0, ,73 109,96 109, Příjmy z úroků (část) 150 0, 150 0, ,02 186,97 186, Příjmy z podílů na zisku a dividend 4 0, 4 0, , 125,99 125, Příjmy z prodeje akcií , ******* ******* 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 550 0, 550 0, ,02 ******* ******* Přijaté pojistné náhrady 420 0, , ******* 125, Pojištění funkčně nespecifikované 420 0, , ******* 125, Převody z rozpočtových účtů ,88 ******* ******* Převody z vlastní pokladny , ******* ******* 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro ,88 ******* ******* 45 3, , ******* 1, Finanční vypořádání minulých let 45 3, , ******* 1, Ostatní přijaté vratky transferů ,70 ******* ******* Neidentifikované příjmy 2, ******* ******* 6409 Ostatní činnosti j.n ,70 ******* ******* ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,82 462,17 441, :16:02 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 29

5 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40 3, ,65 ******* 99, Nákup materiálu j.n. 10 0, 3, 240, 2,40 80, Nájemné 6, 514, ******* 85, Nákup ostatních služeb 30 0, 3 8, 2 359,50 7,87 62, Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče 40 0, 45 0, ,15 108,29 96, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 0, 20 0, 0, 0, Nákup materiálu j.n. 10 0, 10 0, 425, 4,25 4, Pohonné hmoty a maziva 15 0, 15 0, 0, 0, Nákup ostatních služeb 550 0, 575 7, ,20 78,10 74, Opravy a udržování 350 0, 285 0, 0, 0, Stroje, přístroje a zařízení 8 0, 0, ******* 1031 Pěstební činnost , 905 7, ,20 24,64 47, Nákup ostatních služeb 10 0, 10 0, 0, 0, 1037 Celospolečenské funkce lesů 10 0, 10 0, 0, 0, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 0, 18 5, 0, 0, Nákup materiálu j.n. 1 5, 1 440, ******* 96, 2141 Vnitřní obchod 20 0, 20 0, 1 440, 7,20 7, Nákup materiálu j.n , 345 9, ,58 82,87 83, Nákup ostatních služeb 2 0, 2 0, 0, 0, Ostatní nákupy j.n , 150 0, 150 0, 1, 1, Věcné dary 4 1, 4 050, ******* 98, Cestovní ruch 7 0, 7 0, ,58 63,44 63, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 0, 0, ******* Nákup materiálu j.n. 2 0, 255 0, ,41 127,45 99, Elektrická energie 10 0, 9 3, 3 631, 36,31 39, Pohonné hmoty a maziva 150 0, 150 0, , 49,77 49, Nájemné 80 0, 115 4, , 144,16 99, Konzultační, poradenské a právní služby 20 0, 20 0, 0, 0, Nákup ostatních služeb 550 0, 407 6, , 48,73 65, Opravy a udržování 2 7 0, , ,90 107,47 1, Budovy, haly a stavby , , ,61 12,77 95, Stroje, přístroje a zařízení 60 1, , ******* 99, Silnice , , ,92 24,75 94, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 0, 30 0, , 60,50 60, Nákup materiálu j.n , 230 0, 3 226, 1,40 1, Pohonné hmoty a maziva 90 0, 90 0, , 27,70 27, Nájemné 5 0, 9 3, 9 226, 184,52 99, Nákup ostatních služeb 50 0, 45 7, , 87,66 95, Opravy a udržování , , ,33 91,28 91, Budovy, haly a stavby , , ,69 145,06 72, Stroje, přístroje a zařízení 4 0, 557 2, ,35 139,30 1, 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ,37 137,81 73, Nákup ostatních služeb 150 0, 0, ******* Výdaje na dopravní územní obslužnost 458 5, 458 5, , 99,99 99, Dopravní obslužnost veřejnými službami 608 5, 458 5, , 75,34 99, Nákup ostatních služeb 150 0, , ******* 92, Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu 150 0, , ******* 92, Studená voda 17 1, , ******* 99, Nákup ostatních služeb 27 0, , ******* 99, Opravy a udržování 20 0, 55 9, ,40 279,43 99, Budovy, haly a stavby 5 0, 420 0, 0, 0, 2310 Pitná voda 520 0, 520 0, ,40 19,22 19, :16:02 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 29

6 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Studená voda 215 0, 215 0, , 83,14 83, Nákup ostatních služeb 50 0, 50 0, 0, 0, Opravy a udržování 1 0, 1 0, 0, 0, Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní 25 0, 25 0, 22 4, 89,60 89,60 úrovně Budovy, haly a stavby 2 0, 2 0, 50 0, 25, 25, 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 590 0, 590 0, , 42,57 42, Nákup ostatních služeb 20 0, 20 0, 0, 0, 2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství 20 0, 20 0, 0, 0, Opravy a udržování 164 0, , ******* 99, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , , 1, 1, Neinvest.transfery zřízeným 824 2, ,80 ******* 99,98 příspěvkovým organizac Budovy, haly a stavby 1 8 0, 133 1, ******* 7, Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím 3 0 0, 3 0 0, 3 0 0, 1, 1, 3111 Mateřské školy , , ,80 116,73 82, Opravy a udržování 138 0, ,93 ******* 99, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , , 101,41 1, Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac , ,20 ******* 99, Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím 3 7 0, 3 7 0, 3 7 0, 1, 1, 3113 Základní školy , , ,13 115,50 1, Nákup ostatních služeb 21 0, ******* 0, 3115 Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání 21 0, ******* 0, Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 10 0, 10 0, 0, 0, 3121 Gymnázia 10 0, 10 0, 0, 0, Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 10 0, 10 0, 5 0, 50, 50, 3122 Střední odborné školy 10 0, 10 0, 5 0, 50, 50, Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 10 0, 10 0, 0, 0, 3133 Dětské domovy 10 0, 10 0, 0, 0, Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 50 0, 50 0, , 52,49 52, Základní umělecké školy 50 0, 50 0, , 52,49 52, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím , , , 1, 1, 2 1 3, ,58 ******* 1, 2 0, 2 0, ******* 1, 3233 Střediska volného času , , ,58 221,71 1, Nákup materiálu j.n. 3 7, 3 632, ******* 98, Nákup ostatních služeb 50 0, 41 5, 0, 0, Pohoštění 4 8, 4 714, ******* 98, Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání 50 0, 50 0, 8 346, 16,69 16, Platy zaměst. v pr.poměru vyjma 41 3, 77 3, , 186,95 99,88 zaměst. na služ.m Ostatní osobní výdaje 670 2, , , 199,11 80, :16:02 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 29

7 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na 61 0, 259 6, , 230,59 54,18 st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 22 0, 90 3, , 230,15 56, Prádlo, oděv a obuv 2, 118, ******* 59, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 41 9, , ******* 99, Nákup materiálu j.n. 5 0, 18 4, , 367,66 99, Poštovní služby 5, 6, 141, 28,20 23, Služby elektronických komunikací 5 5, 9 4, 8 619,95 156,73 91, Konzultační, poradenské a právní služby 10 0, 10 0, 2 0, 20, 20, Služby školení a vzdělávání 26 0, 54 0, , 189,12 91, Nákup ostatních služeb 70 5, , , 53,54 1, Programové vybavení 14 2, , ******* 99, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 0, 10 2, 5 894, 58,94 57, Pohoštění 25 0, 32 4, , 86,56 66, Účastnické poplatky na konference 7 2, 7 2, ******* 1, 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 947 0, , ,95 191,11 33, Ostatní osobní výdaje 24 7, , ******* 99, Nákup materiálu j.n. 6, 532, ******* 88, Pohoštění 30 0, 8 4, 8 322, 27,74 99, Poskytnuté náhrady 45 0, 45 0, 45 0, 1, 1, Věcné dary 25 0, 21 3, , 54,20 63, Hudební činnost 1 0, 1 0, , 92,06 92, Ostatní osobní výdaje 50 0, 60 0, , 93,99 78, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmfyz.osobám 64 0, 64 0, ******* 1, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám 45 0, 45 0, ******* 1, Neinvestiční transfery spolkům 350 0, 224 7, 224 7, 64,20 1, Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 7 0, 7 0, ******* 1, Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 30 0, , ******* 90, Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 73 3, 73 3, ******* 1, 3319 Ostatní záležitosti kultury 4 0, 504 0, , 122,06 96, Nákup materiálu j.n. 20 0, 20 0, 0, 0, Studená voda 15 0, 15 0, 0, 0, Nákup ostatních služeb 5 0, 5 0, 0, 0, Opravy a udržování 3 0, 62 0, 2 322, 0,77 3, Budovy, haly a stavby 238 0, , ******* 1, 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 3330 Činnost registrovaných církví a nábožen. spol , 340 0, , 70,68 70,68 4 0, 4 0, 4 0, 1, 1, 4 0, 4 0, 4 0, 1, 1, Nákup materiálu j.n. 1 9, 1 880, ******* 98, Nákup ostatních služeb 2 0, 194 7, , 9,02 9, Pohoštění 2 3, 2 282, ******* 99, Věcné dary 1 1, 1 083, ******* 98, Mezinár.spolupráce v kultuře, církvích a sděl.pros Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 2 0, 2 0, , 11,64 11, , , , 1, 1, 137 5, 137 5, ******* 1, :16:02 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 29

8 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím 4 0, 4 0, 4 0, 1, 1, 115 0, 115 0, ******* 1, 3392 Zájmová činnost v kultuře , , , 102,12 1, Ostatní osobní výdaje 1 0, 1 0, , 61,44 61, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na 10 0, 10 0, 0, 0, st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní 5 0, 5 0, 0, 0, pojištění Prádlo, oděv a obuv 1 7, 1 658, ******* 97, Nákup materiálu j.n. 15 0, 67 1, , 447,29 99, Konzultační, poradenské a právní služby 1 0, 53 2, ******* 53, Nákup ostatních služeb 450 0, 139 1, , 28,21 91, Pohoštění 5 0, 102 0, , ******* 99, Věcné dary 170 0, 156 8, , 92,22 99, Dary obyvatelstvu 57 0, 57 0, ******* 1, Budovy, haly a stavby 16 3, , ******* 99, Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř , 755 0, , 85,07 85, Platy zaměst. v pr.poměru vyjma 630 0, 968 9, , 130,85 85,08 zaměst. na služ.m Ostatní osobní výdaje 250 0, 460 7, , 156,99 85, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na 160 0, 248 5, , 154,72 99,62 st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 60 0, 89 2, , 148,53 99, Odměny za užití duševního vlastnictví 2 0, 2 0, 1 559, 77,95 77, Ochranné pomůcky 10 0, 10 0, 8 674, 86,74 86, Léky a zdravotnický materiál 6 0, 6 0, 633, 10,55 10, Prádlo, oděv a obuv 10 0, 10 0, 8 416, 84,16 84, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 220 0, 51 5, ,30 23,37 99, Nákup materiálu j.n. 6 0, 578 1, ,62 54,46 56, Studená voda 2 0, 125 2, , 51,63 82, Plyn 4, 389, ******* 97, Elektrická energie 3 0, 859 9, ,61 277,10 96, Pohonné hmoty a maziva 10 0, 10 0, 0, 0, Služby elektronických komunikací 10 0, 15 6, , 155,76 99, Nájemné 70 0, 70 0, , 81,24 81, Služby školení a vzdělávání 18 0, 18 0, , 88, 88, Nákup ostatních služeb 1 0, 112 0, ,33 111,91 99, Opravy a udržování 270 0, 223 2, ,13 38,20 46, Platby daní a poplatků krajům, obcím a 7 1, 7 086, ******* 99,80 st.fondům Náhrady mezd v době nemoci 3 3, 3 217, ******* 97, Budovy, haly a stavby , , ,71 1,94 1, Stroje, přístroje a zařízení 450 0, 0, ******* Dopravní prostředky 720 0, 713 9, ******* 99, Sportovní zařízení v majetku obce , , ,70 110,80 89, Ostatní osobní výdaje 1 5, 1 5, ******* 1, Nákup materiálu j.n. 80 0, 75 6, , 38,69 40, Pohonné hmoty a maziva 7, 650, ******* 92, Nájemné 10 0, 10 6, , 105,69 99, Nákup ostatních služeb 60 0, 61 6, , 102,52 99, Pohoštění 25 0, 25 0, , 60,88 60, Věcné dary 10 0, 10 0, 0, 0, Neinvestiční transfery spolkům , , , 1,20 94, :16:02 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 29

9 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 20 0, 10 0, ******* 50, Investiční transfery spolkům 5 0 0, , , 108,25 1, 3419 Ostatní tělovýchovná činnost , , , 105,01 97, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 715 0, 246 1, ,55 26,31 76, Nákup materiálu j.n. 50 0, 205 0, ,99 409,88 99, Studená voda 5 0, 5 0, 86, 1,72 1, Nákup ostatních služeb 30 0, 53 4, , 177,69 99, Opravy a udržování 2 0, 160 5, , 51,02 63, Neinvestiční transfery spolkům 250 0, 260 1, , 89,62 86, Budovy, haly a stavby 6 0, 75 8, 0, 0, Stroje, přístroje a zařízení 324 2, ,90 ******* 1, 3421 Využití volného času dětí a mládeže , , ,44 59,28 82, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 0, 131 7, ,71 131,64 99, Nákup materiálu j.n. 60 0, 47 0, ,69 46,43 59, Studená voda 12 0, 12 0, , 97,17 97, Plyn 10 0, 10 0, 9 580, 95,80 95, Elektrická energie 65 0, 85 1, , 130,91 99, Pevná paliva 7 0, 2 3, 2 210, 31,57 96, Pohonné hmoty a maziva 2 0, 9, 813, 40,65 90, Nákup ostatních služeb 2 0, 162 9, ,24 79,45 97, Opravy a udržování 150 0, 154 1, ,26 102,69 99, Neinvestiční transfery spolkům 350 0, 332 9, , 79,44 83, Neinv.transfery církvím a naboženským 5 0, 4 096, ******* 81,92 společnostem Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 1 1, 1 050, ******* 95, Ostatní zájmová činnost a rekreace 956 0, 945 0, ,90 90,48 91, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25 0, 2 2, 1 0, 4, 45, Nákup materiálu j.n , 121 6, ,57 81,01 99, Studená voda 20 0, 20 0, , 96,65 96, Teplo 25 0, 14 5, , 46,29 79, Plyn 2 0, 3 5, 3 416, 170,80 97, Elektrická energie 110 0, 108 5, , 64,92 65, Pevná paliva 5, 411, ******* 82, Teplá voda 2 0, 2 0, 0, 0, Nájemné 5 1, 5 082, ******* 99, Konzultační, poradenské a právní služby 20 0, 20 0, , 54,25 54, Nákup ostatních služeb 4 0, 371 5, , 88,41 95, Opravy a udržování 1 8 0, 9 0, ,87 45,11 90, Poskytnuté náhrady 10 0, 14 6, , 145,25 99, Ostatní výdaje související s 1 1 0, 9 0, , 80,68 98,60 neinvestičními nákupy Nákup kolků 10 0, 10 0, 4 2, 42, 42, Budovy, haly a stavby , , ,88 225,16 60, Bytové hospodářství , , ,32 121,11 68, Podlimitní technické zhodnocení 6 8, 6 792, ******* 99, Ochranné pomůcky 10 0, 10 0, 1 412, 14,12 14, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 650 0, 593 5, ,44 73,99 81, Nákup materiálu j.n , 250 0, ,33 60,86 60, Studená voda 150 0, 185 0, , 123,31 99, Teplo 1 4 0, , ,90 77,18 76, Plyn 70 0, 70 0, , 93,50 93, Elektrická energie 660 0, 689 7, ,99 97,99 93, Pevná paliva 5 0, 5 6, 5 535, 110,70 98, Pohonné hmoty a maziva 2 4, 2 350, ******* 97, :16:02 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 29

10 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Služby elektronických komunikací 8 0, 8 0, 5 396, 67,45 67, Nájemné 4 8, 4 780, ******* 99, Konzultační, poradenské a právní služby 50 0, 128 2, , 256,31 99, Nákup ostatních služeb 2 0, 304 2, ,79 152,09 99, Opravy a udržování , , ,97 43,95 58, Poskytnuté náhrady 1 0, 1 0, ******* 1, Nákup kolků 2 0, ******* 0, Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 47 9, ,32 ******* 99, Budovy, haly a stavby 2 1 0, , ,55 343,33 1, 3613 Nebytové hospodářství , , ,29 111,46 83, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 58 0, 2 5, 2 428,23 4,19 97, Nákup materiálu j.n. 2 0, 2 0, 1 309,77 65,49 65, Elektrická energie , , , 116,38 1, Nákup ostatních služeb 750 0, 887 3, ,16 118,30 99, Opravy a udržování 350 0, 266 5, , 75,95 99, Budovy, haly a stavby 380 5, , ******* 18, Veřejné osvětlení , , ,16 111,51 90, Ochranné pomůcky 1 0, 2 7, 2 649, 264,90 98, Léky a zdravotnický materiál 5, 5, 0, 0, Prádlo, oděv a obuv 2 0, 8, 0, 0, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 0, 25 4, , 253,76 99, Nákup materiálu j.n. 15 0, 15 0, 2 322,10 15,48 15, Studená voda 10 0, 7 1, 6 468, 64,68 91, Elektrická energie 1 0, 5 2, 5 176, 517,60 99, Nájemné 4 5, 3 7, 0, 0, Služby školení a vzdělávání 1 0, 1 0, 0, 0, Nákup ostatních služeb 60 0, 84 7, , 141,11 99, Opravy a udržování 70 0, 28 9, 7 930, 11,33 27, Poskytnuté náhrady 50 0, 50 0, 9 280, 18,56 18, Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 5 0, 5 0, 2 391, 47,82 47, Pohřebnictví 230 0, 230 0, ,10 63,59 63, Nákup ostatních služeb 1 0, 1 0, , 88,56 88, Ostatní nákupy dlouhodobého 4 0, 4 0, , 92,78 92,78 nehmotného majetku 3635 Územní plánování 5 0, 5 0, , 91,93 91, Konzultační, poradenské a právní služby 143 3, , ******* 99, Nákup ostatních služeb 2 0, 56 7, 0, 0, Ostatní nákupy j.n. 1 0, 93 0, , 92,99 99, Neinvestiční transfery spolkům 50 0, 50 0, ******* 1, Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 1 0, 139 5, , 139,49 99, Územní rozvoj 4 0, 482 5, , 106,43 88, Platy zaměst. v pr.poměru vyjma 5 0 0, , , 96,44 92,74 zaměst. na služ.m Ostatní osobní výdaje 2 0, 2 0, , 66,89 66, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na 1 3 0, , , 93,09 88,94 st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní 5 0, 521 8, , 87,13 83,49 pojištění Podlimitní věcná břemena 19 9, , ******* 99, Nájemné 150 0, 165 6, ,32 110,37 99, Konzultační, poradenské a právní služby 50 0, 42 0, , 58,56 69, Nákup ostatních služeb 80 0, , ,50 ******* 83, Nákup kolků 20 0, 20 0, 9 0, 45, 45, Platby daní a poplatků státnímu 50 0, 50 0, 7 982, 15,96 15, Náhrady mezd v době nemoci 50 0, , ******* 94, :16:02 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 29

11 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Budovy, haly a stavby 3 5 0, , ,85 7,22 21, Stroje, přístroje a zařízení 120 0, ,90 ******* 99, Pozemky 2 0 0, , ,50 91,66 1, 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,07 77,64 84, Nákup ostatních služeb 180 0, 260 0, , 140,53 97, Sběr a svoz nebezpečných odpadů 180 0, 260 0, , 140,53 97, Nákup materiálu j.n. 20 0, 26 1, , 130,22 99, Nákup ostatních služeb , , ,99 90,98 91, Opravy a udržování 20 0, 20 0, 0, 0, 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 5 2 0, 5 2 0, ,99 90,78 90, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 0, 20 0, , 70,89 70, Nákup materiálu j.n. 70 0, 70 0, ,82 84,48 84, Nákup ostatních služeb , , ,41 88,65 99, Opravy a udržování 8 3, 8 228, ******* 99, Programové vybavení 5 5, 5 445, ******* 99, 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpoč , , ,23 89,04 98, , 1 8 0, 0, 0, 3729 Ostatní nakládání s odpady 1 8 0, 1 8 0, 0, 0, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 69 5, 69 5, ******* 1, Nákup ostatních služeb 70 0, 96 1, 88 5, 126,43 92, Ochrana druhů a stanovišť 70 0, 165 6, 158 0, 225,71 95, Potraviny 3 0, 3 0, 1 138, 37,93 37, Ochranné pomůcky 40 0, 40 0, 39 9,47 99,75 99, Léky a zdravotnický materiál 2, 150, ******* 75, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 250 0, 517 7, , 207,06 99, Nákup materiálu j.n , 482 5, ,98 65,39 92, Plyn 2 0, 2 0, 1, 5, 5, Pohonné hmoty a maziva 350 0, 357 6, , 102,16 99, Nájemné 5 0, 17 8, , 354,22 99, Konzultační, poradenské a právní služby 14 8, 14 8, ******* 1, Služby školení a vzdělávání 3 8, 3 750, ******* 98, Nákup ostatních služeb , , ,70 93,62 1, Opravy a udržování 250 0, 639 2, ,49 255,64 99, Poskytnuté náhrady 6 0, 6 0, ******* 1, Budovy, haly a stavby , , ,24 105,12 97, Stroje, přístroje a zařízení 84 8, , ******* 99, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,88 107,34 97, Neinvestiční transfery spolkům 150 0, 250 0, 250 0, 166,67 1, 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 150 0, 250 0, 250 0, 166,67 1, Konzultační, poradenské a právní služby 5 6, 5 545, ******* 99, Nákup ostatních služeb 70 0, 64 4, , 86,13 93, Ostatní správa v ochraně životního prostředí 70 0, 70 0, , 94,05 94, Knihy, učební pomůcky a tisk 5 0, 5 0, 2 189, 43,78 43, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 0, 26 6, , 187,72 70, Nákup materiálu j.n. 2 0, 5 7, 5 605, 280,25 98, Pohonné hmoty a maziva 25 0, 27 5, , 109,96 99, Konzultační, poradenské a právní služby 50 0, 50 0, , 41,14 41, Služby školení a vzdělávání 54 0, 56 4, , 104,31 99, Nákup ostatních služeb 84 0, 195 8, , 52,58 22, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 20 0, 20 0, , 93,83 93, Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem 4 1, 4 1, ******* 1, Neinvestiční transfery spolkům 13 0, 45 0, 45 0, 346,15 1, :16:02 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 29

12 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 345 0, 430 0, 430 0, 124,64 1, 608 0, 866 1, , 110,69 77, Knihy, učební pomůcky a tisk 2 4, 2 333, ******* 97, Služby školení a vzdělávání 331 4, ,50 ******* 3, Nákup ostatních služeb 250 0, 406 2, ,20 162,45 99, Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 250 0, 740 0, ,70 167,70 56, Služby školení a vzdělávání 10 0, 2 765,50 ******* 27, Nákup ostatních služeb 10 0, 10 0, 0, 0, Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem 23 0, 11 2, 11 2, 48,70 1, Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem , , , 219,11 99, Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení , , ,50 213,57 98, , 6 8 0, 6 8 0, 1, 1, , , ******* 1, 25 0, 25 0, 0, 0, , , 9 3 3, 131,92 99, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 16 3, 16 3, ******* 1, Nákup materiálu j.n. 3 1, 3 073, ******* 99, Nespecifikované rezervy 50 0, 30 6, 0, 0, 5212 Ochrana obyvatelstva 50 0, 50 0, , 38,75 38, Platy zaměst. v pr.poměru vyjma 2 0 0, 2 0 0, , 98,27 98,27 zaměst. na služ.m Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na 5 0, 5 0, , 98,27 98,27 st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní 2 0, 2 0, , 88,44 88,44 pojištění Léky a zdravotnický materiál 1 1, 1 065, ******* 96, Prádlo, oděv a obuv 16 0, 16 0, 2 018, 12,61 12, Knihy, učební pomůcky a tisk 4, 301, ******* 75, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 67 2, 67 2, , 87,56 87, Nákup materiálu j.n. 22 8, 22 8, ,20 94,03 94, Pohonné hmoty a maziva 110 0, 110 0, ,80 45,18 45, Poštovní služby 3, 256, ******* 85, Nájemné 5 3, 5 251, ******* 99, Služby školení a vzdělávání 47 0, 47 0, ,80 36,51 36, Zpracování dat a služby souv. s inf. a 7 3, 7 260, ******* 99,45 kom.technol Nákup ostatních služeb 21 0, 8 9, 4 994,80 23,78 56, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 5, 2 447, ******* 97, Účastnické poplatky na konference 1 2, 1 2, ******* 1, Nákup kolků 4 0, 4 0, ******* 1, Budovy, haly a stavby 350 0, 511 0, ,83 145,73 99, Bezpečnost a veřejný pořádek , , ,43 99,57 94, Ostatní platy 5 0, 5 0, 0, 0, Ostatní osobní výdaje 50 0, 50 0, 50 0, 1, 1, Odměny za užití počítačových programů 1 7, 1 699, ******* 99, Ochranné pomůcky 25 0, 25 0, , 50,14 50, Léky a zdravotnický materiál 3 0, 3 0, 0, 0, :16:02 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 29

13 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Prádlo, oděv a obuv 15 0, 46 5, 46 5,30 310, 1, Knihy, učební pomůcky a tisk 5, 5, 0, 0, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 85 0, 49 4, , 17,71 30, Nákup materiálu j.n. 30 0, 28 0, ,26 93,07 99, Pohonné hmoty a maziva 50 0, 57 3, ,60 114,41 99, Poštovní služby 1 0, 1 0, 0, 0, Služby elektronických komunikací 13 0, 9 7, 9 621, 74,01 99, Služby peněžních ústavů 7 0, 7 0, 6 318, 90,26 90, Služby školení a vzdělávání 6 0, 6 0, 2 947, 49,12 49, Nákup ostatních služeb 12 0, 27 2, ,97 226,55 99, Opravy a udržování 50 0, 157 9, ,58 315,67 99, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 8 0, 6 7, 6 650, 83,13 99, Pohoštění 15 0, 3 3, 2 6, 13,37 60, Účastnické poplatky na konference 3 0, 2 3, 1 4, 46,67 60, Věcné dary 1 5, 1 5, 0, 0, Stroje, přístroje a zařízení 40 0, 84 2, , 210,41 99, Požární ochrana - dobrovolná část 420 0, 573 2, ,71 121,20 88, Ostatní osobní výdaje 4 0, 4 0, 69 9, 17,48 17, Odměny členů zastupitelstva obcí a 3 0 0, 3 0 0, , 84,13 84,13 krajů Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na 450 0, 450 0, , 76,53 76,53 st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 370 0, 370 0, , 61,39 61, Nákup materiálu j.n. 10 0, 17 3, , 172,72 99, Pohonné hmoty a maziva 2 4, 2 390, ******* 99, Nájemné 1 3, 1 210, ******* 93, Služby školení a vzdělávání 20 0, 7 2, 7 195, 35,98 99, Nákup ostatních služeb 20 0, 17 5, , 71,74 81, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 20 0, 16 0, , 57,99 72, Pohoštění 160 0, 160 0, 133 2, 83,13 83, Účastnické poplatky na konference 8 3, 8 208, ******* 98, Věcné dary 30 0, 30 0, , 41,36 41, Dary obyvatelstvu 20 0, 20 0, 0, 0, 6112 Zastupitelstva obcí 4 5 0, 4 5 0, , 74,96 74, Platy zaměst. v pr.poměru vyjma 1 0, 1 0, , 81,26 81,26 zaměst. na služ.m Ostatní platy 1 0, 940, ******* 94, Ostatní osobní výdaje 130 0, 374 0, , 142,61 49, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na 25 0, 25 0, , 81,26 81,26 st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní 10 0, 10 0, 7 314, 73,14 73,14 pojištění Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 4, 322, ******* 80, Nákup materiálu j.n. 10 0, 31 9, , 318,79 99, Pohonné hmoty a maziva 5, 5, ******* 1, Nájemné 29 1, , ******* 99, Nákup ostatních služeb 25 0, 12 0, , 45,55 94, Pohoštění 1 1, 1 089, ******* 99, 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 3 0, 585 0, , 123,15 63, Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 1 0, 1 8, 1 750, 1,75 99, Ostatní platy 2 8, 2 817, ******* 1, Ostatní osobní výdaje 130 0, 148 2, , 113,93 99, :16:02 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 29

14 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 25 0, 25 2, , 1,75 99, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 10 0, 9 1, 9 068, 90,68 99, Nákup materiálu j.n. 10 0, 13 4, , 133,37 99, Pevná paliva 2 9, 2 924, ******* 1, Nájemné 31 8, , ******* 99, Nákup ostatních služeb 25 0, 22 0, , 87,04 98, Volba prezidenta republiky 3 0, 356 2, , 118,55 99, Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m , , , 103,70 91, Ostatní osobní výdaje 5 0, 5 0, , 84,03 84, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 8 0 0, , , 103,59 91, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 3 0 0, , , 99,45 89, Povinné pojistné na úrazové pojištění 130 0, 177 7, , 136,65 99, Odměny za užití duševního vlastnictví 30 0, 30 0, 0, 0, Odměny za užití počítačových programů 130 0, 212 3, , 163,25 99, Podlimitní technické zhodnocení 85 5, ,80 ******* 99, Ochranné pomůcky 15 0, 24 8, , 122,49 74, Léky a zdravotnický materiál 3 0, 3 0, 2 877,33 95,91 95, Prádlo, oděv a obuv 37 0, 27 2, , 73,30 99, Knihy, učební pomůcky a tisk 50 0, 68 4, ,50 136,65 99, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 925 0, , ,84 108,20 84, Nákup materiálu j.n , 848 6, ,36 73,72 99, Studená voda 120 0, 1 0, , 68,76 82, Teplo 6 0, 530 0, ,80 83,18 94, Elektrická energie 7 0, 691 8, ,38 98,82 99, Pohonné hmoty a maziva 2 0, 2 0, ,27 59,54 59, Poštovní služby 8 0, 8 0, , 93,82 93, Služby elektronických komunikací 360 0, 360 0, ,45 79,93 79, Služby peněžních ústavů 5 0, 5 0, 0, 0, Nájemné 2 0, 2 0, ,15 69,23 69, Konzultační, poradenské a právní služby 5 0, 417 7, , 55,79 66, Služby školení a vzdělávání 1 8 0, 871 1, ,75 48,39 99, Zpracování dat a služby souv. s inf. a , , ,42 79,49 79,49 kom.technol Nákup ostatních služeb , , ,54 91,49 99, Opravy a udržování 860 0, 710 0, ,15 80,53 97, Programové vybavení 335 0, 335 0, ,37 48,83 48, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 150 0, 215 0, , 99,59 69, Pohoštění 130 0, 130 0, ,20 21,87 21, Účastnické poplatky na konference 20 0, 20 0, ,94 97,66 97, Ostatní nákupy j.n. 55 0, 55 0, ,20 79,06 79, Poskytnuté náhrady 50 0, 0, ******* Věcné dary 50 0, 30 0, 1 495, 2,99 4, Nákup kolků 5 0, 5 0, 0, 0, Platby daní a poplatků státnímu 20 0, 18 2, 6 0, 30, 32, Úhrady sankcí jiným rozpočtům 1 8, 1 704, ******* 94, Náhrady mezd v době nemoci 2 0, 2 0, , 96,60 96, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 550 0, 922 1, , 167,65 1, Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 10 0, 10 0, 3 0, 30, 30, Programové vybavení , , ,41 9,46 14, Budovy, haly a stavby 150 0, 324 8, ,27 216,50 99, Stroje, přístroje a zařízení 650 0, 483 7, 0, 0, :16:02 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 14 / 29

15 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Výpočetní technika 5 0 0, ,28 ******* 99, Činnost místní správy , , ,41 86,79 81, Úroky vlastní 5 0, 6 0, ,44 118,03 98, Služby peněžních ústavů 50 0, 50 0, ,31 96,69 96, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 550 0, 650 0, ,75 116,09 98, Služby peněžních ústavů 360 0, 427 3, , 118,67 99, Pojištění funkčně nespecifikované 360 0, 427 3, , 118,67 99, Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí , ******* ******* a krajů Převody vlastním rozpočtovým účtům ,88 ******* ******* Převody do vlastní pokladny , ******* ******* 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně ,88 ******* ******* Platby daní a poplatků státnímu 5 4 0, , ,35 20,11 81, Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům , , ******* 1, 6399 Ostatní finanční operace 5 4 0, , ,35 123,36 96, Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ 30 0, 188 8, , 629,01 99, Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi 20 0, , ******* 99, Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 76 0, 76 0, ******* 1, 6402 Finanční vypořádání minulých let 30 0, 284 8, , 948,73 99, Ostatní neinvestiční výdaje j.n , 61 3, 7, 0,07 1, Ostatní činnosti j.n , 61 3, 7, 0,07 1,14 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM , , ,89 386,39 347, :16:02 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 15 / 29

16 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku text r Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 ******* ******* Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 ******* ******* Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 ******* ******* Uhrazené splátky krátkodobých 8114 ******* ******* přij.půj.prostř.(-) Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-) , , ,15-18,89-13,41 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 ******* ******* Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 ******* ******* Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 ******* ******* Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů 8122 ******* ******* (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 ******* ******* Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) , , , 1, 1, Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech 8125 ******* ******* (+/-) Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 ******* ******* Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 ******* ******* Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 ******* ******* Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) 8212 ******* ******* Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 ******* ******* Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214 ******* ******* Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů 8215 ******* ******* (+/-) Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 ******* ******* Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 ******* ******* Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 ******* ******* Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů 8222 ******* ******* (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 8223 ******* ******* (+) Uhrazené splátky dlouhodobých 8224 ******* ******* přij.půj.prostř.(-) Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech 8225 ******* ******* (+/-) Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 ******* ******* Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 ******* ******* Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-) Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-) ,22 ******* ******* 8902 ******* ******* 8905 ******* ******* :16:02 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 16 / 29

17 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku text r FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) , , ,93-34,60-23, :16:02 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 17 / 29

18 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku text r TŘÍDA - DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,52 108,92 107,74 1 TŘÍDA - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,85 116,21 113,80 2 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , , , 732,05 527,19 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,45 ******* ******* PŘÍJMY CELKEM , , ,82 462,17 441,43 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ ,88 ******* ******* v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání 4061 ******* ******* minulých let mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání 4062 ******* ******* minulých let mezi obcemi Příjmy z finančního vypořádání 4063 ******* ******* minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 ******* ******* Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 ******* ******* Splátky půjčených prostředků od 4081 ******* ******* region.rad Ostatní splátky půjčených prostředků 4090 ******* ******* od veřejných rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , ,28 ******* 99, Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , ******* 1, Neinvestiční přijaté transfery od reg ******* ******* rad Ostatní neinvestiční přijaté transfery 4120 ******* ******* od rozpočtů územní úrovně * Převody z vlastních rezervních fondů 4130 ******* ******* * Převody z rozpočtových účtů ,88 ******* ******* * Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy 4145 ******* ******* * Převody z vlastní pokladny , ******* ******* * Ostatní převody z vlastních fondů 4150 ******* ******* Investiční přijaté transfery od obcí 4170 ******* ******* Investiční přijaté transfery od krajů , 2 1 0, ******* 1, Investiční přijaté transfery od 4181 ******* ******* region.rad Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4190 ******* ******* ZJ Transfery přijaté z území jiného 4191 ******* ******* okresu ZJ Splátky půjčených prostředků 4192 ******* ******* přijatých z území jiného okresu ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ******* ******* ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 4194 ******* ******* PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,94 116,18 110,97 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,92 566,91 503,93 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,97 80,77 74,38 VÝDAJE CELKEM , , ,89 386,39 347,94 KONSOLIDACE VÝDAJŮ ,88 ******* ******* v tom položky: :16:02 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 18 / 29