MĚSTO CHEB Odbor správy majetku

Transkript

1 Materiál č: 56/2016 MĚSTO CHEB Odbor správy majetku Zpráva pro zasedání Zastupitelstva města Chebu konané dne Informace o pronájmu sportovního areálu Lokomotiva novému nájemci spolku FK Hvězda Cheb Předkládá: Zpracoval/a: Napsal/a: Mgr. Daniela Seifertová místostarostka Ing. Pavol Vančo vedoucí odboru správy majetku Vladimír Havlíček vedoucí oddělení správy budov Materiál byl projednán Zpracováno dne Rozesláno dne Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Chebu b e r e n a v ě d o m í předloženou informaci o pronájmu sportovního areálu Lokomotiva novému nájemci spolku FK Hvězda Cheb.

2 Důvodová zpráva Informace o pronájmu sportovního areálu Lokomotiva novému nájemci - spolku FK Hvězda Cheb Informace je předkládána na základě usnesení Zastupitelstva města Chebu č. 22/15/2016 ze dne , kterým Zastupitelstvo města Chebu uložilo starostovi města Ing. Petru Navrátilovi předložit na zasedání Zastupitelstva města Chebu dne materiál shrnující důvody změny správce areálu "TJ Lokomotiva", a to včetně uvedení a vyhodnocení očekávaných ekonomických dopadů do rozpočtu města Chebu. Po převzetí do vlastnictví Sportovně rekreačního areálu Lokomotiva od TJ Lokomotiva Cheb, pronajalo město Cheb na základě usnesení Rady města Chebu č. 309/12/2013 ze dne tento sportovní areál společnosti CHETES s.r.o. Pronájem sportovního areálu byl sjednán na dobu neurčitou od s výpovědní dobou 6 měsíců za roční nájemné ve výši Kč bez DPH. Současně byla uzavřena se společností CHETES s.r.o. smlouva o příspěvku na zajištění správy a údržby tohoto areálu, kdy byl pro rok 2013 schválen příspěvek ve výši Kč (jednalo se o správu a údržbu na 6 měsíců VII-XII 2013). V době převzetí areálu městem měl FK Hvězda Cheb uzavřenou nájemní smlouvu na hřiště a tribuny se zázemím s TJ Lokomotivou (od roku 2010) a bylo dohodnuto, že v této smlouvě bude v podstatě pokračovat jako podnájemce u spol. CHETES (za roční podnájem ve výši Kč). Při tvorbě rozpočtu pro rok 2014 byl předložen spol. CHETES s.r.o. návrh na správu a údržbu celého areálu ve výši Kč bez části, kterou má v podnájmu FK Hvězda Cheb a za část, kterou má v podnájmu FK Hvězda Cheb ve výši Kč, tedy celkem za správu a údržbu celého areálu požadovala spol. CHETES Kč. To bylo pro město nepřijatelné a následně byl dohodnut a schválen v rozpočtu města pro rok 2014 příspěvek ve výši Kč pro spol. CHETES a Kč pro FK Hvězda Cheb, tedy celkem příspěvek na správu a údržbu celého areálu ve výši Kč. V roce 2015 byl z rozpočtu vyčleněn na správu a údržbu areálu stejný příspěvek jako v roce 2014, tedy Kč pro CHETES a Kč pro FK Hvězda Cheb (následně u příspěvku spol. CHETES došlo k navýšení na úhradu oprav škod způsobených krupobitím na celkovou částku Kč). V závěru roku 2015, když byl již návrh rozpočtu pro rok 2016 projednán, požádal FK Hvězda Cheb o navýšení příspěvku na rok 2016 o Kč, celkem tedy o příspěvek na rok 2016 ve výši Kč a to zejména z důvodu vysokých nákladů na vodu pro zálivku fotbalového hřiště, kde se náklady pohybují ročně podle povahy počasí okolo Kč, voda je brána z vodovodního řadu spol. CHEVaK. Tento požadavek na navýšení rozpočtu 2016 pro FK Hvězda Cheb nebyl do doby předložení konkrétní kalkulace potřeby navýšení dotace ze strany FK Hvězda Cheb akceptován a v rozpočtu zůstala původní částka jako v letech 2014 a 2015 ve výši Kč. Odbor správy majetku navýšil příspěvek pro rok 2016 v rozpočtu města pro spol. CHETES o Kč, tedy z Kč na Kč a to zejména z důvodu potřebné výměny plynových ohřívačů vody pro šatny v hale a dále i pro vytvoření určité finanční rezervy na tento areál pro případ, že by společnost CHETES převzala i správu fotbalového hřiště, kterou provádí FK Hvězda Cheb. V době, kdy byl schvalován rozpočet města Chebu, nebylo ještě zahájeno jednání k záměru FK Hvězda Cheb na pronájem celého areálu.

3 V závěru roku 2015 nabídl FK Hvězda Cheb městu Cheb, že zajistí správu a údržbu celého areálu Lokomotiva za předpokladu, že na provoz obdrží od města dotaci ve výši Kč. Svoji nabídku a následně žádost o pronájem celého areálu zdůvodnil FK tím, že je odborně zdatný spravovat celý areál, v podstatě využívá 100 % fotbalové hřiště a po převzetí oddílů házené od TJ Lokomotiva cca 70 % využití sportovní haly. Ve svém zdůvodnění FK dále uvádí: zajistíme vyšší návštěvnost a zaplněnost sportovišť, nabídneme využití sportovišť zejména subjektům, které momentálně prostory nevyužívají, jednoznačně podporujeme využívání sportovišť stávajícími sportovními subjekty (TJ Lokomotiva, ASŠK, MŠ, ZŠ, atd.). Pozn. do rozpočtu je zahrnut příjem nájemného od těchto subjektů dle stávajícího ceníku, aktivně se budeme podílet na přípravných projektových pracích v souvislosti s připravovanou revitalizací areálu. Zároveň jsme připraveni aktivně připomínkovat i postup revitalizace, kvalitu stavebních prací pro optimální budoucí využití sportovci, FK Hvězda Cheb prokázala, že je schopna organizovat celoroční činnost největšího sportovního klubu v Karlovarském kraji (házená + fotbal), organizovat kulturně-společenské a sportovní jednorázové akce (MT v házené žen O Štít města Chebu, Hvězdná exhibice, Soutěž O nejšikovnějšího fot.+ház. Chebu, atd.), FK Hvězda Cheb je personálně připravena i nadále rozvíjet sportovní činnost, jednorázové akce i zajistit kompletní správu a údržbu a sportovní činnost na sportovištích. Při projednávání návrhu a žádosti FK Hvězda Cheb byla požádána spol. CHETES o vyčíslení nákladů, pokud by převzala do správy a údržby i prostory, které v současné době spravuje FK Hvězda Cheb. Spol. CHETES vyčíslila náklady na tuto správu ve výši cca Kč. Tedy celkové náklady na správu celého areálu spol. CHETES by v tomto případě byly Kč za správu fotbalového hřiště se zázemím Kč za současný rozsah správy zbytku areálu, celkem Kč. Pro úplnost je třeba dodat, že zároveň spol. CHETES odhadla nákladovou hodinu za užívání fotbalového hřiště pro spolek FK Hvězda Cheb ve výši cca Kč a na základě této skutečnosti stanovila cenu za 1 hodinu užívání hřiště pro FK Hvězda Cheb bez dotace města ve výši Kč, v případě poskytnutí dotace městem Cheb společnosti CHETES ve výši Kč by cena za 1 hodinu užívání hřiště pro FK Hvězda Cheb byla ve výši 650 Kč a v případě poskytnutí dotace městem Cheb společnosti CHETES ve výši Kč by cena za 1 hodinu užívání hřiště pro FK Hvězda Cheb byla ve výši 350 Kč. To znamená, že FK Hvězda by musela v případě, že by společnost CHETES prováděla i správu části areálu Lokomotivy, kterou v současné době provádí FK Hvězda, uhradit společnosti CHETES za užívání fotbalového hřiště včetně jeho zázemí a dalších sportovních zařízení v areálu Lokomotiva : - celkem Kč v případě, že by společnost CHETES prováděla správu bez dotace města, - celkem Kč v případě, že by společnost CHETES prováděla správu s dotací města ve výši Kč, - celkem Kč v případě, že by společnost CHETES prováděla správu s dotací města ve výši Kč, Tedy např., aby byly dosaženy výnosy z fotbalového hřiště ve výši Kč, kalkuluje společnost CHETES s dotací od města na správu hřiště ve výši Kč a ještě s výnosy z pronájmu hřiště ve výši Kč a za ostatní pronájmy cca Kč (viz. příloha s názvem "Sportovně-rekreační areál Lokomotiva 2016, areál fotbalového stadionu). Rekapitulace příspěvků (dotací) na provoz areálu Lokomotiva

4 rok CHETES FK CELKEM Poznámka Kč 0 Kč Kč Kč Kč Kč Kč * Kč Kč Kč * návrh Kč Kč Kč pouze roku od VII-XII/13 *dotace pro CHETES navýšena o na škody po krupobití rozpočet CHETES navýšen o na ohřívače vody a rezerva V případě provádění správy celého areálu požaduje na správu, provoz a údržbu v roce 2016: CHETES dotaci Kč + další náklad ve výši Kč = celkem Kč FK Hvězda dotaci Kč bez dalších nákladů s tím, že výše nájemného za celý areál zůstává u obou subjektů pro město Cheb stejná Kč za rok bez DPH (s DPH Kč za rok). Závěr: Rada města Chebu schválila svým us. č. 554/19/2015 dne po posouzení žádosti FK Hvězda Cheb a po projednání s jednatelem spol. CHETES ukončení nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Cheb a spol. CHETES na pronájem sportovního areálu Lokomotiva dohodou ke dni a zároveň schválila záměr města Chebu k pronájmu celého areálu FK Hvězda Cheb. Tento záměr byl zveřejněn na úřední desce od do a nebyly k němu doručené žádné podněty a připomínky. Na základě výše uvedeného usnesení předložil odbor správy majetku MěÚ Cheb Radě města Chebu na schůzi dne návrh na pronájem celého sportovního areálu Lokomotiva FK Hvězda Cheb a tento návrh rada města 9 hlasy schválila, Rada města Chebu zároveň schválila i text nájemní smlouvy, která je v podstatě shodná jako se spol. CHETES s.r.o. V případě uzavření nájemní smlouvy na správu a údržbu sportovního areálu Lokomotiva s FK Hvězda Cheb od 1. dubna 2016 obdrží tento nový nájemce na provoz areálu dotaci ve výši Kč, která bude snížena o skutečně účelně vynaložené náklady na správu a údržbu areálu spol. CHETES v 1. čtvrtletí 2016 za podmínky, že spolek FK Hvězda Cheb vrátí již poskytnutou dotaci na rok 2016 ve výši Kč v plné výši. Příloha: - Analýza správy a údržby areálu Lokomotiva Cheb zpracovaná FK Hvězda - Odhad nákladů a výnosů na správu areálu fotbalového stadionu zpracovaný spol. CHETES - Návrh rozpočtu 2016 FK Hvězda Cheb

5 FK Hvězda Cheb ANALÝZA SPRÁVY A ÚDRŽBY AREÁLU LOKOMOTIVA CHEB NÁPLŇ ČINNOST: SPRÁVA A ÚDRŽBA AREÁLU, SPORTOVNÍ VYTÍŽENÍ AREÁLU, POŘÁDÁNÍ KULTURNĚ-SPORTOVNÍCH AKCÍ, PROPAGACE AKTIVIT SPORTOVNÍHO ZAŘÍZENÍ. A. SPRÁVA A ÚDRŽBA AREÁLU - V současné době správu a údržbu areálu provádí Chetes s.r.o. (halu, kuželnu, restaurci a ubytovnu) a FK Hvězda Cheb (fotbalové hřiště přírodní, 2 plochy UMT, zázemí tribuny). V areálu je dále nevyužívané plážové hřiště na beach volejbal či fotbal (nyní zarostlé travním porostem). -FK bude provádět správu areálu jako celku, tudíž by došlo k finanční optimalizaci pracovní síly (Manažer areálu OSVČ, správce areálu VPP, údržbář DPP, uklízečka DPP, 2* vrátný DPP. Dále by došlo k optimalizaci správy, kdy areál by spravoval pouze jeden subjekt (administrativní náležitosti, revize, opravy, investice, jednání s vlastníkem, atd.). - FK bude provozovat sportovní halu, kuželnu, ubytovnu, restauraci, travnaté fotbalové hřiště, 2 hřiště s UMT, zázemí haly a fotbalového stadionu. Sportoviště si budou moci pronajmout sportovní oddíly, veřejnost. - FK by dále rekultivoval zarostlé a neudržované plážové hřiště. Přímo ve městě takovéto hřiště není a ze strany veřejnosti je o jeho využití zájem. - FK bude koordinovat a plánovat využití areálu, bude jednat s vlastníkem areálu ohledně oprav a investic. Vytvoří optimální podmínky pro sportovní a kulturní vyžití. - FK se zejména zaměří na zatraktivnění vnějšího pláště haly (sportovní motivy na malbě, atd.), vnitřních prostor haly a prostor, které využívají sportovci (posilovna, vzpírárna, atd.). V zázemí fotbalového stadionu budou provedeny provizorní opravy (fasáda, tribuna, atd.). Bude koordinovat přípravy na připravovanou revitalizaci areálu. B. SPORTOVNÍ VYUŽITÍ AREÁLU - FK bude finančně zvýhodňovat neziskové subjekty, které čerpají finanční prostředky z grantového systému SPA města Chebu a využívají pravidelně sportovní areál pro tréninky/soutěže mládeže. V odpoledních hodinách, kdy je vytíženost haly nejvyšší, budou upřednostněny tréninky mládeže na úkor aktivit dospělých. - FK bude v dopoledních hodinách využívat sportovní halu ke konání kulturních, vzdělávacích aktivit pro mládež z nedalekých MŠ a ZŠ.

6 - FK bude v areálu pořádat sportovní turnaje, zápasy pro širokou veřejnost. Cílit bude zejména na sporty, které v městě Chebu neprovozuje žádný sportovní oddíl, např. bandminton, beach volejbal a další. - FK bude zlepšovat PR sportovního areálu, tak aby se ve sportovní hale konaly semináře, výstavy, přehlídky a apod. pro širokou veřejnost. C. SPORTOVNÍ CAMP - FK bude zprostředkovávat sportovní soustředění/campy pro sportovní oddíly z ČR/ Německa na halové míčové hry. Ubytování a stravování bude zajištěno na kolejích VŠ. Konáním těchto akcí se zvýší vytíženost haly i v dopoledních hodinách (8-12) a odpoledních (12-15). V případě zájmu bude oddílům nabízena možnost sportovního soustředění na zimním stadionu či plaveckém bazénu. Po vybudování fotbalového hřiště s UMT budou konané i sportovní campy pro fotbalové oddíly. D. KULTURNĚ SPORTOVNÍ AKCE - FK ve spolupráci s ostatními institucemi v Chebu (CHEBSKÁ PRODUKČNÍ s.r.o., Taneční škola Vladimíra Hány, FK Hvězda Cheb a další) bude spolupořadatelem významných kulturně-sportovních akcí v Chebu. Tým FK se již podílel na pořádání Hvězdná exhibice chebského fotbalu, každoroční mezinárodní turnaj v házené žen O Štít města Chebu, soutěž O nejšikovnějšího fotbalistu/házenkářku města Chebu, Silvestrovský běh, Valdštejnské slavnosti Valdštejnská desítka historickým Chebem. E. PROPAGACE AKTIVIT SPOTOVNÍHO AREÁLU - FK bude zvyšovat výše uvedenými aktivitami zájem o sport zejména mezi mladistvými. Svými aktivitami bude napomáhat odbourávat neduhy dnešní mládeže, obdobně klást důraz na prevenci proti drogám, alkoholu a záškoláctvím. V tomto směru bude spolupracovat s Komunitním centrem v Chebu z.s.. Zpracoval: Ing. Aleš Rolník únor 2016

7 Sportovně-rekreační areál Lokomotiva 2016 areál fotbalového stadionu I. varianta Náklady: Osobní náklady - mzdy, soc. a zdrav. poj., stravné (2x správce, 1x uklizečka) Spotřeba energie - elektřina Spotřeba energie - voda Spotřeba energie - plyn Služby - telefony, internet, revize, školení Travnaté hřiště - sekání ( m2 x 0,50 x 60 za rok) Travnaté hřiště - údržba (prořezání, válcování, hnojení, postřiky, posezónní údržba) Ostatní travnaté plochy ( m2 x1,30 x 4 za rok) Opravy a údržba - úklidové prostředky, čištění komunikací, odvoz odpadu, běžné provozní opravy, instalatérské práce, elektrikářské práce, malířské práce Využití fotbalového hřiště v hod. - dle sdělení FK Hvězda Nákladová hodina po odečtení příjmů z umělé trávy, tribuny a stánku Cena za užití fotbalového hřiště bez dotace MěÚ Cheb Výnosy bez fotbalového hřiště Nájmy nebytových prostor Nájem za užívání hřiště s úmělým povrchem (300 hodin á 200,-Kč/h) Nájem tribuny a ochozů na soutěžní utkání zápasů á 500,- Kč (vstupné jde ve prospěch klubu) Nájem stánku s občerstvením - 66 zápasů á 300,- Kč Dotace na fotbalový areál od MěÚ Nájmy nebytových prostor Nájem za užívání travnatého hřiště - cena užití 650,- Kč / hodinu Nájem za užívání hřiště s úmělým povrchem (300 hodin á 200,-Kč/h) Nájem tribuny a ochozů na soutěžní utkání zápasů á 500,- Kč (vstupné jde ve prospěch klubu) Nájem stánku s občerstvením - 66 zápasů á 300,- Kč Výnosy celkem Dotace na fotbalový areál od MěÚ Nájmy nebytových prostor Nájem za užívání travnatého hřiště - cena užití 350,- Kč / hodinu Nájem za užívání hřiště s úmělým povrchem (300 hodin á 200,-Kč/h) Nájem tribuny a ochozů na soutěžní utkání zápasů á 500,- Kč (vstupné jde ve prospěch klubu) Nájem stánku s občerstvením - 66 zápasů á 300,- Kč Výnosy celkem ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,77 Kč 1 050,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Mzdové náklady: 1x správce (8h) 1x správce (DPČ) 1x uklizečka (DPP) ,- Kč ,- Kč ,- Kč Rozloha areálu: Celková plocha m2 Zastavěná plocha m2 Hřiště kopané m2 Hřiště umělá tráva m2 Plážové hřiště 980 m2 Asfaltová plocha m2 Travnatá plocha + ochozy m2 Zpracoval: Václav Hadaš

8

9

10 Rozpočet FK Hvězda Cheb 2016 Areál Lokomotiva Rozpočet na rok Areál Lokomotiva Náklady: Nájemné Město Cheb Osobní náklady - mzdy, soc. a zdrav. poj., Spotřeba energie - elektřina Spotřeba energie - voda Spotřeba energie - plyn Spotřeba energie - teplo Služby - telefony, internet, revize, školení Spotřeba materiálu - úklidové prostředky, kancelářský, elektromater., zamečnický mat., barvy a laky, PH, hnojivo Opravy a údržba - běžné provozní opravy, instalatérské práce, elektrikářské práce, údržba zeleně, čištění komunikací, odvoz odpadu, malířské práce Modernizace - časomíra, LED - TV a apod Výnosy: Nájmy nebytových prostor Užívání sportovní haly Přefakturace služeb nájemníkům Výše požadovaného příspěvku na rok Zásahy do rozpočtu 1. Etapa realizace modernizace Areálu Lokomotiva 1) Snížení nákladů: od 7/ /2016 nevyužívaná travnatá plocha fotbalového hřiště zavlažování: ,- Kč, PH ,- Kč, hnojivo 5.000,- Kč : celkem cca ,- Kč (zázemí tribuny vč. sociálního zařízení, šaten, klubovny, skladů, velkého malého hřiště s umělou trávou nadále využíváno) 2) Snížení příjmů: od 7/ /2016 nevyužívaná travnatá plocha fotbalového hřiště ztráta za pronájem ,- Kč od 7/ /2016 ztráta nájemného pronájem restaurace hala + kanceláře: ,- Kč celkem: ,- Kč Během realizace modernizace Areálu Lokomotiva dojde v souhrnu o snížení výnosů cca ,- Kč oproti předkládanému rozpočtu. Zpracoval: Ing. Aleš Rolník únor 2016